Nmero Documento:

Fecha de Versin:

FORMATO

Versin:

HSE-PRO-011.F1 (S)
2/1/2010
3.0

Aprobado por:

Inspeccin General Planeada / Planned General Inspection

REA INSPECCIONADA: ZONA DE DESMEDRO Y ALMACEN
FECHA: 08/04/10
Completado por:

Responsable (s) del rea:

YURIT MAGUIA CHAVEZ

Firma: ____________________________________________
Item

CONDICIN O PRCTICA SUBESTNDAR /

Subestandard Condition or Practice

Firma de Conformidad: __________________________________

CALIFICACIN /
Qualification
A
B
C

ACCIN CORRECTIVA /
Corrective Action

RESPONSABLE /
Responsible

FECHA DE
CUMPLIMIENTO /
End Day

Falta de orden y limpieza en el area

de desmedro, se ven sacos y
cartones regados por el piso.

Ordenar el area despus de

cada tarea que se realice

Luis Donayre

7/20/2013

Falta de orden de las parihuelas en

desuso

Ordenar las parihuelas y tener

el area de desmedro en
adecuado estado

Luis Donayre

7/20/2013

Parihuelas en desuso coladas en un

lugar inadecuado (zona de
desmedro de productos)

Guardar las parihuelas en una

zona adecuada, donde puedan
ser arregladas y luego
devueltas a planta.

Luis Donayre

7/20/2013

1 de 4

Evidencia de cumplimiento
(foto, etc.)

Estado /
Satus

Nmero Documento:
Fecha de Versin:

FORMATO

Versin:
Aprobado por:

Inspeccin General Planeada / Planned General Inspection

Se observa desorden y
acumulaciones de materiales en la
parte externa de los almacenes de
producto terminado.

Colocar las cosas en desuso

en un lugar adecuado

Luis Donayre

7/20/2013

Sacos y restos de basura

acumuladas fuera del almacen

clasificar la basura y ponerla

en los tachos de basura
adecuados.

Jose morales

7/20/2013

Cajas mal apiladas en el almacen

Apilar las cajas

adecuadamente o implemnetar
racks para colocarlas.

Jose morales

7/20/2013

Paredes desgastadas, sin resanar y

tubos expuestos en la zona de
desmedro

Resanar las paredes

Jose morales

7/20/2013

Uso inadecuado de los tachos d

basura.

Capacitar al personal sobre el

uso adecuado de los tachos de
basura.

Cesar Atunga

7/20/2013

Falta de sealizacion para

clasificacion de restos de basura

Pintar los tachos de basura de

acuerdo al contenido.

2 de 4

7/20/2013

HSE-PRO-011.F1 (S)
2/1/2010
3.0

Nmero Documento:
Fecha de Versin:

FORMATO

Versin:

HSE-PRO-011.F1 (S)
2/1/2010
3.0

Aprobado por:

Inspeccin General Planeada / Planned General Inspection

10

Infraestructura del almacen en mal

estado

Hacer el cambio de calaminas

en el almacen.

7/20/2013

11

Techos de calamina del almacen

rotos

Hacer el cambio de calaminas

en el almacen.

7/20/2013

12

Pisos con mayolicas en mal estado

Cambiar las maylicas

7/20/2013

13

Trabajador haciendo trabajos en

altura sin proteccion adecuada

brindar los EPPs requeridos

para el trabajo

7/20/2013

14

Trabajador realizando una labor

para la cual no ha sido adiestrado.

Adiestrar a los trabajadores en

labores de alto riesgo y crear
conciencia en ellos para que
no realicen funciones para las
que no estan preparados.

7/20/2013

ASPECTO POSITIVO

ALCANCE DE DIFUSIN

3 de 4

RESPONSABLE /
Responsible

FECHA DE
CUMPLIMIENTO /
End Day

Evidencia de cumplimiento
(foto, etc.)

Estado /
Satus

Nmero Documento:

FORMATO

Fecha de Versin:
Versin:

HSE-PRO-011.F1 (S)
2/1/2010
3.0

Aprobado por:

Inspeccin General Planeada / Planned General Inspection

INSPECCIONADO POR:
Nombre, Cargo y Firma:

Nombre, Cargo y Firma:

Nombre, Cargo y Firma:

RESUMEN & COMENTARIOS GENERALES:

Se esta mejorando en el aspecto de orden y limpieza, se ven las areas mas ordenadas y con menos situaciones de riesgo. Se esta

capacitando al personal en temas de seguridad y los trabajadores estan tomando conciencia.

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