FORMATO SNIP-03:

FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS

[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin:

20/12/2013

1.

IDENTIFICACIN

1.1

Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 280432

1.2

Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL PRIMARIO Y
SECUNDARIO DE LA I.E. PNP SANTA ROSA DE LIMA EN LA URBANIZACION TAPARACHI III DE LA CIUDAD DE JULIACA,
PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO

1.3

Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:

Funcin

22 EDUCACIN

Divisin Funcional

047 EDUCACIN BSICA

Grupo Funcional

0105 EDUCACIN SECUNDARIA

Responsable Funcional (segn

Anexo SNIP 04)

EDUCACION

1.4

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin

1.5

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado

1.6

Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:

Departamento
PUNO

1.7

Provincia
SAN ROMAN

Distrito
JULIACA

Localidad
JULIACA
(URBANIZACIN
TAPARACHI III)

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector:
Pliego:
Nombre:

GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Persona Responsable de Formular: ING. ELIZABETH GALINDO MEDINA

Persona Responsable de la Unidad
MARIA ISABEL QUISPE TICONA
Formuladora:
1.8

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector:
Nombre:

GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA

Persona Responsable de la Unidad

ING. JOSE EFRAIN CAPCHA MUZZO
Ejecutora:
2

ESTUDIOS

2.1

Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica

Nivel

Fecha

PERFIL 26/12/2012

Autor
ELIZABETH GALINDO MEDINA/ARQ. MARIA PARI QUISPE

Costo
Nivel de Calificacin
(Nuevos Soles)
11,030
APROBADO

2.2

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

3.1

Planteamiento del Problema

INADECUADAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LA I.E. PNP SANTA ROSA DE LIMA DE LA CIUDAD DE JULIACA.

3.2

Beneficiarios Directos

3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 395 (N de personas)

3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios
LA POBLACIN BENEFICIARA DIRECTA SON LOS NIOS DE 06-11 AOS PARA EL NIVEL PRIMARIO Y DE 12-16 AOS DE
EDAD PARA EL NIVEL SECUNDARIO, QUIENES DEPENDEN DE SUS PADRES DONDE EL 25% DE LA POBLACIN ESTUDIANTIL
DE LA I.E. PNP SANTA ROSA DE LIMA SON POLICAS, SIENDO SU INGRESO PROMEDIO MENSUAL DE S/. 1,800.00,
MIENTRAS QUE EL 75% DE LOS PADRES DE FAMILIA PERTENECE A LA SOCIEDAD CIVIL; LOS GASTOS DE SALUD Y
EDUCACIN DE SUS MENORES HIJOS SE DEDICAN A DISTINTAS ACTIVIDADES ECONMICAS TALES COMO EL COMERCIO
(27.35%), INDUSTRIA MANUFACTURA (12.89%), ENTRE OTROS ACTIVIDADES POR SER JULIACA EJE COMERCIAL DE LA
REGIN PUNO. YA QUE EL COMERCIO REPRESENTA LA ACTIVIDAD MS IMPORTANTE EN LA CIUDAD; SIENDO DE MENOR
NIVEL OTRAS ACTIVIDADES COMO EL TURISMO. EL INGRESO PROMEDIO MENSUAL DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS
ASCIENDEN A S/. 520.00 NUEVOS SOLES SEGN INFORMACIN ALCANZADA POR LA POBLACIN BENEFICIARIA. LA
POBLACIN EDUCATIVA DE LA I.E. SANTA ROSA DE LIMA, PARA EL NIVEL PRIMARIO ES DE 160 ALUMNOS DISTRIBUIDOS
EN 6 SECCIONES (1RO A 6TO GRADO) Y PARA EL NIVEL SECUNDARIO ES DE 235 ALUMNOS, DISTRIBUIDOS EN 9
SECCIONES (1RO A 5TO GRADO); LOS CUALES ACTUALMENTE ACCEDEN AL SERVICIO ESCOLARIZADO DE EDUCACIN
PRIMARIA Y SECUNDARIA. LA I.E. ACTUALMENTE VIENE FUNCIONANDO EN UN INMUEBLE ALQUILADO QUE ES USADO
TANTO PARA EL NIVEL PRIMARIO COMO SECUNDARIO EN UN SOLO TURNO, ESTA INFRAESTRUCTURA DISPONE DE UNA
CONSTRUCCIN DE TRES NIVELES, EN EL PRIMER NIVEL SE ENCUENTRAN UBICADAS 6 AULAS DEL NIVEL PRIMARIO Y LAS
OFICINAS ADMINISTRATIVAS; EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS AULAS DEL NIVEL
SECUNDARIO Y EL AULA DE INNOVACIN; COMO OBRAS EXTERIORES CUENTA CON UN CERCO PERIMTRICO, UN PATIO
CENTRAL Y SS.HH., ESTOS AMBIENTES NO HAN SIDO DISEADOS PARA FINES QUE DEBE CUMPLIR COMO LOCAL DE UNA
INSTITUCIN EDUCATIVA, ES POR ELLO CON LA INTERVENCIN DEL PROYECTO ESTA SITUACIN SE MODIFICARA.
3.3

Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica

ADECUADAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LA I.E. PNP SANTA ROSA DE LIMA DE LA CIUDAD DE JULIACA.

3.4

Anlisis de la demanda y oferta

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(Las tres mejores alternativas)

4.1

Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)
CONSISTE EN: 1) CONSTRUCCIN DE 16 AULAS PEDAGGICAS CADA UNA DE 56 M,6 AULAS PARA EL
NIVEL PRIMARIO Y 10 PARA EL NIVEL SECUNDARIO C/U. 2) CONSTRUCCIN DE 02 AULAS DE
INNOVACIN PEDAGGICA PARA EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN UN REA DE 85 M C/U. 3)
CONSTRUCCIN DE 01 LABORATORIO CTA PARA SECUNDARIA, EN UN REA DE 112 M.4)
CONSTRUCCIN DE 02 SALAS DE USO MLTIPLE PARA EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO, EN UN REA
DE 112 M.5) CONSTRUCCIN DE 02 CENTROS DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL PRIMARIO
EN UN REA DE 50 M Y PARA EL NIVEL SECUNDARIO EN UN REA DE 80 M. 6) CONSTRUCCIN DE 01
Alternativa
1 AULA DE EDUCACIN PARA EL TRABAJO PARA EL NIVEL SECUNDARIO EN UN REA DE 112 M.7)
(Recomendada) CONSTRUCCIN DE 08 BATERAS DE SS.HH. PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL PRIMARIO, EN UN
REA DE 53.10 M Y 20 BATERAS PARA EL NIVEL SECUNDARIO EN UN REA DE 132.75 M.8)
CONSTRUCCIN 02 BATERAS DE SERVICIOS HIGINICOS PARA DISCAPACITADOS DEL NIVEL PRIMARIO
EN UN REA DE 10.10 M Y 02 BATERAS PARA EL NIVEL SECUNDARIO EN UN REA DE 10.72 M. 9)
CONSTRUCCIN DE VESTIDORES Y DUCHAS CROMADAS DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA
EN 4 PIEZAS PARA EL NIVEL PRIMARIA EN UN REA DE 19.20 M Y 02 PIEZAS PARA EL NIVEL SECUNDARIO
EN UN REA DE 20.30 M. 10) CONSTRUCCIN DE 02 DEPSITOS PARA MATERIAL DEPORTIVO PARA EL
NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN UN AREA DE 10 M C/U. 11) CONSTRUCCIN DE 01 AMBIENTE PARA

Alternativa 2

INSTRUMENTOS DE BANDA MUSICAL PARA EL NIVEL SECUNDARIO EN UN REA DE 33 M. 12)

CONSTRUCCIN DE 02 GUARDIANAS PARA EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIO EN UN REA DE 10 M
C/U. 13) CONSTRUCCIN DE 02 MAESTRANZA Y LIMPIEZA, PARA EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN
UN REA DE 6 M2 C/U. 14) CONSTRUCCIN DE 02 CAFETERAS Y COMEDORES PARA EL NIVEL PRIMARIO
Y SECUNDARIO EN UN REA DE 60 M2 C/U. 15) CONSTRUCCIN DE 01 SUBDIRECCIN PARA EL NIVEL
PRIMARIO Y 01 DIRECCIN-SUBDIRECCIN PARA EL NIVEL SECUNDARIO EN UN REA DE 12 M C/U. 16)
CONSTRUCCIN DE ADMINISTRACIN (SECRETARIA Y SALA DE ESPERA) PARA EL NIVEL PRIMARIO Y
SECUNDARIO EN UN REA DE 18 M C/U. 17) CONSTRUCCIN DE 02 ARCHIVOS PARA EL NIVEL
PRIMARIO Y SECUNDARIO EN UN REA DE 6 M C/U. 18) CONSTRUCCIN DE 02 SALA DE PROFESORES
PARA EL NIVEL PRIMARIO EN UN REA DE 12 M Y PARA SECUNDARIA EN UN REA DE 20 M. 19)
CONSTRUCCIN DE SS.HH. PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS PARA EL NIVEL PRIMARIO EN UN
REA DE 6 M Y SECUNDARIA EN UN REA DE 8.10 M. 20) CONSTRUCCIN DE 02 TPICOS Y
PSICOLOGA PARA EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN UN REA DE 10 M C/U. 21) CONSTRUCCIN
DE 02 CANCHA POLIDEPORTIVA PARA EL NIVEL PRIMARIO EN UN REA DE 600 M Y PARA SECUNDARIA
EN UN REA DE 800 M. 22) CONSTRUCCIN DE 02 PATIOS DE HONOR PARA EL NIVEL PRIMARIO EN UN
REA DE 168 M Y PARA SECUNDARIA EN UN REA DE 700 M. 23) INSTALACIN DE REAS VERDES
PARA EL NIVEL PRIMARIO EN UN REA DE 1,000.55 M Y PARA SECUNDARIA EN UN REA DE 1,833.55M
C/U, INCLUYE ESTACIONAMIENTO. 24) CONSTRUCCIN DE ATRIO DE INGRESO CON HITO
INSTITUCIONAL Y CASETA DE CONTROL PARA EL NIVEL SECUNDARIO EN UN REA DE 40 M. 25)
CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO PARA EL NIVEL PRIMARIO EN UN REA DE 596.56 M Y PARA
SECUNDARIA EN UN REA DE 817.29 M; CON MUROS DE LADRILLO KK MECANIZADO DE ARCILLA
9X14X24 DE SOGA C/M 1:5 X 1:5 CM., TECHO DE LOSA ALIGERADA DE CONCRETO FC=210 KG/CM,
CIELO RASO CON MEZCLA, PISOS DE MADERA MACHIMBRADA ACABADO BARNIZ DD, DE CONCRETO
FROTACHADO E=2.5CM, DE LOSETA CERMICA ANTIDESLIZANTE 40 X 40 CM. 26) ADQUISICIN DE
MOBILIARIO ESCOLAR Y EQUIPAMIENTO PARA EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO.
CONSISTE EN: 1) CONSTRUCCIN DE 06 AULAS PEDAGGICAS PARA EL NIVEL PRIMARIO Y 10 AULAS
PEDAGGICAS PARA EL NIVEL SECUNDARIO EN UN REA DE 56 M C/U. 2) CONSTRUCCIN DE 02 AULAS
DE INNOVACIN PEDAGGICA PARA EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN UN REA DE 85 M C/U. 3)
CONSTRUCCIN DE 01 LABORATORIO CTA PARA SECUNDARIA, EN UN REA DE 112 M.4)
CONSTRUCCIN DE 02 SALAS DE USO MLTIPLE PARA EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO, EN UN REA
DE 112 M.5) CONSTRUCCIN DE 02 CENTROS DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL PRIMARIO
EN UN REA DE 50 M Y PARA EL NIVEL SECUNDARIO EN UN REA DE 80 M. 6) CONSTRUCCIN DE 01
AULA DE EDUCACIN PARA EL TRABAJO PARA EL NIVEL SECUNDARIO EN UN REA DE 112 M.7)
CONSTRUCCIN DE 08 BATERAS DE SS.HH. PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL PRIMARIO, EN UN
REA DE 53.10 M Y 20 BATERAS PARA EL NIVEL SECUNDARIO EN UN REA DE 132.75 M.8)
CONSTRUCCIN 02 BATERAS DE SERVICIOS HIGINICOS PARA DISCAPACITADOS DEL NIVEL PRIMARIO
EN UN REA DE 10.10 M Y 02 BATERAS PARA EL NIVEL SECUNDARIO EN UN REA DE 10.72 M. 9)
CONSTRUCCIN DE VESTIDORES Y DUCHAS CROMADAS DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA
EN 4 PIEZAS PARA EL NIVEL PRIMARIA EN UN REA DE 19.20 M Y 02 PIEZAS PARA EL NIVEL SECUNDARIO
EN UN REA DE 20.30 M. 10) CONSTRUCCIN DE 02 DEPSITOS PARA MATERIAL DEPORTIVO PARA EL
NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN UN AREA DE 10 M C/U. 11) CONSTRUCCIN DE 01 AMBIENTE PARA
INSTRUMENTOS DE BANDA MUSICAL PARA EL NIVEL SECUNDARIO EN UN REA DE 33 M. 12)
CONSTRUCCIN DE 02 GUARDIANAS PARA EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIO EN UN REA DE 10 M
C/U. 13) CONSTRUCCIN DE 02 MAESTRANZA Y LIMPIEZA, PARA EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN
UN REA DE 6 M2 C/U. 14) CONSTRUCCIN DE 02 CAFETERAS Y COMEDORES PARA EL NIVEL PRIMARIO
Y SECUNDARIO EN UN REA DE 60 M2 C/U. 15) CONSTRUCCIN DE 01 SUBDIRECCIN PARA EL NIVEL
PRIMARIO Y 01 DIRECCIN-SUBDIRECCIN PARA EL NIVEL SECUNDARIO EN UN REA DE 12 M C/U. 16)
CONSTRUCCIN DE ADMINISTRACIN (SECRETARIA Y SALA DE ESPERA) PARA EL NIVEL PRIMARIO Y
SECUNDARIO EN UN REA DE 18 M C/U. 17) CONSTRUCCIN DE 02 ARCHIVOS PARA EL NIVEL
PRIMARIO Y SECUNDARIO EN UN REA DE 6 M C/U. 18) CONSTRUCCIN DE 02 SALA DE PROFESORES
PARA EL NIVEL PRIMARIO EN UN REA DE 12 M Y PARA SECUNDARIA EN UN REA DE 20 M. 19)
CONSTRUCCIN DE SS.HH. PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS PARA EL NIVEL PRIMARIO EN UN
REA DE 6 M Y SECUNDARIA EN UN REA DE 8.10 M. 20) CONSTRUCCIN DE 02 TPICOS Y
PSICOLOGA PARA EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN UN REA DE 10 M C/U. 21) CONSTRUCCIN
DE 02 CANCHA POLIDEPORTIVA PARA EL NIVEL PRIMARIO EN UN REA DE 600 M Y PARA SECUNDARIA
EN UN REA DE 800 M. 22) CONSTRUCCIN DE 02 PATIOS DE HONOR PARA EL NIVEL PRIMARIO EN UN
REA DE 168 M Y PARA SECUNDARIA EN UN REA DE 700 M. 23) INSTALACIN DE REAS VERDES
PARA EL NIVEL PRIMARIO EN UN REA DE 1,000.55 M Y PARA SECUNDARIA EN UN REA DE 1,833.55M
C/U, INCLUYE ESTACIONAMIENTO. 24) CONSTRUCCIN DE ATRIO DE INGRESO CON HITO
INSTITUCIONAL Y CASETA DE CONTROL PARA EL NIVEL SECUNDARIO EN UN REA DE 40 M. 25)
CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO PARA EL NIVEL PRIMARIO EN UN REA DE 596.56 M Y PARA
SECUNDARIA EN UN REA DE 817.29 M; CON MUROS DE LADRILLO KK MECANIZADO DE ARCILLA

Alternativa 3
4.2

9X14X24 DE SOGA C/M 1:5 X 1:5 CM., TECHO DE LOSA MACIZA FC=210 KG/CM, CIELO RASO CON
MEZCLA, PISOS DE MADERA MACHIMBRADA ACABADO BARNIZ DD, DE CONCRETO FROTACHADO
E=2.5CM, DE LOSETA CERMICA ANTIDESLIZANTE 40 X 40 CM. 26) ADQUISICIN DE MOBILIARIO
ESCOLAR Y EQUIPAMIENTO PARA EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO.
NINGUNA.

Indicadores
Alternativa 1
Monto de la Inversin
Total
(Nuevos Soles)
Costo Beneficio
(A Precio Social)

4.3

Alternativa 3

A Precio de Mercado

7,398,691

7,545,207

A Precio Social

5,379,578

5,486,109

1,227.57

1,252.79

0.00

ALUMNO ATENDIDO

ALUMNO ATENDIDO

Valor Actual Neto

(Nuevos Soles)
Tasa Interna Retorno
(%)
Ratio C/E

Costos / Efectividad

Alternativa 2

Unidad de medida del

ratio C/E (Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO ESTN ASEGURADOS CON UNA PREVISIN
PRESUPUESTAL PARA EL PROYECTO POR EL MONTO DE S/. 1,500,000.00 NUEVOS SOLES CONSIDERADO EN EL PIA 2014,
LOS MISMOS QUE NO SON SUFICIENTES, POR LO QUE LA COMUNIDAD EDUCATIVA RECURRIRN A OTRAS FUENTES DE
FINANCIAMIENTO. LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO SERN FINANCIADOS POR EL MINEDU
Y EL MININTER, AS MISMO LA COMUNIDAD EDUCATIVA CONFORMADA POR LOS DOCENTES, PERSONAL ADMINISTRATIVO
Y APAFA SE COMPROMETEN A GARANTIZAR EL USO PEDAGGICO Y CULTURAL COHERENTE CON LAS NORMAS
EDUCATIVAS. EL FINANCIAMIENTO DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO EST ASEGURADO, COMPROMISO HECHO POR
LA UGEL SAN ROMN, DONDE SE COMPROMETEN ASUMIR ANUALMENTE LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA A CONSTRUIRSE.

4.4

GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA)

4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP

PELIGRO

NIVEL

4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres

4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres

COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(En la Alternativa Recomendada)

5.1

Cronograma de Inversin segn Componentes:

COMPONENTES

EXPEDIENTE TCNICO
CONSTRUCCIN DE AULAS PEDAGGICAS
CONSTRUCCIN DE AULAS DE INOVACIN
PEDAGGICA
CONSTRUCCIN DE LABORATORIO CTA SECUNDARIA

1er
Semestre
2014
175,324
262,294
44,722
34,102

Semestres(Nuevos Soles)
2do
1er
2do
Total por
Semestre
Semestre
Semestre componente
2014
2015
2015
0
0
0
175,324
524,587
524,587
0
1,311,468
89,444
89,444
0
223,610
68,205

68,205

170,512

CONSTRUCCIN DE SALA DE USO MLTIPLE

CONSTRUCCIN DE CENTRO DE RECURSOS
EDUCATIVOS
CONSTRUCCIN DE AULA DE EDUCACIN
PARA EL TRABAJO
CONSTRUCCIN DE SS.HH. PARA ALUMNOS Y
ALUMNAS
CONSTRUCCIN DE SS.HH. PARA
DISCAPACITADOS
CONSTRUCCIN DE VESTUARIOS Y DUCHAS
CONSTRUCCIN DE DEPSITO PARA
MATERIALES DEPORTIVOS
CONSTRUCCIN DE AMBIENTE PARA
INSTRUMENTOS DE BANDA - SECUNDARIA
CONSTRUCCIN DE GUARDIANA
CONSTRUCCIN DE MAESTRANZA Y LIMPIEZA
CONSTRUCCIN DE CAFETERIA /COMEDOR
CONSTRUCCIN DE DIRECCIN Y SUB
DIRECCIN
CONSTRUCCIN DE SECRETARIA Y SALA DE
ESPERA
CONSTRUCCIN DE ARCHIVO
CONSTRUCCIN DE SALA DE PROFESORES
CONSTRUCCIN DE SS.HH. PARA DOCENTES
CONSTRUCCIN DE TPICO Y PSICOLOGA
CONSTRUCCIN DE CANCHA POLIDEPORTIVA
CONSTRUCCIN DE PATIO DE HONOR
INSTALACIN DE REAS VERDES
CONSTRUCCIN DE ATRIO DE INGRESO Y
CASETA DE CONTROL - SECUNDARIA
CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO
ADQUISICIN DE MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO
GASTOS GENERALES (10.00%)
SUPERVISIN (3.00%)
Total por periodo
5.2

0
0

0
55,919

240,024
108,548

0
0

240,024
164,467

41,846

81,229

123,075

432,321

432,321

21,407

41,554

62,961

49,233
10,589

95,569
20,556

0
0

0
0

144,802
31,145

11,754

22,816

34,570

0
3,154
0
0

0
6,309
207,693
0

0
6,123
0
35,504

50,821
2,969
0
17,487

50,821
18,555
207,693
52,991

46,996

23,147

70,143

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

16,334
42,499
34,236
28,902
85,791
109,740
42,029
7,112

8,045
20,932
16,863
14,235
85,791
0
42,029
7,112

24,379
63,431
51,099
43,137
171,582
109,740
84,058
14,224

0
0

231,579
0

463,157
62,773

231,579
62,773

926,315
125,546

181,897
18,575
813,051

584,928
59,730
2,050,735

1,050,630
107,286
3,683,470

242,853
24,799
851,435

2,060,308
210,390
7,398,691

Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONENTES

EXPEDIENTE TCNICO
CONSTRUCCIN DE AULAS
PEDAGGICAS
CONSTRUCCIN DE AULAS DE
INOVACIN PEDAGGICA
CONSTRUCCIN DE LABORATORIO
CTA - SECUNDARIA
CONSTRUCCIN DE SALA DE USO
MLTIPLE
CONSTRUCCIN DE CENTRO DE
RECURSOS EDUCATIVOS
CONSTRUCCIN DE AULA DE
EDUCACIN PARA EL TRABAJO
CONSTRUCCIN DE SS.HH. PARA
ALUMNOS Y ALUMNAS

Unidad
de
Medida
ESTUDIO
M

1er
Semestre
2014
100
20

Semestres
2do
1er
Semestre
Semestre
2014
2015
0
0
40
40

2do
Semestre
2015

Total por
componente
0
0

100
100

20

40

40

100

20

40

40

100

100

100

34

66

100

34

66

100

100

100

CONSTRUCCIN DE SS.HH. PARA

DISCAPACITADOS
CONSTRUCCIN DE VESTUARIOS Y
DUCHAS
CONSTRUCCIN DE DEPSITO PARA
MATERIALES DEPORTIVOS
CONSTRUCCIN DE AMBIENTE PARA
INSTRUMENTOS DE BANDA SECUNDARIA
CONSTRUCCIN DE GUARDIANA
CONSTRUCCIN DE MAESTRANZA Y
LIMPIEZA
CONSTRUCCIN DE CAFETERIA
/COMEDOR
CONSTRUCCIN DE DIRECCIN Y SUB
DIRECCIN
CONSTRUCCIN DE SECRETARIA Y
SALA DE ESPERA
CONSTRUCCIN DE ARCHIVO
CONSTRUCCIN DE SALA DE
PROFESORES
CONSTRUCCIN DE SS.HH. PARA
DOCENTES
CONSTRUCCIN DE TPICO Y
PSICOLOGA
CONSTRUCCIN DE CANCHA
POLIDEPORTIVA
CONSTRUCCIN DE PATIO DE
HONOR
INSTALACIN DE REAS VERDES
CONSTRUCCIN DE ATRIO DE
INGRESO Y CASETA DE CONTROL SECUNDARIA
CONSTRUCCIN DE CERCO
PERIMTRICO
ADQUISICIN DE MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO
GASTOS GENERALES (10.00%)
SUPERVISIN (3.00%)
5.3

34

66

100

34

66

100

34

66

100

34

66

100

M
M

0
17

0
34

100
33

0
16

100
100

100

100

67

33

100

67

33

100

M
M

0
0

0
0

67
67

33
33

100
100

67

33

100

67

33

100

50

50

100

100

100

GLOBAL
M

0
0

0
0

50
50

50
50

100
100

25

50

25

100

GLOBAL

50

50

100

GLOBAL
GLOBAL

9
9

28
28

51
51

12
12

100
100

Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles)
Octubre
Diciembre
2015

COSTOS
Sin Operacin
PIP Mantenimiento
Con Operacin
PIP Mantenimiento
5.4

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

690,742

690,742

690,742

690,742

690,742

690,742

690,742

690,742

690,742

690,742

13,600

13,600

13,600

13,600

13,600

13,600

13,600

13,600

13,600

13,600

651,742

651,742

651,742

651,742

651,742

651,742

651,742

651,742

651,742

651,742

49,526

12,550

16,492

12,550

12,550

16,492

12,550

12,550

16,492

12,550

Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles)
Octubre
Diciembre
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Total por
componente

Inversiones
por
reposicin

5.5

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5.6

Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA

MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Fin

Propsito

Componentes

Indicador
Medios de Verificacin Supuestos
- INCREMENTO DE
LOGROS DE METAS Y
COMPETENCIAS DE LOS - EVALUACIONES A LOS
CONTRIBUIR A
ALUMNOS AL EGRESAR ALUMNOS. - NMINAS
MEJORAR LA CALIDAD
DE LA INSTITUCIN. - DE MATRCULA. NINGUNO.
EDUCATIVA EN LA
DISMINUCIN DEL
ACTAS CONSOLIDADAS
CIUDAD DE JULIACA.
AUSENTISMO Y
DE EVALUACIN.
DESERCIN ESCOLAR AL
3% ANUAL.
- CONCIENTIZACIN DE
ADECUADAS
LA COMUNIDAD
CONDICIONES DE
- INCREMENTO DE LA
EDUCATIVA POR LA
INFRAESTRUCTURA
DEMANDA DE
CALIDAD DE LA
EDUCATIVA PARA EL
MATRCULAS EN UN
- NMINAS DE
EDUCACIN PBLICA
SERVICIO DE
10% EN EL AO 2. MATRICULA. - ACTAS METODOLOGA Y PLAN
EDUCACIN PRIMARIA DISMINUCIN DE LA
CONSOLIDADAS DE
CURRICULAR
Y SECUNDARIA DE LA TASA DE
EVALUACIN.
DIVERSIFICADO Y
I.E. PNP SANTA ROSA DESAPROBACIN AL 0%
ADECUADO. - EL APOYO
DE LIMA DE LA CIUDAD EN EL AO 4.
DEL GOBIERNO LOCAL Y
DE JULIACA.
GOBIERNO NACIONAL
SE MANTIENE.
- EN EL AO 1 EL 100%
- ADECUADOS
DE LOS ESTUDIANTES
- LOS AGENTES
AMBIENTES
ACCEDEN A LAS
IMPLICADOS
PEDAGGICOS PARA EL
INSTALACIONES DE LA
NIVEL PRIMARIO Y
(AUTORIDADES,
INFRAESTRUCTURA
SECUNDARIO. EDUCATIVA PARA EL
PROFESORES Y
EXISTENCIA DE SS. HH.
SERVICIO EDUCATIVO
PADRES DE
PARA ALUMNOS (AS)
DEL NIVEL PRIMARIO Y
DEL NIVEL PRIMARIO Y
- INSPECCIN VISUAL Y FAMILIA)
SECUNDARIO. - EN EL
SECUNDARIO. VERIFICACIN IN SITU
AO 1 EL 100% DE LOS
PARTICIPAN
EXISTENCIA DE
ENTREVISTAS A LA
ALUMNOS POSEEN
ACTIVAMENTE EN
SERVICIOS GENERALES
COMUNIDAD
INSTALACIONES
PARA EL NIVEL
EDUCATIVA INFORME EL PROYECTO
SANITARIAS
PRIMARIO Y
TCNICO Y
DIFERENCIADAS PARA
COMPROMISO DE
SECUNDARIO. EVALUACIN DE LA
CADA NIVEL PRIMARIO
MANTENIMIENTO
ADECUADOS
NUEVA
Y SECUNDARIO,
AMBIENTES
INFRAESTRUCTURA. - DE LA NUEVA
TAMBIN PARA
ADMINISTRATIVOS
INFORME DE
INFRAESTRUCTURA
DISCAPACITADOS. - EL
PARA EL NIVEL
EVALUACIN
60% DE LA
PRIMARIO Y
MOBILIARIO ESCOLAR. - Y MOBILIARIO DE
COMUNIDAD
SECUNDARIO. INFORME DE
PARTE DE LA UGEL
EDUCATIVA ACCEDE A
EXISTENCIA DE
EVALUACIN DE
Y LOS
LAS INSTALACIONES DE
ESPACIOS DEPORTIVOS
MOBILIARIO
LOS SERVICIOS
BENEFICIARIOS. Y EXTERIORES PARA EL
ADMINISTRATIVO.
GENERALES DE LA
NIVEL PRIMARIO Y
LOS PROFESORES Y
INSTITUCIN. - EL 100%
SECUNDARIO. ALUMNOS
DE LA COMUNIDAD
SUFICIENTE
EDUCATIVA RECIBE EL
UTILIZAN Y
EQUIPAMIENTO Y
SERVICIO EN
MOBILIARIO
PROMUEVEN
ADECUADOS
EDUCATIVO Y
CORRECTAMENTE
AMBIENTES
ADMINISTRATIVO PARA
ADMINISTRATIVOS. - EL

EL NIVEL PRIMARIO Y
SECUNDARIO.

Actividades

100% DE LOS ALUMNOS

EL USO DEL
SE RECREA EN
MOBILIARIO.
ESPACIOS DEPORTIVOS
MODERNOS Y
SEGUROS. - EL 100% DE
AULAS CON
MOBILIARIO SEGN
ESTNDARES AL
TRMINO DE 10 AOS
DE EJECUTADO EL
PROYECTO.
- 16 AULAS
- CONSTRUCCIN DE
PEDAGGICAS A UN
AULAS PEDAGGICAS, COSTO DIRECTO DE S/.
AULAS DE INNOVACIN 1311,467.53. - 02
, LABORATORIO DE CTA, AULAS DE INNOVACIN
SALAS DE USO
POR UN COSTO
MLTIPLE, CENTRO DE DIRECTO DE S/.
RECURSOS
223,611.16. - 01 AULA
EDUCATIVOS, AULA
DE CTA POR UN COSTO
PARA CENTRO DE
DIRECTO DE S/.
CMPUTO (EDUCACIN 205,604.84. - 02 SUM
PARA EL TRABAJO). POR UN COSTO
CONSTRUCCIN DE SS. DIRECTO DE S/.
- SANEAMIENTO FSICO
HH. PARA ALUMNOS, 240.024.28. - 02
- 01 EXPEDIENTE
LEGAL DEL TERRENO. SS. HH. PARA ALUMNOS AMBIENTES CENTRO DE TCNICO APROBADO Y
TRANSFERENCIA DE
DISCAPACITADOS,
RECURSOS EDUCATIVOS EJECUTADO. FONDOS PARA LA
VESTUARIOS Y DUCHAS. POR UN COSTO
RESOLUCIN DE
EJECUCIN DE
- CONSTRUCCIN DE
DIRECTO DE S8/.
ASIGNACIN
ACTIVIDADES EN
DEPSITO PARA
164,467.33. - 01 AULA PRESUPUESTAL. FORMA OPORTUNA. MATERIALES
PARA EDUCACIN PARA INFORME DE
LA COMUNIDAD
DEPORTIVOS,
EL TRABAJO
SUPERVISIN DE OBRAS
EDUCATIVA
AMBIENTE PARA
(COMPUTACIN) POR CON PERIODICIDAD
IMPLICADAS
INSTRUMENTOS DE
UN COSTO DIRECTO DE INDICADA. (AUTORIDADES,
BANDA MUSICAL,
S/. 123,075.18. - 4
CONSTANCIA DE
PROFESORES Y PADRES
GUARDIANA,
BATERAS SS. HH. PARA ENTREGA DE
DE FAMILIA)
MAESTRANZA Y
ALUMNOS
INFRAESTRUCTURA,
PARTICIPAN
LIMPIEZA,
DIFERENCIADOS POR MOBILIARIO Y DE
ACTIVAMENTE EN LA
CAFETERA/COMEDOR. UN COSTO DIRECTO DE EQUIPOS A LA ENTIDAD
EJECUCIN DEL
- CONSTRUCCIN DE
S/. 432,320.93. - 2
ENCARGADA DE
PROYECTO. - NO SE
DIRECCIN Y SUB
MDULOS DE SS. HH. PRESTAR EL SERVICIO. PRESENTAN
DIRECCIN,
PARA ALUMNOS
INFORME DE
DIFICULTADES QUE
SECRETARA Y SALA DE DISCAPACITADOS
LIQUIDACIN TCNICA
RETRASEN LA
ESPERA, ARCHIVO, SALA DIFERENCIADOS POR Y FINANCIERA DE LA
EJECUCIN DEL
DE PROFESORES, SS.HH. UN COSTO DIRECTO DE OBRA. MARGES DE
PROYECTO. - SE HA
PARA DOCENTES Y
S/. 62,960.70. - 2
BIENES DE LA - IE PNP
CUMPLIDO CON LAS
ADMINISTRATIVOS,
MDULOS DE
SANTA ROSA DE LIMA
NORMAS TCNICAS DE
TPICO Y PSICOLOGA. - VESTIDORES Y DUCHAS DE LA CIUDAD DE
DISEO DE LOCALES
CONSTRUCCIN DE
DIFERENCIADOS POR JULIACA.
ESCOLARES.
CANCHA
UN COSTO DIRECTO DE
POLIDEPORTIVA, PATIO S/. 144,801.70. - 02
DE HONOR,
DEPSITOS PARA
INSTALACIN DE REAS MATERIAL DEPORTIVO
VERDES, ATRIO DE
POR UN COSTO
INGRESO Y CASETA DE DIRECTO DE S/.
CONTROL, CERCO
31,144.90. - 01
PERIMTRICO. AMBIENTE PARA
ADQUISICIN DE
INSTRUMENTOS DE
MOBILIARIO ESCOLAR, BANDA POR UN COSTO
ADMINISTRATIVO Y
DIRECTO DE S/.
EQUIPAMIENTO.
34,569.20. - 02
GUARDIANAS POR UN

COSTO DIRECTO DE S/.

50,820.70. - 02
DEPSITOS PARA
MAESTRANZA Y
LIMPIEZA POR UN
COSTO DIRECTO DE S/.
18,554.94. - 02
AMBIENTES PARA
CAFETERA/COMEDOR
POR UN COSTO
DIRECTO DE S/.
207,693.72. - 01
DIRECCIN - SUB
DIRECCIN Y 01 SUB
DIRECCIN POR UN
COSTO DIRECTO DE S/.
52,991.04. - 02
SECRETARAS POR UN
COSTO DIRECTO DE S/.
70,142.80. - 02
ARCHIVOS POR UN
COSTO DIRECTO DE S/.
24,378.56. - 02 SALAS
DE PROFESORES POR
UN COSTO DIRECTO DE
S/. 63,431.22. - 02 SS.
HH. PARA DOCENTES Y
ADMINISTRATIVOS POR
UN COSTO DIRECTO DE
S/. 51,098.56. - 02
TPICOS Y PSICOLOGA
POR UN COSTO
DIRECTO DE S/.
43,137.06. - 02
CANCHAS
POLIDEPORTIVAS POR
UN COSTO DIRECTO DE
S/. 171,582.84. - 02
PATIOS DE HONOR POR
UN COSTO DIRECTO DE
S/. 109,739.83. - 01
ATRIO DE INGRESO Y
CASETA DE CONTROL
POR UN COSTO
DIRECTO DE S/.
14,224.53. - 02 CERCOS
PERIMTRICOS POR UN
COSTO DIRECTO DE S/.
926,314.08. ADQUISICIN DE
MOBILIARIO ESCOLAR
POR UN COSTO
DIRECTO DE S/.
98,442.24. ADQUISICIN DE
MOBILIARIO
ADMINISTRATIVO POR
UN COSTO DIRECTO DE
S/. 9,356.06. ADQUISICIN
MOBILIARIO PARA
AULA DE INNOVACIN

POR UN COSTO
DIRECTO DE S/.
12,305.3. ADQUISICIN DE 02
DATA DISPLAY + ECRAN
POR UN COSTO
DIRECTO DE S/.
3,645.06. ADQUISICIN DE 4
COLECTORES DE
DESECHOS POR UN
COSTO DIRECTO DE S/.
1,796.56. - MONTO
TOTAL DE LA
INVERSIN S/.
7398,691.25.
7

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

PARA EL GRUPO FUNCIONAL SE COLOCO EDUCACION SECUNDARIA, YA QUE NO CONTEMPLA UNA OPCION PARA EDUCACION
PRIMARIA Y SECUNDARIA. ASIMISMO, LOS COSTOS DE IGV Y UTILIDAD FUERON INCORPORADOS A LOS GASTOS GENERALES
DEBIDO A QUE EL SISTEMA DEL BANCO DE PROYECTOS DEL SNIP NO CONTEMPLA ITEMS PARA DICHOS RUBROS.

EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Fecha de registro
de la evaluacin

Estudio

Evaluacin

19/12/2013 16:22 Hrs. PERFIL

EN MODIFICACION

27/12/2013 17:19 Hrs. PERFIL

APROBADO

DOCUMENTOS FSICOS

9.1

Documentos de la Evaluacin

Unidad Evaluadora
OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SAN ROMAN
OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SAN ROMAN

Documento
Fecha
INFORME N 070-2013-MPSR-J/GEIN/UF-MIQT 23/11/2013
INFORME N 070-2013-MPSR-J/GEIN/UF-MIQT
INFORME N 294 2013 MPSR-J/GPP/PPCT-EJMS
INFORME TECNICO N 014-2013-MPSR-J/GPP/PPCTAVVF

9.2

Tipo
SALIDA

21/12/2013
27/12/2013

ENTRADA
SALIDA

27/12/2013

SALIDA

Notas
No se han registrado Notas
No se han registrado Notas

Unidad
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN

Documentos Complementarios
No se han registrado Documentos Complementarios

10

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N Informe Tcnico: INFORME TECNICO N 014-2013-MPSR-J/GPP/PPCT-AVVF
Especialista que Recomienda la Viabilidad: ING. ECO. ALAN VICTOR VELARDE FERNANDEZ
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ING. ECO. EUDES JUAN MENDOZA SOTO
Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 27/12/2013

11

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

11.1

La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutar en su circunscripcin
territorial.
Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN