‘felecomm TELECOMUNICACIONES DE MEXICO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA Re ares a4 FEBRERO DE 2014 cvisano 18 res ane pA 17 |Nora: De conformidad con la NORMA MEXICANA PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES NMX-R-025-SCF1-2008, Publicada ‘en et Diario Oflelat de la Federacién ol ‘Se menciona algin cargo en el presente documento normative ‘dol Organismo, se refereindistintamente a mujer u hombre. de abril de 2008, cuando IDENTIFIGACION ‘felecomm NOM. DE REGISTRO: TOM-5103.001-14 RESPONSABLES: ELABORACION, DISTRIBUGIONY CONTROL: (GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA, RCTURLIZACION: “GERENCIA DE INNOVACION AOMINISTRATIVA EXPEDICION: MARZO DE 2003 TUGAR: | FECHA: MEXICO, 0. | FEBRERO DE 2014NUMERO: rom-s103.001-14 | La} REGISTRO NOMBRE DEL DOCUMENTS: MANUAL DE PROCEDIMIIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA, ————————— FECHA V NUMERO DE REGISTRO: FEBRERO 18 DE 2014 NOMERO: 333 MODIFICACION NUMERO: 8 FEBRERO 18 DE 2014 EL DOCUMENT: MANUAL DE PROCEDINIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION| ADMINISTRATIVA (MODIFICAGION No-8), CON NUMERO IDENTIFICADOR TCN-S105-D07-14, QUEDA REGISTRADO CON EL NUMERO 333, DE FECHA FEBRERO 18 DE 2014 (CONFORME AL. ESTATUTO ORGANICO DE TELECOMM |ARTICULO 21, CORRESPONDE A LOS DIRECTORES, FRACCION Xi XL-ELABORAR Y ACTUALIZAR LOS MANUALES DE ORGANIZACION, DE PROCEDIMIENTOS Y DE: [SERVICIOS DE SU UNIDAD ADMINISTRATIVA; ¥ |ARTICULO 23, CORRESPONDE A LA DIRECCION DE PLANEACION, FRACCION XIV v.- INSTRUMENTAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE ESTRATEGIAS GUE GARANTICEN LA\ DEFINICION DE ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES AGILES ¥ EFICIENTES Y COORDINAR CON LAS AREAS RESPECTIVAS, LA ELAORACION Y ACTUALIZACION DE LOS MANUALES DE) ORGANIZACION, DE PROCEDIMIENTOS ¥ DE SERVICIOS, |NOMERO: ‘Tom-s103-001-14 = felecomm AUTORIZACION OFICIAL NOMBRE DEL DOCUMENTO: "MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA FECHA DE AUTORIZACION: FEBRERO DE 2014 MODIFICACION No. 8 FEBRERO DE 2014 AUTOR: Informacion Instiucional ELABORO ¥ REVISO: —_ REVISADO 18 FEB ony 7ESTRUCTURA ORGANICA DELA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA GERENCIA DE INNOVACION ‘ADMINISTRATIVA, COORDINACION DE mETODOs | | __ COORDINACION DE Y | TRANSPARENCIA Y ACCESO A PROCEDIMIENTOS | LAINFORMACION. Plier Gearnes Xs Reasl Borge ACES Vow \ § occ iets Cawsord \ A — CW uyok Vag Sodnbsar Scents Conklin, oo™m felecomm eee INOWBRE DEL DOCUMENTO: ra 4 NUMERO Whit Be PROCEDNEToS DLA eRENCA DERNOVACONADUINSTRAINA [ro Ea] inDIce Pagina iwrRoDUCCION, 6 marco JuRiDIco. 1 BETO, 8 POLITICAS GENERALES. ° PROCEDIMIENTOS. 4. PROCEDIMIENTO DE INTEGRACION Y ACTUALIZACION DEL MANUAL DE ORGANZACION 12 INSTITUCIONAL DE TELECOMM, 2. PROGEDIMIENTO DE REGISTRO DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y OTROS 16 DOCUMENTOS NORMATIVOS Y ORGANIZACIONALES DE LAS AREAS CENTRALES DE TELECOMM, 2. PROCEDIMIENTO PARA LA AGREGACIGN Y/O ACTUALIZAGION DE LOS MANUALES DE 24 NORWATECA INTERNA, PAGINA WEB PAGINA INTERNA iTPsfintrn eloconm:et mel PARASU DFUSION apénpices APENDICE 1~GUIA TECNICA PARALA ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS, 28 APENDICE 2. GUIA TECNICA PARA LA INTEGRAGION DE POLITICAS, CRITERIOS O63 LINEAMIENTOS PARA TELECOMM, ANEXOS ANEXO 1.- GLOSARIO DE TERMINOS. 0 ANEXO 2.-INDIGADOR DE GESTION. 85 ANEXO 3.- CONTROL DE ACTUALIZACIONES. 86 [5 pTTelecomm NOMBRE DEL DOCUMENTS: {__ nomero [MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA | |,,,NUMERO InTRODUCCION ‘Telecomm estd inserto en el proceso de modernizacién que abarca a todas las unidades de negocios que lo ‘conforman, asi como los servicios que prostaa sus usuarios y pablico en general Para apoyar los procesos do cambio, se elaboré el Manual de Procedimientos de la Gerencia de Innovacion /Administativa, en cumplimlento de las funciones que tane asignada ol area, Esto documento fue estructurado de acuerdo los procesos mis importantes de las funciones de Innovacién Administratva y cada procedimiento cuenta con objetivo, marco juriico esperifico, pe dlagrama de flujo, de tal forma que se facile la comprension y consulta del mismo, permitiondo al personal Involuerado desaroliar mejor sus actividades, redundando en et dptime aprovechamlento de los recursos del presente manual es de apticacion gonora para ol personal do ta Gorencia de Innovacion Administrativa y dol personal de enlace que elabora los Manuales de Procedimlentos de su Unidad Administrativa, con lo que ‘0 lograra un mejor desempeno en las tareas cotidianas, asi como la estandarizacion de eriterios para su Imojor funclonamiento.my, 7; HOUA No, feiecomm 1 DE 87 NOMBRE DEL DOCUMENTO: NUMERO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DEINNOVAGION ADMINISTRATWA | | soy sts 01-14 MARCO JURIDIC teLeves * LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES. Publicada on el Diario Oficial de la Federacion al 14 de mayo de 1986, (Uitina Reforma publicada en ef Diario Oficial de la Faderacion al 9 de abil de 2012), + LEY DE PLANEACION. Publicada an el Diario Oficial de la Federacién el § de enero de 1965, (Uitina Reforma publicada en el Diario Oficial dela Federacion ol 9 de abil de 2012), + LEY ORGANICA DE LA ADIINISTRACION PUBLICA FEDERAL. PPublicada en el Diario Oficial de la Federacién el 29 de diclombro de 1976 (tia reforma pubicada en el Diario Oficial dela Federacion el 25 de diciembre de 2013). “+ LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. Publleada en Diario Oficial de la Federacién ol 13 de marzo do 2002. (Ottina roforma publicada en el Dario Oficial deta Foderacién el 15 de junio de 2012), + LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL, Publicada en el Dario Oficial de la Federacién el 1 de unio de 2002. {lima rtonma putlicada an a Daria Oficial de lx Federacén el ce junio de 2042) + LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Publicada en el Diario Oficial de Ia Federacion l 4 de agosto de 1098 (Gttima Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 8 do abril ce 2012). 2 REGLAMENTOS ‘+ REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES, Publicado en et Diario Oficial de la Federacion el 26 de enero de 1900. (Oiima reforma publicada en el Dario Oficial de Ia Federacién el 23 de noviembre de 2010), ‘+ REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (GUBERNAMENTAL. Publicado en el Diaro Oficial do Ia Federacion 11 do junio de 2003 {4 OTRAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS + ESTATUTO ORGANICO DE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO. Publicado en el Diario Oficlal dela Federacidn el 14 de agosto de 2006. (Ottima Reforma publicada en ol Diario Oficial de fa Federacion o19 de dlelembre de 2011) ‘+ MANUAL DE ORGANIZACION INSTITUCIONAL DE TELECOMUNICAGIONES DE MEXICO. Rogistrado ol 5 de junio de 2012, ‘+ NORMA MEXICANA PARA LA IGUALDAD LABORAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES: NMx-R-025-SCFL-2000, Direceién General de Normas dela Secretaria de Economia ublicads en ef Diario Oficial de la Federacion el 9 de abril de 2000, [= cemrsarmncisaienamnsmas —| —Vonatae reas rece ioaois | —" Tenens eae]HOJA No. 8 DE a7 NUMERO NOMBRE DEL DOCUMENTO: [MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA oBvervo Integrar of proceso de Innovacién Administativa dal Organismo, asi como establecer la coordinacién para {que las areas del Organismo elaboren y actualicen los Manuales de Procadimientos, de Servicios y otros ‘documentos normativos u organizacionales.Te Ci fi lo. felecomin [ oan WOWERE DEL DOGUMENTO: , NUMERO UAL DE PROCEDMIENTOS D LAGERENCIK DE NNOVACION ADMINSTRATWA | |r te Do POLITICAS GENERALES 4. La Gerencla de Innovacion Administratva coordinars y supervicara el cumplimionto oportuno do ta tentrega de los diferentes reportes que le requieran los usuarios de la informacion a través del médulo del Fal, 2. Conforme sea requerido por Iss reas, la Gerencla de innovacion Administrativa, dard la asesoria que soa ‘neveearia on la elaboracion de sus manuales y documentos normativos y organizacionales 3, La Gereneta de Innovacién Administrativa coordinaré con las unkdades administrativas del Organismo, la slaboracién yio actualizacién de los manuales de procedimiontos y otros documentos normativos y ‘organizacionales. El contenido de ta informacién ‘de los documentos seré responsabilidad do las lunidades administrativas que los emitan. 4. Cualquir manual 0 documento normative y organizacional que envien las areas para su Registro, debera umplir con los requisitos indicados on la Gula Técnica para la Elaboracion de Manvales. de Procedimientos o en la Gula Técnica para la Integracion de Pollicas, Crterios 0 Lineamiontos para ‘Telecomm, segun soa of cato, siendo presentado en Improso Unicamente del lado anverso y en medio ‘magnético, mediante ofico dirigido al Director de Planeacién, Evaluacion ¢ Informacién Insttucional y firmado por el Director do area solietante que correspanda. 5. Los manusles y otros documentos normativos y organizacionales que no cumplan con os requisitos, testablecidos en la Guia Técnica para la olaboraci6n de Manuales do Procodimientos y en la Gula Técnica para la Integracion de Poltcas, Criterios o Lineamientos para Telecomm, seran dovusltos a las areas, Fesponsables, tal como fueron onviados, on impreso y en medio magnético, hasta completar los Feeisitos, despuse de lo cual eran registrados por Ia Gerencia de Innovacién Administrativa 6. Los manuales y otros documentos normatives u organizacionales que sean Registrados, levaran un sello con fa leyenda de REVISADO y FECHA en todas sus hojas, asi como las rbricas del Gerente de Iinnovacidn Administrativa y del Coordinador do Métodos y Procedimientos, signficando que fuoron wlsados y registrados, no obstante que el contenido sera responsabilidad del drea a que se reflera el documento 7. La Gorencia de Innovacin Administraiva al registrar un manual de procedimientos u otro documento normative, proporcionars una copia del mismo a la unidad administrativa solictante correspondiente, para su dfusien y consulta 8. La Gerencia de Innovacién Administrative s6lo conservara los originales de los manuales que ya haya Rogistrado. 9. En el 6250 de modifieacién completa, cambio det nombre 0 nomenclatura del érea, 0 actualizacién lo ‘manuales y otros documentos normativos U organlzacionales, las unidades administrativas deberén ‘nviarlo a fa Birecclon de Planeacion, Evaluacicn e Informacion institucional complto en forma impresa {inicamente por el anverso y en medio magnético, para que sea revisado y de cubrir todos los requisitos do la Guia correspondiente, para ser registrado nuovamente. 410, La difusién de los manuales de procedimiontos se efectuars a través de cada roa emisora y de la Normateca Interna de las paginas Web Intern, nevisano 19 ree mu 7Telecomm HOWA No, 40 DE 87 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA | | ,,,8UMERO INOWERE DEL DOCUMENTO: -rom-s103-001-14] ‘1. La Gerencia de Innovacion Administrativa atendera cualqulr actualizacién parclal de manuales y otros documentos normatives u organizacionales, para lo cual la areas deboran enviar las hojas a sustituir en Tora impresa y en medio magnético todo el documento, para que pusdan ser efectuados y susttur el respaldo dl archivo electronica con Ia altima version 12, El control de los asuntos turnados y atendidos en a Gerencia de Innovacion Administratv a través del Sistema de Control de Gestin de la Direccién de Planeacién, Evaluacion e Inform Intiucional ‘Samia eae] 5 FEB 2014a nOuANe. felecomm we WomeRe DEL DOCUMENTO: wiMERO VEANUAL DE PROCEDINENTOS DELA GERENGIA DE RNOVAGION aommusTRATWA | | HOMERS, PROCEDIMIENTOS ro Saati aevisaso 1a Fea an DAmy, 7 mm HOUANo, felecormm 42 DE 8 NOMBRE DEL DOCUMENTO: NOMERO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DEINNOVAGION ADMINISTRATWVA | | ,,,NOMERO 4 PROCEDIMIENTO DE INTEGRACION Y ACTUALIZACION DEL MANUAL DE ORGANIZACION INSTITUCIONAL DE TELECOM. Marco Jurdleo Especitico “+ ESTATUTO ORGANICO DE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO. Publicado en el Diarlo Oficial dela Federacion el 14 de agosto de 2006, (Ottins Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacion 019 de diciembre de 2011). “+ MANUAL DE ORGANIZACION INSTITUCIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO. Reglatrado el § de junio de 2012, Objetivo Especifico Reallzar la Integracién del Manual de Organizacin institucional de Telecomm, con apicacién general a todas las iroas del Organismo, on el que se consideren las funciones que se derivan del Estatuto Organico. Politicas Especificas 41. Conforme al Estatuto Orginico de Telacomm, en su artieulo 24, fracei6n XI, corresponde a los Ditectores. do area olaborar y actualizar les Manuales de Organizacion, de Procedimiontos y de servicios do su Unidad adminstrativa, 2, Ala Direccion de Planescién, Evaluacion ¢ informacion Institucional, en el articule 23, fracclén XIV, le compote instrumentar ta. planeacion y ejacucién de estratogias quo garanticen la dofinicion ‘de bstructuras organlzaclonales aglles y eflclentes y coordinar con las areas respectvas, Ia elaboracion y Actualizacion de los manuales de organizacion, de provedimientos y de servicio. 3. La Direccién de Planoacién, Evaluacién © Informactén institucional, a través de ta Gerencia de Innovacion Administrative efectuara las actualizaciones al Manual de Organizacion institucional de Telecomm conforme a las solicitudes de ls unidades administrativas del Organismo; asimismo, realizaré su registro, 4. La Gerencia de Innovacién Administrativa conservaré y resguardara ol documento original vigente del ‘Manual de Organizacién institucional 5. No.existe fecha especiica para la actualzacién del Manual de Organlzacién institucional, fos camblos se Gfectian a peticin de las areas en cualquier momento o cuando ocurra un cambio en la estructura do cada rea 0 del Organismo, ‘Areas Responsables del Procedimionto Direccién de Plancacién, Evaluactén e Informacién Insttucional, Gerencia de innovacién Administrative, (Coordinacién de Métodes y Procedimiontos. s 8 FER 204my felecomm | HOUAN woes | INOWBRE DEL DOCUMENTO: NUMERO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DEINNOVACION ADMINISTRATIVA | | 1,,NUMERO 1.-Procedimiento de integracign y Actualizacin del Manual de Organizacion Insttucional de Telecornm. (Cs DIRECTOR, DE PLANEACION, EVALUACION & INFORMACION INSTITUCIONAL. GERENTE DE INNOVACION ADMINISTRATIVA, DIRECTOR DE PLANEACION, EVALUACION & INFORMACION INSTITUCIONAL, GERENTE DE INNOVACION ADMINISTRATIVA, COORDINADOR DE METODOS ‘Y PROCEDIMIENTOS. GERENTE DE INNOVACION ADMINISTRATIVA, DIRECTOR, DE PLANEACION, EVALUACION E INFORMACION INSTITUCIONAL. GERENTE DE INNOVACION [ADMINISTRATIVA, COORDINADOR DE mETODOS ‘Y PROCEDIMIENTOS, 1 0 a of 05 08 o 08 09 10 " 2 | Gira instrucciones al Gerente de Innovacién Adminstrativa para laborar actualzacion del documento y se solicte a las areas la \alidacisn dol Manual de Organizacion intitucional Integra, conjuntamente con el Coordinador de Métodos Procedimientos, documento preliminar con las funciones. de las 4r0as, con base en ol Estatuto Organico vigente, diseha documento, formato, presentacién, actualiza Marco Juriico. y__olabor requerimionto de informacién alas Ditecciones do” Area del ‘Organism, con firma dal Director de Planeacion, Evaluacion © Informacion Instiucionel, soliekando la revision, valdacion yo ‘modificaciones a las aportaciones do las areas. Roviea informacion y firma de conformidad offeios para tas Direcetones de area del Organism. Recibe las aportaciones de las areas, tuena con instrucciones al Rocibe las aportaciones de las reas del Organismo y gi Instrucciones al Coordinador de Métodos y Procedimientos para la ceaplurae intagracién dol Manual de Organizacion Insttucional Roviea o integra aportaciones de todat involueradas y slabora documento preliminar. freas del Organicmo Elabora ofcios dirigidos a las areas del Organismo, anoxa ta parte ‘que les corresponde para su validacién y onvia’al Gorento do Inmovacion Administratva. Roviea informacién, rubrca oficios y envia al Director de Planeacion, Evaluacién eInformacién institucional Revisa informacion, procede a firmar oficlos para su envio a las areas del Organismo para validar la informacion. Rocibe do las droas dol Organismo la informacién y la envi Gerente de Innovacién Administrative. Recibe la Informacion y procede a su revisién para la validacién 0 ‘on su abo, la soletud de corteccién de las areas del Organismo, Intruye al Coordinador de Métodos y Procedimiontos, para agregar I validacion al expedient correspondiente o, si procede, a la Corrige hasta obtener la verein definitive del Manual yreinica en la actividad 9.felecomm band NOMBRE DEL DOCUMENTO: |{__ nome UANUAL DE PROGEDIIENTOS DE LA GERENGIA DE WNOVACION ADMINGTRATWA | [rcgMZMERS, Responsable COORDINADOR DE METODOS ‘Y PROCEDIMIENTOS. GERENTE DE INNOVACION ADMINISTRATIVA, DIRECTOR DE PLANEACION, EVALUACION E INFORMACION INSTITUCIONAL, GERENTE DE INNOVACION COORDINADOR DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS, GERENTE DE INNOVAGION ADMINISTRATIVA. DIRECTOR DE PLANEACION, EVALUACION € INFORMACION INSTITUCIONAL, COORDINADOR DE METODOS YPROCEDIMIENTOS. 41- Procedimienta de Intogracin y Actualizacin del Manual de Organizacién institucional de Telecomm, No. 8 “ 6 ‘6 7 8 1° 20 a 2 2 24 6 ‘Actividad Integra et documento definitvo, procede a su impresién y elabora ‘oficios para firma dol Dirctor de Plancacion, Evaluacion e Informacion institucional y solicta a los Directores de area validar ‘ol documento con su firma en el formato de AUTORIZACION OFICIAL, Revisa ol Documento dafintivo, rubrica oficlos y Io presenta al Director de Planeaci6n, Evaluacién eInformacién institucional Firma oficios y gi Organism. Instrucciones para su envio a las areas dol Rocibe documento validado con las flemas de los Directores de frea, incluida la del propio Director de Planoacign, Evaluacién ¢ Informacion Insttuclonal y lo envia al Goronte de innovacion ‘Administatva, Recibe documento original, revisa ¢ instruye al Coordinador de Métodos y Procedimientos para elaborar hola de rogistroy oficios.. Rogistra documento definitive, documento impreso, labora oficios para onviar Reviea documento y rubrca offclos y los presenta al Director de Planeacién, Evaluacién e Informacion Instituctonal para fima. Firma oficios y tos devuslve al Coordinador de Métodos y Procedimiontos para su envio. Envia oficios y copia det Manual do Organizacién institucional rogistrado, a todas las Direcciones de area dal Organism. Recibe acuses de recibo de las Direcciones de area del Organism. ‘Agrega el nombre del Manual de Organizacion institucional a la relacién de los manuales y documentos que registra, pare control CConserva el documento original, con la hoja do firmas autogratas de autoriacion,hoja de registro, el archivo en medio magnético y toda la documentacién generada en al transcurco del registro. ‘Archiva et documento original y ef medio magnético en su expedionto CONCLUYE PROCEDIMIENTOTelecomm HOJANo, 15 DE a7 NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA | |, NUMERO NUMERO T woo BEATE acs SE Ee sevckoues Ca Og waana caren mel A= 7 HOI felecomm Seve er ORERE DEL DOCUMERTO: OMERO WANUAL DE PROCEDINENTOS OFLA GERENCIA DE NNOVACION ADMINSTRATIVA | | ,AMERO Tas ae Sena nce TSS Taal oe Poca a EET aie am doae Telecom Poe er a wmeno Maa yro8 0 LAGERENEIA GE RNOVAGON ADMINSTRATWA | MER, 11: Procedimiento de agvisaoo 1968 10 fo79 |=m, felecomm toe sr WoWGRE DEL DOCUMENTS: nha. beRCEDMENTOS DE LAGERENCA De nnowacon nomnereanve ||, UME, | 2 PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y OTROS DOCUMENTOS. NORMATIVOS Y ORGANIZACIONALES DE LAS AREAS CENTRALES DE TELECOMM, ‘Marco Jurdico Especiico “+ ESTATUTO ORGANICO DE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO. Publicado on el Diario Oficial dela Federacién el 14 de agosto de 2006, (COttima Reforma publicads en ol Diario Oficial de la Fedracion el 8 de delembre de 2011). + MANUAL DE ORGANIZACION INSTITUCIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO. Registrado ol § do junio de 2012, Objetivo Espacitico Coordinar con tas éreas del Organismo para que olaboren y actuslicen sus Manuales y documentos Normativosy_Organizacionales, conforme @ la Gula Técnica para la Elaboracién do Manvales do Procedimientos y fa Guia Técnica para ta Integracion de Politias, Citerios 0 Lineamientos para Telecomm. Politicas Especificas |. La Gorencia de Innovacion Administrativa emitré la Guia Técnica para la Elaboracién de Manuales de Procedimientos, Guia Técnica para la Elaboracion de Manuales de Organizacion y la Gula Técnica para la Integracién de Pollicas, Criterios o Lineamientos para Telecomm, y supervisarh que lae unidades _administrativas se apoguon alas mismas en eu elaboracién. 2. Conforme sea requerido por la dreas, la Gerencta de Innovacién Administrativa dard la asosoria que soa necesaria en la elaboracion de aus manuales de procedimlontos y otfos documentos normativos. lrganizacionales. 3. Corresponde a la Gerencia de Innovacién Administrativa registrar los manuales y documentos rnormativos y organizacionales que cumplan eatisfactoriamonte con los requisites establecidos en la (Guia Técnica para la Elaboracién de Manusales de Procedimientes y la Guia Técnica para la Intogracion dde Politicas, Criteros o Lineamientos para Telecomm en vigencia, asignéndole nimero ardbigo de tros digits y on orden secueneial 4, La difusién do tos Manuales de Procedimientos estara a cargo de cada rea omisora y la Gorencia de Innovacién Administrative, através de la Coordinacion de Métodos y Procediimientos, gestionara con Ia Unilad administrative correspondent, la publicacion en la Normatoca Interna de las paginas Web & Interna 5. La Gorencia de Innovacién Administrativa no conservard copias de aquellos manuales que hayan sido rechazados. 6. Pata la revision de cualquier documento, la Gorencia de Innovacién Administrativa estima se emplearan 5 dias hablles hasta concluir con su registo. En caso de documentos que se dovuelvan para st correccién, se empleara et mismo tiempo por cada una de la revisiones. Ermer sami aime aia —|—“weanrno oes Bum Jo £8 10M Jo72 HOvANe, felecomm ee oF NOWGRE DEL DOCUMENTO: NUMERO WWAMUAL DE PROCEDIMENTOS DE LAGERENCIA DE INOVACION ADMINSTRATIVA || ,HUMER | ‘Areas Responéables del Procedimionto Direccién de Planeacién, Evaluacin ¢ Informacion institucional Gerencia de Innovacion Administrativa. CCoordinacion de Métodos y Procedimientos. Faas Wo REVISADO 1 8 FEB aD AeC HovaNo. | ‘felecomm Bo De 7 [NOMBRE DEL DOCUMENTO: : NOMERO 2. Procedimiento de Registro de Manusles de Procedimi Organizacionales de las Areas Cantrales de Telocomm. fos y otros Documentos Normativos y Responsable No. ‘Activided GERENTE DE INNOVAGION ADMINISTRATIVA. DIRECTOR, DE PLANEACION, EVALUACION & INFORMACION INSTITUCIONAL. GERENTE DE INNOVACION ADMINISTRATVA, COORDINADOR DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS. GERENTE DE INNOVACION ADMINISTRATIVA, COORDINADOR DE MméTODOS ‘Y PROCEDIMIENTOS. GERENTE DE INNOVACION [ADMINISTRATIVA. oF a 03 0 06 o 0 Define, conjuntamente con el Coordinador de Métodosy Procedimicntos, formatos, labora, revisa y actualiza la Gula ‘Teeniea para la Elaboracion de Manuales de Procedimientos y la Guia Téonies para la Integracién de Politieas, Crterios 0 Lineamientos para Telecomm; envia a las areas de Telecomm publica en la Normateca interna para su consulta Rocibe del area del Organismo, mediante oficio firmado por Director de rea, original del manual u otto documento, con respaldo electrénico, lo haco llegar al Gorente de. Innovacién ‘Administrativa para revision 1a instrucciones al Coordinador de Métodos y Procedimientos para ‘ue proceda a revisarel documento. Reclbe documento reviea y analiza en cuanto a forma y contenido, con base en la Gulas en vigencia, que cumpla con los apartados indieados y en el orden correspondiente. No cumple, labora oficio al Director del érea correspondiente, con firma del Director’ de Planeacién, Evalvacién ©. Informacion Institucional indicando lo que se tiene que corregir. Aportando comentarios y sugerencias. al documento en revision. Hace la ddevolucién al oa del documento tal como fue recibido, en impreso yen medio magnétice y no conservars copia, con objeto de que no (sta diepondio de recursos (una vez corragido ol documento, feinicia en ta actividad 02) SI cumple, provede a registrar ol manual de procedimientos u otro documento, elabora en 2 tantos Hoja de Registro con los datos que ‘corresponden: objetivo, fecha del documento, fecha en que se registra, nimoro de modificacion, areas que Intervienon; para firma {dol Gerente de Innovacion Administrativa y lo ribrica, Firma hoja de registro del manus o documento en 2 originales, uno para la copia del documento dol area solictante y ol otro para el documento original ‘Agrega hoja de registro y sella en todas las hojas del manual 0 documento, con la leyenda de REVISADO y FECHA, rubrica todas Ine hoja yo entroga al Gerente de Innovacion Administratva. Recibe manual, rubrica todas las hejas del documento y devuclve al Coordinador de Métodos y Procedimientos.= OC HOJANo. | fefecomm 2 De oF NOMBRE DEL DOCUMENTO: 7 NUMERO COORDINADOR DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS. GERENTE DE _INNOVACION [ADMINISTRATIVA. DIRECTOR, DE PLANEACION, EVALUACION E INFORMACION INSTITUCIONAL. COORDINADOR DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS, re m 0 " 2 8 “ 6 6 Procedimiento de Registro de Manuales de Procedimiontos y olfos Documentos Normativos y Organizacionales de las Areas Contales de Telecomm. Responsable wo. | Actividad Propara copia del manual o documento, incluye original del Registro y oflelo digido al Director del area solicitanto, con firma dda Director de Planeacién, Evaluacién e Informactén Instituclonal, Reviea copia de documento reglstrado,rubrica ofcioy lo hace legar al Director de Planeacién, Evaluacién @ Informacién Institucional para su firma, Firma ofielo diigido al Director do area solictanto do registro det documento y lo devuelve al Goordinador de Métodos y Procedimientos. Envla oflelo al area solicitanto y anexa copia det manual 0 ‘documento normative u organizacional registrado. Recibe acuse de notifiescion de registro. ‘Agrega ol nombre del manual o documento a ta rolacién do tos mmanuales "y” documentos que registra con su nimero Correspondiente, para contro interno. Archiva el manual de procedimientos © documento normative u ‘organtzacional origina, el archivo en medio magnético y toda la ‘documentacién generada en el tanscurso del registro. ‘CONCLUYE PROCEDIMIENTOHOUA No. 22 DE 8 NOWBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA NOMERO -row-5103.001 2 Procedimiento de Rogistro de Manusles de Procedimientos y otros Documentos Normativos y Organizacionales de las Areas Centales de Telecomm. = x Sostyes: Foshe ge Weaienion ‘San Tne acm aan | — Wana de Pacasiotas dobre de BF saoo ta rea mn DAYTelecomm oe OWBRE DEL DOCUMENT meno MANUAL DE PROGEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA | | qqNUMERO 2. Procedimiento de Repistto de Manuales de Procedimiantos y otros Documentos Normativos y Organizacionales de las Areas Centrales de Telecomm. 6 Sani naan Raa — | — Wana ae Pao Gr OCU BPE FEBRERODE 2018 evisano 14 Fe0 am PHHOJA.No, 24 DE 87 INOWBRE DEL DOCUMENTO: "MANUAL DE PROCEDINIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA —__} NUMERO Tom§103.001-14 3.- PROCEDIMIENTO PARA LA AGREGACION VIO ACTUALIZACION DE LOS MANUALES DE. PROCEDIMIENTOS, DE ORGANIZACION, LINEAMIENTOS, POLITICAS Y OTROS, ALANORMATECA, INTERNA, PAGINA WEB Y PAGINA INTERNA HTTP:/Iintomo.telecomm.notimxl, PARA SU DIFUSION, Marco Juridica Especfico + ESTATUTO ORGANICO DE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO. Publicado on of Diario Oficial de la Federacidn ol 16 de agosto de 2006, (Cttima Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 9 de diciembre de 2041). + MANUAL DE ORGANIZACION INSTITUCIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO. Rogistredo el 5 de junio de 2012, Obietivo Especiico Asegurar la alfusién do los manuales de procedimientos, organizacién, lineamientos, politicas, etc Registrados on la Gerencia de Innovacion Administratva, emitidos por las areas del Organimo, asi como {acilitar eu consulta a través de la Normatoca Intorna, Poliieas Especiticas 4. Corresponde a la Gorencia de Innovacién Administrative, una vez que ya estén registrados los documentos, digitalizar y tramitar ante la Dicccién Téenic, la publicacién en la Normateca Interna de las Piginas Web 0 Intorno de Telecomm, de los Manuales de Organizacion, de. Procedimientos, de Lineamiontos, de Politics y Bases, de integracién y Funcionamiento de Comltés del Organisimo. 2. La Gorencia de innovs registrados, sean 16n Administrative atenderd que las versiones stimas de los documentos ‘que aparezcan en la Normateca Intema, 8. La Gerencia de Innovacion Administrativa promoverd la consulta electrénica en fa Normateca Interna de Jos documentos registrados, para inhibi en lo posible, la impresin de los documentos, 4. Eltramite que realiza la Gerencia dle Innovaclon Administrativa para que un dacumento sea incorporado. 1 la Normateca Inter, es de dos dias posteriores a eu fecha de registro ‘Areas Responsables del Procedimiento Direccién de Plancacién, Evaluacién e Informacién Institucional Gerencia de Innavacién Administraiva Coordinacian de Métodos y Procodimientos. 8 wiubAlTelecomm pate NOMBRE DEL DOCUMENTO? [__ wamero AOA, DE PROGEDMIETOS DE La cenENcI DE hNovAcioNADMINTRATIVA | Troutanr ona] 3 Procedimiento para la Agregacién yio Actuaizacion de los Manuales de Procedimientos, de Organizacion, Lineamiontos, Poticas y Otros, a la NORMATECA INTERNA, Pagina Web y Pagina Interna bttplinternotelecomm.net mx, para su Difusin. Responsable Wo. Actividad COORDINADOR DE METODOS 01 Elabora respaldo electrénico del documento digitalizado en formato Y PROCEDIMIENTOS, POF. 02 Elabora ofciodirigido al area Técnica con la siguiente informacion: hombre del documento, clave del documento, fecha de registro y 10 hhace llegar al Gente de Innovacin Adminitrativa para su firma, GERENTE DE INNOVACION €3 Rovisa, firma oficio y lo hace Hegar al Coordinador de Métodos y ADMINISTRATIVA. Procedimientos para su entrega al area Técnica, COORDINADOR DE METODOS 04 Reclbe oficio lo digitaliza, labora corteo electrinico, agrega ‘Y PROCEDIMENTOS. archivo sleetrénico del documento para envio de ambos at rea ‘Tecnica y asi formalizar Ia eoloud de agrogacion o sustitucion del archivo del documento registrado en la NORMATECA INTERNA, paginas WEB e Intern. 05 _Entroaa oficio con copia de correo olectrénico. 05 Rovisa la NORMATECA INTERNA, piginas WEB © Intoma http:intoro felecomm.net.mx para verifier Ia agregacién o cambio soliitado. 07 Agroga el nombre 2 los documentos vigontes registrados, mismos aque deben coincidit con los dela NORMATECA INTERNA. 08 Realiza copie del archivo en formato PDF, lo agrega alos movimiento (agregaciones "0 modifeaciones) dela carpeta tlectronica de MANUALES EN PAGINA INTERNA de eu equipo. 09 Racibe acuse de ofcioy archiva, 10 Efectia revision semana de fos manusles y documentos publicados cen la NORMATECA INTERNA. ‘CONCLUYE PROCEDIMEENTO revisaoo 1erce un piian Telecomm on TORRE DEC DOCUMENT: ‘ano MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA | | on9.5493.p041-14| ‘= Procedimianto para la Agrogacién yio Actualizacion de los Manuales de Procedimientos, de Organizacién, Lineamientos, Polticas y Otros, a la NORMATECA INTERNA, Pagina Web y Pagina interna, ‘ll, para su Difusin. Seat: an aera mb TY= oun No. felecomm Bre ‘eRe DEL DOCUMENTS: ‘NOMERO ItANUAL DE PROCEDIMENTOS DE LA GERENCIA DE INOVACION ADMINISTRATIVE | |o,t¥MERO, 3- Procedimionto para la Agrogacién yio Actualizacion de los Manuales de Procedimientos, de Organizacién, Lineamientos, Polticas y Otros, a la NORMATECA INTERNA, Pagina Web y Pagina interna, Iitprlinterno.telecomm.net mx, para su DifusiGn. ESHER DE LArae felecomm woe TSR ep “Re MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA | | rom e493 D01-14| APENDICES. Tis aE FESRERO DE 01 REVISANO 18 FEB 20 bAHOJANo, 20 DE 87 NOWBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA NUMERO Tom-5103-D01-14 APENDICE 4 GUIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS aioe REWCAnD 1 AEF LA:7 Talecomm HOJA No. ferecomm soe sr | [NOMBRE DEL DOCUMENTO: leenoneast | WANUAL De PRoceDHmenTos DE LAGERENGIADE MNOVADION ADMINSTRATWVA | | rep atovDO1-44 INDICE Pagina InTRODUCCION a osserivo, 2 POLITICAS GENERALES 32 LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS 3 CCRITERIOS GENERALES 34 ESTRUCTURA DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS 38 +) PORTADA 36 1 CUADRO DE IDENTIFICACION 37 1 FORMATO DE AUTORIZACION OFICIAL 38 + ESTRUCTURA ORGANICA 39 + INDICE 40 2 nTRODUCCION 0 2 MARCO JURIDICO 0 + oBverivo “1 + POLITICAS GENERALES a 1 INTEGRAGION DE Los proceDIMENToS a 1 MARCO JURIDICO ESPECIFICO a 2 OBJETIVO ESPECIFICO 2 + POLITICAS ESPECIFICAS a2 {AREAS RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO a2 1 DESCRIPCION DEL PROCEDIMENTO a 1 DIAGRAMA DE FLUJO. a W. ANEXOS: ‘A. DELOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS. 45 > GLOSARIO DE TERMINOS EN CADA MANUAL 8 = FORMATOS. as > INDICADORES 8 5 CONTROL DE ACTUALIZACIONES DE LOS MANUALES: ae 8. DELAGUIA TECNICA > ANEXO 1 FORMATOS ANEXO 2 VERBOS COMUNES PARA L/A REDACCION DE ACTIVIDADES > ANEXO 3 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS QaBselecomm Boe sf NOWERE DEL DOCUMENTO: NUMERO WANUAL DE PROCEDINIENTOS DEA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA | | y,NUMERO mTRODUCCION De acuerdo al Estatuto Organic de Telocomm, Articulo 23, frace. XIV y con el propésito de que las dress de Telecomunicaciones de México (Telecomm) cuenten con un documento que las auxiie en la elaboracién de ‘sus manuales de procedimientos, la Direccion de Planeacién, Evaluacion e Informacion institucional através de a Goroncia de Innovacién Administativa,elabors la presente Guia Técnica. La aplicacion de esta Guia Técnica para la Elaboracién de Manuales de Procedimientos, deberd observarse fen todas las unidades administratvas dol Organismo, con la intencién de mantener una presentacion Uuniforme, que facto la sistomatizacion de la informacion que contenga y permita un mayor conocimiento al personal de Telecomm laboracién de La presente Guia Técnica contiane tres captulos, ol primero describe fos ineamlentos para la rmanuales de procedimiontos y los apartados de la estructura de cada manual, 1 segundo capitulo describe cémo elaborat los procedimientos, a efecto do que so prosenten de manora frdenada, secuencialy detallada, aplicando un entero de uniformidad en su presentacién y estructuracton, Com el fin de faciltar si inerpretacion y comprensién En el torcor capitulo 38 incluyen anexos de los manusles de procedimientos, como son: glosarlo de términos, formatos,indicadores control de actualizacion de los manuales. Por lo que respecta a Ia Guia, se anoxan los formatos para la elaboracién do los manuales de procedimiontos, ‘losario detérminos y otros documentos complementarios auxiiares en su elaboracion MaRco JuRiIco teLEYES + LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL. Publicada en el Diatio Oficial de I Federacin del 29 de diciembre de 1976, {Ohm reforma publieada en el Diario Oficial de la Federacién ol 25 de diciembre de 2013). + LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES. Publicada en el Dario Oficial de ta Fedoracion ol 14 de mayo de 1986. (Gkima roforma publicada en el Diario Oficial dela Federacién ol 9 de abril do 2012) 2-REGLAMENTOS + REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES. Publicado en el Diarle Oficial de la Fadaracion ol 26 de onoro de 1980. (Uttima reforma publicada en el Diao Oficial de la Federacion ol 23 de noviembre do 2010), 3 DECRETOS + DECRETO POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DENOMINADO TELEGRAFOS NAGIONALES Publicado en el Diario Oficial do a Foderacion del 20 de agosto de 1986,elecom lecomm ue si NOMBRE DEL DOCUMENT sovapmmusynariva |{__ NOMERO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE NNOVAGIONADMINSTRATWA || oye 51-4 ‘+ DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACION DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO TELEGRAFOS NACIONALES Publicado en el Diarlo Oficial de la Federacién del 17 de noviembre de 1889. + DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 1° 3° FRACCIONES |, ly VIIY SE DEROGA LA FRACCION il DEL ARTICULO 3° ‘QUE CREO EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO TELECOMUNICACIONES DE MEXICO Publicado en ol Diario Oficial de ta Federacién del 9 de octubre de 1990. + DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 1%; 3% 6% 8°, FRACCIONES II Y Xi; 9, PARRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO; 10° FRAGCIONES Ill Y Vl; 12 ¥ 13; ¥ SE ADICIONA LA FRACGION Vill AL ARTICULO 10°, DEL DECRETO POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO TELEGRAFOS NACIONALES HOY DENOMINADO TELECOMUNICACCIONES DE MEXICO (documento completo). Publicado on ol Diatlo Oficial de la Federacin el 14 de abril de 2011 + DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA INTEGRACION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO Publicado en al Diario Oficial do la Federacién ol 6 de enero de 1997. ‘4 OTRAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS ‘+ ESTATUTO ORGANICO DE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO ‘Autorizado por la Junta Directiva el 19 de abril de 2002. (Utima reforma publicads en el Diario Oficial dela Federacion el 9 de diciembre de 2011), ‘+ MANUAL DE ORGANIZACION INSTITUCIONAL DE TELECOMUNICAGIONES DE MEXICO Elvigente + NORMA MEXICANA PARA LA IGUALDAD LABORAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES NMX-R-025-SCFI- 2008. Diteccién General de Normas de la Secretaria de Economia Publicada en el Diario Oficial de la Federacion ol 9 de abril de 2008. oBservo Establocer el marco normative que deben observar las unidades administrativas de Telecomunicaciones de México para la laboracion y actualizacion de los manuales de procedimientos, con la finalidad de unifcar ttiteios y que sirva como apoyo para el personal enlace) encargado de esta tare. POLITICAS GENERALES: 4. Todas las unidades administrativas del Organismo deberan apegarse esrictamente a lo que establece ‘esta Guia para la elaboracion y actualizacion do sus manualos de procedimientos. 2. Los manuales de procedimientos do las diversas unidades administrativas de Telecomunicaciones de México quo sean revieados por la Direcelon do Planeacion, Evaluacién « Informacion institucional y futorizados por los titular’ de las mismas, serén los inicos documentos que normen el quohacet inetitucional D7}Telecomm [weer ‘NOMBRE DEL DOCUMENTO: =F [MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA 40. 1". 2 4%. 4 18. 6. | rom-si0s.001-14 Las unidades administrativas del Organismo deberin elaborar y actualizar los manuales de procedimiontos y seran responsables de su contenido conforme al antculo 2, fracelén XI dol Estatuto Orgénico vigenta En ol mes de enero do cat la Direccién de Planeacién, Evaluacin e Informacién institucional ‘solictaré con oficio a las direcciones de area del Organism, la actualizacion de sus manuals do Procedimiontos, apegéndose estrctamente a la Guia vigents o on su caso, notfcar por el mismo medio, la vigencia de su manual. Cuando haya modifieaciones funcionales o en la estructura orgénica ‘dol Organism, la actualizacion dabe ser inmediata, Los manuales de procedimientos se elaborarén por Gerencia y se denominarén: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA "X", en el cual se integraran los procedimientos que formen parte del mismo. Excepcionalmente, por la Iimportancia que tienen el desarrollo do las funciones, los Imanuales do procedimiontos pueden slaborarse a ottos niveles de la estructura orginica (Gubdireccionse/Dopartamentos).. Las unidades administrativas responsables de la elaboracién de sus procedimientos, deben preciear las actividades quo realizan desde director de area hasta el nivel jerarquico de coordinador o Inferior st se justifiea, para una mejor descripcion de sus procedimfentos. {Las unidades adminstrativas del Organismo se coordinaran con la Dieccién de Planeacién, Evaluacién {Informacion institucional paa ol registro de sus manuales de procedimiontos. ‘Cuando dos o mis unidades administrativas intorvengan on un procedimionto, aunque una de estas participe en una sola actividad, ef procedimiento debera contar con la autorizacién de los titulares, [Divcctovec) de tae een que inervetgan € decllas. Para la olaboracién o actualizacién do los procedimientos de cada manual, cada una de las unidades ‘administrative del Organiamo deberan nombrar un enlace ante la Direccion de Planeacion, Eval ‘Informacion Inetitucional, designado mediante oficio firmado por el Director del area respectiva, CConforme sea requoride por las unidades administrativa, la Geroncia de Innovacién Administrativa dard la asesorla necesaria en la elaboraclon de los manuales de procedimientes. ‘Cualquior manual de procedimientos que envien las unidades adminitrativas para su revisién, deberk ‘ser presentado impreso en origina, sin engargolar, respaldo on medio magnético y con oficio irighdo al titular de la Dirsccién de Planeacion, Evaluacién e Informacion Instituciona,frmado por el Director del area que corresponds, Los manuales de procedimlentos que no cumplan con los requisites establecidos en esta Guia Técnica, seran dovueltos a lae unidades adrministrativas eoletantes, con las sugerencias que se propongan en cl impreso yo en el ofielo de devolucié, Los manuales de procedimientos que cumplan con lo establecido on la Guia, levaran on todas sus hojas las rbricas del titular de la Geroncia amisora, dal Geranto de Innovacién Administrativa y del Coordinador de Métodos y Procadimientos. Ena descripcién de las actividades do los provedimiontos, las unidades administrativas del Organismo ‘no deberan Inclulr como RESPONSABLE al Grgano Interne do Control nl entes extornos al roa ‘Todas las unidades administrativas del Organismo deborén incluir sus controles internos e indicadores como parte de las actividades contenidas en sus procedimientos. En Ia descripcion de procedimiontos, las unidades administrativas del Organismo deberdn inclu tiempos de eecucion yl desarrollo de los mismos. . o 1a rea mb 74:2. felecomm See 87 /NOWERE DEL DOCUMENTO: [MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA | | ,- NUMERO ‘ToM.5103-001-14 47. La Direccién de Planeacién, Evaluacién e Informacion institucional a tavés de la Gorencia de Innovacién Administrativa, enviara una copia a la Direceién de area solictante de los manuales de procedimiontos que hayan cumplido con Ia Guia y solicitars que haya constancia de que se hizo del ‘conocimienta de los involucrados en los procedimentos. 18. La Direcclén de Planeacién, Evaluacién « Informacion Insttuclonal @ través de la Gerencla de Innovacion Administrativa, conservara los originales y respaldos en dispositives magnéticos de los ‘manuals de procedimientos registrados, mismos que no podran ser modificados por otra instanca, 18. La Gerencia de innovacién Administrativa se oncargara de incorporar los manusales que cumplan con la Guia, en las paginas WEB ¢ INTERNO-NORMATECA INTERNA-Manuales de Procedimientos 0 on la ‘que decidan las autoridades de Telocomm. 20. Es responsabilidad de cada unidad administrativa mantener actualizados sus procedimientos, asi como ‘de apoyar la Direccién de Planeacion, Evsluacion e informacion Institucional en su ditusién, 21. Es obligatorio que las unidades administrativas del Organismo utiicen el archivo electrénico prellenade “para laborer "gus manusles de procadimletan, memo que podran ‘solic 6s foordlnacioh de Miétodos y Procediilontos dela Gerencia de nnovacion Agminitratia, LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS CCRITERIOS GENERALES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.- Es un medio o Instrumento de informacién en el que se establecen, on ‘orma metoatca, las actividades que deben sogulrse para la ralizacon de las funciones encomendadas 2 una Unidad administrative y se precisa la responsabilidad y partelpaciin da los servidores pblicos del COrganismo. Los manuales de procedimiontos estaran conformados por los procedimientos de-eada una de Is gerencias que integran la estructura organica de Telecomunicaciones de México. ‘Los manuales de procedimiantos deberin reunirlas siguientes caractriticas: ‘+ Oriontaracorca de la manora de ojocutar un trabajo doterminado. ‘+ Establecerios mecanismos para la correcta ejecucién de un trabajo determinado. ‘+ Dar continuidad y coh cia. alas actividades que describe, ‘+ Dolimitar responsabilidades y evtar deeviaciones o malos manojos en la ejecucién de sus funclones. + Faciltar la supervisién del trabsjo y proporcionar a los ttl para verfcar ol cumplimiento de las actividades. 25 de las ateas los elementos necesarios agitzactén, simplifieacién, automatizacién o desconcontracion de Organise, ‘Cada Gerencia elaboraré su manual de procedimientos, sera su responsabilidad realizar las actualizaciones correspondientes cuando tea nocosario. Los tulares de las Gerenelas deberin elaborar ylo actualizr el manual de su tea através del enlace asignado con la Gerencia de Innovacion Adminitrativa, actividades que se ENCABEZADO Y PIE DE PAGINA PRINCIPAL ENCABEZADO. Incluye el logotipo oficial de TELECOMM, Numero de Hoja, Nombre del Documento y Nimoro de Registro.2 io. felecomm est | NOMBRE DEL DOCUMENTS: [MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA -ToM-5103-Do1-14 (A PARTIR DE LA HOJA No. 5 DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS) Elnimero progresive de Logotipo de! cada hojay ol total Organjsmo Sees + Telecomm ae ccceeeeraa) oe | —WomeRE DEL DocuMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIADE warns Maen | romexox Dre t t Nombre del manual El nimero del manual de ae procedimientos se determina procedimientos ‘con las iniciales det Organisma (TCM) + la Clave del Area (o ntimero \dentificader) + et No. progresivo del manual de procedimientos, Ot, D02, 'D03,.010) + Ao de saporacion (dos aigitos) Una vox registrado ol manusl de procedimiontos, e deberS respetar ol nimero asignado (001, D02, 003, ete, onforme a cualgulera de los documentos generados en una misma aroa, no. necssariamento do procedimientos). Cuando se realicen modifieaciones en un aflo diferente ai de. registro, camblaran Unicamente los 2 tltimes digitos del aro que correspond. PIE DE PAGINA. Se dobora diviir en tres columnas, igual al ple de pgina de esta Guia: Geroncia, Sustituye (en caso de ser una actualzacién se menciona nombre y fecha del documento) y Fecha de Elaboracisn ylo actualizacion. —a Sees Espen Mes y ano de responsable nombre fecha de elaboracion del manual —_—_Elaboracion (0 ‘ue se sustituye, si se presenta por Modificacion del ‘primera vez, anotar:"A ningun” manual), sogiin sea Todo el documento se debera elaborar en Word, lotra tipo Arial y on Negri, para facitar su escanco y posterior lectua, El tamano de letra sera de tamano 36 en la Portada, 14 on la fecha de la misma y 10 on el Festa del documento = Ts SaaS Fei ae aSHOJA No. Telecomm ene NOMBRE DEL DOGUMENTO: NUMERO [MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA | | ;.,NUMERO | UI ESTRUCTURA DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS ‘Los manuales de procedimientos deberin contener los siguientes apartados: + oLOsARIO OE TERIENOS BE LOS + Fommuse sreucrvos = [fewebo st proce eR) _" fos NAMUALES. INTEORAGON € Los pROcEDANENTOS Manco sue esrecica ‘Savervos}esPecinco ouieas cerecincas: [ines nesponsancs os. 1 piers oe FLWe oeserwo "waRGo JORG ‘arRoavecioN ESTRUCTURA ORGANICA uroREAEIGN OFCAL rDewniexaon PORTADA, Es la dentiieacién del manual de procedimlentos y debe contoner los siguientes datos: santos So IT AT FEBRERODE 200 vases con bj REVHOJANo, 7 a felecomm aE NUMERO | Tom.s103.001-14| INOWBRE DEL DOCUMENTO: [MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA 4) Enla parte superior, aparocora un dguila estiizada, simbolo dol Organismo. 'b) Amedia plana y cargado ala derecha, a logotipo oficial del Organismo (TELECOM), ) En la media plana inferior, se anctara el nombre completo del manual de procedimientos de la gorencla emisora, con letra Arial No. 36, mayisculas, negritas, tal como aparece en fa Estructura Orginica vigente (ejemplo: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA), 4) En la parte inferior derechs, se anotara la fecha de elaboracion del manual (mes con letra mayiscula y ato con cuatro digtos) on letra Arial No. 14, nogtas. {La portada no leva encabezado ni pie de pagina, vrlaon ot apartado de "FORMATS" de esta Gul (CUADRO DE IDENTIFIGACION va sin encabezado ni ple de pigina, otra Aral y negrtas, en la parte inferior izqulerda (en el documento correspondo la hoja No. 1, ue aunque no se anota, si se considera en el total), con fos siguientes datos: NUM, DE REGISTRO.- EI niimero se determina con la inciales del Organismo (TCH) + Ia clave de la Gerencia (6 numero identificador) + No, progresivo del manual (001, D02, D03..010) + aNo de elaboracion (dos aigitos). Ejemplo: TOM-5105-00-14. RESPONSABLES DE LA ELABORACION, DISTRIGUCION Y CONTROL: Nombre completo de la Gerencia que corresponda, ACTUALIZACION: Nombre completo de la Gerencia que emite ol manual EXPEDICION: La fecha de la primera elaboracién del manual de procedimients. LUGAR: La Entidad Federativa que correspond FECHA: La fecha de nico de a vigencia del documento (nuevo o actualizado), IDENTIFICACION felecomm as ————— RESPONSABLES: ELABORACION, DISTRIBUCION Y [ACTUALZAGION: CONTROL: | EXPEDICION: LUGAR: FECHA: MES DE 201x MEXICO, DF. MES DE 201 Después de este cuadro y una vez registrado el manual de procedimiantos, se agrega ls hoja de registro con hombre y firma del titular de la Gereneta de Innovacion Administrativa, en que aparece el numero de rogistro y fecha,Telecomm ome NOMBRE DEL DOCUMENTO: [MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA NUMERO /rom-5103-001-14 FORMATO DE AUTORIZACION OFICIAL Para rogistrar los manuales de procedimientos, os ttuleres de las ees que lo explden, deberén validarios, enando el formate de "AUTORIZACION OFICIAL” om felecomm AUTORIZACION OFICIAL Tew some ox flowBRE DEL DOCUMENTO: [MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE FECHA DE AUTORIZACION ‘ues Dia DE 201% 'MODIFICACION No. x Mes DIA DE 201% AUTORIZO: Nombre Director de REvis6: Nombre. Subdirector de ELABORO: Nombre Gorente de NUMERO... mimo que aparace en el CUADRO DE IDENTIFICACION (TCM XXXX-DXX-1%). Tess Saas Ten amare A’ REV SAO 18 FEB 26HHOJANo. 39 DE 87 INOWGRE DEL DOCUMENTO: | [__ NomeRo MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA | | yayNOMERO | La hoja de “AUTORIZACION OFICIAL” sera validada con las firmas autografas de log titulares de las areas que intervionon: Director, Subdirector y Gerente, como: AUTORIZO: REVISO: y ELABORO:, respectivamente, Las mositicaciones quo so realicon 2 un manual do procedimiontos, se rogistrarén en sl cuadro de “MODIFICAGION No.", con nimero ardbigo progresivo y fecha de la modificacién, slendo la misma que aparecord on el cuadro correspondiente a "FECHA DE AUTORIZACION", esto aplica a partir de la segunda presentacion para regiatre de los manuales de procedimlentos del Organismo, La “AUTORIZACION OFICIAL” estar’ separads del formato general y serd Ia hoja No. 2, que aunque no se nota en ol documento, si se considera en el otal de hojas del manual Nota: Ver el ANEXO niimero 1, donde se presentan los formatos emploados on su elaboracién. En ol reverso de Ia hoja de autorizacién ofical se anotaran manuslmente los nombres y cargos dl personal a nivel de JEFE DE DEPARTAMENTO 0 COORDINADOR que participen en los procedimientas,validéndolo con us frmas. ESTRUCTURA ORGANICA La Estructura Orgéiniea debe ser elaborada a nivel de Geren, inluyendo tas Jefaturas de Dopartamento y Coordinaciones que la conformen, vigentes al momento de presentar el manual pera au registro, no Importando que Intervengan o no en los procedimientos. En el reverso esta hoj, los Coordinadores deberin anotar con su pufo y letra eu nombre, cargo y firma Elaborar en Word, Arial, nogritas, mayisculas y cntrado, Como sjemplo, a continuacisn se describe la Gerencia de Innovacién Administrativa ESTRUCTURA ORGANICA DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA (GERENCIA DE INNOVACION "ADMINISTRATIVA ‘COORDINAGION DE ‘TRANSPARENCIA Y ACCESO ALA, INFORMACION coomacen seme | 000 18 FEB 2up 7)my —— feiecomm HOUANo. NOWERE DEL DOCUNENTO: —s NOMERO WANUAL DE PROCEDINENTOS DE LA GERENCIA DE NNOVACION ADMANSTRATIV | | oye 50-8 INDICE Los apartados que integran el manual de procedimientos, cuya paginacién sera progresiva y con fhumeracin arébiga, ol indice inila on la hola § del Encabezado principal (de la hoja 1 ala 4 corresponde al ‘cuatro. de "IDENTIFICACION", “AUTORIZACION OFICIAL”, “ESTRUCTURA ORGANICA" y REGISTRO, Fespectivamente). “Anotar la relacin de los capituls ylo rubros que constituyen ol manual, como lo establece esta Guia Técnica, Incluido el ndmera de hoja en que se inicleeada uno de los apartados y de los procedimientos. [A pari de este punto, el manual de procedimiantos levars el mismo ENCABEZADO y PIE DE PAGINA, hasta su conclusion. INTRODUCCION.-.La introducelén se presentara en una cuartila como maximo en Word, tipo de letra Arial 10, justfeado, maydsculas y minésculas o includ lo siguiente: + Fundamentacion legal que establece las atibuciones y competencla, de acuerdo con las funciones do cada una de las draas quo aplican su manual de procedimientos, Propésito basico. ‘Amite global de aplicacion. ‘Sintosis del contenido de los apartados det manual ‘Observaciones y consideraciones de cardcter general que se uzquen convententes. MARCO JURIDICO.-Es la base logaly administrativa en la que se sustantan los manuales y cada uno de los procedimientos.. ‘se relacionaran fos nombres de los ordenamiontos jridico-administrativos vigentes, mismos que seguirin un ‘orden Jerrquico descondanto, sogin se muestra a continuacién: Constitueién Politica do los Estados Unidos Mexicanos. Leyes. Codigo. oglamentos. Deeretos. Convenios. ‘Acuerdos. Ofcios-Circulares. Documentos Normativo-Administratives (Manuales, Guias, Catslogos, entre otros) tras disposiciones (se antarén los documentos que por su naturaleza no puedan ser incluidos en la clasifieacion anterior). Dentro de cada grupo, los ordenamientos deberdn relacionarse de acuerdo a su fecha de emisién en or ronologico secendente y pare cada uno, citar la fecha en la que fue expedido y en su caso, la ima reform La actualizacion del MARCO JURIDICO se realizar por la Direccion de Planeacién e Informacién Instituctonal ‘con base en una relacién inicial vaidada por la Direccién de Asuntos Juridicos, por lo que las reas podran Consultar Ia ultima veraién en Ia carpeta de Disposiciones Juridieas Generales do la NORMATECA INTERNA, {elas pginas WEB e INTERNO del Organism. Cada Gerencia adecuard_su Marco Juriico general vigonto, on ta presentacién de su Manual de Procedimlentos y el espectfico al inicio de cada uno de sus procedimientes. EE erecarnScosrommmaes —| —urata recente oameaeams —| aaa te “ bh 018 FEB 201,Telecom ame NOMBRE DEL DOCUMENTO: NUMERO "MANUAL DE PROCEDINIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATWVA | | _.,NUMER ‘OBJETIVO.. Describir el fin que ee pretende alcanzar, es Ia expresién cualitativa de los propésitos del desarrollo de las actividades que Se Intogran on los. procedimiantos que conforman un manual de procedimiontos, Su contenido debe responder alas preguntas: {Quien lo hace?, zqué se hace?, mediante que se hace? y zara qué se hace? POLITICAS GENERALES.- Son lineamientos internos de carécter general que regulan y orientan fa toma de decisiones en cuanto al desarrollo de las actividades que se efectian en cada unidad administrativa. ‘Tenen como propésiio regular la Interaccién entre los Individuos en una organizacién, marcando responsabilidades y limites, dentro do los cuales se realizan logit mamento las actividades. Las Politoss Generales 6e deben describir por cada manual de procedimientes, después del ebjtive general det memo, INTEGRACION DE LOS PROCEDIMENTOS PROCEDIMIENTO.-.Es un conjunto de actividades ra muestra la forma establecida on que se realiza un trabajo determinado, explicando en forma clara y precisa ‘Wuién, qus, como, cuando, donde y con qué ee realiza cada una de las actividades. Los procedimiantos deben estar integrados por: objetivo especific, poltcas especificas, descripcion narratva de las actividades y diagrama de tljo. ionadas entre si y ordenadas cronolégicamente, que Los procedimientos se integrarin con cada una de las actividades quo so realizan en un rea determinada, desde su incio hasta su conclusion, descrblendo paso a paso sus slapas, clando los responsables de las ‘reas administrativas ylo téenieas que participan y los documentos que, en su caso, respalden la actividad y su contral, ‘Los procodimiontos contionen la informacion necesaria para realizar de manera procisa y secuenclal las ‘areas y actividades asignadas a cada una de las éreas, conforme a sus funciones Vigentes en ol Manval de ‘Organizacisn institucional de Telecomunicaciones de México. Lo procedimiontos son instruments administrativos con los siguiontes objetivo: + Deseribir on forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones que efectuan I formatos a uizary su distribucién. + Establecer los métodos y téenicas de trabajo que deben seguir para la realizacion de las actividades. + Detallar la actividades para su ejecuelén, contol y evaluacin. Gerene En ia redaccién de los procedimientos se deberd utilizar un lenguaje sencilla, preciso y comprensibe. Las formas ¢ instructivos do llenado de los procedimientos, se deben agrup correspondiente, conforme al orden de aparicién de ellos. fen su apartado ‘Cuando el procedimiento ocupe més de una hoja, agregar el mismo nombre del procedimiento on cada una, citanda en orden eronlagica las reas que intervienen en el proceso. ‘ontfcar fos procedimientos en al manual con el nombre de Ia Gerencia aly como aparece en la Estructura Organica. de TELECOMM vigente, ejemplo: "MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA™ eromeaaimaemea, f eee HOJANo. eiecor 42 DE aT NOMBRE DEL DOCUMENT: NUMERO MANUAL DE PROCEDIMETOSDELA GERENCIADEINNOVACION ADMINISTRATIVA | yon D4 | Cada tun de los procedimiontos del manual se integraran, considerando el orden de los siguientes aspectos: MARCO JURIDICO ESPECIFICO.. Incluye la normatividad juridles para cada uno do los procedimiontos, ‘derivada del mareo juridico general del manual de procedimmiontos de que se tate OBJETIVO ESPECIFICO.- EI fino ta meta que ge protonde alcanzar mediante Ia realizacion del procedimiento {de quo se trate. Son los objetives particulares de cada uno de los procedimiontos que conforman el manual. POLITICAS ESPECIFICAS.- Son lineamientos intsrnos apicables a cada procedimiento que regulan y orientan la toma de decisiones para el desarrollo de las actividades. Cada procedimiento Incluira sus politicas spectioas, después del objetivo espectfico, ordenandolas con nimoros ardbigos.. AREAS RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO.- Las dreas que intervienen en cada procediimlento por orden jerarquico: DIRECCION SUBDIRECCION GERENCIA JEFATURA DE DEPARTAMENTO ‘COORDINACIONES) JEFATURA(S) DE OFICINA DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO.- La informacién dal procadimiante Re debe exprosar ran re clara y con lenguale sencil. Esta etapa es resultado de la responsabilidades asignadas a quienes intervienen en el procedimiento, lo cu debe expresarse on ol formato correspondiente Escriba el nombre del procedimiento separado por un renglén de tamafo 4, tanto en Ia parte superior como tenia inferior, con nimere arabigo progresivo. Los procedimientos se deberin identiear con niimeros arabigos progresivos (1,2, 3,4, et.) ‘Se describiran tas actividades del procadimionto, en forma brave, clara y concisa, que involucren métodos de trabajo, uso de recursos, instrumentos administrativos y control de operaciones. Se ordenarin con dos ligitos (01, 02, 03, otc). En el caso de que el procedimiento implique decisiones, primero describa la decision negativa y concluida sta, siga con la decision afrmativa on el desarrollo del procedimiento. Sie requlere mas de una hoja,reptaeltitulo en las demas hojas. Agregue en todas las hojas de descripcién de procedimiontos ol encabezado secundaro sigulente: tome | pea En la descripcién de actividades dl procedimionto, utlice este encabezado que contiene tres colurmnas: Responsable, No. y Actividad, eseltos con letras maylisculas y minUsculas, cenrado y con bordes marcados, ‘enla descripcion de las 3 colurmnas, no marcar bordes.7 hor OWA No, felecomm ons NOMBRE DEL DOCUMENTO: NoMero | SJEFE DE OFICINA 0 ol quo aplique, sagiin Su intervencién en el procedimiento (con MAYUSCULAS), las ‘ctividades son unipersonales. Cuando un mismo responsable de area re ‘on la primera de estas acti ‘la ice dos o mas actividades de manera continua, anotaré el nombre idades; on caso de omplear mis de una hoa, hagalo al principio de cada una de En la columna "No." anote of numero total do actividades que conformen el procedimiento, en orden progresivo, en mimeros arabigos con dos digits (0, 02, 03,04, et.) y centrado. nla columna “Actividad” escriba en letras maydsculas y mindsculas, con negritas yjustiicado, Las actividades describen las operaciones conforme se van desarrotando en el procedimiento, en forma consecutiva, clara y precisa. Deje un espacio ontre cada actividad. Las actividades de cada uno de los responsables estaranalineadas con la columna de"No.”y Ia de “Responsable”, en la misma fl Al término de la tima actividad det procedimiento, de un espacio, y anote en ese columna (Actividad) la leyenda CONCLUYE PROCEDIMIENTO, con letras mayiisculas, justifcado, sin bordes. DIAGRAMA DE FLUJO.-EI diagrama de fluo os la ropresentactén grifiea quo muestra la seeuencia ordonada fen que se realzan las actividades necesarlas para desarrollar un abajo detorminado. Indica a los responsable do las unidades administrativas de cu ofecucion y expliea a taves de simbolos y texto Condensado, estas actividades que componen el procedimiento. EI dlagrama de flujo indiea el sentido det desplazamionto del proceso y muestra en forma grifica y sintetizada la secuencia ordonada en que se realizan las actividades del procedimiento 0 el recorido de las formas o materales, Los beneficios que ofrece ls técnica de diagramacién, entro otros, son: explicar la actividad a través do simbolos y textos condonsados; reduce la cantidad de explicaciones que se dan en la narracion deseriptiva, asi como analizar cada actividad por si misma y su relacion con las que anteceden o Se desprenden do olla. Para a elaboracion de los diagramas de fujo, omplear: + AUTOFORMAS de Microsoft Word, on los encabezados de los Responsablos y de cada uno de los simboles, emplear exclusivamente mayisculas, con letra Aral 6, negritas y centrado, que sea el mismo hhumero de simbolos dal dlagrama con el numero do actividades. Por fo que respecta al titulo del lagrama, emplear otra Aral 10, neghtas,justificado y maytsculas y minisculas. + Utiizar una columna por orden de eparicién cronolégica de cada responsable que interviene an el dliagrama y de acuerdo al nimero de columnas, darles ol mismo ancho, dividiendo las columnas. por lineas punteadas verticales hasta en los extromos do la hoja y horizontalos abajo del titulo del diagrama y en a parte inferior de la hoja, por ariba del ple de pagina. Pretion ae grace Fara asboar un dagrama de cee wil) Aom felecomm ae aT /ROWBRE DEL DOCUMENTO: | Nomero | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA | | yq,NOMERO | + Iniciar en fa primera columna de arriba hacia abajo y de izqulerda a derecha, + Sefialar cada actividad con el simbolo correspondionte de acuerdo ala actividad que se realiza. ‘+ -Resumiria actividad en lenguaje coman y entendible, sn omit lo rlevanto. '+ Shincluye accionos temporal {archivo permanente). Adobe hacer que estas vuelvan al flujo general paralegara un destino final + Las columnas dol diagrama de flujo deben ordonarse de iqulerda a derecha en todas las hojae que sean utlizadas conforme la eparicién eronologica de los reeponsables, sin dejar columnas en blanco. + Si continua en otra hoja, debe incluir un conector de salida Siguiente, marcado con la misma letra mayuscula, + Una vex concuido ol diagrama utfzar el simbolo: Cr) (con a palabra: FN. “Todos los procedinientos deten inci dlagramas defo, inmelatamente después desu descripetén clonedo a uno de entrada en ta hoja ‘A continuacién se presentan los simbolos mis comunos empleados on los diagramas do flujo, los cuales Aeberdn utilizar as unidades administrativas para apicar on sus manuales de procedimientos: > tna ofn de un procedimienta, ‘Operacién, dentro del que hay una breve deseripcion dela misma. Document gonerado. So daberd indicar of nombre del documento y su distribusion (se emplea cuando se origina Ia elaboracién de un documento, indicando después do Cerrar el texto con una linea horizontal, con la letra D cargada a la derecha y en caso. /-— Gs eear copia, agregar era Cy ene prénesi eu nlmero(jomplo: DO), D0), aes eae) eth ete <> Decisén, a pat dol cua procedimiento se bifures en dos casinos. Consctor de actividad, epson una conexin enlace entre actividad y actividad de un mismo eiagrama (on ndmerae arabs). | | Linas defo, que inican camino gue une slamntoe dl grams, ———re Sais 2 ares eb 74Telecomm [vane] NOMBRE DEL DOCUMENTO: [MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA 45 DE 87 NUMERO roH-6103.001-14| Conector de pagin mayuscula) Archivo, ropresenta un archivo comin y corrente de oficina, donde se gu documento en forma permanente Archivo, representa un archivo comin y corlente de oflcina, donde se guarda un ‘documento en forma temporal representa un enlace @ conexlon de una pagina a otra (con letra Los simbolos de los diagramas de flujo serdn tantos como actividades conformen el procedimionto y se ‘dentficarin por el mismo nimero progresivo. No cuentan los simbolos de inielo, fin, decisién, conector de Aaelividad y coneetor de pagina, No es valldo anctar textos tuara do los simbolos. ML ANEXos |A. DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS > GLOSARIO DE TERMINOS EN CADA MANUAL. Para facltar la comprensin de tos conceptos ‘empleados en los procedimlentos, se recomienda agregar un glosario de términos en orden ‘lfabético, especialmente de concaptos poco conocidos por personal ajono alas areas emisoras, ‘en donde se describan los conceptos necesarlos para la compresion y operacion de. los Procedimiontos. > FORMATOS.- Son aquellos formularios © documentos que se ullizan periédicamente pa registrar ‘iformacion y Ie evidencia relacionada con el sistema do trabajo de cada area. Se incluiran ‘slompre y cuando el rea responsable considere ue Ia Informacién sea de suma importancia para fl desarrollo yo interpretacion de los procedimientes, El uso de 1s formatos permite: recoplla y analizarinformacién, asi como monitoreary rastrear la ‘misma, documentar el avance y situacion de un producto o servicio a través de un proceso; hacer omparaciones de un periodo a otto; como solicitudes pare actividades especiticas (materia ‘documentos, aprobaciones, autorizaciones, dictimenes). Para levar un control de la emisién de los formatos por area, se rocomicnda clasificarlos. de ‘manera similar a fa clasificacion de fos manuales: Considerar las Iniciales del Organismo (TCM), ‘agrogat la clave del area emisora Estructura Organica de Telecomm (Cédigos de identifcacién), la letra Fy a continuacion, on dos digtos, el orden numérico de apariign del formato con dos digits (Ft, FO2, FO3, etc} y agregar con dos digitos ol avo Se ubleara en el extromo inferior ‘derecho de dicho formato. Elemplo: TCM-5103-FOT-13, fo que corresponde a la clasificacion del primer formato genorado en 2073 por la Gerencia de Innovacion Administrativa, ‘Cuando una forma se utlice en dos o mas procedimiontos, deberd inclulrse una sola vez en este ‘partado, mencionando en la actividad el ndmero de anexo que e corresponds.HOWANo. 48 DE 87 INOWGRE DEL DOCUMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATWVA | | 7.,NOMERO. Tow-5103-00%-14 Para vincular as indieaciones del instructivo de lenado con el formato, cada espacio de la forma ‘8 debera identificar con un numero ardbigo progresive cncerrado on un ciculo, iniciando de arriba hacia abajo de iaquerda a derecha hasta cubrie todos los eampos de ia forma. (Cada formato ee presentaré en ol siguionto orden: formato en limpio, formato con nimeros on cireulo de cada uno de los conceptos las Instrucciones de lenado en hoje separada. > INDICADORES.-.Son un instrumento de medicion de is variables asocadas a las metas. Al igual que ‘estas ltimas, pueden ser cualitativos 0 cuantitativos, En esto ultimo caso. pueden ser ‘expresados on trminos de “Logrado”, "No Logrado” o sobre la base de alguna escala cuaitativa, Loe indicadores por eu parte, ve entionden como la expresién cuantitativa del comportamionto 0 ‘1 desompeno de toda una organizacién o una de sus partes, cuya magnitud al ver comparada con algun nivel de referencia, puede estar sefalando una desviacion sobre la cual se tomaran facclones correctivas. 0 preventivas segin el caso. Son un subconjunto de los indicadores, Porque sus mediciones estén relacionadas con el modo en que los servicios o productos son [generados por la inetitaclon, El valor del indicador es el resultado de la medicién del indieador y onsttuye un valor de comparacion, referido a su meta asociada. En el desarrollo de los Indicadores ee doben idenificar necesidades propiae del éreainvoluerada, clasifieando segin la naturaleza de los datos y la necesidad del indicador. Esto es fundamental para el mejoramianto de la calidad, dobide a quo son medios econémicos y répidos do Hdontifcacién de problemas. El principal objetivo de los indicadores, es poder evaluar el desempeio del érea mediante pparimotros establocidos on relacion con las malas, asi mismo observar la tendencia en un lapso fe tiempo durante un proceso de evaluacion. Con los resultados ebtenidos se pueden plantear Soluciones 0 herramientas que contribuyan al mejoramiento 0 correctivos que coniloven a ta ‘conescueion de la meta Mada > CRITERIOS ‘Cada medidoro indicador debe satisfac los siguientes erterios: “+ MEDIBLE: EI medidor o indicador debe ser medible. Esto significa que la caractoristica ddescrita debe ser cuantificable on terminos ya sea del grado o frecuencia dela cantiad. ‘+ ENTENDIBLE: EI medidor indicador debe sor reconocido faciimente por todos aquelios que to usan. + CONTROLABLE: El indicador debe ser controlable dantro dela estructura dela organizacién, > TIPOS DE INDICADORES En ol contoxto de oriontacién hacia los process, un medior o indicador puede ser de proceso 0 de resultados. En el primer caso, se pretende medir que esta sucediendo con las actividades, on fl sogundo se quiore medi las salidas dol proceso. ‘También se pueden clasificar los indicadores on indicadores de eficacia o do sficioncia. El indicador de efcacia mide el logro de los resultados propucstos, Nos indica st se hicieron las cosas que se debian hacer, los aspoctos correctos del proceso, Los indicadores de efieacia se fenfocan on el Qué se debe hacer, por tal motivo, on ol establecimiento de un indicedor de eeacta tes fundamental conocer y definir operacionalmente los requerimientos del cliente del proceso ‘para comparar lo que ontrega el proceso contra lo que de él espera. De lo contravio, se puede ‘star logrando una gran aficincia en aspectos no relevantes para ol clients ‘Los indieadores de oficioncia miden el nivel de ejecucién del proceso, se concontran en el Cémo se hicieron las cosas y midon ol rendimiento de los recursos ulllzados por un proceso. Tlenen ‘que ver con la productvida.Telecomm mie 'NOWGRE DEL DOCUMENTO! MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA | |, 'UMERO Tom.§103-D01-14 ‘Las téenieas para elaborar medidores @ indicadores son simples. El proceso sugerido para hacerlo es el siguiente: Paso 4. Definir los atrbutos importantes. Mediante el uso de un diagrama de afnidad (luvia de Ideas mejorada) obtonga el mayor niimero de Ideas acerca de medidores o indicadores {ue puedan ulllzarse para medit las actividades o los resultados del mismo, segun sea @l caso. Asimismo, los. atributos més importantes que deben tener el medidor 0 Indicador. Luego, por consenso seleccione los mas apropiados. Paso 2. Evaluar si los madidores o indicadores tlenen las caractristicas daseadas, es decir ‘medibles, entendibles y controlables. Paso 3. Compare contra el conjunto de _medidores 0 indicadores actusles para evitar redundanela 0 duplicldad. Esto es la comparacion de los resultados. Se incluiran los indieadores que considere necesarios ol érea emisora del manual para lun major soguimiente y autoevaluacion de sus actividades, indicando cada uno de ellos, ‘ya quo el Soguimiento Se dara por soparado. MODELO PARA LA ELABORACION DE INDICADORES, a felecomm DIRECCION DE susoRecounbe Genencmpe. Shoe PLEAGION TRSREDEL | —DggVS at —PORIERTE MOTRIN UE ALAC TREC ROCHON LCUADRO-REPORTE PARA LAEVALUAGION Y MEDIGION DE LOS NDXCADORES ae Ly afio viIGENTE. che emcee aR [AR | A PRR [NL] AGO SEP OT | WV [OR] cn Races pres neve) wrote ONTRE FRE OUIREY Fs ‘ne Vin weano 1a ree aed TT‘elecomm HOUA 48 DE 87 NOMBRE DEL DOCUMENT: NUMERO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DEINNOVACION ADMINISTRATIVA | | ,,,NUMERO ‘CONTROL DE ACTUALIZACIONES DE LOS MANUALES: Pera controlar las actualizaclones de los manuales de procedimiontos de las areas do TELECOMM, Fecomendamos agregar en la ultima hoja un CONTROL DE ACTUALIZACIONES del Manual de Procedimientos, para su primer registro y las posterioresactualizaciones derivadas de agregaciSn, modificacion o eliminacion {de procedimientos. Elaborat un cuatro con cinco columnas: en la primera columna del control se registra la actualizacion con fnimero y fecha, en las siguientes 2 columnas, 2 anotaran los nombres de quion lo ELABORO (que Corresponde al Gerente del area emisora), REVISO (Subdirector de area) y APROBO (Director de rea) y en la Columna 5 ee mencionara el MOTIVO DE LA MODIFICACION. ‘ACTUALIZACION | ELABORO: REVISO: ‘APROBO: MOTIVO DE LA No. ¥ FECHA |_ACTUALIZAGION rae)‘felecomm 5 MERE DEL DOK "TANUAL DE PROCEDIIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADHNISTRATWA | | NUMERO ‘ToM.5105.001-14 8. DELAGUIA TECNICA (PORTADA) ‘ANEXO 4 FORMATOS ‘felecomm TELECOMUNICACIONES 0 MEXICO (TITULO) MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE FECHA (3 ENCABEZADO PIE DE PAGINA aren i on Aimar —_| — ane aceon ao Se eS —| FEBRERO DEH bn’Telecomm eee NOMBRE DEL DOGUMENTO: NOMERO [MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DEINNOVACION ADMINISTRATIVA | |z.,NUMERO (GUADRO DE IDENTIDAD DE GENERO Nota: De ‘conformidad con la NORMA MEXICANA PARA LA. IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. NWXR.025- ‘SCFI-2008, Publicada en el Diaio Oficial de la Federacién de abil de 2008, cuando se menciona algiin cargo en ‘presente ‘documento normative dal Organism, £2 ‘flere indistintamente a mujer u hombre, [CUADRO DE IDENTIFICACION IDENTIFICACION Telecomm Cot hby RESPONSABLES: ELABORACION, DISTRIBUGION Y [RGTUALIZACION: contro [SERENCIADE [GERENCIA DE EXPEDICION: LUGAR: FECHA: MES DE 201% MES DE 201K {SIV ENCABEZADO NI PIE DE PAGINA) Troe aa Fes SR ai ein Risa | — Wana as Preteens So oa os HF FEBRERODE 214Felecomm fie TORERE ve DOSER — [MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA Tom.6103-001-14| ma woweno felecomm RUTOREACION CFIA fromsooo oN TOBRE DEL DOGUMENTO: FECHADE AUTORZACION: wes oe 20x MODIFICACION No. x Mes DE 201% auTorizé: Wombre REVISO: Nombre Subdirector de ELABORO: Nombre Gorente de enn ‘SIN ENCABEZADO NI PIE DE PAGINA ViSADO 18 FEB AM 7A,”Telecomm eae OWERE DEL SOCTHERTS 7 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA, ‘rom-s103-D01-14 ar Telecomm eee ————— GiaNUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIADE [tee FORMATO PRINCIPAL ‘CON ENCABEZADO Y PIE DE PAGINA INICIA EN LAHOJA No, 6 Y HASTA EL FINAL DEL DOCUMENTO Te Saas Tesh de Wiican oi Tiana de Prozeinionos Gee Be BTR ESOERAT re Sa Fics oo Waa SSI ono acloG ETAETSTR | — WanaaT ae POSos Se TTT FEBRERO DE 7014 Sy arte mb 7= felecomm Sons felecom Soe er TORRE DEL DOCUMENTS: meno IHANUAL DE PROCEDIMENTOS OE LA GERENCIA DE WNOVACION ADMUSTRATIVA ||, MUMERO | =m OVA, felecomm we DE ‘ONE DEL DOCUEN a fem or 1 Nombre dot Procedinieno, Responsable we eta FORMATO PARA LA DESCRIPGION DE LOS PROCEDIMENTOS (OE AGREGAEL ENCADEEADODE 9 COLUMNS) me oo =a Do 18F nb 7HOJA No. 4 DE 87 NOMBRE DEL DOCUMENTO: 'MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA | | -.,NUMERO -rom-5103-001-14 % Hoan, felecomm. Sen NOMBRE DEL DOCUMENTS: ae [TEM XXXX-DXK-1 1.-Procedimiento de FORMATO PARA LOS DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS. PROCEDIMIENTOS (SE ADECUA CADA HOJA AL No. DE COLUMNAS CONFORME A LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO) aa Se | ee | Sa PEVISABO 18 FEB MM {4 7,mn felecomm | Sebes NOMERE DEL DOGUNENTO: MANUAL. DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DEINNOVACION ADMINISTRATIVA | | ,. NUMERO Tow-§103-001-14 ANEXO2 VERBOS COMUNES PARA LA REDACCION DE ACTIVIDADES: Los verbos. que se utlizan con mayor frecuencia en la redaccion de las actividades que desarrollan las tunidades administrativas, rganos y puestos de acuerdo con su nivel erérquico, siempre deben escribirse on Infinitive y pueden ser fos siguientes: DIRECCIONES SSUBDIRECCIONES GERENCIAS Planear Organizar Organizar Organizar Itegrar Inegear Dirigir Divigir ‘Operar Controlar Controtar Programar Autorizar ‘Suporvisar intormar Evaluar Desarrolar Proponer Detinir Formulae Sistematizar Establacer Intrumentar Participar Estos verbos se podran utilizar combinados, de acuerdo con la naturaleza dl ea, por ejemplo: COrganizar, evaluat y control Organizary aight Integra y supervis Dirigiry coordinar Para describir las actividades especificas de cada area y de acuerdo a su ambito de competencia, se podrin utlizar los siguientes verbos, entre otros Rereditar Ciaaifcar Convocar [Divagar Finear Actualzar Codifiear Cuantificar [Documentar Fomentar Adecu Colaborar Detinie [Efectuar Formutar Administrar Compatibitzar | Depurar Ejecutar Fundamentar Analizar Compilar Desahogar eer (Generar Aplicar Comprobar Desarrollar [Etaborar Geetionar Apoyar ‘Comune Designer lEmite (Globalizar Asegurar Concentrar Detectar [Emplazar (Grabar asignar Coneiliar Determinar [Entablar Hacer /Atondor Conducir Diagnosticar [Entorar Idontiticar Autorizar [Conformar Dictaminar lEnviar Impari (Cansatizar (Conservar Dietar [Establocor irmplantar (Capacitar [Consotidar Difunctir lEstimar Informar ‘Captar Contratar Disonar lEstudiar inserbir [Capturar Contebuie Disponer Exped Inspeecionar Certificar Controtae Distrbuir Fae Iinstrir linstrumentar | Oper Programar Rogistrar Sistomatizar Integrar ‘Opinar Promover Regular Solictar Intorpretar Orientas Proponer Rehabiltar Sugerr Intervenie Otorga Proporcionar Remit‘felecomm HOJANo, 58 DE 87 NOMBRE DEL DOCUNENTO: NUMERO lnWUAL BE PROCEDIMENTOS DE LA GERENCA DE NOVACION ADUIUSTRATVA | [role inventor Farcipar Frotgor enir ramiar fcreravicar | Paneer Proveer Torna tance Prectcar Proyectar Vator Mantoner Propose Publicar Resowver ator are Prostar Realzar Rene Vertonr Notieae Prover Recabar Reviesr iter Observe Procesar Rect Sancionar Vineular Steerer Produ Recoplar \ | Ccabe sonalar que estos verbos son un ejemplo para apoyar la redaccién de las actividades, por lo que se podran buscar aquellos qu flejon con la mayor fidelidad las acciones a cargo de cada srea, aa —— er) rea mn 79rane Felecomm ont TamaRE De ONCE wneno Se ae eee eNSios ea ceRenca oz nwovAcOnAbmnasteaTWA ||, AMER, ANEXO 3 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS REVIS ie Fee wi LA:Yelecomm aoe NOMBRE DEL DOCUMENTO: NOWERO | IWANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DEINNOVACION ADMINISTRATIVA || rq,NUMERO = Tio, NUMERO feiecomm REGISTRO CM -XXXK-DXX-4X} NOMBRE DEL DOCUMENTO: FECHA 'Y NUMERO DE REGISTRO FECHA: Num, MODIFICACION No. FECHA: [AREA QUE REGISTRA (Wombrey apelidos del Tula) Gorente de Innovacisn Adminitrativa EL PRESENTE MANUAL (0 DOCUMENTO) QUEDA REGISTRADO CON EL NUM. XXX DE FECHA XX DE OOOHIIIHK DE 1X | CCONFORME AL ESTATUTO ORGANICO DE TELECOMM: ARTICULO 21, CORRESPONDE A LOS DIRECTORES, FRACCION Xt XL- ELABORAR Y ACTUALIZAR LOS MANUALES DE ORGANIZACION, DE PROCEDIMIENTOS Y DE SERVICIOS DE SU UNIDAD ADMINISTRATIVA; [ARTICULO 23, CORRESPONDE A LA DIRECCION DE PLANEACION, FRACCION XIV XIV.» INSTRUMENTAR LA. PLANEACION Y EJECUCION DE ESTRATEGIAS QUE GARANTICEN LA | DEFINICION OE ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES AGILES Y EFICIENTES Y COORDINAR CON LAS AREAS RESPECTIVAS, LA ELABORACION Y ACTUALIZACION DE LOS MANUALES DE ORGANIZACION, DE PROCEDIMIENTOS Y DE SERVICIOS; L# Wfelecor [ wosaNe. feiecomm 59 DE 87 NOMBRE DEL DOCUMENTO: | womeR IMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA | | xq hJMERO 2 Procedimiento de Registro de Manuales de Procedimiontos y olfos Documentos Normatives y rganizacionates dt — GERENTE DE INNOVAGION ADMINISTRATIVA. DIRECTOR DE PLANEACION, EVALUACION & INFORMACION INSTITUCIONAL. GERENTE DE _INNOVACION ADMINISTRATIVA. COORDINADOR DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS. EJEMPLO DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO GERENTE DE INNOVAGION ADMINISTRATIVA. COORDINADOR DE METODOS YPROCEDIMIENTOS. GERENTE DE INNOVACION [ADMINISTRATIVA. No. o 03 4 os o oe 0 las Areas Centrales de Telacom. activ iad Define, conjuntamente con el Coordinador de Métodosy Procedimientos, formatos, labors, revisa y actualiza la Gula ‘Téeniea para la Elaboracién de Manuales dle Procedimientos y la Guia Téenica para. la Integracién de Politicas, ‘Critorios © Lineamiantos para Telecomm: envia a las Areas de Telecomm publica on la Normateca Interna para su consulta. Rocibe dot Area dol Organismo, mediante oficio firmado por Director de Area, otiginal del manual u otto documento, con respaldo lectronico, lo hace legar al Gerente de. Innovacién Administrativa para su revision. a instrucciones al Coordinador de Métodos y Procedimiontos para ‘que proceda a revisar al documento. Recibe documento rovisa y analiza en cuanto a forma y contenido, con base en la Gulas en vigencia, que cumpla con los apartados Indicados y on el orden correspondient. No cumple, elabora oficio al Dltector del rea correspondiente, con firma del’ Director de Planeacion, Evaluacion e Informacién Inetitucional indieando lo que se tiene que corregir. Aportando comentarios y ugerencias al documento en roviién. Hace la ‘evolucién al droa del documento tal como fue rocibido, en impres ‘yen medio magnstico y no conservara copias, con objeto de que no fxista dispondio de recursos (una vez corregido ol documento, feinieia on la actividad 02), ‘i cumple, procede a registrar ol manual de procedimlentos u otro documento, elabora en 2 tantos Hoja de Registro con los datos que ‘corresponden: objetivo, fecha del documento, fecha en que ‘so registra, numero de modificacién, Sreas que intorvionon; para firma idol Gerente de Innovacién Adminiatrativa y lo rubric, Firma hoja de registro de! manual 0 documento en 2 originales, uno para la copia del documento del area soliitante ye otro para el {documento original ‘Agrega hofa_de rogisto y sella en todas las hojas del manual 0 ‘documento, con la leyenda de REVISADO y FECHA, rubrica todas las hojas y io entrega al Gerente de Innovacion Administratva. Recibe manual, rubric todas las hojas del documento y devuolve al Coordinador de Métodes y Procedimiento. [cesarecomm jOWBRE DEL DOGUMENTO: ‘MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA HOJANo. 60 DE 87 NUMERO -row-s103-001-14 COORDINADOR DE méTODOS ‘Y PROCEDIMIENTOS, GERENTE DE INNOVAGION ADMINISTRATIVA, DIRECTOR, DE PLANEACION, EVALUAGION & INFORMACION INSTITUCIONAL. COORDINADOR DE METODOS YY PROCEDIMIENTOS. Procedimionto de Registro de Manuales de Procedimientos y otros Documentos Normativos y Organizacionales de las Areas Centrales de Telecomm, Responsable No. Aetividad 0 “ cra 8 1“ 6 16 Prepara copia del manual o documento, ineluyendo original del Registro y ofielo dirigdo al Director del Area eoletante, con firma dol Director de Plancacién, Evaluacién e Informacién institucional Rovisa copia de documento registrado, rubricaofico lo hace llegar al Director de Planeacion, Evaluacion e Informacién Insttucional para su firma. Firma oficio divigido at Director de Area solictante de registro del documento’ y lo devuelve al Coordinador de Métodos y Procedimiontos. Envia ofielo al Atea solicitante y anexa copia del manual o documento normativo u organizacional registrad. Recibe acuse de notificacién de regis, Aareaa el nombre del manual o documento a ta relacién de los ‘manuales "y" documentos que registra con” su numero correspondiente, para control interno Acchiva ol manual de procedimientos 0 documento normative u ‘organizacional original, ef archive on medio magnstico y toda la documentacion generada en el transcurso del registro. CONCLUYE PROCEDIMIENTO c oie ee mt) ATelecomm ene NOMBRE DEL DOCUMENTO: NOMERO [MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA | | rqqn/ONERO., | 2 Procedimiento de Registro de Manuales de Procedimiontos y otros Documentos Normativos y Organizacionales de las Arcas Centrales de Telecomm. EJEMPLO DE DESCRIPCION DE DIAGRAMA DE FLUJO. LeTelecomm Ses NOWBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENGIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA | | .,NUMERO. Tow-5103-D01-14 2- Procedimiento de Registro de Manusles de Procedimiontos y otros Documentos Normativos y (Organizacionales de las Areas Central de Tel ‘GONGLUYE LA "GUA TECNICA PARA ELAGORAR MANUALES DE PROCEDIMIENTOS" a “Senne = Foss do WTS Sani Talon Kiss | Ws Prados do ors de 25 —| —" FERAERO Oe Bus po re ree my } X)- REVIS.oa Telecomm a's RSE DE DONE wmeno MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMNISTRATIVA | |, ,NOMERO | APENDICE2 (GUIA TECNICA PARA LA INTEGRAGION DE POLITICAS, CRITERIOS 0 LINEAMIENTOS PARA TELECOMM. Sosa: "Seng Be ov acon RARTaRNG | WaT de Poesia oe Sie we ai hh FVISADO 14 FESa _ felecomm eee oF NOWGRE DEL DOCUMENTO: NUMERO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVAGION ADMINISTRATIVA | |, ,NUMERO Inpice Pagina inTRoDUCCION 6s MARCO JURIDICO 85 OBJETIVO, 66 POLITICAS GENERALES 6 |. LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACION DE POLITICAS, CRITERIOS 0 LINEAMIENTOS er CRITERIOS GENERALES. Hl ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS 6 + PORTADA 6 + CUADRO DE IDENTIFICACION 0 + FORMATO DE AUTORIZAGION OFICIAL 70 2 noice 2 2 intRopuccion n 2 MARCO JURIDICO| n > oBeTivo n INFORMACION ESPECIFICA DEL DOCUMENTO % tw, ANEXoS B ‘A. DELOS DOCUMENTOS 2 > GLOSARIO DE TERMINOS B > FORMATOS B > INFORMACION ADICIONAL "4 2 CONTROL DE ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS % B. DELAGUIA TECNICA 1s > ANEXO 1 FORMATOS % neu i477}a _ HOVAN Ds felecomm HOUANo, WONBRE DEL DOCUMENT — WANUAL DE PROCEDINENTOS DE LA GERENGIA DEINNOVACION aDMNISTRATIVA || NUMERO | nTRODUCCION ‘De acuerdo al Estatuto Orginico de Telecomm, Aticulo 23, fraccién XIVy con el propésite de que tas areas de TTelecomunicaciones de México (Telecomm) cuenton con documentos que las auxilen en la elaboracion do ss documentos normativos, la Direccién de Planeacién, Evaluacion e Informacion Insttucional a través de la ‘Gerencia de Innovacién Administrativa,elaborS ia prosonte Guia Téenies, La aplicaciin de esta Guia Técnica para la Integracién de Politics, Criteios o Lineamientos para Telecomm, ddobera obsorvarse en todas las unidades administrativas del Organismo, con la intoncion de mantener un presentacion uniform, faciltar Ia sistematizacion de la Informacion que contenga y permitir mejor onocimiento de su contenido, Esta Guia Técnica contiene tres capitulos, ol primero presenta los lineamientos para la elaboracion de la Integracion de Poltieas, Criterios © Linoamiontos. El segundo capitulo deseribe eémo elaborar los documentos, a efecto de que se prosenton de manera fordenada, secuencial y detallads, aplicando un erterio de uniformidad en Su presentacion y estructuracion, on el fn de falar SW interpretacion y comprensicn. En el tercer capitulo, se incluyen anexos de los documentos para ta Integracién de Politcas, Crterios 0 Lineamientos, como son: alosario de términos, formatos, informacion adiclonaly control de actualizacion de Jos documentos Por lo que respecta a Ia Guia, ge anexan los formatos para la elaboracién de los documentos, glosario de términos y otros documentos complementarios auxllares en su elaboracién MARCO JURIDIC AeLevEs + LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL. Publicada en el Dario Oficial de Ia Federactén del 28 de diciembre de 1976. (Utima roforma publicada en el Diao Ofielal de la Federacion el 25 de diciembre de 2013). + LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES. Publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 14 de mayo de 1986. (Uta retorma publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 9 de abril de 2012). 2: REGLAMENTOS + REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES. Publicado on Diario Ofielal dela Federacion ol 25 de enero de 1990, (Uttiareforma pubicada on al Dario Oficial dela Foderacién el 23 de noviembre de 2010) 3-DECRETOS + DECRETO POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DENOMINADO TELEGRAFOS: NACIONALES Publicado en el iry HOJA No. Bi} 86 DE 87 NOMBRE DEL DOGUNENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA, NUMERO Tew-5109-D01-14 + DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINAGION DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO TTELEGRAFOS NACIONALES Publicado en el Dario Oficial de la Federacin del 17 de noviembre de 1998, + DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 4° Y ¥°, FRAGCIONES |, Ily VILY SE DEROGA LA” FRACCION Ill DEL ARTICULO 3" QUE CREO EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO ‘TELECOMUNICACIONES DE MEXICO Publicado on ol Diario Oficial de la Federacién del 29 de octubre de 1990, + DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 1"; 3% 6% 8, FRACCIONES Ml Y Xi, 9%, PARRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO; 10° FRACCIONES Ill Vil; 12 ¥ 13: Y SE ADICIONA LA FRACGION Vill AL ARTICULO 10%, DEL DECRETO POR EL GUE SE CREA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO TELEGRAFOS NACIONALES HOY DENOMINADO TELECOMUNICACCIONES. DE MEXICO (documento completo). Publicado en el Diario Oficial de Federacién el 14 do abil de 2011 + DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA INTEGRACION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ‘TELECOMUNICACIONES DE MEXICO Publicado en el Diaro Oficial de la Federacién ol 6 de enero do 1987. ‘4- OTRAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS. + ESTATUTO ORGANICO DE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO Autorizado por a Junta Directva el 19 de abril de 2002, (Uta reforma publicada on el Diario Oficial dela Federacién el 9 de diciembre do 2011). “+ MANUAL DE ORGANIZACION INSTITUCIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO Elvigente. + NORMA MEXICANA PARA LA IGUALDAD LABORAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES NMX-R-025.SCFI. 2008. Direccién General de Normas de la Secretaria de Economi Publicada en el Diario Oficial de la Federacion e19 de abil de 2008 opuerivo Establocer los erterios que deben observar las unidades administrativas de Telecomunicaciones de México para Ta elaboracion y actualzacion de los documentos para la Integraclén de Poltcas, Crterios 0 inoamientos, con la finalidad de unificartos. POLITICAS GENERALES 4. Esta Guia es de aplicacion obigatoria para todas las unidades administativas de trabajo del Organismo. 2. Se considera Ia Integracion de polices, citerios o linoamientos, cuando se requiera la presentacion de tin documento por disposicion de ly, de auloridad administrativa, por ef COCOA o por Instruccion del Director Genera 3. Para justiticr fa elaboracion do un documento de poltcas,crteros o lineamientos, las areas que lo tmitan deberdn presentaren ef mismo, el eustento juridicoo de autoridad superior que lo avae. Isad0 18 FER YY‘Telecomm [NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA NUMERO -row.5103.000-14 4. La integracién de un documento de poltas, erterios 0 lineamientos sera presentado a la Junta Directiva de Telecomm y au fecha de vigencia sora. partir del dia de su aprobacion. |. Las unidades administrativas del Organismo se coordinarén con la Direceién de Planeaclon, Evaluactén ¢ Informacién Institucional para la presentacién de sus documentos normativos. 6, Conforme sea requerido por las areas, Ia Gerencia de Innovaclén Administrative dard la asesoria necesaria en ia olaboracién de los documentos que integren politica, bases o ineamientos. 7. Cualquier documento que envien las Sroas para su revisién, deberé ser presentado impreso on original, fin engargolar, espaldado en medio magnético y con ofieio drigido al ttular de la Direccién de Planeacion, Evaluacion e informacion institucional, frmado por el Director dol area que corresponda, 8. Los documentos que integran politica, bases o lineamlentos que cumplan con lo establocido on fa Guia, levarin en todas sus hojas la leyenda de "REVISADO”, fecha de registro y las rubrics del Gerente de Innavacion Administrativa y del Coordinador de Métodos y Procedimiento. 8. La Direccién de Plancacién, Evaluacién Informacion institucional, a través de la Gerencia de Innovacién Administrativa, enviaré una copia a Ia Direccién do area solictante del documento que intagre poltcas, bases 0 lineamientos que haya cumplide con la Gul, inculde original del registro ‘correspondiente. 40, La Direocién do Planeacién, Evaluacién ¢ Informacion Institucional, a través de la Gerencia de Innovacién Administrativa, conservard los originales y respaldos en dispositivos magnéticos de los documentos registrados, mismos que no podrén ser modificados por otra instancia. 41. La Geroncia de Innovacién Administrativa se encargaré de incorporar todos los documentos. que ‘cumplan con a Gula, on Ia NORMATECA INTERNA, paginas WEB e INTERNA de Telecomm, 12, Cuando corresponds, es responsabilidad de cada érea mantener actualizados los documentos que integran sus. polticas, bases o lineamlentos, asi como de apoyar 2 la Direccién de Planeacion, Evaluaclén e Informacion Insttucional en su eifusion, 13, Es obligatorio que las unidades administrativas del Organismo utiicen el archivo electronieo en Word prellenado para elaborar sus documontos que Integran poltcas, bases 0 lineamiontos, mismo que podran solitar a Ia Coordinacién de Métodos ¥ Procedimientos de ta Gerencla de Innovacion ‘dministrativa, |. LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE POLITICAS, BASES O LINEAMIENTOS ‘CRITERIOS GENERALES ENCABEZADO.-Incluye ! logotipo oficial de TELECOM, Numero de Hoja, Nombre del Documento y Namero de Registro PIE DE PAGINA.- Se debera dividir on tres columnas, igual al pie de pagina de esta Guia: “Area Emisora ‘Sustituyo a” (si se presenta por primera vez se agrega "a ninguna", on caso de ser una modificacién se rmenciona nombre y fecha del dacumento anterior) y "Fecha de Elaboracion” (0 Medificacién). PASOS A CUBRIR PARA LA ELABORACION DE UN DOCUMENTO DE POLITICAS, CRITERIOS 0 LINEAMIENTOS 4. Las unidades administrativas solictantes debersn prosentar vale, documento, con el sustento Juridica que io : nt AFFTelecomm [ on ae xt NOMBRE DEL DOCUMENTO: NUMERO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DEINNOVACION ADMINISTRATIVA | |,,NOMERO 2 Solventado el numeral anterior, el area emisora del documento soliciara la inclusién del mismo a acuerdo de Junta Directva, 3. La Gerencia de Innovacién Administrativa otorgars el registro correspondiente una vez autorizado o! documento através del acuerdo establecido en la sesién de Junta Diroctiva. 4. El documento se debera elaborar en Word, letra tipo Arial y Nogritas, para facilitar su escaneo y posterior lectura.Eltamafio de letra y especiicaciones particulates s¢establecen en cada apartado. ENCABEZADO PIE DE PAGINA PRINCIPAL (APARTIRDE LA HOVANo. 3 DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS) fares tah heey ‘ot eee HOUANo, XXDE HK Logetipo del Organismo NOMBRE DEL DOGUMENTO: 1 ROKK eee a Fomsoceion1 tomb dl ocumeio {emia conse (rv ate wanes) seated Optnane (reaper de se Sino progetvose ocunare sain oe onmate ate sors, 00 0 enoriton on tgs) Una vez registrado of documento para la Integracién de Politcas, Criterios © Linoamiontos, se doberi respetar el nimoro asignado (001, 002, D03, ete, conforme a los decumentos de eualquler indole generados fen una miama area). Cuando se realicen modificaciones en un afo diferente al do registro, camblaran Snicamente los 2 ultimos digits del ato que coresponda PIE DE PAGINA t ~ ‘MES OE 201K t + t Nome dl are dracamente thse chosen el documento aun, ey ade ae eng! wmoateacnTelecomm aie INOWERE DEL DOCUMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA | | ,..NUMERO ToM.5103-001-14] I ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN POLITICAS, BASES 0 LINEAMIENTOS ‘1-Los documentos deberan contoner os siguientes apartados: ‘inant proceaena) + tirommacionADeOu (Cont OE ACTURLEZAGIONES INFORMACION ESPECIFICADELOS Pouneas sancosunioico [ nmosiccon — / PORTADA. Es ta identficacién del documento para la intogracién de Politicas, Criteros o Lineamientos y debe contener los siguientes datos: 8) Enla parte superior, aparacera un Aguila estilizada, simbolo del Organismo. b)_Amedia planay eargado ala derecha, el logotipo oficial dol Organismo (TELECOM).elecomm | enn | [NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA | | -.,UMERO -rom-s103-D01-14| “} ©) Er la mea plana Inferior, se antard el nombre completo del documento, con letra Arial No. 36 mayisculas, nogrtas, 4) En la part inferior derecha, se anotaré la fecha do Politieas, Crteros © Lineami ‘4, nogritas. boracién del documento para la Intogracién de tos (mes con letra mayiseula y ano con custo digitos) en letra Aral No, ©), Laportada no lleva encabezade ni pie de pagina, v ‘en ol apartado de “FORMATOS" do esta Guia”. ‘CUADRO DE IDENTIFICACION.-Va sin encabezado ni ple de pagina, otra Aral y negritas, cargado on la parte Inferior izquierda (en el documento le corresponde la hoja No.1, que aunque no se anota, si se considera en el total con los siguientes datos: NOM, DE REGISTRO.- EI nimero se determina con las inicales del Organismo (TCM) + la clave del Area ‘migra (@ numero identficador) + No. Progresivo del documento (001, DO2, DO3..010) + flo de elaboracion {Gos digitos).Ejomplo: TCM-S103.001-14. RESPONSABLES DE LA ELABORACION, DISTRIBUCION Y CONTROL: Nombre completo dal documento cemisora del ACTUALIZAGION: Nombre completo del drea que actualizé ol documento. EXPEDICION: La fecha d boracién del primer documento, LUGAR; La Entidad Federativa que corresponds FECHA: La fecha de elaboractén o actualizacin del documento IDENTIFICACION a BIOcon NUM. DE REGISTRO: felecomm TCM XXXII RESPONSABLES: ELABORACION, DISTRIBUGION Y /ACTUALIZAGION: CONTROL: Lugar: ~~] FECHA: MES DE 201% MEXICO, 0. F. MES DE 201x Después de este cuadro y una vez tegistrado el documento, se agrega la hoja dle registro con nombre y firma, dol titular de la Gorencia do Innovacion Administrativa, on quo aparece el nimero de registro y fecha, FORMATO DE AUTORIZACION OFICIAL. Para que sean registrados los documentos para la Integracién de Politicas, Criterios o Lineamientos, por parte de Ia Diroccién de Planeacién, Evaluacién o Informacién institucional, los titlares de las unidades Sdministratives que expidan el documento, daberdn hacerlo legar ala Dieccion de Planeacion, Evaluacion © Informacion institucional para considerarle a acuerdo en la Junta Directiva mas inmedlata a su presentacién.HOUANo, De 8 [NowaRE Det cocuWeNTO: ~~ er MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DEINNOVACION ADMINISTRATWA | | xcytetas 1.44 AUTORIZACION OFICIAL eu 00D NOMBRE DEL DOCUMENTO: FECHA DE AUTORIZACION MES DE 201x mes DE 201% APROBADO CONFORME AL ACUERDO No. XXX DE LA 2 SESION DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL Xx DE "RXAKAXIK DE 201% [NUMERO.-E! mismo que aparece en ol ENCABEZADO y en ef CUADRO DE IDENTIFICACION. La hoja de “AUTORIZACION OFICIAL" serd validada con los datos del Acuerdo de Junta Directiva, sspecicando nimero de acuerdo, Sesién de Junta Directiva y Fecha de realizacion, Les modificaciones que se realicen @ un documento ya registrado, se incorporarén por orden on ol cuadro de. MODIFICACION No, con nimero arsbigo progteslve y fecha do la modifcacion, slendo la misma que aparecord en el cuadro correspondiente a “FECHA DE AUTORIZACION”. La "AUTORIZACION OFICIAL” estaré Separada del formato general y sora la hoja No. 2, ue aunque no se anota en ol documento, si se considera {en 6 total do holas dol mismo. Nota: Ver el ANEXO niimera 4, donde se presentan los formatos empleades en su slaboracién. eam bp PYHOJA No. 72 DE 87 NOMBRE DEL DOGUMENTO: NOMERO ‘MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA | |,.,NOMERO INDIGE.- Son los apartados que conforman un documento para a Integracion de Politcas, Oriterios 0 Lineamiontos, su paginacién sora progresiva y con numeracion arabiga, ol indice incia en ta hoja 3 dol Eneabezado principal A la hoja 1 le corresponde ol cuadro de IDENTIFICACION" y ala 2, 1a “AUTORIZACION. OFICIAL”. Se debera anotar Ia relacién de los capitulos ylo rubros que constituyan el documento normative como lo establece esta Guia Técnica, include el numero de hoja en que se inicia cada uno de los apartados. {partido este punto, el documento levaré ol miamo ENCABEZADO y PIE DE PAGINA, hasta su conclusion. INTRODUCCION.- La Introduccién se presentara en una cuartila como maximo en Word, tipo de letra cial 10, justifieado, maydeculas y minusculas e inluira lo siguiente: “+ Fundamentacién legal que establace las atrbuciones y competenclas, de acuerdo con I cada una de las areas que aplican su documento, Propésito bisico. ‘Ambito global de aplicactén, Sintesis dl contenido de los apartados del documento (Observaciones y consideraciones de caractor general que se juzguen convenientes. funclones de MARCO JURIDICO.- Es la base legal y administrativa en Ia que ee sustentan los documentos para I Integracin de Poitcas, Criterios o Lineamientos. Se rolacionaran los nombres do los ordenamiontos juridico-administrativos vigentes, mismos que seguiran tun orden jerdrqulco descendents, segin se muestra a continuacion: Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Leyes. Coaigos. Reglamentos. Deeretos, Convenios. Acuordos. Oficios-Cireulares. Documentos Normativo-Administatives (Manuales, Gulas, Catlogos,ontr otros. tras disposiciones (se anotaran los documentos que por su naturaleza no puedan ser incluidos en la clasificacién anterion Dentro do cada grupo, los ordenamiontos doborén rolacionerse do acuordo a su fecha de emisién on orden teranolégice ascendeney para cada uno, citar la fecha en la que fue expedidoy en au caso, la ultima reforma, Lis actualizacién del MARCO JURIDICO se hard con base en una relacién validada por la Direceién de Asuntos Juridicos, per lo que para la prosentacion para el rogistro do los documentos, las unidades administrativas. ‘deberan consulta la NORMATECA INTERNA de las paginas Web e Interno, Manuales y Documentos.-Apartado {de Disposiciones Juridicas Generales o solicitalo a la Coordinacion de Mélodos ¥ Procedimientos de la Gerencia de Innovacién Administrative, OBJETIVO. Describe el fin que se pretende alcanzar, es Ia expresién cualtativa de los propésitas del desarrollo del documento para la Intagracion de Politcas, Cieros 0 Lineamientos.. rarefelecomm soa ee | weet | NOMBRE DEL DOCUMENTO: ERO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DEINNOVACION ADMINISTRATIVA | | ,.,NUMERO INFORMACION ESPECIFICA DEL DOCUMENTO.- En este punto, las unidades administrativas que olaboren sus documentos, incorporarin Ia informacién especitica del mismo, tritoso de Lincamientos, Poiticas, Bases © Grteros, ete, iniclando con el sustento juridicoo de autoridad superior que avale su publicacién (mediante lun ordenamiento legal 0 por Ley, 0 por autordad administratva, © por acuerdo del COCOA o del Director ‘Gonoral de Telecomm) “IPOS DE DOCUMENTOS.- Los documentos pueden ser, entre otros, dels siguiontestipos: + DEPoLiTICAS Disposiciones que se dictan on ol proceso de toma de do nivel netitucion jones al ojecuta los objetivos especificos 2 Principios generates para la actuactén de los servidores pabilcos y la institucién, Marco de actuacién general relacionado con ls objetivos institucionaes, Guia para oriontar la accin; eiterios generales a obsorvar on la toma de decisiones sobre problemas en ‘el Ambito de una organizacion + DELINEAMIENTOS Directie que establece los linites dentro de lo cuales han de realizarseclertas actividades, asi como las caracterstieas generales que éstos deberin de tener. ‘Términos, limites y caractoisticas do las actividades del Organism. tapas, fates y pautas necesarias para desarroliar una actividad u objetivo. Los lineamientos se emiten cuando se roquiere particularizar 0 detall ‘ordenamiento de mayor jorarqua. acclones que d + DECRITERIOS Condiciones o reglas para basar una decisién oun juicio de valor. " ANEXOS A. DELOS DOCUMENTOS > GLOSARIO DE TERMINOS EN CADA DOCUMENTO. Para faciiar Ia comprensién de los conceptos ‘empleados en los documentos normativos, s¢ recomienda agrogar un glosario de términos en orden sifabstico, especialmente de conceptos poco conocido por personal ajeno a las areas emisoras. > FORMATOS. Son aquellos formularios @ documentos que se utllzan periédicamonto para registrar Informacion y la evidencia relacionada con el sistema de trabajo de cada area. Se incluiran siempre y ‘cuando el area responsable considers quo la informacién sex de suma importancia para el desarrollo yio Inerpretacién del contenido de los documentos. El uso de los formatos permite: recopilat y analiza informacién, asi como monltorear y rastrear la ‘misma; documentar el avancs y stuacion de un servicio através de un proceso; hecer comparaciones ide un perlodo a oto; y, realizar solicitudes para actividades espocificas (materiales, documentos, aprobaciones, autorzaciones y ditamenes). Ec i — Sa Facade Sa= Pht ova No felecomm 14 DE oF NOMBRE DEL DOCUMENTO: NUMERO 'MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA | | roan etas Nor.4a| Para llevar un control de a emision de los formatos por unidad administrativa, se recomienda Clasificarios de la manera siguiente: considerar las iniclales de Organisme (TCM), agregar la clave del rea emisora contorme ala Estructure Organica de Telecomm (Cédigos de ldentiicacion, la letra F y a Continuacién, el orden numérico de aparicion del formato con dos digitos (FO, FO2, FOS, etc.) y agregar on dos digitos el ao, Se ublearé en el extremo inferior derecho de dicho formato. Ejomplo hipotético: ‘TeM-5103-F01-07, lo que corresponde a la clasiieacion del primer formato generado en 2007 por la Gorencia de Innovaelén Administativa Para vincular Ine indieaciones del Instructivo de Henado con el formato, {deberd Identificar con un nimero arsbigo progresivo encerrado on un ciul abajo y de izqulotda a derecha hasta cubrir todos los campos dela forme. la espacio de la forma se ‘niclando de arriba hacia Los formatos ee deberin presentar en el siguiente orden: formato en limplo, formato con nimeros en ‘ireulo de cada uno de los conceptos y la instrucciones de lenado en hoja separada, > INFORMACION ADICIONAL.- Se incliré siompre y cuando el area responsable del documento para la itegracion de Poltcas,Criterie o Lineamientos, considere que es de Suma importancla para la correcta Interpretacion y utilzacion y quo no estuvlera considerada on fos puntos anteriores. > CONTROL DE ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS... Para controlar las actualizaciones de los documentos de las areas de TELECOMM, se debe agregar on la ultima hoja un CONTROL DE [ACTUALIZACIONES del documento para su primer registro y las posteriores actualizaciones derivadas ‘de modificaciones. Elaborar un euadro con cinco columnas: en la primera columna del control se registra la actualizacién on nlimoro y fecha, en las siguientes 2 columnas, eo anotarin los nombres en el siguiente orden: ELABORO (Gerente, REVISO (Subdiector) y APROBO (Director de Area) los que apliquen (segin los fitulares de las unidades administrativas que intervengan en ol documento) y en la columna 5 se ‘menclonara el motive de Ia primera presentacion o actualizacién, de acuordo a su orden cronologico. CONTROL DE ACTUALIZACIONES “RETUALIZATION T ‘MOTO DELA pune ELABORO REVISO aprond | wwoyzncionTelecomm ae INOWERE DEL DOCUWENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA B. DE LAGUIA TECNICA ANEXO 4 FORMATOS. “felecomm TELECOMUNICACIONES OE MEXICO TITULO __ FECHA (MES Y ANO) (PORTADA SIN ENCABEZADO Ni PIE DE PAGINA) = Toye: Fa Garis ronan Aisiaaiva — | — Waal a Poser: 6 eR wT | —FEBRERODE no 19 FER tH Jo7>rrr Telecomm woe tr TOWERE DEC BSCE ‘MER Te Be BeeeDnAE TOs DE LA GERENEI BE RNOVAGEN aowsTRATVA || MEMERS, | CCUADRO DE IDENTIDAD DE GENERO NOTE De conformidad con la NORMA MEXICANA PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES NWX-R025- ‘SCFI-2008, Publicada en el Diario Oficial do la Fedoracién £1 de abril da 2009, cuando se manciona algun cargo en. fl presente documento normative dal Organismo, s¢ {efiere indistintamento a mujer u hombre. (CUADRO DE IDENTIFICACION IDENTIFICACION a 5 ‘im, oe ReaisTRG: felecomm etn coC OK RESPONSABLES: ELABORACION, DISTRIBUCION Y_ eowrnen: fisen ESPCOTCION: Tusa [rea nes oezoek mes DE 2o1x (SIN ENCABEZADO NI PIE DE PAGINA) a ee area ane 74Ts Telecomm woe tr OWBRE DEL SOCMENTE wnexo TEL Be ROCeemNEOs 0 LA GERENGIADENOVACIONADumISTRATWA ||, HMO, a NOMERO fe felecomm AUTORIZACION OFICIAL Tom 120-DXX NOMBRE DEL DOCUMENTO: FECHA DE AUTORIZACION: Mes DE 201% MODIFICACION No. x mes DE 201% ‘APROBADO CONFORME AL ACUERDO No, XXX DE LA XX" SESIGN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL XX ‘DE XXXXXXK DE 204X Hae Saga Faso We TERETE Po SSR REARESG | Wahual oe Procesiniontos oo oobi dH FEBRERO DE ZOU REVISA va Fee ton Jy 7S‘elecomm Pas TERE DEL OSERTE iro [MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA -rom-s103-Do1-14 Telecomm cy EERE TEL BOSRENTE ame ae FORMATO PRINCIPAL, INICIA EN LAHOUA No. 4 (iNDICE) V HASTA EL FINAL DEL JOCUMENTO. (CON ENCABEZADO Y PIE DE PAGINA 5 ae Tg a, ro ee TELECOMM” GONGLUVE LA “GUIA TECNICA PARA LA INTEGRACION DE POLITICAS, CRITERIOS UINEAMIENTOS PARA THRs a Precarious HOTS Ne TR FER Mth DEWISAa Hoinn, felecomm Te DE ST NOMBRE DEL DOCUENTO® mmo WWANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENGIA DE NNOVACION ADHERISTRATIVA || NUMERO ANEXOS Geena soe RITES al de rossinienos ae Scuba ab 207 FEBRERO DE DU LA:Felecom woe mm a [NOMBRE DEL DOCUMENTS: - MANUAL DE PROCEDINIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVAGION ADMINISTRATIVA ‘CONCEPTO NOMERO -ToM.5103-D01-14 ‘ANEXO 1 GLOSARIO DE TERMINOS DESCRIPCION PUBLICA FEDERAL ‘RCTNIDAD Conjunto de operaciones afines y sucesivas ejecutadas por una misma persona o ‘unidad responsable que contrbuyen al logro de una o varias funciones.. ‘ROMINISTRAGION | Conjunto da érganas que auxilian al Ejecutivo Federal en Ta realizacin do la Tancion ‘administrative; se compone de la administracion contralizada y parsestatal que ‘consiga la Ley Organica de la Administracion Publica Fed | ADSCRIPCION ‘Reto o hecho de asignar a una persona al servicio de un puesto, o ublear una unidad| responsable dentro de otra de mayor Jerarqula. HBITO DE APLICACION | ANEKOS ‘SESORIA——} | Se refiere al lugar en el cual Gene valdez et documento con Ta paricipacion do las informacion compiementara que se considera necesatia para cumplir adecuadamont| | Se concibe cc {reas que fo aplican, on un procedimientoo formato. ‘como un proceso en el que Go da asictencia, apoyo mediante Ta Sugerencla, ustracion opinion con conocimiento a los servidores PuDlICoS dol ‘Organismo, para laelaboracién de los manvales de procedimiontos. “ATRIBUCION ‘RUTORIDAD Derecho o poder de mandar, Cada_una de las fancionss, aciWvidades o Tareas que se asignan lunidad responsable, mediante un instrumentojuridico © administr ‘un funeionario © je haceree obedecer. Organismio o persona quo ojeree| luna potestad que le ha sido conferida legalmente para desempefar una funcion| publica o para dicta, al efecto, resoluciones cuya obediencia indoclinable bajo la Emenaza de una sancién y la posibilidad logal de su ejecucién forzosa, en caso| ‘CALIDAD Valla, exceloncia de una cosa, grado on el que un conjunto de caracterisicas inhorentes cumple con los requisites establecidos, CERTIFICACION ‘GIUDADANO ‘CONTROL ‘GOORDINAGION | | Ee a medicion de fos resultados actuales y pasados, on rlacion con Tos vsh | Proceso por al que procura la accion conjunia da dos © mas partes entre) — Tas | eres anol Raion —| — WanisTa Proveinsents de ub ‘Recion y efecto de certicar, documento o eecria en que se acegura algo’ cortiticado, Tabitante 0 vecino de ia ciudad y Fo Entidad, que Wane derechos y deberes pallticos | ‘quo le pormiten tomar parte enol gobierno dol mismo. & ya sea total o parciamente, cone in de coregir, mejorar y formular nuevos (de tal) ‘manera que funcionen armanicamente y en concordancla, a efecto de obtener de cada Unidad responsable, la maxima contribuctén para el logro de un propésito comin. Gives | Fetes easPlocomm 7 felecomm sree sr NOMBRE DEL DOCUMENTO: ] [MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA NUMERO Tow-5103-001-14 ‘CONCEPTO DESCRIPCION DIAGRAMA DE | Representacién en forma grifiea de la secuencia jdgiea que siguen las actividades de FLUJO tin’ determinado procedimlento, mostrando las unldades administratives que intervienen en el desarrollo del mismo, mediante simbolos.convencionales se presenta la secuencla de eada una de las actividades por la que alraviesa una forma, fn sus diferentes tantos, y a través do los diversos puestos ylo unidedes Sidminltrativae desde que se orgina hasta quo se archiva, ‘DECISION | Selecetém da una 0 varias opciones para saisfacerun propésito. | ‘DECRETO— ‘isposicin promulgada por ol Poder Ejocutive DOF. ‘iavio Oficlal dela Federacion. ‘DOGUNENTO | Excrito con que se prucha o hace conatar una Goss. Testimonio de algin hecho que sirvede prueba. EFICAGIA laranto de medici6n do una organizacion, on cuanto a grado de realzacion do sus| fines y objetives, an el lugar, tiempo, calidad y cantidad de las metas y objetives| establecidos, sin importa los recursos emploados. EFIGIENGIA” | Logro de oa fines y objetivoa,culdando fa ullizasién do fos eoursos. ESTATUTO | Diaposieidn que rige el funcionamiento del Grganismo, ORGANICO, ESTRATEGIGA | Relativo a la eairatogla. Ate de dvigiry coordinar las oparaciones y acsiones para leanzat los abjetivos ea una entidad. [ESTRUCTURA ——J Unidados rosponsabies que Integran una dependencia yio entidad, donde se ORGANIZACIONAL | establecen niveles jerérquico-funcionales de conformidad con las atribuciones que a fa misma le asigne la Ley Organica de la Administracion Publica Federal ESTANDARIZAGION | Tipifeacion, normalizacin (eonjunto de normas Wenicas adopladas por acuerdo | entre productores y conumidores cuyo fin es unificar y simpliiear el uso de ddeterminados productos yfacitarlafabricacion, [FACULTAD ‘Ruteridad joridlea que tiene una persona de sjecutar bajo su responsabilidad, | detorminados actos administrativos |FORWALIZAR | Legalizar intemmamente lor documentos para hacerlos oficlales en su aplicacion y | obeervancia. “FORMATO | Dacumento que contione datos fos y espacios en blanco para sor lenados con Informacién variable. FUNCIGN | Conjunto-de-setividades afines y eoordinadas necesarias para alcanzar fos objetvos| de la institulén, de cuyo eercicto goneralmente es responsable un érgano o unidad| ‘administrativa; se deinen a partir de las disposicionos juridico-administratvas.. visage 19 FeB ams= felecomm moe 8 ‘NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA NOMERO ToHm.§103-001-14 ‘CONCEPTO PROCESOS, PROCEDIMIENTOS [warape DESCRIPCION GUIA TECNICA | Docimento que contiene la matodologia, las ineirucciones y la Informacion esenclal para digi ofientar la elaboracion de divercos tipos do documentos téenico- ‘dministrativos. TNNOVACION Tniroduecién de aiguna novedad en algo. Camilo que supone una novedad. INSTRUCTIVO | Decumanto-o escrito que contione un conjunto de indicaciones y especificaciones a | ‘que debe sujetarse Ia realizacion de una actividad o trabajo. Disposicionesy Drocedimientos que se deben seguir para la realizacion de un fn determinado. INTEGRAGION Aeel6n y efecto de Intograr(componer un todo con sus partes Integrants). INTRANET Pagina on la red inlemna de Telecomm, con Ta eiguiante direccién electronica ‘ipulinterno elecomm net. mx [LINEAMIENTO | Ditesiia que establece fos limites dentro de Tos cuales han de reslizarse clertas ‘actividades, ai como las earacterstias gonerales que éstos deberin tenor. tev Conjunto_de raglas detadas por el logislador. Cualqulorrogla goneral y obigatoria Ta que ha de someterse una sociedad. WANUAL | Document administrative de facil manejo que Se uiliza para brindar, en forma | fordonada y slatemétiea, Informactin de diverea indole para Ia operacion de una organizacion. ‘MANUAL DE ‘Wedio o nsirumento de informacion en el que se coneignan, on forma metBdica, as ‘actividades que deben soguirse para la reallzacion de las funciones encomendadas a tina unldad responsable de una dependencia o entidad. En ellos se describen, ademas, las diferentes unidades administrativas quo intorvionen y se precisa su responsabilidad y paticipacién Es Ta roprosentacion ci coniribuyen de forma signficatva al logro de un resultado, El resultado puede ser un servicio o un| producto. El servielo 0 producto pusde sr para uso interno de otra unidad dentro de 'a organizacion, 0 extomo, para uso 0 distrute de la cludadania, MARCO JURIDICO ‘WECANIEMOSDE | |) Bases juridicaa a las que daben cefiree Ts areas de una entidad u organiamo on ef fjercicio de sus funciones, puoden ser leyes, decretos, acuerdos, reglamontos flros ordonamiantos o normas emitidas por as autoridades competentes, | Son os instramentos adminisirativos (ormatos, regiatros, contoles, of) mediante CONTROL toe cuales se supervican y controlan las actividades relovantes descrltas dentro de los procedimientos, asi como los responsables de su realizacion, supervision y autorizacion, para asegurary vigilar eu cumplimlento y el apego a las disposiciones aplicablos. | MEDIGION ~~~ Daterminacin de las dimensiones de una cosa. oo 18 FEB Te YFHOJANe. | a2 DE 87 NOMBRE DEL DOCUMENTO: NUMERO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA | | -,,NUMERO | ‘CONCEPTO DESCRIPCION MEJORA REGULATORIA fmEToDo [WeToDoLociA Modo de decir © hi Ez al conjunto de acciones que realiza el goblemo para mejorar la anra on que fegula o norma las actividades del sector privado, y en genera, en que intervene Sociedad, Es una politica publica que abarea tanto estrategias regulatoriae ‘espectieas, como al proceso de elaborarregulaciones. ‘er una cota con orden y do acuordo @ clerios principlos, PProcedimionto racfonal para legat al conocimiento dela verdad y ensofarla. Disposicion Tégiea de los pasos tendionies a conocer y resolver probien administraivos por medio de un andlisis ordenado. NORMA NORWATECA INTERNA DE TELECOMM Regia de conducta que se debe seguir o que se deben ajusiar las conductas, Tareas, ‘actividades, te, Generalmente conllava una estructura de sanciones para quienes no Ia observen ‘Compendio de diaposiciones inlomas_presontadas on medio elecirGnloos_ pe consulta de os servidores publicos de Telecomm y ol publico en general. Publicado ten la pagina principal de sitio do internet dol Organiomo en la direccion olectrénica: vnwitelecomm.netms y en la pagina de intranet do Telecomm, con la siguionto ‘ireceton electronica: hitpintemmo.telecomm.netmx ‘OBJETIVO ‘OPERACION Expresién de un propésito que se protonde sicanzar para Ta ofganizacion, mediante tuna accion o conjunto de acclones.. ‘Cada una de fas acciones fisicas o mentalos, que 6s necesario ejecutar para Vevar @| ‘cabo ‘una actividad o tareadeterminada. Es la division minima del trabajo administrative. ‘ORGANIEWO | PLANEACION— [Pouticn | ORGANIGRAWA | Represent “Telecomunicacionos de México, Enildad Pablica, conjunto de oficinas, dopondanciae o-empleos que conforman una institucin. Reprosentacién grifica de la estructura organica que reflja en forma esquematic, Ta posieion de las unidades administrativas responsables que la componen, los tramos| {Se control, nivel jerdrquico,cansles de comunicacién y lineas de mando. Herramenta que auxilia on la elaboration de planes y proyectos. “Gitario de accion qui es elegido como guia en el proceso de toma da decisions en el ambito administrative, PROCEDIMIENTO Ee una wore de actividades acionadas ene sly eronologicamento, que muestra la forma establecida en que se realiza un trabajo daterminado, explicando en forma claray precisa quién, us, emo, cuindo, dando y con qué so realiza cada una de las fctividades. Lov procedimientos debon estar ntegrados por objetivo, normas de ‘peracién, descripcion narrativa, dlagramas de fluo, ormatos y demés documentos ‘Que describan lae actividades que se realizan para la ejecucion de un trabajo ‘oterminado,Te [NOMBRE DEL ocUMENTO—— er | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA yecomm eee 8 84 DE 87 DEINNOVACION ADMINISTRATIVA || 7,,NGMERO SIMPLIFICACION | ADMINISTRATIVA ‘cONGEPTO DESCRIPCION [PROCESO | Conjunto de actividades mutuamente relacionadas 6 que Tnferactian, Tas cuales transforman elementos de entrada en resultados, | PRODUCTO | Resuitade do un proceso. PUESTO Unidad de trabajo especifica © impersonal, constituido por un conjunto de ‘operaciones que deban realizarse y aptitudes que debe tounit su titular u ocupante, | fen determinadas condiciones de trabajo. REGLAWENTO | Coiecel6n ordenada da reglas o procoptos. oP ‘Secratara do fa Funcion Publiea SWBOLOGIA Conjunto de simbotos convencionales empicados para la represantacion grafica do | Proceso que consiate« una actividad ylo concepto, Fi ‘liminary compactar fesea dal proceso adminitr ome requisites y tramites afin de ganar agiidad y oportunidad en la prestacign de los servicios pblicos o tramites administrativos. ‘SISTEMA | Conjunto de werwentoe que WaacTian entre si pars ellogro de un in sepeciic. TARER Ts Ia parte mis paquefa en que so divide ol Wabajo que se desarrolls, como ejemplo: ol engrapar una hojaosellar un documento. TECNICA Conjunto de conocimientos, procedimientos y capacldades para elaborar, fabricar y usar bienes, asi como para alcanzar un resultado esperado 0 proposito, on la resentacion de cervicioso desarrollo de una actividad administrative, UNIDAD Tada uno de Tos Grganos qué Inlegran una Tnetitucion, con Tunciones y actividades | ADMINISTRATIVA RESPONSABLE — gerat nmnclon RTs — | aa ae rae proplas que ee distinguen y diferencian entre si, Se conforma a través do una bstructura organlea especie y propa. ‘Sgt “ar sess] ye‘felecomm ome NOMGRE DEL DOCUMENTOr nomeno TRANUSL DE PROCEDMIENTOS OELA GERENCIADE NNOVACION ADMISTRATIVA ||, MOMERO ‘aexo2 INDICADOR DE GESTION fE felecomm DIRECCION DE PLANEACION, EVALUACIGN E INFORMACION INSTITUCIONAL (GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA, ‘ANDO DE APLICACION NOWBREDEL | OBJETIVO DEL FORMULADEL | PERIODODE WETADEL INDICADOR. INDICADOR INDICADOR, APLICACION | _ INDICADOR REGISTRO DE | REGISTRAR LOS | NUMERO DE MANUALES| TRIMESTRAL Y | LOGRAR QUE EL WANUALES | MANUALES QUE | REGISTRADOSNUMERO| — ANUAL. 100% DE LOS ‘CUMPLAN CON DE MANUALES. MANUALES LAS GUIAS RECIBIDOS"100 RECIBIDOS SEAN TeeMICAS REGISTRADOS (CUADRO-REPORTE PARA LA EVALUAGION ¥ MEDICION DE LOS INDICADORES ‘CONTROL, “ARO MANUALES | ANTERIOR flo VIGENTE PORCENTAJE | ENEIDIC | ENE] FEB) MAR) ABR] WAY JUN] JUL| AGO] SEP] OCT] NOW DIG | WETA| DE REGISTROS| INDICE 00% MANUALES REGISTRADOS: TWANUALES RECIBIDOS: ELABORO Y REVISO: AUTORIZ6: NOMBRE Y FIRMA NOWBREY FIRHA (GERENTE DE INNOVACION ADMINISTRATIVA, DIRECTOR DE PLANEACION, EVALUACION E INFORMACION INSTITUCIONAL is aa Fac ca WES eens now acin RRGTana | WaT Ge Proeaieroe de SC do 07S | FEBRERO DE aTVe Qe 1 A FER 2H La, Ft seers HOJA.No. feiecomm 88 DE 8 NOWERE DEL DOCUMENTO: | womeRo MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE INNOVACION ADMINISTRATIVA | |_,,,NUMERO ‘ANEXO3 CONTROL DE ACTUALIZACIONES [ACTUALIZACION. No, ¥ FECHA: ELABORO Y REVISO: Gerente de lnnovacién ‘Administatva AUTORZO: Director de Planeacion MOTIVO DE LA ACTUALIZAGION: Marzo de 2003 Uc. V. Berenice Moreno Perales Ue. Jaime Bravo Garcia Primer Registro ‘P Actualizacion S.iciempre.2004 2° Actualizacién ‘sB.ener0-2005 Ue. V. Berenice Moreno Perales Lic. V. Berenice Moreno Perales Lic. Jaime Bravo Garcia Lic. Jaime Bravo Garcia “decuacion do fanciones ‘Adecuacin de funciones 2° Actualizacién Lic. V. Berenice Moreno Ue. Jaime Bravo Gar ‘decuacion de fanciones S-noviembeo-2005_| Perales ‘actuauizaciOn | ELABORO: REVISO: ‘AUTORIZO: ‘MOTIVO DE LA No. ¥ FECHA: Gerente de | Subdirector de | Director do ACTUALIZACION: Innovacién | Planeacidn | Planeacion Administratva | Estratogica |g Actualizacion | Lic. v.Berenice | Llc. Alfredo | Lic. Jaime Bravo | Revision de Control No. ‘H1940 del O16, Noviembre-08 2006 | Moreno Perales | Herndndoz Garela ‘Sotelo Programa 2007-2008 de Actualizacién V.Berenice | Lic. Alfredo | Lic. Jaime Bravo ‘warzo-27-2008 | Moreno Perales | Heméndez Garcia Revieion de Manuales de Satalo . Procedimientos ACTUALIZACION | — ELABORO Y REVISO: AUTORIZO: MOTIVO DELA No. ¥ FECHA: ACTUALIZACION: 6" Actualizacion ‘Abri-22:2013, Lic. Patricia Moreno Lacalle ‘Gulzar Gorente de innovacién ‘Adminitratva ‘Mtro. Rodrigo Pérez ‘Alonso Gonzalez Ene, dela Direccion de Planeacion, Evaluacion @ Informacisn Instucional Modificacion on la Estructura Organica dota Direccién de Planeacton, | Evaluacton e Informacion Inetituclonal 7 Actualizacion Getubre-29-2018 LU. Patrica Moreno Lacalle ‘Gulzar GGerente de innovacién ‘Administrative Ing. Hernan Garza Villarreal Director de Planeacién, Evaluseién e Informacion Institicional Incorporacion de 2 Guias “Técnicas como apéndices al Manual de Procedimientos dela GGerencia de innovacion MAdministrativa nig AXmm HOJA No. felecomm or be at owBRe DEL DOCUMENTO: WANUAL De PROCEDMENTOS DE LA GERENCIA DE NNOVACION ADMIMISTRATIVA 'ACTUALIZACION | — ELABORO Y REVIS ‘AUTORIZO: ont FECHA ACTURLTZRCIO tr Actuntzacén | Ue-Paticin Moreno Late | Wng-Hern Gara | eorpracion del nueve oreo ‘ster Vitarosts | loge instucona ss Gereneseimnovactin | prectorde Paneaion, | “Come searcion Set ‘Minima | Enauatonetnormatén | ‘Manvely dears, testtucal suhe 1 el see | ae aes eee arweana vacen mel]