o SISTEMA DE GESTION DE CONTROL INTERNO | S*#i80_| PAPR-PG-0! PROCESO PLANEACION Y GESTION ‘Versién 2 A Fecha | —0amin PLAN ANTICORUPCION —. Pagina | de 11 CONSERVATORIO DEL TOLIMA PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2014% SISTEMA DE GESTION DE CONTROL INTERNO |_CSdi9° | PAPR:PG-001 PROCESO PLANEACION Y GESTION Versign 2 Fecha | oan eee PLAN ANTICORUPCION ina eal INTRODUCION El Conservatorio del Tolima, dando cumplimiento a lo establecido en los articulos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, plantea el siguiente Plan Anticorrupcién y de Atencién al Ciudadano como una estrategia institucional para la lucha contra la corrupcién y la atencién al ciudadano La metodologia esta basada en los parémetros del documento ‘Estrategias para la construccién del Plan Anticorrupcién y de Atencién al Ciudadano”, disefiado por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Repiiblica, que incluye cuatro Componentes: 1. Metodologia para la identificacién de riesgos de corrupcién y acciones para su manejo, 2. Estrategia Antitrémites, 3. Rendicién de Cuentas, 4. Mecanismos para mejorar la atencién al ciudadano. Mediante este plan, se busca implementar estrategias de_prevencién y disminucién de actos de corrupcién, con herramientas que permitan fomentar la cultura de la transparencia que permita una gestién eficiente orientada al logro y cumplimiento de nuestra mision institucional De igual manera, el Plan Anticorrupcién y de Atencién al Ciudadano, pretende atender a los requerimientos y lineamientos establecidos por el Modelo Estandar de Control Intemo MECI que incluyen la formulacién, aplicacién y seguimiento a los acuerdos, compromisos, y comportamientos éticos que generan y fortalecen la conciencia de control al interior de la institucién. La metodologia para la construccién del mapa de riesgos de corrupcién, se basa en la Guia del Departamento Administrative de la Funcién Publica. Sin embargo, esta metodologia est sujeta a variacién en algunos de sus aspectos, toda vez que la materializacion de los riesgos de corrupcién siempre es de unico impacto (inaceptable e intolerable). En cuanto a la Estrategia Antitramites, se busca facilitar el acceso a los servicios que brinda nuestra Institucion, mediante la simplificacién y optimizacion de los tramites existentes, para lograr un mejor acercamiento de la comunidad con los servicios prestados. De la misma manera, el Conservatorio del Tolima adopta la politica de Rendicién de cuentas, entendiéndose como la accién legal y ética que tiene la institucion deSISTEMA DE GESTION DE CONTROL INTERNO |_“Od99_| PAPRPG-001 PROCESO PLANEACION Y GESTION Version 2 6 Fecha | oan embitne PLAN ANTICORUPCION a Be responder e informar por la administracién, el manejo y los rendimientos, de los recursos piiblicos asignados. Finalmente, este plan incluye los Mecanismos para la Atencién al Ciudadano, con los cuales se garantiza que la informacion sea completa, clara y transparente, ajustndose a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. SISTEMA INTEGRADO DE GESTION En cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993 y su Decreto Reglamentario 1599 de 2005; la Ley 489 de 1998 y su Decreto Reglamentario 2482 de 2012; la Ley 872 de 2003 y sus Decretos Reglamentarios 4110 de 2004 y 4485 de 2009, el Conservatorio del Tolima, desde el afio 2008 inicio el disefio para la implementacién del Sistema de Gestién de la Calidad, bajo la Norma NTCGP 1000, en armonia con Modelo Estandar de Control Interno MECI, con el propésito de mejorar los procesos de gestién académica y administrativa Es por ello que el Conservatorio del Tolima, cuenta con las siguientes herramientas de gestién que contribuya a la calidad institucional: 1. Sistema de Gestion de la Calidad: Fundamentado en la Norma Técnica de Calidad en la Gestion Publica NTCGP 1000 y entendido como una herramienta de gestion sistematica y transparente que permita dirigir y evaluar el desemperio institucional, en términos de calidad y satisfaccién social en la prestacién de los servicios. 2. Modelo Estandar de Control Interno: MECI 1000:2005, el cual busca unificar criterios y parémetros basicos de Control Intemo, procurando construir la mejor forma de armonizar los conceptos de control, eliminando la dispersion conceptual existente, permitiendo una mayor claridad sobre la forma de desarrollar la funcién administrativa del Estado. 3. Sistema de Desarrollo Administrativo: Establecido en la Ley 489 de 1998, como Un conjunto de politicas, estrategias, metodologias, técnicas y mecanismos de caracter administrativo y organizacional para la gestion y manejo de los recursos humanos, técnicos, materiales, fisicos y financieros de las entidades de la Administracién Publica, orientado a fortalecer la capacidad administrativa y el a orenre institucional.SISTEMA DE GESTION DE CONTROL INTERNO | “#99 _| DA-PR:PG-001 PROCESO PLANEACION Y GESTION Version 2 Fecha | _oanii3 Pagina | 4de11 PLAN ANTICORUPCION MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION El Conservatorio de! Tolima, adopta las politicas de desarrollo administrativo y el Modelo Integrado de Planeacién y Gestién, estipulado en el Decreto 2482 de 2012 "Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integracin de la planeacién y la gestién" como instrumento de articulacién y reporte de la planeacién, enfocadas en el quehacer misional, administrativo, de apoyo y de evaluacién. MARCO LEGAL * Constitucién Politica de Colombia: En el marco de la constitucién de 1991 se consagraron principios para luchar contra la corrupci6n administrativa en Colombia De igual forma dié gran importancia a la participacién de la ciudadania en el control de la gestion publica y establecié la responsabilidad patrimonial de los servidores piiblicos. Los articulos relacionados con la lucha contra la corrupcién son: 23, 90, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 183, 184, 209 y 270. Ley 489 de 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organizacién y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del articulo 189 de la Constitucién Politica y se dictan otras disposiciones. + Ley 872 de 2003: Crea el Sistema de Gestion de la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Publico y en su articulo 3° establece que dicho sistema es complementario con los Sistemas de Control Interno y de Desarrollo Administrativo. * Decreto 4110 de 2004: en su articulo 1°, adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestion Publica NTCGP 1000:2004, y el Decreto 4485 de 2009, la actualiza a través de la version NTCGP 1000:2009. * Decreto Nacional 1599 de 2005: adopta el Modelo Estandar de Control Interno para el Estado Colombiano.‘ SISTEMA DE GESTION DE CONTROL INTERNO | Codie _| PAPR-PS-001 PROCESO PLANEACION Y GESTION Version 2 Fecha_| _oani7i3 eo PLAN ANTICORUPCION Peon Dae at *Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencién, investigacién y sancién actos de corrupcién y la efectividad del control de la gestién publica. * Decreto 4632 de 2011: Por el cual se reglamenta la Comision Nacional para la Moralizaci6n y la Comision Nacional Ciudadana para la lucha contra la Corrupcién. *Decreto 019 de 2012: Por el cual se expiden Normas para suprimir 0 reformar regulaciones, procedimientos y trdmites innecesarios existentes en la Administracion Publica. * Decreto 2641 de 2012: Por el cual se reglamentan los articulos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011. *Documento Conpes 3654 de 2010: Lineamientos de Politica de Rendicién de ‘Cuentas. * Resolucién de Rectoria No. 217 de marzo 6 de 2006: Por la cual se adopta el Modelo Estandar de Control Interno en el Conservatorio del Tolima. * Resolucién de Rectoria N° 256 del 13 de marzo de 2006: por la cual se integra el Grupo Operatorio-Equipo MEC! 1000:2005 en el Conservatorio del Tolima *Resolucién de Rectoria No. 0235 de Febrero 29 de 2008: por la cual se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestion Publica NTCGP 1000-2004 en el Conservatorio del Tolima. * Resolucién de Rectoria No. 0237 de Marzo 1 de 2008: por la cual se designa el representante de la alta direccién, se crea el comité de gestién de calidad en el conservatorio del Tolima y se definen sus funcionesSISTEMA DE GESTION DE CONTROL INTERNO |_®ti99_| DA-PR-PG-001 PROCESO PLANEACION Y GESTION Versién 2 Fecha | —Oan1AS seen pa PLAN ANTICORUPCION raga [sraes OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL Disefiar e implementar las estrategias de lucha contra la corrupcién, en marcadas en un plan, que nos permita fortalecer los mecanismos de prevencién, investigacién y sancién de actos de corrupcién y la efectividad del control de la gestién publica. OBJETIVOS ESPECIFICOS determinen las medidas de prevencion de los mismos. acceso de los usuarios con los servicios ofrecidos. Elaborar el mapa de riesgos de corrupcion, en el cual se identifiquen y se Identificar los tramites y los procedimientos administrativos de la instuticién, para simplicar,estandarizar y optimizar los tramites existentes, que permitan facilitar el Definir la estrategia de rendicion de cuentas por parte de la institucién, como un proceso continuo que permita Informar, explicar y dar a conocer los resultados de la gestion a la ciudadania, sociedad civil, otras entidades y organismos de control. vo y servicios. Fortalecer el Sistema de Atencion al Ciudadano, mediante la apropiacién institucional de una cultura de atencion a los usuarios y del mejoramiento de los canales de comunicacién, contribuyendo a la calidad y accesibilidad de losSpee Ba ae SISTEMA DE GESTION DE CONTROL INTERNO PROCESO PLANEACION Y GESTION Version PLAN ANTICORUPCION Cédigo | DA-PR-PG-001 ee Oanns Pagina | 7de 11 COMPONENTES ESTRATEGICOS DE LA LUCHA ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANOR MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION: El riesgo de corrupcién se define como, “toda posibilidad de que por accién u omisién, mediante el uso indebido del poder, de los recursos, o de la informacion, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia, del Estado, para la obtencién de un beneficio particular”. Teniendo en cuenta la especificidad de este concepto, se formula el siguiente plan para la elaboracién del mapa de riesgo del Conservatorio del Tolima: Activia ‘propucTo | [PROCESO _RESPONSABLE | TFECHADE™ | ENTREGA Identifcacion de riesgos de ccorrupcién y acciones para su manejo = Identificar los principales riesgos de corrupcién a los que esté expuesta la entidad, DEBILIDADES (factores internos) y las AMENAZAS (factores externos) de riesgos. (Definirios Tas, alarmas ‘mecanismos orientados a prevenirios ° evitarlos = Mapa Riesgos Corrupcién de de -Planeacin Gestion. -Evaluacion = Control 20 Julio 2014 "Documento - Estrategias para la construccién del Pan Anticorrupci6n y de atencién al ciudadano. Anexo Decreto 2641 de2012. {s!SISTEMA DE GESTION DE CONTROL INTERNO | 70489 _| PAPR:PG-00T PROCESO PLANEACION Y GESTION Version 2 5 Fecha 04711713 ee PLAN ANTICORUPCION panel ae ESTRATEGIA ANTITRAMITES: El Conservatorio del Tolima, en busca de simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los tramites existentes, ha tenido avances en el mejoramiento del acceso y la calidad de los servicios Institucionales, al igual que en la estandarizacion y normalizacién de sus procesos, actualmente se est4 revisando y ajustando sus procedimientos internos de sus tramites con el fin de mejorar la interaccién con el ciudadano y facilitar su acceso a los diferentes servicios. A continuacién se presentan las siguientes actividades para la formulacién de las Estrategias Antitramites en la institucin: IGOMPONENTE!) [ACTIVIDADES 11}/ PRODUCTON . - Identificar los | tramites v procedimientos administrativos. . Provzar sonal a ~~ Relacién de -Planeacion y Estrategia Anth | eee on ae | Estrategias Gestion 45 Agosto 2014 tramites conics Anttamites definidas y -Evaluacion y aprobadas Control = Evaluacion y monitorio de la Estrategias Antiramites implementadas.Cédigo | DA-PR-PG-001 <3 SISTEMA DE GESTION DE CONTROL INTERNO PROCESO PLANEACION Y GESTION Version 2 " Fecha oats oe PLAN ANTICORUPCION Pagina ei RENDICION DE CUENTAS: El conservatorio del Tolima, disefiara acciones que le permitan mejorar la informacion que se presenta a la ciudadania en sus diferentes medios, de tal forma que sea comprensible, actualizada, oportuna, disponible y completa En lo relacionado con la Audiencia publica de rendicién de cuentas, se ajustara el procedimiento con el fin de fomentar el dialogo y la retroalimentacién entre la Institucién y los ciudadanos, a continuacién se presentan las siguientes actividades: >ROCES RESPONS proceso de rendicion de cuentas institucional, bajo la guia definida pore! | -Plan de Trabajo | pianeacion y 15 Agosto de Rendicién de | Departamento para la rendicion cuentas Administrativo de la de cuentas Funcién Publica DAFP Gestion. 2014 le|SISTEMA DE GESTION DE CONTROL INTERNO | “099 | PAPRPG-001 PROCESO PLANEACION Y GESTION Versign 2 Fecha | 0#/11713 PLAN ANTICORUPCION Pagina ieee MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO: El Conservatorio del Tolima requiere el fortalecimiento de los canales de comunicacién, mediante el mejoramiento de la divulgacién de los servicios prestados, fortalecimiento de la Oficina de Atencién al Usuario, asi como la implementacién de mecanismos de reporte, seguimientos y control de la PRS, tal y como se plantea en el plan de trabajo que a continuacion se detalla: Mecanismos para mejorar la atencién al ciudadano Definir y dfundir et | Portafolio de portafolio de | Servicios, servicios de la entidad, -Procedimientos documentados de tramite de Tdentificar Y procedimientos de tramite de PARS. | "Gerene! = Definir fas ae -Herramienta Herramientas para fa medicion do la | definida para la tisfaccic k medicién de la atsfoccion de les | Satistaccion de los usuarios documentar Quejas, -Planeacién y sugerencias y Gestion. -Gestion de iad y mejora continua -Evaluacion y Contro! 15 Julio de 2014 10a SISTEMA DE GESTION DE CONTROL INTERNO | C*H89_| PAPRPG-OOT PROCESO PLANEACION Y GESTION Versién 2 Fecha _oa711713 Pagina | 11de11 PLAN ANTICORUPCION ELABORADO POR: REVISADO POR: ‘APROBADO POR: Nombre: JAIRO BERNAL | Nombre: JAMES ENRIQUE | Nombre: JAMES ENRIQUE GUARNIZO FERNANDEZ FERNANDEZ Cargo: Secretario General | Responsable de Control | Cargo: Rector Interno Cargo: Rector tan athe sm, dun Feauthyh Nombfe: MARTHA C ‘SANCHEZ Cargo: Asesora MECI — Calidad, | Fecha: 29/01/14 Fecha: 29/01/14 Firma: Fecha: 29/01/14