Libro de Ventas

correspondientes al mes de

SEPTIEMBRE
Tasa Vigente

Identificacin Factura
Op.

Factura

Fecha de
Factura

1
2
3
4

12-09-2012
13-09-2012
12-09-2012
28-09-2012

No.

000015
000016
000017
000018

Control
No.

00-000015
00-000016
00-000017
00-000018

Nombre / Razn Social

R.I.F.

del Proveedor

No.

S.A.P.C.A.D.G.R.
S.A.P.C.A.D.G.R.
Armando da Silva
CONDOMINIO RES GRADISCAS

G200080914
G200080914
v12485061
J313387991

Tipo de
proveedor (SR=
Sin RIF, NR= No
residenciado,
ND no
domiciliado)

2012

12.00%

Ventas con derecho a debito Fiscal

Num.
Num. De
Num. De
PlanillaExpo expediente Nota de
rtacin
Exportacin DEBITO

Num. De
Nota de
CREDITO

Num. De
Factura
Afectada

Total
Ventas
Incluye
(ISV)

Ventas
Ventas Exportacin
internas no
gravadas
Base % Impuesto
(IVA)

2434.99
9389.99
357.14
325.89

Ventas Internas
Base

2174.10
8383.92
357.14
325.89

12.00%
12.00%
12.00%
12.00%
12.00%
12.00%

Impuesto

260.89
1,006.07

IVA Retenido
por el
comprador
del Bien o
Servicio

195.67
754.55
-

###

Pgina 1

11,241.05

1,266.96

950.22

Libro de Ventas de Inversiones Computitan, C.A.

Libro de Comprascorrespondientes al mes de

SEPTIEMBRE

2012

Tasa Vigente 12.00%

Op.
#

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Factura
Fecha de
Factura

25-09-2012
26-09-2012
26-09-2012
26-09-2012
26-09-2012

No.

Identificacin Factura
Control
Nombre / Razn Social
No.

del Proveedor

00001787
2335
39708
036432
22268
00112244
34847 00-006263

Suc -Electro JC del Litoral C.A.

Viloquen electronic Supplies
Ferreteria EPA, C.A.
Ferretotal caracas, C.A.
Dakalan Redes de Computacin

R.I.F.
No.

Tipo de
proveedor (SR=
Sin RIF, NR= No
residenciado,
ND no
domiciliado)

Num.
Num. De
Num. De
Planilla
expediente Nota de
Importacin Importacin DEBITO

Num. De
Nota de
CREDITO

Num. De
Factura
Afectada

J311453342
j314763687
J002711442
J003257176
J304246048

Total
Compras
Incluye
(ISV)

Compras Sin
Derecho a
Credito (IVA)

Compras con derecho a credito Fiscal

Compras Importacin
Compras Internas
Base

Impuesto

219.52
479.98
908.25
236.99
1325.88

Base

12%

196.00
428.55
810.94
211.60
1183.82

###
###
###
###
###

Impuesto

IVA Retenido
al proveedor
del Bien o
Servicio

IVA Retenido
a Terceros

Anticipo del
IVA
Importacion
(aduana)

23.52
51.43
97.31
25.39
142.06
-

3,170.62
-

2,830.91

339.71

Compras Internas

AJUSTES
Op.
#

Fecha de
Factura

Factura
No.

Identificacin Factura
Control
Nombre / Razn Social
No.
del Proveedor

R.I.F.
No.

Tipo de
proveedor (SR=
Sin RIF, NR= No
residenciado,
ND no
domiciliado)

BASE
IMPONIBLE

CREDITO
FISCAL

Total de las : Compras Internas Afectas solo Alicuota General 2,830.91

Total de las : Compras Internas Afectas en Alicuota General + Adicional
Total de las : Compras Internas Afectas en Alicuota Reducida
Total : Compras Excentas y/o sin derecho a crdito fiscal
Total de las : Compras Importacin Afectas solo Alicuota General
Total de las : Compras Importacin Afectas en Alicuota General + Adicional
Total de las : Compras Importacin Afectas en Alicuota Reducida
Sub totales
2,830.91
#VALUE!
#VALUE!

339.71

Num.
Num. De
Num. De
Planilla
expediente Nota de
Importacin Importacin DEBITO

Num. De
Nota de
CREDITO

Num. De
Factura
Afectada

339.71

#VALUE!
Total
Compras con derecho a credito
Compras
Compras Sin
Compras Internas
Incluye
Derecho a Compras Importacin
(ISV)
Credito (IVA)
Base
% Impuesto
Base
%
Impuesto
0.00
0.00
0.00
-

0.00%
0.00%
0.00%

IVA Retenido
al proveedor
del Bien o
Servicio

IVA Retenido
a Terceros

IVA Retenido
al proveedor
del Bien o
Servicio

IVA Retenido
a Terceros

Anticipo del
IVA
Importacion
(aduana)

Saldo anterior de Ajuste

Ajustes de este periodo
Total Ajuste Aplicable
Ajuste Aplicado
Saldo de Ajuste prximo periodo
TOTAL IVA CREDITO FISCAL

Pgina 2

2,830.91

339.71

Libro de Compras de Inversiones Computitan, C.A.

Libro de Ventas

correspondientes al mes de

AGOSTO
Tasa Vigente

Identificacin Factura
Op.
#

1
2
3
4
5
6

Factura
Fecha de
Factura

08-08-2012
08-08-2012
14-08-2012
21-08-2012
28-08-2012

No.

000009
000010
000011
000012
000013
000014

Control

Nombre / Razn Social

No.

00-000009
00-000010
00-000011
00-000012
00-000013
00-000014

R.I.F.

del Proveedor

No.

S.A.P.C.A.D.G.R.
S.A.P.C.A.D.G.R.
S.A.P.C.A.D.G.R.
S.A.P.C.A.D.G.R.
ANULADO
GLOBAL SHIPPING AGENTES NA

G200080914
G200080914
G200080914
G200080914

Tipo de
proveedor (SR=
Sin RIF, NR= No
residenciado,
ND no
domiciliado)

2012

12.00%

Ventas con derecho a debito Fiscal

Num.
Num. De
Num. De
PlanillaExpo expediente Nota de
rtacin
Exportacin DEBITO

Num. De
Nota de
CREDITO

Num. De
Factura
Afectada

Total
Ventas
Incluye
(ISV)

Ventas
Ventas Exportacin
internas no
gravadas
Base % Impuesto
(IVA)

1929.96
1520.00
3420.00
464.29
0.00
834.99

J31201156-4

Ventas Internas
Base

Impuesto

1723.18
1357.15
3053.57
464.29

206.78
162.85
366.43

12.00%
12.00%
12.00%
12.00%
12.00%
745.54 12.00%

89.45

IVA Retenido
por el
comprador
del Bien o
Servicio

155.09
122.14
274.82
67.09

8,169.24

7,343.73

825.51

DEBITO FISCAL
BASE
IMPONIBLE

Total de las : Ventas Internas Afectas solo Alicuota General

Total de las : ventas de exportacin
Total de las : Ventas Internas Afectas en Alicuota General + Adicional
Total de las : Ventas Internas Afectas en Alicuota Reducida
Total : Ventas internas Excentas y/o sin derecho a Debito fiscal
Sub totales
#VALUE!
#VALUE!

AJUSTES
Op.
#

Fecha de
Factura

Factura
No.

Identificacin Factura
Control
Nombre / Razn Social
No.
del Proveedor

R.I.F.
No.

Tipo de
proveedor (SR=
Sin RIF, NR= No
residenciado,
ND no
domiciliado)

Num.
Num. De
Num. De
PlanillaExpo expediente Nota de
rtacin
Exportacin DEBITO

Num. De
Nota de
CREDITO

Num. De
Factura
Afectada

DEBITO
FISCAL

7,343.73
-

825.51

825.51

0.00%
0.00%
0.00%

IVA Retenido
por el
comprador
del Bien o
Servicio

619.13

7,343.73

#VALUE!
Total
Ventas
Ventas con derecho a debito Fiscal
Ventas
internas no
Ventas Internas
Incluye
gravadas Ventas Exportacin
Base % Impuesto
Base
%
Impuesto
(ISV)
(IVA)
0.00
0.00
0.00
-

619.13

619.13
IVA Retenido
por el
comprador
del Bien o
Servicio

Saldo anterior de Ajuste

Ajustes de este periodo
Total Ajuste Aplicable
Ajuste Aplicado
Saldo de Ajuste prximo periodo

Pgina 3

Libro de Ventas de Inversiones Computitan, C.A.

Libro de Comprascorrespondientes al mes de

AGOSTO

2012

Tasa Vigente 12.00%

Op.

Factura

Fecha de
Factura

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

01-08-2012
02-08-2012
06-08-2012
16-08-2012
16-08-2012
16-08-2012
16-08-2012
20-08-2012
21-08-2012
23-08-2012
29-08-2012

No.

Identificacin Factura
Control
Nombre / Razn Social
No.

del Proveedor

04085718
154327 Inversiones Compuparts, C.A
00175262
0458396 Ferreteria IP5 C.A.
04086007
154617 Inversiones Compuparts, C.A
04086854
155497 Inversiones Compuparts, C.A
26406
002578 HW Cybernet, C.A.
5300 00-005300 DS. 18 Computer C.A.
031132
032346 Oscommerce Masproductos adv,
3105
3105 Renny motors, C.A.
04087149
155792 Inversiones Compuparts, C.A
004064
004867 Corporacin Line Mak , C.A.
00159211
0471600 Ferreteria IP5 C.A.

R.I.F.
No.

Tipo de
proveedor (SR=
Sin RIF, NR= No
residenciado,
ND no
domiciliado)

Num.
Num. De
Num. De
Planilla
expediente Nota de
Importacin Importacin DEBITO

Num. De
Nota de
CREDITO

Num. De
Factura
Afectada

J309404237
J207759488
J309404237
J309404237
J307504315
J316428427
j316483673
J294703119
J309404237
J298030542
J207759488

Total
Compras
Incluye
(ISV)

Compras Sin
Derecho a
Credito (IVA)

Compras con derecho a credito Fiscal

Compras Importacin
Compras Internas
Base

Impuesto

1847.88
54.43
1202.58
1913.42
290.00
44.99
82.90
400.00
2512.17
158.20
109.76

Base

12%

1649.89
48.60
1073.73
1708.41
258.93
40.17
74.02
357.14
2243.01
141.25
98.00

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

Impuesto

IVA Retenido
al proveedor
del Bien o
Servicio

IVA Retenido
a Terceros

Anticipo del
IVA
Importacion
(aduana)

197.99
5.83
128.85
205.01
31.07
4.82
8.88
42.86
269.16
16.95
11.76
-

8,616.33
-

7,693.15

923.18

Compras Internas

AJUSTES
Op.
#

Fecha de
Factura

Factura
No.

Identificacin Factura
Control
Nombre / Razn Social
No.
del Proveedor

R.I.F.
No.

Tipo de
proveedor (SR=
Sin RIF, NR= No
residenciado,
ND no
domiciliado)

BASE
IMPONIBLE

CREDITO
FISCAL

Total de las : Compras Internas Afectas solo Alicuota General 7,693.15

Total de las : Compras Internas Afectas en Alicuota General + Adicional
Total de las : Compras Internas Afectas en Alicuota Reducida
Total : Compras Excentas y/o sin derecho a crdito fiscal
Total de las : Compras Importacin Afectas solo Alicuota General
Total de las : Compras Importacin Afectas en Alicuota General + Adicional
Total de las : Compras Importacin Afectas en Alicuota Reducida
Sub totales
7,693.15
#VALUE!
#VALUE!

923.18

Num.
Num. De
Num. De
Planilla
expediente Nota de
Importacin Importacin DEBITO

Num. De
Nota de
CREDITO

Num. De
Factura
Afectada

923.18

#VALUE!
Total
Compras con derecho a credito
Compras
Compras Sin
Compras Internas
Derecho a Compras Importacin
Incluye
Base
% Impuesto
Base
%
Impuesto
(ISV)
Credito (IVA)
0.00
0.00
0.00
-

0.00%
0.00%
0.00%

IVA Retenido
al proveedor
del Bien o
Servicio

IVA Retenido
a Terceros

IVA Retenido
al proveedor
del Bien o
Servicio

IVA Retenido
a Terceros

Anticipo del
IVA
Importacion
(aduana)

Saldo anterior de Ajuste

Ajustes de este periodo
Total Ajuste Aplicable
Ajuste Aplicado
Saldo de Ajuste prximo periodo
TOTAL IVA CREDITO FISCAL

Pgina 4

7,693.15

923.18

Libro de Compras de Inversiones Computitan, C.A.

Libro de Ventas

correspondientes al mes de

JULIO
Tasa Vigente

Identificacin Factura
Op.

Factura

Fecha de
Factura

1
2
3
4
5

04-07-2012
2012-07-12
2012-07-12
13-07-2012
13-07-2012

No.

000004
000005
000006
000007
000008

Control
No.

00-000004
00-000005
00-000006
00-000007
00-000008

Nombre / Razn Social

del Proveedor

S.A.P.C.A.D.G.R.
S.A.P.C.A.D.G.R.
S.A.P.C.A.D.G.R.
S.A.P.C.A.D.G.R.
S.A.P.C.A.D.G.R.

R.I.F.
No.

Tipo de
proveedor (SR=
Sin RIF, NR= No
residenciado,
ND no
domiciliado)

2012
12.00%

Ventas con derecho a debito Fiscal

Num.
Num. De
Num. De
PlanillaExpo expediente Nota de
rtacin
Exportacin DEBITO

G200080914
G200080914
G200080914
G200080914
G200080914

Num. De
Nota de
CREDITO

Num. De
Factura
Afectada

Total
Ventas
Incluye
(ISV)

Ventas
Ventas Exportacin
internas no
gravadas
Base % Impuesto
(IVA)

6970.00
2950.00
1000.00
1800.00
715.00

Ventas Internas
Base

6223.21
2633.93
892.86
1607.15
638.40

12.00%
12.00%
12.00%
12.00%
12.00%

Impuesto

746.79
316.07
107.14
192.85
76.60

IVA Retenido
por el
comprador
del Bien o
Servicio

560.09
237.05
80.36
144.64
57.45

###

Pgina 5

11,995.55

1,439.45

1,079.58

Libro de Ventas de Inversiones Computitan, C.A.

Libro de Comprascorrespondientes al mes de

JULIO

2012

Tasa Vigente 12.00%

Op.

Factura

Fecha de
Factura

1
2
3
4
5

2012-07-02
11-07-2012
12-07-2012
25-07-2012
25-07-2012

No.

Identificacin Factura
Control
Nombre / Razn Social
No.

del Proveedor

00014228
00011099
04083825
152409
00002995
INV88970 00-030991

Ferremetro, C.A.
VN Group 3000, C.A
Inversiones Compuparts
Sistemas AS Computer PC, C,A,
TMC the magic computer, C.A

R.I.F.
No.

Tipo de
proveedor (SR=
Sin RIF, NR= No
residenciado,
ND no
domiciliado)

Num.
Num. De
Num. De
Planilla
expediente Nota de
Importacin Importacin DEBITO

Num. De
Nota de
CREDITO

Num. De
Factura
Afectada

J302548462
J296537453
J309404237
J298229276
J002270098

Total
Compras
Incluye
(ISV)

160.00
2090.00
3776.96
700.00
542.08

Compras Sin
Derecho a
Credito (IVA)

Compras con derecho a credito Fiscal

Compras Importacin
Compras Internas
Base

Impuesto

160

Base

12%

0.00
1866.07
3372.29
625.00
484.00

###
###
###
###
###

Impuesto

IVA Retenido
al proveedor
del Bien o
Servicio

IVA Retenido
a Terceros

Anticipo del
IVA
Importacion
(aduana)

223.93
404.67
75.00
58.08
-

7,269.04
-

160.00

6,347.36

761.68

Compras Internas

AJUSTES
Op.
#

Fecha de
Factura

Factura
No.

Identificacin Factura
Control
Nombre / Razn Social
No.
del Proveedor

R.I.F.
No.

Tipo de
proveedor (SR=
Sin RIF, NR= No
residenciado,
ND no
domiciliado)

BASE
IMPONIBLE

CREDITO
FISCAL

Total de las : Compras Internas Afectas solo Alicuota General 6,347.36

Total de las : Compras Internas Afectas en Alicuota General + Adicional
Total de las : Compras Internas Afectas en Alicuota Reducida
Total : Compras Excentas y/o sin derecho a crdito fiscal
160.00
Total de las : Compras Importacin Afectas solo Alicuota General
Total de las : Compras Importacin Afectas en Alicuota General + Adicional
Total de las : Compras Importacin Afectas en Alicuota Reducida
Sub totales
6,507.36
#VALUE!
#VALUE!

761.68

Num.
Num. De
Num. De
Planilla
expediente Nota de
Importacin Importacin DEBITO

Num. De
Nota de
CREDITO

Num. De
Factura
Afectada

761.68

#VALUE!
Total
Compras con derecho a credito
Compras
Compras Sin
Compras Internas
Derecho a Compras Importacin
Incluye
% Impuesto
Base
%
Impuesto
(ISV)
Credito (IVA) Base
0.00
0.00
0.00
-

0.00%
0.00%
0.00%

IVA Retenido
al proveedor
del Bien o
Servicio

IVA Retenido
a Terceros

IVA Retenido
al proveedor
del Bien o
Servicio

IVA Retenido
a Terceros

Anticipo del
IVA
Importacion
(aduana)

Saldo anterior de Ajuste

Ajustes de este periodo
Total Ajuste Aplicable
Ajuste Aplicado
Saldo de Ajuste prximo periodo
TOTAL IVA CREDITO FISCAL

Pgina 6

6,507.36

761.68

Libro de Compras de Inversiones Computitan, C.A.

Libro de Ventas

orrespondientes al mes de

Diciembre

2013
Tasa Vigente

Identificacin Factura
Op.

Factura

Fecha de
Factura

1
2

01-12-2013
02-12-2013

No.

Control

No.

Nombre / Razn Social

del Proveedor

000001 00-000001 Deilyn Marval

000002 00-000002 Novedades Flor de oro

12.00%

Ventas con derecho a debito Fiscal

R.I.F.

Tipo de
proveedor (SR=
Sin RIF, NR= No
residenciado,
ND no
domiciliado)

Num.
Num. De
Num. De
PlanillaExpo expediente Nota de
rtacin
Exportacin DEBITO

No.

15026747
j302501121

Num. De
Nota de
CREDITO

Num. De
Factura
Afectada

Ventas Exportacin
Total
Ventas
Incluye
(ISV)

Ventas
internas no
gravadas
(IVA)

Base

% Impuesto

2240.00
1792.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,032.00

Pgina 7

Ventas Internas

Base

2000.00 12.00%
1600.00 12.00%
12.00%
12.00%
12.00%
12.00%
12.00%
12.00%
12.00%

3,600.00

Impuesto

IVA Retenido
por el
comprador
del Bien o
Servicio (75%
0 100%)

240.00
192.00
-

432.00

Libro de Ventas de Inversiones Computitan, C.A.

Libro de COMPRAS

orrespondientes al mes de

Diciembre

2013
Tasa Vigente 12.00%

Op.
#

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Factura
Fecha de
Factura

15-12-2013
20-12-2013
27-12-2013
28-12-2013
30-12-2013

No.

020642
00002957
00637544
00008001
00187076

Identificacin Factura
Control
Nombre / Razn Social
No.

del Proveedor

La Almendrina panaderia pastel

Cooperativa RV Global,r.l
Automercado pariata 70
Novedades catia 1433, c.a
Distribuidora el 93, c.a.

R.I.F.
No.

Tipo de
proveedor (SR=
Sin RIF, NR= No
residenciado,
ND no
domiciliado)

Num.
Num. De
Num. De
Planilla
expediente Nota de
Importacin Importacin DEBITO

Num. De
Nota de
CREDITO

Num. De
Factura
Afectada

J306746455
j400654696
J000731144
J400153751
J001418598

Total
Compras
Incluye
(ISV)

175.01
4500.00
176.50
2806.00
2423.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

###
10,080.60

Compras Sin
Derecho a
Credito (IVA)

Compras con derecho a credito Fiscal

Compras Importacin
Compras Internas
Base

Impuesto

Base

156.26 ###
4,500.00
93.62

###
74.00 ###
2505.36 ###
2163.47 ###
###
###
###
###

4,593.62

4,899.09

Impuesto

AJUSTES
Fecha de
Factura

Factura
No.

Identificacin Factura
Control
Nombre / Razn Social
No.
del Proveedor

R.I.F.
No.

Tipo de
proveedor (SR=
Sin RIF, NR= No
residenciado,
ND no
domiciliado)

587.89

BASE
IMPONIBLE

CREDITO
FISCAL

Total de las : Compras Internas Afectas solo Alicuota General 4,899.09

Total de las : Compras Internas Afectas en Alicuota General + Adicional
Total de las : Compras Internas Afectas en Alicuota Reducida
Total : Compras Excentas y/o sin derecho a crdito fiscal 4,593.62
Total de las : Compras Importacin Afectas solo Alicuota General
Total de las : Compras Importacin Afectas en Alicuota General + Adicional
Total de las : Compras Importacin Afectas en Alicuota Reducida
Sub totales
9,492.71
#VALUE!
#VALUE!

587.89

Num.
Num. De
Num. De
Planilla
expediente Nota de
Importacin Importacin DEBITO

Num. De
Nota de
CREDITO

Num. De
Factura
Afectada

0.00%
0.00%
0.00%

Anticipo del
IVA
Importacion
(aduana)

IVA Retenido
al proveedor
del Bien o
Servicio

IVA Retenido
a Terceros

4,593.62

4,593.62

4,593.62

5,181.51

4,593.62

4,593.62

IVA Retenido
al proveedor
del Bien o
Servicio

IVA Retenido
a Terceros

#VALUE!
Total
Compras con derecho a credito
Compras
Compras Sin
Compras Internas
Derecho a Compras Importacin
Incluye
% Impuesto
Base
%
Impuesto
(ISV)
Credito (IVA) Base
0.00
0.00
0.00
-

IVA Retenido
a Terceros

18.75
8.88
300.64
259.62
-

Compras Internas

Op.
#

IVA Retenido
al proveedor
del Bien o
Servicio

Anticipo del
IVA
Importacion
(aduana)

Saldo anterior de Ajuste

Ajustes de este periodo
Total Ajuste Aplicable
Ajuste Aplicado
Saldo de Ajuste prximo periodo
TOTAL IVA CREDITO FISCAL

Pgina 8

9,492.71

5,181.51

4,593.62

4,593.62

Libro de Compras de Inversiones Computitan, C.A.

FORMAL

ORDINARIO

mes
1 2

PRODUCCIONES EVENCLASS, C,A,

4 0 2 7 4

GREGORY MARCHAN ALBIN

Base Imponible

DEBITOS FISCALES
1 VENTAS INTERNAS NO GRAVADAS

40

2 VENTAS DE EXPORTACION

41

3 VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL

42

3,600.00
-

4 VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL MAS ADICI 442

5 VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA

443

6 TOTAL VENTAS Y DEBITOS FISCALES PARA EFECTOS DE DETERMI

46

Debito Fiscal
0

3,600.00

9
8

43

452

453

47

432.00
432.00
-

7 AJUSTE A LOS DEBITOS FISCALES DE PERIODOS ANTERIORES

48

8 CERTIFICADO DE DEBITOS FISCALES EXONERADOS (RECIBIDOS DE ENTES EXONERADOS)

80

9 TOTAL DEBITOS FISCALES .... Realice la operacin (47 + - 48)

49

432.00
Credito Fiscal

32

CREDITOS FISCALES
10 COMPRAS NO GRAVADAS Y/O SIN DERECHO A CREDITO FISCAL

30

11 IMPORTACION GRAVADA POR ALICUOTA GENERAL

31

12 IMPORTACIONES GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL MAS ADICIO 312

13 IMPORTACIONES GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA

313

14 COMPRAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL

33

15 COMPRAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL MAS ADI 332

16 COMPRAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA

333

17 TOTAL COMPRAS Y CREDITOS FISCALES DEL PERIODO

35

Base Imponible
4,593.62
4,899.09
9,492.71

0
9

8 322
7 323
7

34

8 342
7 343
5

36

18 CREDITOS FISCALES TOTALMENTE DEDUCIBLES

70

19 CREDITOS FISCALES PRODUCTO DE LA APLICACIN DE LA PRORRATA

37

20 TOTAL CREDITOS FISCALES DEDUCIBLES

71

21 EXCEDENTE DE CREDITOS FISCALES DEL MES ANTERIOR

20

22 REINTEGRO SOLICITADO (SOLO EXPORTADORES)

21

23 REINTEGRO SOLICITADO (SOLO QUIEN SUMINISTRE BIENES A ENTES EXONERADOS)

81

24 AJUSTES A LOS CREDITOS DE PERIODOS ANTERIORES

38

25 CERTIFICADO DE DEBITOS FISCALES EXONERADOS (EMITIDOS POR ENTES EXONERADOS)

82

26 TOTAL CREDITOS FISCALES ... Realice la operacin

39

587.89
587.89
105
0.00

692.89

AUTOLIQUIDACION
27 TOTAL CUOTA TRIBUTARIA

53

28 EXCEDENTE DE CREDITO FISCAL PARA EL MES SIGUIENTE

60

29 IMPUESTO PAGADO EN DECLARACION SUSTITUIDA

22

30 RETENCIONES DESCONTADAS EN DECLARACION SUSTITUIDA

51

31 PERCEPCIONES DESCONTADAS EN DECLARACION SUSTITUIDA

24

0
0
0

8
9
6

32 SUB TOTAL IMPUESTO A PAGAR

78

33 RETENCIONES ACUMULADAS POR DESCONTAR

54

34 RETENCIONES DEL PERIODO

66

35 CREDITOS ADQUIRIDOS POR CESION DE RETENCIONES

72

36 RECUPERACION DE RETENCIONES SOLICITADO

73

37 TOTAL RETENCIONES

74

67

4
8
7

40 SUB - TOTAL IMPUESTO A PAGAR

41 PERCEPCIONES ACUMULADAS EN IMPORTACIONES POR DESCONT 57

38 RETENCIONES SOPORTADAS Y DESCONTADAS EN ESTA DECLARACION

39 SALDO DE RETENCIONES DE IVA NO APLICADO

260.89

55

56

42 PERCEPCIONES DEL PERIODO

68

43 CREDITOS ADQUIRIDOS POR CESION DE PERCEPCIONES

75

44 RECUPERACION DE PERCEPCIONES SOLICITADO

76

45 TOTAL PERCEPCIONES

77

0 PERCEPCIONES EN ADUANAS DESCONTADAS EN ESTA DECLARACION

47 SALDO DE PERCEPCIONES EN ADUANAS NO APLICADO
48 TOTAL A PAGAR ( 61 + 62 + 65 )

58

90

ao
2 0 1 3

7 8 4 5

Debito Fiscal

432.00
432.00
-

7
8
7
3
2
0

432.00
Credito Fiscal

8
8
7

587.89
587.89

6
8
7
4
0

105
0.00

3
9
0
9
9
2
8

692.89

260.89