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fase.
empresas del sector pblico estn obligados a cumplir con las fases del ciclo
del proyecto, dentro de este marco se presenta el Perfil de Proyecto:
MEJORAMIENTO DE LA
DISTRITO DE
1 RESUMEN EJECUTIVO
I. RESUMEN EJECUTIVO
4
II. ASPECTOS GENERALES........................................................................10
2.1.Nombre del Proyecto................................................................................10
2.2 Localizacin.............................................................................................. 10
2.3Unidad Formuladora y Ejecutora ...............................................................11
2.4 Participacin de Involucrados...................................................................12
2.5 Marco de Referencia.................................................................................14
III.
IDENTIFICACION............................................................................18
3.1 Diagnostico de la Situacin Actual ...........................................................18
FORMULACION Y EVALUACION........................................................44
4.1 Horizonte de Evaluacin .........................................................................44
4.2 Anlisis de la Demanda............................................................................46
4.3 Anlisis de la Oferta..................................................................................48
4.4 Balance Oferta-Demanda.........................................................................50
4.5 Anlisis Tcnico de las Alternativas...........................................................51
4.6 Costos a precios de Mercado....................................................................52
Costos Incrementales a precios privados....................................................53
Costos Incrementales a precios sociales.....................................................56
Cronograma de Ejecucin Fsica y Financiera.............................................58
Beneficios con Proyecto..............................................................................58
4.7 Evaluacin Social......................................................................................63
4.8 Anlisis de Sensibilidad...........................................................................67
4.9 Anlisis de Sostenibilidad........................................................................69
4.10 Evaluacin de Impacto Ambiental..........................................................70
4.11 Seleccin de Alternativas ......................................................................71
4.12 Plan de Implementacin .......................................................................72
4.13 Organizacin y Gestin...........................................................................73
4.14 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada..........................74
V. CONCLUCIONES...................................................................................76
VI.
ANEXOS........................................................................................77
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE MARCUYO, SARAPI ARROYO, VILLA MAQUERCOTA, TICONA C
RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Publica
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE LOS CENTROS
POBLADOS DE MARCUYO, SARAPI ARROYO, VILLA MAQUERCOTA, TICONA
CUSULLACA, VILLA CHIAPANA, VILLA ASUNCION ACCASO, SAN PEDRO DE
HUAYLLATA Y CACHIPUCARA DEL DISTRITO DE PILCUYO, PROVINCIA DE EL
COLLAO - PUNO.
El balance oferta y demanda del proyecto est dado por los metros
lineales de pistas y veredas que requiere el proyecto.
Indicadores
Situacin Sin
Proyecto
Situacin Con
Proyecto
Dficit
Via perimetrica
Pendiente
Variable de 0 a 1%
Variable de 0 a 1 %
Variable de 0 a 1
%
Tipo de piso
Tierra natural y
suelta
Pavimento rgido
Pavimento rgido
67.43 m
67.43 m
10.33 m
20 cm
2945.75 m2
10.33 m
20 cm
2945.75 m2
Longitud de la via
(Variable)
Ancho de la via (Variable)
Espesor de concreto
rea de la via perimetrica
0m
0 cm
2945.75 m2
Veredas
Pendiente
0 cm
Variable de 1,0 a
2,0%
Variable de 1,0 a
2,0%
Tipo de piso
Tierra natural y
suelta
Pavimento rgido
Pavimento rgido
0m
523.17 m
523.17 m
0m
2.22 m
2.22 m
Longitud de veredas
(Variable)
Ancho de veredas
(Variable)
Espesor de concreto
rea de veredas
Sealizacin
0 cm
20 cm
0 m2
2945.75 m2
Otros Aspectos
Ninguno
horizontal
20 cm
2945.75 m2
horizontal
bordes
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
Precios
Precios
Precios
Precios
Privados
Sociales
Privados
Sociales
3,173,232. 2,523,776.5 4,212,020. 3,375,912
79
3
50
.05
3,231,658 2,606,433. 4,270,44 3,475,41
.25
36
5.96
7.00
4,663
4,663
4,663
4,663
693.06
1,875.30
1,723.28
558.97
1,875.30
1,389.88
915.83
1,875.30
2,277.21
745.33
1,875.30
1,853.26
LNACIONA
LEVE
DOMODERA
FUERTE
LARGA
MEDIA
CORTA
NEUTRO
LREGIONA
MAGNITUD
LOCAL
ESPACIALE
S
POSITIVO
VARIABLE DE
INCIDENCIA
ONEGATIV
EFECTO
PERMANENTE
I.
Contaminacin Sonora
MEDIO BIOLGICO
Deterioro De La Flora
Deterioro De La Fauna
Deterioro De RR.NN.
MEDIO SOCIAL
Efecto En El Patrn
Cultural
Efectos En La Economa
Familiar
Efectos En Los Grupos
Vulnerables
J.
Organizacin y Gestin
La organizacin en la etapa de inversin y ejecucin de la obra est a
cargo de la Municipalidad Distrital de Pilcuyo y etapa de
operacin y mantenimiento del proyecto est a cargo de la
municipalidad de los Centros Poblados de Pilcuyo.
K. Plan de Implementacin
En la etapa de inversin y ejecucin de las obras participara la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO
Y MUNICIPALIDAD
L. Marco Lgico
OBJETIVO
INDICADOR DE
VERIFICACIN
OBJETIVA
FUENTE DE
VERIFICACIN
SUPUESTO
FIN
Mejora las condiciones de
vida de la Poblacin de los
Centros poblados del
Distrito de Pilcuyo.
Mejores condiciones de
Habitabilidad.
Mejora de la calidad de
vida al 90% de la
poblacin beneficiaria
Encuestas directas
a los beneficiarios.
Se requiere de esfuerzos
complementarios que
acompae a la
Municipalidad en el
Mantenimiento
Reduccin de accidentes.
Mejoramiento del estado
del centro poblado de
Pilcuyo.
Adecuada condicin de la
plaza Principal que
beneficia a 4663
habitantes
Informes obtenidas
por encuestas.
Observacin directa
con imgenes
fotogrficas
Programa de
mantenimiento adecuado
de la infraestructura. Se
tiene participacin activa
de la poblacin beneficiaria
El total de 1875.3 m2 de
la va perimtrica se
encuentra pavimentada.
70 m2 de reas verdes se
encuentra y bancas
construidas
Acta de entrega de
obra a los
beneficiarios del
proyecto.
Informe de avance
de Obra
Uso adecuado de la va
perimtrica.
No se incrementan los
precios de los insumos
Presupuesto total de la
Inversin es
S/.3,173,232.79
Va Perimtrica s/.
1,955,678.77 Veredas
S/.645,331.71
Costo Directo
S/.2,601,010.48
costo Indirecto
S/.572,222.31
Informe de
liquidacin de
Obras. Informe de
avance fsico de
Obra. Reporte de los
gastos realizados en
la ejecucin de la
obra. Entrega de
Obra
PROPSITO
Adecuadas condiciones
para el desarrollo de
actividades de integracin
social, esparcimiento e
identidad cultural en los
centros Poblados de
Pilcuyo.
COMPONENTES
1.
2.
Adecuadas
Condiciones
Fsicas de
Infraestructura de
las vas
perimtricas.
Adecuadas
Condiciones
Fsicas de
Infraestructura de
veredas
ACTIVIDADES
1.
2.
Construccin de la
va perimtrica
Construccin
de
las Veredas..
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE MARCUYO, SARAPI ARROYO, VILLA MAQUERCOTA, TICONA CUSULLACA, VILLA CHIAPANA, VILLA ASUNCION AC
II.
ASPECTOS GENERALES.
II.1
Nombre del Proyecto
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE LOS CENTROS POBLADOS
DE MARCUYO, SARAPI ARROYO, VILLA MAQUERCOTA, TICONA CUSULLACA, VILLA
CHIAPANA, VILLA ASUNCION ACCASO, SAN PEDRO DE HUAYLLATA Y CACHIPUCARA
DEL DISTRITO DE PILCUYO, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO.
II.2
Localizacion.
Departamento
: Puno
Provincia
: El Collao
Distrito
: Pilcuyo
Localidad
10
MAPA POL
11
FIGURA N 02
MAPA SATELITAL DE LA ZONA DE INTERVENCION DEL
PROYECTO
12
13
Participacin de Involucrados.
ACCASO,
SAN
PEDRO
DE
HUAYLLATA
y gestionar el
14
con
la
Municipalidad
Distrital
de
Pilcuyo
CUADRO N 01
MATRIZ DE INVOLUCRADOS.
15
la
GRUPOS
INVOLUCRAD PROBLEMAS
OS
Inadecuadas
condiciones
para el
desarrollo de
actividades de
interaccin
social
Deficiente
Municipalida infraestructura
para la
d
realizacin de
Distrital de actividades
Pilcuyo.
sociales
culturales.
Inadecuada
infraestructura
de vas
perimtricas e
AMUCEP
instalaciones
Beneficiarios bsicas.
La
Municipalida
d Provincial
de el Collao
Ilave.
INTERESES
Dotar de
condiciones
adecuadas para
el desarrollo de
actividades de
interaccin
social.
Contar con
adecuada
infraestructura
para realizar
actividades
sociales,
culturales
Contar con
adecuada
infraestructura
de para realizar
actividades
sociales
ESTRATEGIA
S
ACUERDOS Y
COMPROMIS
OS
Soporte tcnico
Y financiero.
Autoridad
formal para
promover el
desarrollo
urbano Y social.
Disposicin de
cubrir los gastos
de operacin y
mantenimiento.
Apoyo en la
Elaboracin del
Expediente
Tecnico, y su
ejecucin
Apoyo en la
etapa de pre
inversin con la
facilitacin de
datos.
Participar con la
informacin
necesaria para
realizar los
estudios de pre
inversin y el
los costos de
operacin y
mantenimiento
de la
infraestructura
Apoyo en la
Elaboracion del
Perfil y etapa
de inversion
II.5
Marco de referencia.
II.5.1 Antecedentes.
El Proyecto se da inicio como consecuencia de las peticiones de
la
poblacin
afectada
mediante
la
Asociacin
de
AMUSEP
para el
16
a. Aspectos legales.
El estudio a nivel de perfil se encuentra enmarcado por la
ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica,
modificada por las leyes 28802 y 28522 y por los Decretos
Legislativos Nos. 1005 y 1091; la Directiva General
del
sistema
por
Nacional
de
Inversin
Pblica;
Aprobada
79
inciso
numeral
2.1.
En
materia
de
proyecto
surge
como
resultado
de
una
17
pobladores
requieren
de
adecuadas
condiciones
para
INFRAESTRUCTURA
ARROYO,
CUSULLACA,
VILLA
VILLA
MAQUERCOTA,
CHIAPANA,
VILLA
TICONA
ASUNCION
as
como
adecuados
servicios
bsicos,
programas
de
capacitacin
construccin de vivienda
para
la
adecuada
de
viviendas
materiales
de
mejoradas
la
zona,
utilizando
Promover
la
18
Zonas
Urbanas,
Ordenamiento
Conservacin
del
normatividad
legal
Ambiente,
urbano,
en
existente,
Saneamiento
concordancia
Promover
el
con
y
la
crecimiento
MEJORAMIENTO DE LA
19
INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE MARCUYO, SARAPI ARROYO, VILLA MAQUERCOTA, TICONA C
III.
IDENTIFICACIN.
III.1
Diagnstico de la Situacin Actual
III.1.1Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto.
Las plazas principales de los Centros Poblados del distrito de
Pilcuyo , en la actualidad se encuentra abandona, las
reas
slidos
hacia
los
jardines,
asimismo
la
va
se
torna
intransitable,
adems
lucen
bastante
Nacional,
ensayo
de
desfile
de
los
diferentes
20
FIGURA N 02
MICRO LOCALIZACIN DEL PROYECTO.
21
22
B. Limites.
Limites del Centro Poblado de Pilcuyo tiene como lmites:
Norte : Distrito de Ilave.
Sur
Este
: Lago Titicaca
Oeste
: Distrito de Ilave.
C. Altitud.
El territorio de la Provincia de localiza, a una altura que va
entre los 3860 m.s.n.m.
D. Clima.
Las
variaciones
de
temperaturas
mximas
presentan
y 16.3C,
est
asociado
la
presencia
conjunta
de
23
del
promedio.
Esta
periodicidad
de
las
24
E. Relieve.
El distrito de Pilcuyo al estar localizada en el altiplano es
una zona relativamente llana de suaves pendientes aunque
con cerros superiores a los 4,800 m.s.n.m.
La Provincia fue formada como resultado de la acumulacin
material orgnico de 15 km. De espesor entre las codillera.
Como resultado de una presin de levantamiento de toda la
regin
los
procesos
de
glaciacin
posteriores
han
F. Hidrografa.
El Sistema hidrogrfico de la provincia est conformado por
las cuencas de los ros Ilave con 9,230.8 Km2, que descarga
34.8 m3/seg. y Zapatillas 540.0 Km2 que descarga 10.1
m3/seg.,
25
los
mismos
que
desembocan
en
la
Hoya
panamericana
sur
Va
Puno
Desaguadero
TIPO DE VIA
ESTADO
LONGITUD
(Km)
TIEMPO (Hrs)
Lima - Arequipa
Asfaltado
Regular
1020
14 Horas
Arequipa - Juliaca
Asfaltado
Regular
264
5 Horas
Asfaltado
Regular
45
1 Hora
Puno Ilave
Asfaltado
Regular
54
1 Horas
Ilave - Pilcuyo
Asfaltado
Regular
12
15 minutos
RUTAS
RUTA I
Juliaca - Puno
[1]
Poblacin de Referencia.
CUADRO N 04
POBLACIN DEL DISTRITO DE PILCUYO.
Ubicacin
Dep. Puno
Poblacion 2007
Total
Urbana
rural
693,746
629,891
63,855
Prov. El Collao
81,059
25,376
55,683
Distrito Pilcuyo
14,151
1,372
12,779
26
Poblacin Afectada
La Poblacin afectada son los centros Poblados de Pilcuyo,
segn Censo de Poblacin y Vivienda de Los Centros
Poblados, presenta un total de 1282 habitantes, que
corresponde a 8 Centros Poblados, con una densidad
poblacional de 90.13 hab/KM2
Los Centros Poblados que se son Marcuyo, Sarapi Aarroyo
Villa Maquercota, Ticona Cusullaca, Villa Chipana, Vila
Asuncin Accaso, San Pedro de Huayllata y Cachipucara
pertenecientes a la jurisdiccin del distrito de Pilcuyo
Provincia de El Collao, est formado de la siguiente manera:
CUADRO N 06
POBLACION TOTAL DE LOS CENTROS POBLADOS DE PILCUYO
N
1
2
3
4
5
6
7
8
C. POBLADO
Marcuyo
Sarapi Arroyo
Villa Maquercota
Ticona Cusullaca
Villa Chipana
Villa Asuncion
Accaso
San Pedro de
Huayllata
Cachipucara
TOTAL
HOGARE
S
193
129
225
155
118
POBLACI
ON
626
589
609
418
380
201
639
167
509
94
1282
268
4038
Desnutricin.
Segn el diagnstico situacional del distrito de Pilcuyo, la
ingesta de caloras y protenas en la alimentacin de la
poblacin del distrito de Pilcuyo, est por debajo de los
27
viviendas
son
casa
independiente,
construidos
de
Instituciones
Educativas
escritas
en
el
rea
se
28
CUADRO N 10
CENTROS EDUCATIVOS DEL AREA DE INFLUENCIA
Nombre de IE
Nivel / Modalidad
Direccin de IE
Distri
to
Alumnos
Docent
es
Seccio
nes
217
Inicial - Jardn
18 DE ENERO S/N
Pilcuy
o
37
301
Inicial - Jardn
CHIPANA S/N
Pilcuy
o
26
320
Inicial - Jardn
MARCUYO S/N
Pilcuy
o
20
318
Inicial - Jardn
ACCASO S/N
Pilcuy
o
317
Inicial - Jardn
Pilcuy
o
16
311
Inicial - Jardn
Pilcuy
o
11
70751
Primaria
Pilcuy
o
12
70748
Primaria
Pilcuy
o
18
Primaria
PILCUYO S/N
Pilcuy
o
34
70377
Primaria
SAN PEDRO DE
HUAYLLATA S/N
Pilcuy
o
46
70384
Primaria
MARCUYO S/N
Pilcuy
o
27
70380
Primaria
Pilcuy
o
25
Primaria
Pilcuy
o
123
12
70339
Primaria
CHIPANA S/N
Pilcuy
o
53
70335
Primaria
CACHIPUCARA
Pilcuy
o
61
70332
Primaria
ACCASO S/N
Pilcuy
o
32
70330
Primaria
MAQUERCOTA S/N
Pilcuy
o
35
MARISCAL RAMON
CASTILLA
Secundaria
CACHIPUCARA S/N
Pilcuy
o
MANUEL GONZALES
PRADA
Secundaria
MAQUERCOTA
Pilcuy
o
JOSE OLAYA
Secundaria
CHIPANA S/N
Pilcuy
o
ACCASO
Secundaria
ACCASO S/N
Pilcuy
o
29
CESAR VALLEJO
Secundaria
PILCUYO
Pilcuy
o
MIGUEL GRAU
Secundaria
Pilcuy
o
PILCUYO
Educacin Superior
Artstica - ESFA
PILCUYO S/N
Pilcuy
o
78
PILCUYO
CETPRO
CHIPANA
Pilcuy
o
107
706
Inicial - Jardn
CACHIPUCARA
Pilcuy
o
14
738
Inicial - Jardn
CAA MAQUERA
Pilcuy
o
746
Inicial - Jardn
SAN PEDRO DE
HUAYLLATA
Pilcuy
o
13
747
Inicial - Jardn
TOTAL
PACCO CUSULLACA
Pilcuy
o
12
808
1
73
3
101
las
30
vendedores
actividades
como
ambulantes,
trabajos
un
de
4.7%
se
servicios
ocupa
personales
en
y
vendedores del
Comercio y mercado.
A nivel del distrito de Pilcuyo, se cuenta con 10,740 has de
superficie de reas agrcolas, del cual 8,530 has estn
consideradas como reas de
superficies
de
descanso,
adems existe
5,170 has
se
reas Agrcolas
Superficie Superficie
Distrito con
en
s
Cultivos
Descanso
Ilave
Pilcuyo
31
12,390
8,530
Total
29,54
17,150
0
2,210 10,74
Superfici
Superfici
es con
es con
pastos
Superfici
Otras
Superfici
Naturales e forestal
tierras
e Total
43,560
5,170
190
10
18,067
110
91,357
16,030
0
Fuente: Ministerio de Agricultura - Unidad de Estadstica Agencia Agraria El Collao del ao 2007
CUADRO N 15
PRODUCCIN DE LA ACTIVIDAD PECUARIA A NIVEL DEL
DISTRITO DE PILCUYO.
Poblacin Pecuaria
Superficie
Distritos Agrcola Has Vacunos Ovinos
Alpacas Llamas
Porcinos
103,53
Ilave
29,540 25,582
7 19,166
1,985
10,885
Pilcuyo
10,740 11,360 22,436
950
0
4,252
Fuente: Ministerio de Agricultura - Unidad de Estadstica Agencia Agraria El Collao del ao
2007
32
de la campaa
en
ese
edificaciones que
sentido
se
la
morfologa
desarrollan
urbana
tomando
en
presenta
cuenta la
PISTAS
En la va perimtrica transitan vehculos pesados, livianos y
ligeros como camiones, autos, motos bicicletas, ya que se
cuentan
con
instituciones
Publicas,
Privadas,
tiendas
33
FIGURA N 05
VIA PERIMETRICA DE LA PLAZA DEL CENTROS
POBLADOS
34
con pistas,
35
SEALIZACION:
La carencia de sealizacin es evidente, motivo por el cual
provoca riesgo y la alta probabilidad de que se genere
accidentes de transito, por lo que es necesario contar con la
36
de
sealizacin
preventiva
informativa
dejando inconclusa
las vas
perimtricas
plaza
central
presenta
deterioro
por
la
falta
de
37
C.,
dicho
evento
perjudica
principalmente
las
38
Si No Comentarios
X
X
Estudios de riesgo
geolgico INGEMMET y
mapa distribucin de
Max Intens. SISRACERESIS
39
40
poblados,
genera
un
mal
aspecto,
41
hacia
los
una
42
Efecto Indirecto
Poca identidad y presencia de pobladores en la plaza.
Causa Directa
Inadecuado Equipamiento urbano.
Causa Indirecta
Limitada Infraestructura para el trnsito Peatonal
.
Efecto
Daos al patrimon
43
III.3
Efecto Direct
Mala imagen del centro poblado de
Inadecuadas Condiciones
Adecuadas Condiciones
fsicas para el desarrollo
fsicas para el desarrollo
de actividades de
de actividades de
integracin social,
integracin social,
esparcimientocentral.
e identidad
esparcimiento e identidad
III.3.1Objetivo
Cultural
en los Centros
en los Centros
Adecuadas
Condiciones Fsicas ParaCultural
la integracin
social que
Poblados de Pilcuyo
Poblados de Pilcuyo
brinda
la Plaza
Principal de los Centros Poblados, Distrito de
Centro
Poblado
de Isani
Pilcuyo, Provincia de El Collao - Puno
III.3.2Medios y fines.
Los medios y fines son las consecuencias positivas de las
causas y efectos directos e indirectos identificados:
Medios de Primer Nivel.
Adecuado Condiciones Fsicas de Infraestructura
Toda la rea verde existente en la plaza principal de los
Centros Poblados, estn protegidas con rejillas, en donde los
visitantes no podrn ingresar y/o maltratar las areas verdes
y una adecuada ubicacin de las bancas.
educativas.
Medios Fundamentales.
Suficiente infraestructura
de
va
perimtrica
veredas
La plaza principal de los centros Poblados, cuenta con una
adecuada infraestructura de vas perimtricas y veredas,
donde los vehculos y peatones se trasladan sin dificultad
alguna.
Adecuadas poltica de mantenimiento.
Se tiene una adecuada poltica de mantenimiento por parte
de la Municipalidad de los Centros Poblados, para realizar
labores de mantenimiento de la superficie de rodadura,
44
Limitada I
visitantes.
Adecuada Circulacin Vehicular y peatonal
Fines indirectos.
Mejora la Salud de las Personas
Identidad y presencia de pobladores en la plaza.
Recuperacin del patrimonio pblico y privado.
Fin ltimo.
Mejora las condiciones de vida de la Poblacin de los centros
poblados del distrito de Pilcuyo.
45
Fin Indirecto
Identidad y presencia de pobladores en la plaza.
46
Fin Indirecto
III.4
Alternativas de solucin.
Recuperacin del patrimonio pblico y privado.
los
imprescindibles
para
su
correspondiente
Adecuadas
polticas de
mantenimient
o.
III.4.2Planteamiento de acciones.
FIGURA N 12
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
Fin Directo
Buena imagen del centro poblado hacia los vis
47
Sufic
Acciones Complementarias
uamente Excluyentes
Accin 1.2.
ALTERNATIVA N 1
Medio fundamental 02
Suficiente infraestructura de va perimtrica
48
ALT
49
IV.
FORMULACIN Y EVALUACION.
IV.1
Horizonte de evaluacin.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE MARCUYO, SARAPI ARROYO, VILLA MAQUERCOTA, TICONA CU
50
los
costos
el
deterioro
de
la
infraestructura
se
incrementaran.
CUADRO N 14
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE LAS
ALTERNATIVAS 1 Y 2
51
FASES
I
II
III
ALTERNATIVA
1 (Duracion
/meses / aos)
1 mes
1 mes
7 meses
1 mes
6 meses
10 aos
10 aos
ACTIVIDADES
PRE INVERSION (meses)
Perfil
INVERSION (meses)
Expediente Tcnico
Construccin de Infraestructura
POST INVERSION (aos)
Operacin y Mantenimiento
ALTERNATIVA
2 (Duracion
/meses / aos)
1 mes
1 mes
7 meses
1 mes
6 meses
10 aos
10 aos
CUADRO N 14
HORIZONTE DE EVALUACION (Cronograma Grafico)
FASES DEL PROYECTO
I
I. PRE INVERSIN
1.1Perfil
II. INVERSIN
2.1 Exp. Tcnico
2.2 Ejec. Del Proyecto
III. POST INVERSION
3.2 Operacin Y
Mant.
2013
II
III
IV
I
II
III
IV
II
2023
III
IV
x
x
x
Directiva N 001-2011-EF/68.01
52
IV.2
Anlisis de demanda
en
los
tems
anteriores,
que
les
permita
la
Poblacion 2007
Total
Dep. Puno
Urbana
rural
693,746
629,891
63,855
Prov. El Collao
81,059
25,376
55,683
Distrito Pilcuyo
14,151
1,372
12,779
53
C. POBLADO
1
2
3
4
5
6
7
8
Marcuyo
Sarapi Arroyo
Villa Maquercota
Ticona Cusullaca
Villa Chipana
Villa Asuncion Accaso
San Pedro de Huayllata
Cachipucara
TOTAL
FUENTE: Padrn de beneficiarios.
HOGARE
S
193
129
225
155
118
201
167
94
1282
POBLACI
ON
626
589
609
418
380
639
509
268
4038
CUADRO N 17
54
POBLACION
CENTROS POBLADOS
DISTRITO PILCUYO
4,038
14,151
4,143
14,519
4,251
14,896
4,361
15,284
4,475
15,681
4,591
16,089
4,710
16,507
4,833
16,936
4,958
17,377
5,087
17,828
5,220
18,292
FUENTE: Elaboracin Propia.
IV.3
Anlisis de Oferta.
IV.3.1 Oferta sin Proyecto.
Actualmente, en el mbito de influencia, la oferta para el trnsito
vehicular y peatonal de la va perimtrica de la plaza principal
son de tierra natural, sobre el cual la poblacin realiza las
actividades sociales, cvicas, de la misma forma la plaza central
esta inconclusa, las areas verdes son de tierra natural, no
existe rejillas de proteccin para los jardines.
La oferta actual para el trnsito peatonal se considera la
situacin actual de la Plaza Central, el
mismo que
brinda
CUADRO N 18
OFERTA DE LA VIA PERIMETRICA DE LOS CENTROS POBLADOS
SIN PROYECTO
55
Indicadores
Situacion actual
Estado
Via perimetrica
Pendiente
Tipo de piso
Longitud
Ancho
Espesor de concreto
rea
Altura Promedio
Tipo de piso
Variable de 0 a 1%
Tierra natural y
suelta
0
0m
0 cm
2945.75 m2
Veredas
0 cm
Tierra natural y
suelta
Longitud de veredas
0m
0m
0 cm
0 m2
Otros Aspectos
Sealizacin de va
Ninguno
Instalaciones Basicas
Via
Perimetrica
de tierra
natural,
inoperativo
No existe.
Ancho de veredas
Espesor de concreto
rea de veredas
No existe.
CUADRO N 19
OFERTA DE LA VIA PERIMETRICA DE LOS CENTROS POBLADOS
CON PROYECTO
Situation con
Indicadores
Estado
Proyecto
Via perimetrica
Pendiente
Tipo de piso
Longitud
56
Variable de 0 a 1 %
Pavimento rgido
67.43 m
Operativo
Ancho
Espesor de concreto
rea
10.33 m
20 cm
2945.75 m2
Veredas
Variable de 1,0 a
2,0%
Pavimento rgido
Pendiente
Tipo de piso
Longitud de veredas
523.17 m
(Variable)
Ancho de veredas (Variable)
2.22 m
Espesor de concreto
20 cm
rea de veredas
2945.75 m2
Otros Aspectos
Sealizacin
horizontal
Operativo
Operativo
IV.4
Balance oferta demanda.
La comparacin de oferta sin proyecto actual y demanda Proyectada
(oferta con Proyecto), nos muestra el dficit en la Pavimentacin de
la va perimtrica de la
Indicadores
CUADRO N 20
BALANCE OFERTA DEMANDA
Situacin Sin
Situacin Con
Proyecto
Proyecto
Via perimetrica
Dficit
Pendiente
Variable de 0 a 1%
Variable de 0 a 1
%
Variable de 0 a 1
%
Tipo de piso
Tierra natural y
suelta
Pavimento rgido
Pavimento rgido
67.43 m
67.43 m
0m
10.33 m
10.33 m
0 cm
20 cm
20 cm
2945.75 m2
2945.75 m2
2945.75 m2
Longitud de la via
(Variable)
Ancho de la via
(Variable)
Espesor de concreto
rea de la via
perimetrica
Veredas
Pendiente
0 cm
Variable de 1,0 a
2,0%
Variable de 1,0 a
2,0%
Tipo de piso
Tierra natural y
suelta
Pavimento rgido
Pavimento rgido
0m
523.17 m
523.17 m
0m
2.22 m
2.22 m
Longitud de veredas
(Variable)
Ancho de veredas
(Variable)
Espesor de concreto
rea de veredas
Sealizacin
0 cm
20 cm
0 m2
2945.75 m2
Otros Aspectos
Ninguno
horizontal
IV.5
57
20 cm
2945.75 m2
horizontal
A.
de
Pavimento
de
la
va
perimtrica:
B.
58
Construccin
de
Pavimento
de
la
va
perimtrica:
programa
de
capacitacin
ambiental
para
el
buen
para
cada
las
actividades
metas
descritas
59
Und.
Cant.
Costo
Unit.
Privado
M2
m2
8
8
2500.00
400.00
TOTAL
Parcial
Costos
Privados
20000.00
3200.00
23200.0
0
Factor
de
correcci
on
0.41
0.85
presupuesto
anual,
los
costos
de
Mantenimiento
sern
asumidos
por
la
60
Parcial
costos
Sociales
8200.00
2720.00
10920.0
0
P. SOCIAL
ALT. I
ALT II
19295.16
19295.17
46252.89
46252.89
asciende
un
monto
total
de
S/.
645,331.71
Nuevo soles,
que
representa un
total
de
61
CUADRO N 23
RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSION DE LA
ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIVADOS.
Ite
Cantid
Descripcin
Und.
m
ad
Mejoramiento de la Via Perimerica Plazas principales
de los C.P.de Pilcuyo
1
1.1
.1
1.1
.2
1.1
.3
1.1
.4
2
Obras Provisionales
Glb
29,555.17
Obras Preliminares
Glb
Explanaciones
Glb
Pavimento Rigido
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
1
1
1
1
1
37,199.60
388,730.9
3
1,500,193.
07
645,331.
71
554,590.0
2
44,983.24
16,500.00
20,000.00
9,258.45
2,601,01
0.48
260,101.0
5
130,050.5
2
78,030.31
104,040.4
2
572,222.
31
3,173,23
2.79
Construccion de veredas
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Parcial
(S/.)
2,601,01
0.48
1,955,67
8.77
Pisos
Sealizacion
Capacitacion Ambiental
Control de Calidad
Vestuario
Glb
Supervision (5%) CD
Und
Und
Und
Los
62
inversin Publica.
CUADRO N 24
RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSION DE LA
ALTERNATIVA II A PRECIOS PRIVADOS.
Ite
Cantid
Descripcin
Und.
m
ad
Mejoramiento de la Plazas principales de los C.P.de
Pilcuyo
1
1.1.
1
1.1.
2
1.1.
3
1.1.
4
2
Obras Provisionales
Glb
26,822.40
Obras Preliminares
Glb
Explanaciones
Glb
Pavimento Rigido
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
1
1
1
1
1
36,676.40
388,754.2
7
2,265,017
.42
735,205.
33
643,469.9
5
47,051.34
16,000.00
20,000.00
8,684.04
3,452,47
5.82
345,247.5
8
172,623.7
9
103,574.2
7
138,099.0
3
759,544.
68
4,212,02
0.50
Construccion de veredas
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Parcial
(S/.)
3,452,47
5.82
2,717,27
0.49
Pisos
Sealizacion
Capacitacion Ambiental
Control de Calidad
Vestuario
Glb
Supervision (5%) CD
Und
Und
Und
63
CUADRO N 25
FACTOR DE CORRECCION O DE AJUSTE
Regin
Urbano
Rural
Geogrfica
Lima
0.86
Metropolitana
costa
0.68
0.57
Sierra
0.6
0.41
Selva
0.63
0.49
FUENTE: Anexo SNIP 10 V3.1
CUADRO N 26
RESUMEN DEL COSTO DE INVERSIN ALTERNATIVA I A
PRECIOS SOCIALES.
Via perimetrica
Descripcion
Precio
FC
MOC
426,678.15
0.91
MONC
385,794.65
0.41
TOTAL
812,472.80
1,143,205.97
0.85
1,955,678.77
Veredas
Descripcion
Precio
FC
MOC
MONC
142,226.05
128,598.22
0.91
0.41
TOTAL
270,824.27
374507.44
0.85
645,331.71
64
Glb
0.85
Und
0.91
Und
Und
0.91
0.91
P.
SOCIALES
388,277.1
2
158,175.8
1
546,452.9
2
971,725.
08
1,518,17
8.00
P.
SOCIALES
129,425.7
1
52,725.27
182,150.9
7
318,331.
32
500,482.
30
2,018,66
0.30
221,085.8
9
118,345.9
8
71,007.59
94,676.78
505,116.2
4
2,523,77
6.53
CUADRO N 27
RESUMEN DEL COSTO DE INVERSIN ALTERNATIVA II A
PRECIOS SOCIALES.
Via perimetrica
Descripcion
Precio
FC
MOC
244,249.30
0.91
MONC
444,758.83
0.41
TOTAL
689,008.13
2,028,262.36
0.85
2,717,270.49
Veredas
Descripcion
MOC
MONC
Precio
64,927.03
118,227.03
TOTAL
183,154.06
552,051.27
TOTAL
FC
0.91
0.41
0.85
735,205.33
Glb
0.85
Und
0.91
Und
0.91
Und
0.91
P.
SOCIALES
222,266.8
6
182,351.1
2
404,617.9
8
1,724,02
3.01
2,128,64
0.99
P.
SOCIALES
59,083.60
48,473.08
107,556.6
8
469,243.
58
576,800.
26
2,705,44
1.25
293,460.4
4
157,087.6
5
94,252.59
125,670.1
2
670,470.8
0
3,375,91
2.05
proyecto, el cual se
el horizonte de evaluacin
del proyecto, el
65
CUADRO N 28
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIVADOS.
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
INVERSION FIJA
Construccion de la via perimetrica
Construccion de veredas
Gastos Generales (10%) CD
Supervision (5%) CD
Liquidacion de obra (3%) CD
Expediente Tecnico (4%) CD
B) COSTOS DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO
OPERACIN & MANTENIMIENTO
(Rutinario)
OPERACIN & MANTENIMIENTO
(Periodico)
C) COSTO TOTAL CON PROYECTO
(A+B)
D) COSTOS OPERATIVOS SIN
PROYECTO
OPERACIN & MANTENIMIENTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C-D)
0
2011
3,173,23
2.79
2,601,010
.48
1,955,678
.77
645,331.7
1
260,101.0
5
130,050.5
2
78,030.31
104,040.4
2
1
2012
2
2013
3
2014
PERIODO EN AOS
4
5
6
2015
2016
2017
7
2018
8
2019
9
2020
10
2021
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,296
.75
27,296
.75
27,296
.75
27,296
.75
27,296
.75
27,296
.75
57,262
.88
27,296
.75
27,296
.75
27,296
.75
27,296
.75
27,296
.75
27,296
.75
0.00
3,173,23
2.79
0.00
27,296
.75
0.00
27,296
.75
0.00
27,296
.75
0.00
27,296
.75
0.00
57,262.
88
57,262
.88
27,296
.75
27,296
.75
57,262
.88
0.00
27,296
.75
27,296
.75
0.00
27,296
.75
0.00
27,296
.75
0.00
27,296
.75
0.00
27,296
.75
0.00
57,262.
88
57,262
.88
23,200
.00
23,200.
00
4,096.
75
23,200
.00
23,200.
00
4,096.
75
23,200
.00
23,200.
00
4,096.
75
23,200
.00
23,200.
00
4,096.
75
23,200
.00
23,200.
00
34,062
.88
23,200
.00
23,200.
00
4,096.
75
23,200
.00
23,200.
00
4,096.
75
23,200
.00
23,200.
00
4,096.
75
23,200
.00
23,200.
00
4,096.
75
23,200
.00
23,200.
00
34,062
.88
0.00
0.00
0.00
3,173,23
2.79
COKS
indicador de efectividad
0.09
4,663
3,231,658
.25
693.06
VAC
ICE
FUENTE: Elaboracin Equipo Tecnico.
CUADRO N 29
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA II A PRECIOS PRIVADOS.
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
INVERSION FIJA
Construccion de la via perimetrica
Construccion de veredas
Gastos Generales (10%) CD
Supervision (5%) CD
Liquidacion de obra (3%) CD
Expediente Tecnico (4%) CD
B) COSTOS DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO
OPERACIN & MANTENIMIENTO
0
2011
4,212,02
0.50
3,452,475
.82
2,717,270
.49
735,205.3
3
345,247.5
8
172,623.7
9
103,574.2
7
138,099.0
3
0.00
0.00
1
2012
2
2013
3
2014
PERIODO EN AOS
4
5
6
2015
2016
2017
7
2018
8
2019
9
2020
10
2021
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,296
.75
27,296.
27,296
.75
27,296.
27,296
.75
27,296.
27,296
.75
27,296.
57,262
.88
0.00
27,296
.75
27,296.
27,296
.75
27,296.
27,296
.75
27,296.
27,296
.75
27,296.
57,262
.88
0.00
(Rutinario)
OPERACIN & MANTENIMIENTO
(Periodico)
C) COSTO TOTAL CON PROYECTO
(A+B)
75
0.00
4,212,02
0.50
0.00
0.00
4,212,02
0.50
0.09
4,663
4,270,44
5.96
915.83
75
75
75
75
75
75
75
27,296
.75
27,296
.75
27,296
.75
27,296
.75
57,262.
88
57,262
.88
27,296
.75
27,296
.75
27,296
.75
27,296
.75
57,262.
88
57,262
.88
23,200
.00
23,200.
00
23,200
.00
23,200.
00
23,200
.00
23,200.
00
23,200
.00
23,200.
00
23,200
.00
23,200.
00
23,200
.00
23,200.
00
23,200
.00
23,200.
00
23,200
.00
23,200.
00
23,200
.00
23,200.
00
23,200
.00
23,200.
00
4,096.
75
4,096.
75
4,096.
75
4,096.
75
34,062
.88
4,096.
75
4,096.
75
4,096.
75
4,096.
75
34,062
.88
A) COSTOS DE INVERSION
INVERSION FIJA
Construccion de la via perimetrica
0
2011
2,523,77
6.53
2,018,660
.30
1,518,178
.00
1
2012
0.00
2
2013
0.00
3
2014
0.00
PERIODO EN AOS
4
5
6
2015
2016
2017
0.00
0.00
0.00
7
2018
0.00
8
2019
0.00
9
2020
0.00
10
2021
0.00
Construccion de veredas
Gastos Generales (10%) CD
Supervision (5%) CD
Liquidacion de obra (3%) CD
Expediente Tecnico (4%) CD
B) COSTOS DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO
OPERACIN & MANTENIMIENTO
(Rutinario)
OPERACIN & MANTENIMIENTO
(Periodico)
C) COSTO TOTAL CON PROYECTO
(A+B)
D) COSTOS OPERATIVOS SIN
PROYECTO
OPERACIN & MANTENIMIENTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C-D)
COKS
indicador de efectividad
VAC
ICE
500,482.3
0
221,085.8
9
118,345.9
8
71,007.59
94,676.78
0.00
19,295
.16
19,295.
16
19,295
.16
19,295.
16
19,295
.16
19,295.
16
19,295
.16
19,295.
16
0.00
2,523,77
6.53
0.00
19,295
.16
0.00
19,295
.16
0.00
19,295
.16
0.00
19,295
.16
0.00
46,252.
89
46,252
.89
10,920
.00
10,920.
00
8,375.
16
10,920
.00
10,920.
00
8,375.
16
10,920
.00
10,920.
00
8,375.
16
10,920
.00
10,920.
00
8,375.
16
10,920
.00
10,920.
00
35,332
.89
0.00
0.00
0.00
2,523,77
6.53
0.09
4,663
2,606,433
.36
558.97
CUADRO N 31
46,252
.89
19,295
.16
19,295.
16
19,295
.16
19,295.
16
19,295
.16
19,295.
16
19,295
.16
19,295.
16
46,252
.89
0.00
19,295
.16
0.00
19,295
.16
0.00
19,295
.16
0.00
19,295
.16
0.00
46,252.
89
46,252
.89
10,920
.00
10,920.
00
8,375.
16
10,920
.00
10,920.
00
8,375.
16
10,920
.00
10,920.
00
8,375.
16
10,920
.00
10,920.
00
8,375.
16
10,920
.00
10,920.
00
35,332
.89
A) COSTOS DE INVERSION
INVERSION FIJA
Construccion de la via perimetrica
Construccion de veredas
Gastos Generales (10%) CD
Supervision (5%) CD
Liquidacion de obra (3%) CD
Expediente Tecnico (4%) CD
B) COSTOS DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO
OPERACIN &
MANTENIMIENTO (Rutinario)
OPERACIN &
MANTENIMIENTO (Periodico)
C) COSTO TOTAL CON PROYECTO
(A+B)
D) COSTOS OPERATIVOS SIN
PROYECTO
OPERACIN &
MANTENIMIENTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
0
2011
3,375,91
2.05
2,705,441
.25
2,128,640
.99
576,800.2
6
293,460.4
4
157,087.6
5
94,252.59
125,670.1
2
1
2012
2
2013
3
2014
7
2018
8
2019
9
2020
10
2021
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,295
.17
19,295.
17
19,295
.17
19,295.
17
19,295
.17
19,295.
17
46,252
.89
27,296
.75
27,296.
75
27,296
.75
27,296.
75
27,296
.75
27,296.
75
3,375,91
2.05
19,295
.17
19,295
.17
19,295
.17
19,295
.17
0.00
46,252.
89
46,252
.89
27,296
.75
27,296.
75
46,252
.89
0.00
19,295
.17
19,295.
17
27,296
.75
27,296
.75
27,296
.75
27,296
.75
0.00
46,252.
89
46,252
.89
0.00
10,920
.00
10,920.
00
10,920
.00
10,920.
00
10,920
.00
10,920.
00
10,920
.00
10,920.
00
10,920
.00
10,920.
00
10,920
.00
10,920.
00
10,920
.00
10,920.
00
10,920
.00
10,920.
00
10,920
.00
10,920.
00
10,920
.00
10,920.
00
3,375,91
8,375.
8,375.
8,375.
8,375.
35,332
16,376
16,376
16,376
16,376
35,332
0.00
0.00
(C-D)
coks
indicador de efectividad
2.05
0.09
4,663
3,475,41
7.00
745.33
VAC
ICE
17
17
17
17
.89
.75
IV.11
Descripci
n
IV.22
Construccio
n de la via
perimetrica
IV.30
Construccio
n de veredas
IV.38
Costo
Directo
IV.41
Gastos
Generales (10%)
CD
IV.15
Me
IV.16
Me
IV.23
IV.24
30
IV.31
IV.32
IV.12
IV.17
Me
IV.9 CUADRO N 32
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA.
IV.13
Tot
Ao - 2012
IV.18
Me
IV.19
Me
IV.20
Me
IV.21
Me
IV.25
IV.26
40
IV.27
30
IV.28
IV.29
10
IV.33
40
IV.34
60
IV.35
IV.36
IV.37
10
IV.40
10
IV.42
IV.43
25
IV.39
IV.44
25
IV.45
25
IV.46
25
IV.47
IV.48
10
IV.49
Supervision
(5%) CD
IV.50
IV.51
25
IV.52
25
IV.53
25
IV.54
25
IV.55
IV.56
10
IV.57
Liquidacion
de obra (3%) CD
IV.58
IV.59
IV.60
IV.61
IV.62
IV.63
100
IV.64
10
IV.66
100
IV.67
IV.68
IV.69
IV.70
IV.71
IV.72
10
IV.75
30
IV.76
30
IV.77
40
IV.78
30
IV.79
IV.65
Expediente
Tecnico (4%) CD
IV.73
Monto
Total de Inversin
IV.74
IV.80
10
.75
.75
.75
.89
IV.81
IV.82
IV.83
IV.85
Descripci
n
IV.87
Inver
si
IV.97
Construccio
n de la via
perimetrica
IV.98
1,955,
6
7
8.
7
7
IV.105
Construccio
n de veredas
IV.106
645,3
3
1.
7
1
IV.113
Costo
Directo
IV.114
2,601
,0
1
0.
4
8
IV.121
Gastos
Generales (10%)
CD
IV.122
260,1
0
1.
0
5
IV.86
IV.84 CUADRO N 33
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA.
IV.88
IV.91
Me
IV.92
Me
IV.93
Me
IV.99
IV.100
586
IV.101
IV.107
IV.108
IV.109
258
IV.115
IV.116
58
IV.117
25
IV.123
IV.124
65,
IV.125
65,
Ao - 2012
IV.94
Mes
4
IV.102
782,
2
7
1
.
5
1
IV.110
387,
1
9
9
.
0
3
IV.118
1,16
9
,
4
7
0
.
5
3
IV.126
65,0
2
5
.
2
6
IV.95
Me
IV.96
M
IV.103
586
IV.104
IV.111
IV.112
IV.119
58
IV.120
IV.127
65,
IV.128
IV.129
Supervision
(5%) CD
IV.137
Liquidacion
de obra (3%) CD
IV.145
Expediente
Tecnico (4%) CD
IV.153
Monto
Total de Inversin
IV.161
IV.130
130,0
5
0.
5
2
IV.138
78,03
0.
3
1
IV.146
104,0
4
0.
4
2
IV.154
3,173
,2
3
2.
7
9
IV.131
IV.132
32,
IV.133
32,
IV.139
IV.140
IV.141
IV.147
104
IV.148
IV.149
IV.155
10
IV.156
97,
IV.157
97,
IV.134
32,5
1
2
.
6
3
IV.135
32,
IV.136
IV.142
IV.143
IV.144
78
IV.150
IV.151
IV.152
IV.159
97,
IV.160
78
IV.158
97,5
3
7
.
8
9
IV.162
IV.163
IV.164
en general.
Incremento del valor de los predios en el rea circundante de la plaza central
Cubrir la demanda de los habitantes con la construccin de una plaza pblica adecuada que cuente con los
requerimientos de diseo y satisfaccin de los pobladores beneficiados directamente.
Los directamente beneficiados sern los nios, juventud y las personas de la tercera edad tendrn mayores
lugares de recreacin.
Garantizar de una mejora en el estado pblico.
Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en la zona.
Mejoramiento del aspecto ecolgico por la presencia de reas verdes, mejorando tambin su esttica y paisaje.
Aumento de la seguridad en el trnsito peatonal.
Reduccin de la incidencia de enfermedades en las vas respiratorias.
Disminucin del tiempo que se emplea para las actividades cotidianas.
Disminucin del tiempo de desplazamiento a nivel peatonal.
Revalorizacin de la autoestima colectiva de la poblacin de los Centros Poblados.
Promueve la inversin privada y desarrollo de la actividad comercial, mejorando la economa de la poblacin del
rea.
IV.169
IV.170 Evaluacin social.
IV.171
rentable o no. Para este caso debemos identificar, cuantificar y valorar sus costos y beneficios, teniendo en cuenta
elementos de Juicio. En tanto lo relevante es evaluar exclusivamente el efecto que tendr la ejecucin del proyecto.
IV.172
Efectividad (C/E), que determina el Costo Unitario por Beneficiario, para mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal,
durante el horizonte del proyecto.
IV.173
IV.174
IV.175 Como se indic anteriormente se ha de utilizado para la evaluacin social la metodologa de costo / efectividad, el
cual permitir estimar el costo social de lograr los resultados del proyecto para cada una de sus alternativas y tomar
decisiones en relacin con los
indicadores permitir la mejor asignacin de recursos econmicos para la ejecucin del proyecto, de la misma forma
permitir ver como referencia los costos por unidad de beneficiarios directos.
IV.176
IV.177 Se define como el cociente entre el Valor Actual de los Costos Totales (VACT) y el Indicador de Efectividad,
descontados a una tasa del 10% y se expresa mediante la siguiente frmula:
IV.178
IV.179
VACT
IV.180 C
IV.181 E Indicador de Efectividad
IV.182
IV.183
IV.184 Donde:
IV.185 VACT
:
Valor Actual de Costos Totales.
IV.186 FC
:
Flujo de Costos del periodo t que incluye las inversiones y los Costos de Operacin y
Mantenimiento.
IV.187 (1+COK) t :
Factor de Actualizacin.
IV.188 n
:
Horizonte de Evaluacin (Vida til del proyecto)
IV.189 COK
:
Costo de Oportunidad de Capital
IV.190 Indicador de Efectividad : Nmero de Beneficiarios.
IV.191
IV.192
Evaluacin a precios privados.
IV.193 El propsito del Proyecto es mejorar la calidad del servicio de la plaza de Principal del centro poblado, para as
lograr el esparcimiento y la recreacin de los habitantes, que tendr un impacto en el mediano plazo en el bienestar de la
poblacin de referencia.
IV.194 El costo de inversin para el presente caso est dado por la inversin del proyecto en activos fijos. Los indicadores
de evaluacin a precios de mercado se presentan a continuacin:
IV.195
IV.196
CUADRO N 34
IV.197 EVALUACIN GLOBAL COSTO EFECTIVIDAD PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA I
IV.198
A Precios de Mercado Alternativa I
IV.200
Sin
IV.201
Con Proyecto
Proye
cto
IV.202
IV.199 IV.205
Costos
IV.206
A
Incre
Costos de
Costos de
men
Opera
Oper
IV.207
tales
cin
acin
Inversin
Mante
Mant
nimie
enimi
nto
ento
IV.210
IV.213
IV.214
2
IV.211
IV.212
3,173,23
3,173,23
2.79
2.79
IV.216
2
IV.217
IV.218
IV.219
IV.220
23,200.00
27,296.75
4,096.75
IV.222
2
IV.223
IV.224
IV.225
IV.226
23,200.00
27,296.75
4,096.75
IV.228
2
IV.229
IV.230
IV.231
IV.232
23,200.00
27,296.75
4,096.75
IV.234 IV.235
IV.236
IV.237
IV.238
IV.203
Poblaci
n
Be
ne
fici
ari
a
IV.215
4,038
IV.221
4,143
IV.227
4,251
IV.233
4,361
IV.239
2
23,200.00
IV.240
2
IV.241
23,200.00
IV.246
2
IV.247
23,200.00
IV.252
2
IV.253
23,200.00
IV.258
2
IV.259
23,200.00
IV.264
2
IV.265
23,200.00
IV.270
2
IV.271
23,200.00
27,296.75
4,096.75
4,475
IV.242
57,262.88
IV.243
IV.244
34,062.88
IV.245
4,591
IV.248
27,296.75
IV.249
IV.250
4,096.75
IV.251
4,710
IV.254
27,296.75
IV.255
IV.256
4,096.75
IV.257
4,833
IV.260
27,296.75
IV.261
IV.262
4,096.75
IV.263
4,958
IV.266
27,296.75
IV.267
IV.268
4,096.75
IV.269
5,087
IV.272
57,262.88
IV.273
IV.274
34,062.88
IV.275
5,220
IV.278
IV.279
IV.282
IV.283
IV.286
IV.290
IV.287
0.02
IV.291
IV.294
IV.295
IV.276
VACT (9%)
IV.280
Poblacin Beneficiaria
Promedio
IV.284
ICE( S/. X Poblacion
beneficiaria)
IV.288
M2 De la Via Perimetrica
(ML)
IV.292
Costo Efectividad
(C.E.)por M2
IV.277
3,231,658
.25
IV.281
4663
IV.285
693.06
IV.289
1,875.30
IV.293
1,723.28
IV.299
IV.297
IV.298
CUADRO N 35
EVALUACIN GLOBAL COSTO EFECTIVIDAD PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA II
IV.300
A Precios de Mercado Alternativa II
IV.301 IV.302
IV.304
A
Sin
Costos
IV.303
Con Proyecto
Proye
Incre
cto
men
tales
IV.307
IV.308
IV.309
Costos de
Costos de
Inversin
Opera
Oper
cin
acin
IV.305
Poblaci
n
Be
ne
fici
ari
a
Mante
nimie
nto
IV.312
2
IV.313
IV.318
2
IV.319
23,200.00
IV.324
2
IV.325
23,200.00
IV.330
2
IV.331
23,200.00
IV.336
2
IV.337
23,200.00
IV.342
2
IV.343
23,200.00
IV.348
2
IV.349
23,200.00
IV.354
2
IV.355
23,200.00
IV.360
2
IV.361
23,200.00
IV.366
2
IV.367
23,200.00
IV.372
2
IV.373
23,200.00
Mant
enimi
ento
IV.315
4,212,02
0.50
IV.316
4,212,02
0.50
IV.317
4,038
IV.320
27,296.75
IV.321
IV.322
4,096.75
IV.323
4,143
IV.326
27,296.75
IV.327
IV.328
4,096.75
IV.329
4,251
IV.332
27,296.75
IV.333
IV.334
4,096.75
IV.335
4,361
IV.338
27,296.75
IV.339
IV.340
4,096.75
IV.341
4,475
IV.344
57,262.88
IV.345
IV.346
34,062.88
IV.347
4,591
IV.350
27,296.75
IV.351
IV.352
4,096.75
IV.353
4,710
IV.356
27,296.75
IV.357
IV.358
4,096.75
IV.359
4,833
IV.362
27,296.75
IV.363
IV.364
4,096.75
IV.365
4,958
IV.368
27,296.75
IV.369
IV.370
4,096.75
IV.371
5,087
IV.374
57,262.88
IV.375
IV.376
34,062.88
IV.377
5,220
IV.380
IV.381
IV.384
IV.385
IV.388
IV.389
IV.392
IV.393
IV.314
IV.378
VAC (9%)
IV.382
Poblacin Beneficiaria
Promedio
IV.386
ICE( S/. X Poblacion
beneficiaria)
IV.390
M2 De la Via Perimetrica
IV.379
4,270,445
.96
IV.383
4663
IV.387
915.83
IV.391
IV.394
IV.398
IV.399
(ML)
Costo Efectividad
(C.E.)por M2
1,875.30
IV.395
2,277.21
IV.396
IV.397
IV.400 El proyecto de acuerdo a la evaluacin econmica social realizada; generar efectos positivos, los cuales sern
evaluadas en trminos de costo efectividad.
IV.401
IV.402
IV.403
IV.404
IV.405
IV.406
IV.407
IV.408 CUADRO N 36
EVALUACIN GLOBAL COSTO EFECTIVIDAD PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA I
IV.409
IV.410
IV.412
Sin
Proye
cto
IV.411 IV.417
A
Costos de
Opera
cin
Mante
nimie
nto
IV.422
2
IV.423
IV.428
2
IV.429
10,920.00
IV.434
2
IV.435
10,920.00
IV.440 IV.441
2
10,920.00
Con Proyecto
IV.414
Costos
Incre
men
tales
IV.415
Poblaci
n
Be
ne
fici
ari
a
IV.418
Costos de
Oper
acin
Mant
enimi
ento
IV.419
Inversin
IV.424
IV.425
2,523,77
6.53
IV.426
2,523,77
6.53
IV.427
4038
IV.430
19,295.16
IV.431
IV.432
8,375.16
IV.433
4143
IV.436
19,295.16
IV.442
19,295.16
IV.437
IV.438
8,375.16
IV.444
8,375.16
IV.439
4251
IV.445
4361
IV.443
IV.446
2
IV.447
10,920.00
IV.452
2
IV.453
10,920.00
IV.458
2
IV.459
10,920.00
IV.464
2
IV.465
10,920.00
IV.470
2
IV.471
10,920.00
IV.476
2
IV.477
10,920.00
IV.482
2
IV.483
10,920.00
IV.448
19,295.16
IV.449
IV.450
8,375.16
IV.451
4475
IV.454
46,252.89
IV.455
IV.456
35,332.89
IV.457
4591
IV.460
19,295.16
IV.461
IV.462
8,375.16
IV.463
4710
IV.466
19,295.16
IV.467
IV.468
8,375.16
IV.469
4833
IV.472
19,295.16
IV.473
IV.474
8,375.16
IV.475
4958
IV.478
19,295.16
IV.479
IV.480
8,375.16
IV.481
5087
IV.484
46,252.89
IV.485
IV.486
35,332.89
IV.487
5220
IV.490
IV.491
IV.494
IV.495
IV.498
IV.499
IV.502
IV.503
IV.506
IV.507
IV.488
VACT (9%)
IV.492
Poblacin Beneficiaria
Promedio
IV.496
ICE( S/. X Poblacion
beneficiaria)
IV.500
M2 De la Via Perimetrica
(ML)
IV.504
Costo Efectividad
(C.E.)por M2
IV.489
2,606,433
.36
IV.493
4663
IV.497
558.97
IV.501
1,875.30
IV.505
1,389.88
IV.510 CUADRO N 37
EVALUACIN GLOBAL COSTO EFECTIVIDAD PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA II
A Precios de Mercado Alternativa II
IV.515
Con Proyecto
IV.516
Costos
Incre
men
IV.517
Poblaci
n
Be
IV.519
Costos de
Opera
cin
Mante
nimie
nto
IV.524
2
IV.525
IV.530
2
IV.531
10,920.00
IV.536
2
IV.537
10,920.00
IV.542
2
IV.543
10,920.00
IV.548
2
IV.549
10,920.00
IV.554
2
IV.555
10,920.00
IV.560
2
IV.561
10,920.00
IV.566
2
IV.567
10,920.00
IV.572
2
IV.573
10,920.00
IV.578
2
IV.579
10,920.00
IV.584
2
IV.585
10,920.00
IV.520
Costos de
Oper
acin
Mant
enimi
ento
IV.521
Inversin
tales
IV.526
IV.527
3,375,91
2.05
IV.528
3,375,91
2.05
IV.529
4038
IV.532
19,295.17
IV.533
IV.534
8,375.17
IV.535
4143
IV.538
19,295.17
IV.539
IV.540
8,375.17
IV.541
4251
IV.544
19,295.17
IV.545
IV.546
8,375.17
IV.547
4361
IV.550
19,295.17
IV.551
IV.552
8,375.17
IV.553
4475
IV.556
46,252.89
IV.557
IV.558
35,332.89
IV.559
4591
IV.562
27,296.75
IV.563
IV.564
16,376.75
IV.565
4710
IV.568
27,296.75
IV.569
IV.570
16,376.75
IV.571
4833
IV.574
27,296.75
IV.575
IV.576
16,376.75
IV.577
4958
IV.580
27,296.75
IV.581
IV.582
16,376.75
IV.583
5087
IV.586
46,252.89
IV.587
IV.588
35,332.89
IV.589
5220
IV.592
IV.593
IV.596
IV.597
IV.590
VAC (9%)
IV.594
Poblacin Beneficiaria
Promedio
IV.591
3,475,417
.00
IV.595
4663
ne
fici
ari
a
IV.598
IV.602
IV.606
IV.599
745.33
IV.603
1,875.30
IV.607
1,853.26
IV.600
IV.601
IV.604
IV.605
IV.608
IV.609
IV.611
IV.612
IV.613
IV.614
IV.615
IV.616
IV.617
IV.618
IV.619
A continuacin presentamos el resumen de evaluacin social del proyecto de las dos alternativas.
IV.621
IV.620 CUADRO N 38
RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACION A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES DE LA
ALTERNATIVAS I Y II
IV.623
IV.622
INDICADORES
IV.630
Monto de Inversin
Total S/.
IV.635
VACS( al 9% del
COCK) S/.
IV.626
Precios
Pri
va
dos
IV.631
3,173,
23
2.7
9
IV.636
3,231,
65
ALTERNAT
IVA I
IV.627
Precios
Soci
ales
IV.632
2,523,7
76.5
3
IV.637
2,606,4
33.
IV.624 ALTERN
ATIVA II
IV.628
IV.629
Precio
Precio
s
s
Pri
So
va
ci
do
al
s
es
IV.633
IV.634
4,212,
3,375,
02
91
0.5
2.
0
05
IV.638
IV.639
4,270
3,475
,4
,4
IV.640
N de Beneficiarios
Promedio
IV.645
Costo Efectividad
(C.E.) por beneficiario
IV.650
M2 De la Va
Perimtrica (ML)
IV.655
Costo Efectividad
(C.E.)por M2
8.
25
IV.641
4,663
36
IV.642
4,663
IV.646
693.06
IV.651
1,875.
30
IV.656
1,723.
28
IV.647
558.97
IV.652
1,875.3
0
IV.657
1,389.8
8
45
.9
6
IV.643
4,663
IV.648
915.8
3
IV.653
1,875.
30
IV.658
2,277.
21
17
.0
0
IV.644
4,663
IV.649
745.3
3
IV.654
1,875.
30
IV.659
1,853.
26
IV.660
IV.661
IV.662
Segn los indicadores de evaluacin podemos ver que: El ICE (ndice costo efectividad) a precios sociales de
la alternativa 1 es S/. 558.97 nuevos soles por beneficiarios, menor al ICE de la alternativa 2 con S/. 745.33 nuevos
soles por beneficiario, lo que la significa que la primera alternativa es menos costoso invertir por beneficiario.
IV.663
IV.664 Anlisis de Sensibilidad
IV.665
El anlisis de sensibilidad se desarrolla ante diversos escenarios de incertidumbre que presenta el proyecto,
esto supone estimar los cambios que se producirn en el VAC valor actual de costos y el indicador costo efectividad.
IV.666
IV.667
Por lo tanto es importante realizar el anlisis de sensibilidad, en donde existe la incertidumbre de la variacin
de los precios de los diferentes insumo en el mercado, para lo cual es imprescindible desarrollar un anlisis de
sensibilidad por componente y metas del proyecto, que pueden sufrir variaciones de precio de insumos ms vulnerables
en el mercado a causado por la oferta y demanda de estos insumos.
IV.668
IV.669
En este caso, realizamos el anlisis de sensibilidad sobre el monto de inversin total de los componentes
tales como la pavimentacin de la va perimtrica y veredas de la plaza central de los Centros Poblados de Pilcuyo.
IV.670
El Anlisis de Sensibilidad se realiza sobre el ndice de Costo efectividad por beneficiario y al costo
IV.675
IV.676
% de
V
a
r
i
a
c
i
n
d
e
IV.677
Inversin
IV.681
ALTERNAT
IVA 1
IV.682
ALTERNAT
IVA 2
IV.688
4,759,849.
18
IV.695
4,442,525.
90
IV.702
4,125,202.
62
IV.709
IV.689
6,318,030.
75
IV.696
5,896,828.
70
IV.703
5,475,626.
65
IV.710
I
n
v
e
r
s
i
n
IV.687
50%
IV.694
40%
IV.701
30%
IV.708
IV.678
Costo
Efectividad por
Beneficiario
IV.679
Costo
Efectividad por M2
IV.683
ALTERNA
TIVA
1
IV.684
ALTERNAT
IVA 2
IV.685
ALTERNAT
IVA1
m2
IV.686
ALTERNAT
IVA
2m2
IV.690
1,039.59
IV.691
1,373.75
IV.692
2,584.91
IV.693
3,415.81
IV.697
970.28
IV.698
1,282.17
IV.699
2,412.59
IV.700
3,188.09
IV.704
900.97
IV.705
1,190.58
IV.706
2,240.26
IV.707
2,960.37
IV.711
IV.712
IV.713
IV.714
20%
IV.715
10%
IV.722
0%
IV.729
-10%
IV.736
-20%
IV.743
-30%
IV.750
-40%
IV.757
-50%
IV.764
3,807,879.
34
IV.716
3,490,556.
06
IV.723
3,173,232
.79
IV.730
2,855,909.
51
IV.737
2,538,586.
23
IV.744
2,221,262.
95
IV.751
1,903,939.
67
IV.758
1,586,616.
39
5,054,424.
60
IV.717
4,633,222.
55
IV.724
4,212,020
.50
IV.731
3,790,818.
45
IV.738
3,369,616.
40
IV.745
2,948,414.
35
IV.752
2,527,212.
30
IV.759
2,106,010.
25
831.67
1,099.00
2,067.93
2,732.65
IV.718
762.36
IV.719
1,007.42
IV.720
1,895.60
IV.721
2,504.93
IV.725
693.06
IV.726
915.83
IV.727
1,723.28
IV.728
2,277.21
IV.732
623.75
IV.733
824.25
IV.734
1,550.95
IV.735
2,049.49
IV.739
554.45
IV.740
732.67
IV.741
1,378.62
IV.742
1,821.77
IV.746
485.14
IV.747
641.08
IV.748
1,206.29
IV.749
1,594.04
IV.753
415.83
IV.754
549.50
IV.755
1,033.97
IV.756
1,366.32
IV.760
346.53
IV.761
457.92
IV.762
861.64
IV.763
1,138.60
IV.765
GRAFICO N 04
IV.766 ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS.
600.00
500.00
400.00
300.00
ALTERNATIVA1
200.00
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA1m2
100.00
0.00
ALTERNATIVA 2m2
IV.767
IV.770
IV.771
%
d
e
V
a
r
i
a
c
i
n
d
IV.772
IV.776
ALTER
NA
TIV
A1
Inversin
IV.777
ALTER
NA
TIV
A2
IV.768
IV.769
CUADRO N 40
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES.
IV.773
Costo
Efectividad por
Beneficiario
IV.778
IV.779
ALTER
ALTER
NA
NA
TIV
TIV
A1
A2
IV.774
Costo
Efectividad por
M2
IV.780
IV.781
ALTER
ALTER
NA
NA
TIV
TIV
A1
A2
e
I
n
v
e
IV.782
50%
IV.789
40%
IV.796
30%
IV.803
20%
IV.810
10%
IV.817
0%
IV.824
1
0
%
IV.831
2
0
%
IV.783
3,785,66
4.8
0
IV.790
3,533,28
7.1
4
IV.797
3,280,90
9.4
9
IV.804
3,028,53
1.8
4
IV.811
2,776,15
4.1
9
IV.818
2,523,77
6.5
3
IV.784
5,063,86
8.0
8
IV.791
4,726,27
6.8
7
IV.798
4,388,68
5.6
7
IV.805
4,051,09
4.4
6
IV.825
2,271,39
8.8
8
IV.832
2,019,02
1.2
3
IV.785
838.46
IV.786
1,118.00
IV.787
2,084.81
IV.788
2,779.89
IV.792
782.56
IV.793
1,043.47
IV.794
1,945.83
IV.795
2,594.56
IV.799
726.66
IV.800
968.93
IV.801
1,806.84
IV.802
2,409.24
IV.806
670.77
IV.807
894.40
IV.808
1,667.85
IV.809
2,223.91
IV.813
614.87
IV.814
819.87
IV.815
1,528.86
IV.816
2,038.59
IV.820
558.97
IV.821
745.33
IV.822
1,389.88
IV.823
1,853.26
IV.826
3,038,32
0.8
5
IV.827
503.07
IV.828
670.80
IV.829
1,250.89
IV.830
1,667.93
IV.833
2,700,72
9.6
4
IV.834
447.18
IV.835
596.27
IV.836
1,111.90
IV.837
1,482.61
IV.812
337,591.
21
IV.819
3,375,91
2.0
5
IV.838
3
0
%
IV.845
4
0
%
IV.852
5
0
%
IV.859
IV.839
1,766,64
3.5
7
IV.840
2,363,13
8.4
4
IV.841
391.28
IV.842
521.73
IV.843
972.91
IV.844
1,297.28
IV.846
1,514,26
5.9
2
IV.847
2,025,54
7.2
3
IV.848
335.38
IV.849
447.20
IV.850
833.93
IV.851
1,111.96
IV.853
1,261,88
8.2
7
IV.854
1,687,95
6.0
3
IV.855
279.49
IV.856
372.67
IV.857
694.94
IV.858
926.63
IV.862
IV.860
IV.861
GRAFICO N 05
ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES.
450.00
400.00
350.00
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
ALTERNATIVA1
IV.863
IV.864
4.9.
Anlisis de Sostenibilidad.
IV.865
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA1
ALTERNATIVA 2
IV.868 En la fase de inversin, la Municipalidad provincial de El Collao Ilave, contribuir con el financiamiento de ejecucin
y la Municipalidad Distrital de Pilcuyo en un manor porcentaje, la Inversin total determinado mediante convenio realizado
entre las dos municipalidades, con todo esto se financiara el costo de los estudios definitivos, expediente tcnico y las
obras correspondientes as como el control de ejecucin de obra. (Ver Anexos).
IV.869
IV.870 En la fase de post inversin la Municipalidad de los Centros Poblados de Pilcuyo, asumir los costos de Operacin y
Mantenimiento, despus de su puesta en servicio para mantener en adecuadas condiciones la infraestructura en toda su
vida til.
IV.871
IV.872 La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y
beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico,
social y poltico en que el proyecto se desarrollara.
IV.873
IV.874
IV.875
IV.876
IV.877
IV.878
IV.879
Viabilidad Tcnica
IV.880
IV.881La viabilidad tcnica del presente proyecto se basa en la calidad y durabilidad de los materiales a ser empleados de
acuerdo a los estndares y normas requeridos para as alcanzar los objetivos propuestos para la intervencin del
proyecto.
IV.882
IV.883
IV.884
Viabilidad Ambiental
IV.885El impacto ambiental es mnimo, en la etapa de construccin se generar polvo y ruidos molestos; y que sern
mitigados con carteles y otros avisos que se darn en el corto plazo; en la etapa de operacin y funcionamiento no
ocasiona daos al medio ambiente.
IV.886
IV.887
Viabilidad Sociocultural
IV.888
IV.889El proyecto cuenta con la aceptabilidad social de los pobladores de la zona. La Poblacin beneficiaria ha
demostrado inters por la obra desde su gestin y se hace responsable de su conservacin.
IV.890
IV.891Con la ejecucin del proyecto; se mejora la imagen y competitividad de los Centros Poblados de Pilcuyo, la misma
que estar debidamente equipada con elementos de desarrollo sano proporcionado por los espacios de tranquilidad,
distraccin y confort que contribuyan a elevar la calidad de vida de la poblacin en general, mejorando el espacio pblico.
IV.892
4.10.
Evaluacin de impacto Ambiental.
IV.893
IV.894
La naturaleza del proyecto no altera el ecosistema local, muy por el contrario disminuir las condiciones para
la aparicin de focos de contaminacin ambiental en la Ciudad, se brindar una mejor calidad de servicio de
esparcimiento para las actividades sociales y culturales, evitando la contaminacin del medio ambiente local, adems las
reas verdes y permitirn una mejora del estado de los Centros Poblados de Pilcuyo.
IV.895
IV.896
La evaluacin del impacto ambiental es relevante si la intervencin con el PIP, como es el proyecto
MEJORAMIENTO DE LA
MARCUYO, SARAPI
ARROYO, VILLA MAQUERCOTA, TICONA CUSULLACA, VILLA CHIAPANA, VILLA ASUNCION ACCASO, SAN PEDRO
DE HUAYLLATA Y CACHIPUCARA DEL DISTRITO DE PILCUYO, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO. No Genera
algn impacto sobre el medio ambiente para ello se detalla lo siguiente
IV.897
a. Ecologa.
IV.898
El proyecto no ocasiona el deterioro
de la vegetacin natural en sus alrededores o reas aledaas.
El proyecto no interfiere con los planes de proteccin de ladera, taludes, obras de control de la erosin.
El proyecto no est localizado sobre reas pantanosas o reas ecolgicamente frgiles.
La obra no causa un cambio significativo en la vista escnica natural de la zona.
b. Material a emplear.
Los materiales a emplearse (piedra, arena gruesa y hormign) en el proyecto procede de zonas, en donde estos
materiales estn disponibles.
Los materiales no contienen elementos contaminantes de alto riesgo para la salud, tales como el asbesto y otros
(con alta concentracin de plomo).
Los materiales que se emplean son de fcil disponibilidad y reposicin, para cuando la obra requiera una
reparacin.
IV.899
c. Contaminacin Ambiental.
IV.900
Se evitar la disposicin inadecuada de residuos slidos y lquidos, los que pondran en peligro la calidad de fuentes
de agua, tierras de cultivo y granjas.
IV.901
d. Recuso hdrico.
El flujo de agua del ro no se alterar de su curso normal. El proyecto no altera la cantidad, calidad y continuidad
del agua o de algn ro
IV.902
4.11.Seleccin de Alternativas.
IV.903
IV.904
Segn los resultados obtenidos por la evaluacin econmica se selecciona la alternativa I, el cual es viable
tcnicamente, adems est acorde a la realidad y costumbres de la poblacin, de la misma forma financieramente es
factible ejecutar, en vista que los indicadores de evaluacin muestran resultados que el ratio Costo / Efectividad de la
Alternativa I es S/. 693.06 nuevos soles
alternativa II es S/. 915.87 nuevos soles a preciso privados y S/. 745.33 nuevos soles a precios sociales y el anlisis de
Costo Efectividad analizado por metro cuadrado es de la siguiente manera: S/. 1875.30 nuevos soles a precios privados y
a precios Sociales S/. 1875.30 nuevos soles por metro cuadrado y Para la Alternativa II es de 1875.30 nuevos soles a
precios privados y a precios sociales de S/. 1,875.30 nuevos soles por metro cuadrado, tal como se ilustra en el Cuadro
N 42
IV.906
IV.905
CUADRO N 42
RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACION A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES DE LA
ALTERNATIVAS I Y II
IV.908
IV.907
INDICADORES
IV.915
Monto de
Inversin Total S/.
IV.920
VACS( al 9% del
COCK) S/.
IV.925
N de
Beneficiarios Promedio
IV.911
Precios
Pri
va
do
s
ALTERNAT
IVA I
IV.912
Precios
Soci
ales
IV.916
3,173,
23
2.7
9
IV.917
2,523,7
76.5
3
IV.921
3,231,
65
8.
25
IV.926
4,663
IV.922
2,606,4
33.
36
IV.927
4,663
IV.909 ALTERN
ATIVA II
IV.913
IV.914
Precio
Precio
s
s
Pri
So
va
ci
do
al
s
es
IV.918
IV.919
4,212,
3,375,
02
91
0.5
2.
0
05
IV.923
IV.924
4,270
3,475
,4
,4
45
17
.9
.0
6
0
IV.928
IV.929
4,663
4,663
IV.930
Costo Efectividad
(C.E.) por beneficiario
IV.935
M2 De la Va
Perimtrica (ML)
IV.940
Costo Efectividad
(C.E.)por M2
IV.931
693.06
IV.936
1,875.
30
IV.941
1,723.
28
IV.932
558.97
IV.937
1,875.3
0
IV.942
1,389.8
8
IV.933
915.8
3
IV.938
1,875.
30
IV.943
2,277.
21
IV.934
745.3
3
IV.939
1,875.
30
IV.944
1,853.
26
IV.945
4.12.Plan de implementacin.
IV.946
IV.947
Medidas de mitigacin.
IV.948
IV.949
generar impactos negativos en su entorno inmediato, durante la ejecucin de la obra y luego concluida la misma, que
se evidencia en la infraestructura intervenida, generando los siguientes impactos:
IV.950
Rutas alternas de trnsito peatonal y desvo del trfico vehicular de ser necesario.
Colocacin de seales adecuadas durante el da y la noche para evitar accidentes.
El material en obra, deber humedecerse para evitar mayor emisin de polvo.
Para el ruido de la maquinaria pesada, se recomienda contar con maquinaria en buen estado, que evite el quemar
combustible y aceite, as como no origine mucho ruido.
El desmonte, que deber eliminarse permanentemente de tal manera de no generar acumulacin de basura.
La molestia en el vecindario deber evitarse, procurando causar menos molestias con la presencia de personas
ajenas a la comunidad.
Se deber concluir con la obra en el plazo previsto.
IV.951
4.13. Organizacin y Gestin
IV.952
IV.953 La formulacin est a cargo de la municipalidad Distrital de Pilcuyo, institucin que cuenta con profesionales para la
formulacin adecuada del presente estudio.
IV.954
IV.955
Esta misma institucin provincial es la entidad propuesta para ejecutar la obra, ya que cuenta con la capacidad
tcnica y administrativa para la ejecucin de proyectos contando para ello con la Gerencia de Infraestructura quienes
dirigen, monitorean, supervisan, y evalan la ejecucin de proyectos ya sea por la modalidad de administracin directa u
otra.
IV.956
IV.957 Asimismo la Municipalidad Distrital de Pilcuyo cuenta con los recursos humanos y sistema administrativo y contable
para la adecuada gestin de las obras viales. Adems se deber dotar de equipos materiales, insumos, herramientas, de
acuerdo a lo previsto en el proyecto.
IV.958
IV.959 Los pobladores y autoridades de las localidades de influencia del proyecto, son los gestores para que el PIP se
cristalice, como respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente a travs de diversas reuniones y acuerdos
con el intento de contar con una va adecuada, la ejecucin del proyecto permitir en gran parte mejorar el nivel de vida.
IV.960
IV.961 La organizacin en la etapa de inversin y ejecucin de la obra est a cargo de la Municipalidad Distrital de
Pilcuyo y etapa de operacin y mantenimiento del proyecto est a cargo de la municipalidad de los Centros Poblados de
Pilcuyo.
IV.962
IV.963
IV.964
IV.965
IV.966
IV.967
IV.968
IV.969
IV.970
4.14. Matriz de marco lgico de la alternativa seleccionada
IV.971
IV.972 CUADRO N 43
IV.973 MATRIZ DE MARCO LOGICO.
IV.975
IV.974
OBJETIVO
IV.978
FIN
IV.982
Mejora las
condiciones de
vida de la
Poblacin de los
Centros poblados
del Distrito de
Pilcuyo.
IV.987
TO
INDICAD
OR DE
VERIFICACIN
OBJETIVA
IV.979
IV.976
FUE
NTE DE
VERIFICAC
IN
IV.980
IV.977
SUPUESTO
IV.981
IV.983
Mejores
condiciones de
Habitabilidad.
IV.984
Mejora de
la calidad de
vida al 90% de la
poblacin
beneficiaria
IV.985
Enc
uestas
directas a
los
beneficiario
s.
IV.988
IV.989
IV.990
IV.992
Reduccin
de accidentes.
Mejoramiento
del estado del
centro poblado
de Pilcuyo.
IV.993
Adecuada
condicin de la
plaza Principal
que beneficia a
4663 habitantes
IV.994
Infor
mes
obtenidas
por
encuestas.
Observaci
n directa
con
imgenes
fotogrficas
IV.995
Programa
de mantenimiento
adecuado de la
infraestructura. Se
tiene participacin
activa de la
poblacin
beneficiaria
IV.997
IV.998
IV.999
IV.986
Se requiere
de esfuerzos
complementarios
que acompae a la
Municipalidad en
el Mantenimiento
PROPSI
IV.991
Adecuada
s condiciones
para el desarrollo
de actividades de
integracin social,
esparcimiento e
identidad cultural
en los centros
Poblados de
Pilcuyo.
IV.996 COMPON
ENTES
3.
4.
Adecuadas
Condiciones
Fsicas de
Infraestructura de
las vas
perimtricas.
Adecuadas
Condiciones
Fsicas de
Infraestructura de
veredas
IV.1006 ACTIVIDA
DES
3.
4.
Construccin de la
va perimtrica
Construccin
de
las Veredas..
IV.1018
IV.1019
IV.1020
IV.1021
IV.1022
IV.1000
El total
de 1875.3 m2 de
la va
perimtrica se
encuentra
pavimentada.
IV.1001
70 m2 de
reas verdes se
encuentra y
bancas
construidas
IV.1002
Act
a de
entrega de
obra a los
beneficiario
s del
proyecto.
IV.1003
Infor
me de
avance de
Obra
IV.1004
Uso
adecuado de la va
perimtrica.
IV.1005
No se
incrementan los
precios de los
insumos
IV.1007
IV.1008
IV.1009
IV.1010
Presupues
to total de la
Inversin es
S/.3,173,232.7
9
IV.1011
Via
Perimtrica s/.
1,955,678.77
Veredas
S/.645,331.71
IV.1012
Costo
Directo
S/.2,601,010.48
IV.1013
costo
Indirecto
S/.572,222.31
IV.1014
IV.1015
Info
rme de
liquidacin
de Obras.
Informe de
avance
fsico de
Obra.
Reporte de
los gastos
realizados
en la
ejecucin
de la obra.
Entrega de
Obra
IV.1016
Los
pobladores
cumplen con las
actas de acuerdo
establecidos.
IV.1017
Se tiene el
Respaldo Social de
la Poblacin en la
fase inversin y
operacin del
proyecto
IV.1024
IV.1025
IV.1026
IV.1027
CONCLUCIONES
IV.1023
IV.1028
IV.1029
IV.1030
IV.1031
IV.1032
IV.1033
IV.1034
IV.1035
IV.1036
IV.1037
IV.1038
IV.1039
IV.1040
IV.1041
IV.1042
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE MARCUYO, SARAPI ARROYO, VILLA MAQUERCOTA, TICONA CUSULLACA, VILLA CHIAPANA, VILLA ASUNCION ACCASO, SAN P
IV.1043
IV.1044
IV.1045
IV.1046
IV.1047
IV.1048
IV.1049
IV.1050
IV.1051
IV.1052
IV.1053
IV.1054
IV.1055
IV.1056
IV.1057
IV.1058
IV.1059
IV.1060
IV.1061
IV.1062
IV.1063
V.
CONCLUSIONES.
V.1
V.2
El proyecto de la MEJORAMIENTO DE LA
MAQUERCOTA, TICONA CUSULLACA, VILLA CHIAPANA, VILLA ASUNCION ACCASO, SAN PEDRO DE HUAYLLATA
Y CACHIPUCARA DEL DISTRITO DE PILCUYO, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO se ha llegado a las siguientes
conclusiones.
El Problema central del proyecto es, Inadecuado Estado Y Condiciones Para el esparcimiento que brinda la
Plaza Principal de los Centros Poblados de Pilcuyo, Distrito de Pilcuyo, Provincia de El Collao - Puno.
El objetivo del proyecto es la Adecuadas Condiciones Para el esparcimiento que brinda las Plazas de los Centros
Poblados de Pilcuyo, Distrito de Pilcuyo Provincia de El Collao - Puno
El proyecto beneficiara directamente a una poblacin promedio actual de 4663 habitantes en promedio, los mismos
que habitan en los Centros Poblados del Distrito de Pilcuyo
El costo de inversin de la alternativa 01 a precios privados asciende a S/. 3,173,232.793 nuevos soles y el costo a
precios sociales asciende a S/.2,523,776.53 Asimismo su periodo de ejecucin es de 6 meses.
La primera alternativa resulta ser ms rentable socialmente, debido a que muestra mejores indicadores de
rentabilidad de ICE, ndice de Costo Efectividad de la Alternativa I es S/. 692.06 nuevos soles a preciso privados y
S/558.97 nuevos soles a precios sociales, Para la alternativa II es S/.915.83 nuevos soles a precios privados y S/.
745.33 nuevos soles a precios sociales, tal como se ilustra en el Cuadro N 42.
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto est asegurada institucionalmente a travs de la municipalidad del centro poblado,
quien cuenta con los recursos para realizar el mantenimiento rutinario y peridico requerido por la obra.
Por tanto se recomienda la ejecucin de la primera alternativa.
ANEXOS
V.3
V.4
V.5
V.6
V.7
V.8
V.9
V.10
V.11
V.12
V.13
V.14
V.15
V.16
V.17
V.18
V.19
V.20
V.21
V.22
V.23
V.24
V.25
V.26
V.27
V.28
V.29
MEJORAMIENTO DE LA
V.30
INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE
V.31
V.32
MARCUYO, SARAPI ARROYO, VILLA MAQUERCOTA, TICONA CUSULLACA, VILLA CHIAPANA, VILLA ASUNCION ACCASO, SAN P
VI.1
PANEL FOTOGRFICO
V.33
V.34
V.35
V.36
V.37
V.38
V.39
V.40
V.41
V.42
V.43
V.44
V.45
VI.
ANEXOS
VI.2
VI.3
VI.4
VI.5
VI.6
VI.7
VI.8
VI.9
VI.10
VI.11
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE MARCUYO, SARAPI ARROYO, VILLA MAQUERCOTA, TICONA CUSULLACA, VILLA CHIAPANA, VILLA ASUNCION ACCASO, SAN P
VI.12
VI.13
VI.14
VI.45
VI.15
VI.16
VI.17
VI.18
VI.19
VI.20
VI.21
VI.22
VI.23
VI.24
VI.25
VI.26
VI.27
VI.28
VI.29
VI.30
VI.31
VI.32
VI.33
VI.34
VI.35
VI.36
VI.37
VI.38
VI.39
VI.40
VI.41
VI.42
VI.43
VI.44
CP CACHIPUCARA
VI.46
VI.47
VI.48
FOTOGRAFIA N 01: La superficie de rodadura se encuentra con baches y huecos y cubiertas de pasto lo que
genera la inatransitabilidad de los vehculos.
VI.49
VI.50
VI.51
VI.52
FOTOGRAFIA N 02: La va perimtrica de la plaza principal se genera barro por los charcos de agua que
sepresentan en la plaza principal
VI.53
VI.54
VI.55
FOTOGRAFIA N03: Ese tiene charcos de agua que genera barro en la plaza principal dificultando la
transitabilidad que hace de que los transportistas hagan maniobras temerarias.
VI.56
VI.57
VI.58
FOTOGRAFIA N 04. La via perimtrica de la plaza principal es de tierra natural suelta y pastos que se esta
esparciendo y genera mayor mantenimiento de los vehculos que transitan en la plaza.
VI.59
VI.60
VI.61
FOTOGRAFIA N 05. En la fotografa tambin se observa la dificultad de trnsito vehicular y peatonal que se
presenta en la va perimtrica de la plaza central.
VI.62
VI.63
VI.64
VI.65
VI.66 FOTOGRAFIA N 06: Se observa la va perimtrica de la plaza central, que se encuentra en completo abandono, de
tierra natural con baches que genera polvareda y en pocas de lluvia se vuelve intransitable.
VI.67
VI.68
VI.69 FIGURA N 07. La jardinera se encuentra en buen estado de conservacin y mantenimiento
VI.70
VI.71
VI.72
VI.73 FIGURA N 08. La jardinera se encuentran en buen estado de conservacin y mantenimiento
VI.74
VI.75
FOTOGRAFIA N 09: En pocas de lluvia la va perimtrica de la plaza principal, son charcos de agua y barro,
sumamente peligrosas para el trnsito peatonal y en pocas secas la polvareda que malogra las fachadas de las
viviendas.
VI.76
VI.77
VI.78
FOTOGRAFIA N 10: En pocas de lluvia la va perimtrica de la plaza principal, son charcos de agua y barro,
sumamente peligrosas para el trnsito peatonal y en pocas secas la polvareda que malogra las fachadas de las
viviendas.
VI.79
VI.80
VI.81
FOTOGRAFIA N 11: En pocas de lluvia la va perimtrica de la plaza principal, son charcos de agua y barro,
sumamente peligrosas para el trnsito peatonal y en pocas secas la polvareda que malogra las fachadas de las
viviendas.
VI.82
VI.83
VI.84
FOTOGRAFIA N 12: En pocas de lluvia la va perimtrica de la plaza principal, son charcos de agua y barro,
sumamente peligrosas para el trnsito peatonal y en pocas secas la polvareda que malogra las fachadas de las
viviendas.
VI.89
VI.85
VI.86
VI.87
VI.88
CP VILLA CHIPANA
VI.90
VI.91
FOTOGRAFIA N 13: La frentera de la plaza del Centro poblado de Villa Chipana se encuentra con tierra suelta
generando malestar en la poblacion.
VI.92
VI.93
VI.94
FOTOGRAFIA N 14: Los vehculos transitan sobre la superficie de tierra generando polvareda cuando estos
imprimen velocidad generando malestar de los moradores de la plaza.
VI.95
VI.96
VI.97
CP TICONA CUSULLACA
VI.98
VI.99
VI.100 FOTOGRAFIA N 15: En pocas de lluvia la va perimtrica de la plaza principal, son charcos de agua y barro,
sumamente peligrosas para el trnsito peatonal y en pocas secas la polvareda que malogra las fachadas de las
viviendas.
VI.101
VI.102
VI.103 FOTOGRAFIA N 16: Las vas se encuentran cubiertas de pasto y presenta undimientos que se forman charcos en
pocas de lluvias que genera peligro en la plaza del centro poblado de Ticona Cucullaca.
VI.104
VI.105
VI.106 FOTOGRAFIA N17 : La plaza principal del CP de Ticona Cusullaca la superficie se encuentra con pastos y piedras
que dificultan el transito vehicular y peatonal
VI.107
VI.108 CP VILLA MAQUERCOTA
VI.109
VI.110 FOTOGRAFIA N 18: En pocas de lluvia la va perimtrica de la plaza principal, son charcos de agua y barro,
sumamente peligrosas para el trnsito peatonal y en pocas secas la polvareda que malogra las fachadas de las
viviendas.
VI.111
VI.112
VI.113 FOTOGRAFIA N 19: Las viviendas apostadas alrededor de la plaza algunos de ellos cuentan en partes con
veredas lo cual dificulta el transito peatonal en la zona.
VI.114
VI.115
VI.116 FOTOGRAFIA N 20: La frentera del municipio del Centro Poblado de Villa Maquercota se encuentra de tierra
suenta generando polvaredas y asi malogrando la fachada de las viviendas que se encuentran apostadas alrededor de de
la plaza.
VI.117
VI.118
VI.119 FOTOGRAFIA N 21: La superficie de rodadura de la via perimtrica se encuantra de tierra suelta que genera
polvareda en pocas de seca y se vuelve barro en pocas de lluvia dificultando el transito de los vehculos y el cruce de
los peatones al pasar por la plaza.
VI.120
VI.121
VI.122 FOTOGRAFIA N 22: La poblacin transita se traslada en medio de la pista ya que no se cuenta con las veredas
respectivas para el adecuado trnsito.
VI.123
VI.124
VI.125
VI.126
VI.127
VI.128
VI.129 CP SARAPI ARROYO
VI.130
VI.131 FOTOGRAFIA N 23: La frentera de la municipalidad de encuentra con tierra suelta que en pocas de lluvia la va
perimtrica de la plaza principal, son charcos de agua y barro, sumamente peligrosas para el trnsito peatonal y en
pocas secas la polvareda que malogra las fachadas de las viviendas.
VI.132
VI.133
VI.134 FOTOGRAFIA N 24: las actividades civicas se ven dificultosas por la superficie de la via perimtrica de la plaza al
encontrarce de tierra.
VI.135
VI.136
VI.137 FOTOGRAFIA N 25: En pocas de lluvia la va perimtrica de la plaza principal, son charcos de agua y barro,
sumamente peligrosas para el trnsito peatonal y en pocas secas la polvareda que malogra las fachadas de las
viviendas.
VI.138
VI.139
VI.140 FOTOGRAFIA N 26: La via perimtrica dificulta la transitabilidad de los vehculos y el cruce de los peatones
quienes transitan en la plaza principal
VI.141
VI.142
ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LAS PLAZAS PRINCIPALES
VI.143
FOTOGRAFIA
N
27:
Las
reuniones de coordinacin del pueblo con
sus autoridad des pata la toma de
decisiones se realizan en las plazas
principales as como los informes que
realizan las autoridades de cada zona.
VI.144
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VI.147 FOTOGRAFIA N 28: Las actividades socio culturales en los centros poblados al no contar con un escenario
adecuado realizan sus actividades en las plazas principales de cada zona as como los carnavales, fiestas patronales y
otros.
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HOJA DE PRESUPUESTO
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MARCUYO, SARAPI
ARROYO, VILLA MAQUERCOTA, TICONA CUSULLACA, VILLA CHIAPANA, VILLA ASUNCION ACCASO, SAN P
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PRESUPUESTO GENERAL
DE LAS DOS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
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PLANOS
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MARCUYO, SARAPI
ARROYO, VILLA MAQUERCOTA, TICONA CUSULLACA, VILLA CHIAPANA, VILLA ASUNCION ACCASO, SAN P
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PLANO GENERAL
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE
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VI.295
VI.296
TESTIMONIO DE PROPIEDAD DE TERRENO DE LA
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PLAZA
Y
RESOLUCIN DE CREACIN DEL CENTRO POBLADO
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DOCUMENTOS VARIOS
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE MARCUYO, SARAPI ARROYO, VILLA MAQUERCOTA, TICONA CUSULLACA, VILLA CHIAPANA, VILLA ASUNCION ACCASO, SAN P