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PILCE001

SISTEMA INTEGRADO
VERSIN 4
RECEPCIN DE PRODUCTO TERMINADO
Elaborado por:
Jefe de CD Ate :
Pedro Inga F.

Revisado por:
Gerente asociado CAE
Luis Romero R.

Aprobado por:
Gerente de Distribucin

Jefe de CD Surquillo:
Jose Pareja E.

1.

OBJETIVO

Asegurar el proceso de verificacin, control y validacin de recepcin de productos

terminado a los centros de distribucin.
2.

ALCANCE

Desde el estacionamiento del vehculo en la zona de descarga, hasta su ingreso al

sistema SAP. Aplica a todos los centros de distribucin.
3. RESPONSABILIDAD
El Jefe de CD es responsable de todas las actividades del proceso de recepcin, adems
de tomar decisiones oportunas en caso se produzcan desviaciones en el proceso y
cuando se presenten oportunidades de mejora.
El Supervisor es responsable de coordinar, controlar los recursos necesarios para el
adecuado funcionamiento del proceso de recepcin, adems de verificar y dar visto bueno
al proceso, previa comunicacin con el personal de almacenes y el Jefe de CD.
El Asistente de Gestin Documentaria es responsable de registrar en el sistema las
unidades, pesos y lotes de los productos recepcionados.
El pesador es responsable de:

Verificar el funcionamiento de los equipos (balanzas) para la recepcin.

Registrar la temperatura en el siguiente formato (FILCE001).

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Es responsable de manipular los productos correctamente durante la recepcin

cumpliendo las normas BPM (NIASC004) y de comunicar cualquier variacin al
supervisor o jefe de CD.

Verificar que la gua de remisin consigne la direccin correcta de destino del

CD.

Entregar la gua de remisin al personal operativo luego de su verificacin del

caso

4. DEFINICIONES
Gua de Remisin (GR)
Documento que sirve para el traslado de productos entre dos lugares diferentes, sirve
como registro de los ingresos y salidas de los CDs.
Embalaje
Empaquetado adecuado para proteger los productos que se van a transportar.
Estndares de Calidad
Especificaciones que debe cumplir un producto para satisfacer al consumidor como
temperatura, fecha de vencimiento, vida til y otros que contenga la ficha tcnica.
DRP (Planeacin de los Recursos de Distribucin)
Mtodo usado en la administracin de negocios para planificar la emisin de rdenes de
productos dentro de la cadena de suministro.
Lista de picking (LP)
Es el documento/reporte que detalla los productos a despachar en base a la entrega.
Detalla productos, cantidades, pesos, y lotes a despachar. Existe una variante que se
denomina lista de picking por transporte cuya nica diferencia con la lista de picking, es
que la lista de picking se genera a partir de una entrega, y solo est asociada a una
entrega, en cambio la lista de picking por transporte se genera a partir del nmero de
transporte/ruta, y puede estar asociada a varias entregas.
First Input First Output (FIFO)
Mtodo de rotacin de inventario que indica que el primer producto en ingresar al almacn
ser el primero en salir.
Pallet (parihuela)
Plataforma de almacenamiento de madera, metal o plstico sobre la que se agrupan
productos con la finalidad de optimizar traslado.

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Rtulo
Son etiquetas que permiten identificar a un producto.
EPP
Equipo de proteccin personal.
5. REFERENCIAS

Normas: de Buenas Prcticas de Almacenamiento en fro de productos Crnicos

(NIASC701).
Norma: Buenas Prcticas de Higiene en la Manipulacin de productos crnicos
(NIASC004).
Instructivo de Generacin de pedido interno (IILCE003)
Instructivo de recepcin de productos terminados en el sistema SAP (IILCE005)

6. NORMAS
6.1
6.2
6.3

Se debe cumplir con lo indicado en la Normas de Buenas Prcticas de Higiene

(NIASC004).
Se debe cumplir con lo indicado en la Normas de Buenas Prcticas de
Almacenamiento en Almacenes Logsticos (NIASC701).
El personal de almacn debe usar los EPP durante la recepcin de productos.

6.4

El Personal de almacn, debe verificar diariamente el buen estado y correcta

calibracin de las balanzas (utilizando las pesas de trabajo), y ser
registrado en el formato (FILCE019). Adicionalmente se cuenta con un
programa de mantenimiento y calibracin de equipos (DILCE002).

6.5

El personal debe utilizar la indumentaria correspondiente cumpliendo el

programa de cambio de indumentaria establecido (DILCE001).

6.6

El personal de almacn debe contar con los equipos de acarreo (carretillas

hidrulicas, parihuelas, apiladores elctricos etc.) e implementos necesarios
para la manipulacin adecuada de productos.

6.7

Se deben realizar muestreos aleatorios de la temperatura de los productos

antes de su registro en el sistema, con la finalidad de asegurar la exactitud
en la calidad del producto, evidencindolo en el formato FILCE001.
6.7.1

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Los muestreos deben ser de diferentes tipos de productos.

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6.7.2

6.8

Se deben realizar muestreos aleatorios tomando un tamao de

muestra de acuerdo a la tabla que especifica en el formato
(FILCE001).

Las balanzas y termmetros deben cumplir con las normas de calibracin

(PICAL008).

6.9

La verificacin de los termmetros utilizados para el muestreo de los productos

debe ser realizada segn lo indicado en el instructivo de Verificacin de
Termmetros (IILCE014).

6.10

El vigilante debe verificar que la gua de remisin consigne la direccin correcta

de destino.

6.11

El pesador debe verificar que los datos registrados en el sistema SAP

coincidan con los datos impresos en la gua de remisin.

6.12

Todo ingreso a SAP debe hacerse con la gua de remisin y hoja de pesada
respectiva, debe verificarse la cantidad, fecha de vencimiento y que el
producto se encuentre en uso.

6.13

Todo saco, caja, tina o cooler debe almacenarse sobre las parihuelas, es decir,
no debe tener contacto con el piso y adems respetando los espacios
establecidos (MISAN004).

6.14

En caso se observe una mala prctica en el uso de los equipos de almacn

debe ser informado directamente al supervisor del centro de distribucin para
la sancin inmediata, debido a que es considerado una infraccin grave.

6.15

El pesador debe confrontar el peso indicado en la gua de remisin vs el ticket

de pesada entregado por el asistente de balanza de camiones.

6.16

El pesador, debe validar la cantidad del sistema con el fsico recibido

colocando un check y debe firmar en la gua de remisin y la hoja de pesada
respectivamente. En caso haya diferencias, debe notificar al almacn origen
la ocurrencia mediante email con el fin de realizar las correcciones mediante
pedidos internos.

7.

MATERIALES Y EQUIPOS

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Balanza
Termmetro
Parihuela
Pesa patrn
Montacargas Apilador

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Carretilla hidrulica
Nivelador de andn
Transporte

8. DESCRIPCIN
8.1 Recepcin de Producto Terminado
8.1.1

Entregar doc. a Asistente de Gestin Documentaria haciendo firmar cargo.

Se establece un Punto de Control de Recepcin de Cargo (PCOR04: Punto
de control operacional de recepcin 04). Ver anexo 02.

8.1.2

Asistente de Gestin Documentaria imprime LP. Verificar subproceso de

Impresin de LP (SPIR01: Subproceso informtico de recepcin 01). Ver
anexo 04. Adjuntar a GR - HP y entregar documentos a responsable de
recepcin de PT, se establece un Punto de Control de Impresin de Lista
de Picking (PCIR01: Punto de Control Informtico de Recepcin 01) Ver
anexo 03).

8.1.1

El Pesador Verifica informacin de carga y tomar temperatura (vehculo y

producto). Se establece un punto de control de temperatura (PCOR05:
Punto de Control Operacional de Recepcin 05) ver anexo 02. Lo registra
en el formato: Control de Temperatura de Producto Terminado en
Recepcin (FILCE001)

8.1.2

Temperatura cumple estndares?

Si, ir a 8.4.5
No, ir a 8.4.4

8.1.3

Informar a Supervisor de Cmara .Verificar subproceso de reclamo de

disconformidad (SPOR02). Ver anexo 05.

8.1.4

Registrar temperatura en " Control de Temperatura "

8.1.5

El operario de cmara procede a descargar productos.

8.1.6

El pesador actualiza y verifica la Lista de Picking.

8.1.7

Es producto pesable?
Si, ir a 8.1.8
No, ir a 8.4.9

8.1.8

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Pesar aleatoriamente los productos. Se establece un Punto de Control de

Pesaje de Productos (PCOR06: Punto de Control Operacional de
Recepcin 06). Ver anexo 02.

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8.1.9

El pesador cuenta aleatoriamente los productos

8.1.10 Cantidades son conformes?

No, ir a 8.1.11
Si, ir a 8.4.12
8.1.11 El Asistente de Gestin Documentaria regulariza stock, pesos y lotes en
SAP. Se establece un Punto de Control de Regularizacin (PCOI02: Punto
de Control Informtico de Recepcin 02). Ver anexo 03.
8.1.12 El pesador Registrar ingreso de productos en SAP y rotular productos.
8.1.13 Firmar LP, Ingresar datos a matriz de excel de registros y entregar LP,HP y
GR a Asistente de Gestin Documentaria.
8.1.14 El pesador emite el reporte de ingresos y archivar documentos
9. ITEM DE CONTROL
Faltantes y sobrantes de los productos recepcionados

10.

REGISTROS
- Hoja de pesada.
- Lista de Picking.
- Registro Control de Temperatura de Producto Terminado en Recepcin
(RILCE001).
- Registro de Incidencias en Recepcin de Producto Terminado (RILCE003).
Registro de Variacin de Lectura de Equipos de Medicin vs. Lectura de patrn
de medicin de Balanzas (RILCE019).
- Registro de Variacin de Lectura de equipos de medicin vs. lectura de patrn de
medicin de termmetros (RILCE010).

11.

ANEXOS
-

Anexo 01: Diagrama de Flujo de Recepcin.

Anexo 02: Puntos de Control Operacional.
Anexo 03: Punto de Puntos de Control Informtico.
Anexo 04: Diagrama de Flujo Subproceso Informtico de
Recepcin 01:SPIR01
Anexo 05: Diagrama de Flujo Subproceso Operacional de
Recepcin 02:SPOR02
Anexo 06: Diagrama de Flujo Subproceso Informtico de
Recepcin 02: SPIR02

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ANEXO 01: Diagrama de Flujo de Recepcin.

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ANEXO 02: Puntos de Control Operacional.

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ANEXO 03: Puntos de Control Informtico

ANEXO 04: Diagrama de Flujo Subproceso Informtico de Recepcin 01:SPIR01

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Anexo 05: Diagrama de Flujo Subproceso Operacional de Recepcin 02:SPOR02

ANEXO 06: Diagrama de Flujo Subproceso Informtico de Recepcin 02: SPIR02

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