Professional Documents
Culture Documents
LOGO
Fakultas:
Program
Periode Audit: Oktober 2010
Tim Audit,
Ketua
Anggota
Anggota
:
:
:
BAB I
LATAR BELAKANG
Sehubungan dengan temuan audit termasuk kategori observasi maka Permintaan Tindakan
Koreksi tidak dibuat oleh Tim Auditor. Selanjutnya draft laporan audit dikirim pada tanggal
..... untukditanggapi oleh Program Studi teraudit. Tanggapan dari pihak teraudit diterima
oleh Tim Auditor pada tanggal ...................
BAB II
HASIL AMAI
KTS/
OB
PERNYATAAN
Ob
Ob
Ob
2. Tanggapan Hasil Audit oleh Teraudit
Pihak teraudit pada umumnya setuju/sependapat dengan temuan audit oleh Tim Auditor.
(Contoh: silakan disesuaiakan)
3. Ringkasan Temuan Audit
Semua temuan audit oleh Tim Auditor termasuk kategori observasi (Ob) meliputi Sistem
Informasi, Sistem Penjaminan Mutu dan Pengelolaan Program (Pelaksanaan). Temuan
tersebut diyakini dalam waktu dekat dapat segera diatasi karena telah terdapat kesepahaman
dan komitmen yang kuat di jajaran pengurus program studi untuk melakukan segala upaya
dalam rangka peningkatan mutu akademik. (contoh:silakan diganti, lengkapi,sesuaiakan)
4. Permintaan tindakan koreksi (PTK/CAR)
Permintaan tindakan koreksi tidak dibuat oleh Tim Auditor, karena padaTemuan Audit
tidak dijumpai keadaan yang menyimpang atau ketidaksesuaian. (harus ada jika pada
temuan ada KTS (ketidak sesuaian)
BAB III
KESIMPULAN
Berdasarkan temuan audit oleh Tim auditor dari kelengkapan dokumen di Program Studi
teraudit, dapat dikatakan bahwa pihak teraudit dalam hal ini Program Studi ................
Fakultas ...........- patuh dengan sistem mutu yang distandarkan oleh Uniba. Ketidaksesuaian
yang ditemui merupakan bentuk ketidakpatuhan yang ringan (Ob/observasi) yang dapat
diperbaiki menjadi kelengkapan yang nantinya sesuai dengan sistem mutu yang diterapkan,
yaitu kriteria .................................. Dari kriteria-kriteria tersebut hanya pada.....................
perlu melakukan upaya tindak lanjut atas temuan dan masukan-masukan dari Tim Auditor
terutama upaya dokumentasi proses akademik. Pihak teraudit telah siap melakukan upaya
perbaikan dan mempersiapkan rencana tindakan untuk peningkatan mutu akademik. Hal ini
menunjukkan bahwa tanggapan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap sistem mutu cukup
tinggi.
LAMPIRAN 1
1.
2.
3.
4.
5.
Temuan Audit
Uraian Temuan Audit
Tanggapan Temuan Audit
Permintaan Tindakan Koreksi
Daftar Status Tindakakan Koreksi
LAMPIRAN 2
Laporan Audit yang telah dibuat ini disebarkan ke beberapa pihak terkait sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.