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CALCULO DE LA POBLACION
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CALCULO DE LA POBLACION
POBLACION
Descripcion
(Habit)
39,016
42.51
2.80%
TIPO DE POBLACION
DESCRIPCION
Habitantes
988
1,166
583
Sub total
1,749
60%
1,049
2013
1,049
2014
1,078
2015
1,108
2016
1,139
2017
1,171
2018
1,204
1,217
ANALISIS DE OFERTA
OFERTA SIN PROYECTO
LA OFERTA ACTUAL, SE DA POR LA INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y SU COBERTURA SE INDICA A CONTINUACION
DESCRIPCION
AREA (M2)
CAMPO DEPORTIVO
TOTAL
0
BALANCE OFERTA DEM ANDA (SIN PROYECTO)
1,600
1,400
POBLACION
(HAB)
LA OFERTA
CON
LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL, CONSIDERAMOS QUE SE MANT
1,200
1,000
AOS
2013
OFERTA (m2)
800
2014
600
2015
0
2016
0
2017
0
2018
0
400
200
0
OFERTA CON PROYECTO (ALTERNATIVA
01 -02)
2012
2014
2016
2018
2020
AOS
OFERTA
DEMANDA
LA OFERTA CON PROYECTO, PERMITIRA CUBRIR EL DEFICIT CON LA ESCASA
INFRAESTRUCTU
CONTINUACION SE MUESTRA EL ANALISIS CON LO PROYECTADO EN LA ALTERNATIVAS 01 Y 02
DESCRIPCION
AREA (M2)
CAMPO DEPORTIVO
534
TOTAL
534
2013
2014
0
1,217
2015
1,217
2016
1,217
2017
1,217
2018
1,217
2013
-1,049
2014
-1,078
2015
-1,108
2016
-1,139
2017
-1,171
2018
-1,204
ANALISIS DE DEMANDA
DE LA POBLACION
CTURA DEPORTIVA
DE LA POBLACION
BLACION
(Habit)
39,016
42.51
2.80%
E POBLACION
Habitantes
988
1,166
583
1,749
60%
1,049
2020
1,273
2021
1,309
2022
1,346
2023
1,384
ANALISIS DE OFERTA
E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
RA SE INDICA A CONTINUACION
ESTADO
POBLACION
(ATENDIDA)
Deficiente
--0
2020
0
2016
2018
2021
0
2020
2022
0
2023
0
2022
2024
AOS
OFERTA
DEMANDA
DEFICIT CON LA ESCASA
INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE, ES POR ELLO QUE A
PROYECTADO EN LA ALTERNATIVAS 01 Y 02
POBLACION
(ATENDIDA)
1,217
1,217
ampo30 x17.8 m
2019
1,217
2020
1,217
2021
1,217
2022
1,217
2023
1,217
2020
-1,273
2021
-1,309
2022
-1,346
2023
-1,384
GASTOS GENERALES
1.00
1.01
1.01.01
1.01.02
1.01.03
1.01.04
Campamentos
Almacenes
Oficina de residente
Guardiana
Oficina de supervision
1
1
1
1
20
9
2
9
Precio
S/. 60.00
S/. 130.00
S/. 120.00
S/. 130.00
1.02
Equipamiento y Mobiliario de Campamento
1.02.01 Equipamiento de Almacen
1.30
Otros
Gastos de lIcitacion
Gastos legales y notariales
2.00
2.10
Gastos Varios
tiles de oficina y dibujo
Telfono y fax
Estacas, pinturas, cemento y otros para replanteo
TOTAL DE GASTOS GENERALES
Fuente: Elaboracion Propia
1
1
S/. 3,500.00
S/. 1,000.00
1
1
1
1
1
1
5 S/. 5,000.00
3 S/. 2,000.00
3 S/. 1,800.00
3 S/. 750.00
3 S/. 800.00
3 S/. 750.00
2.20
1
1
1
316430
552911
500
500
800
S/. 3.00
S/. 3.00
S/. 3.00
S/. 9,480.00
Parcial
###
S/. 1,200.00
S/. 1,170.00
S/. 240.00
S/. 1,170.00
###
S/. 1,200.00
###
S/. 3,500.00
S/. 1,000.00
S/. 48,450.00
###
S/. 25,000.00
S/. 6,000.00
S/. 5,400.00
S/. 2,250.00
S/. 2,400.00
S/. 2,250.00
###
S/. 1,500.00
S/. 1,250.00
S/. 2,400.00
S/. 57,930.00
18.31%
10.48%
Presupuesto - Alternativa 01
Presupuesto 0103002
Alternativa01: Construccin de Complejo Multideportivo
Lugar
LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - MORROPE
Item
Descripcin
Und.
01
01.01
OBRAS PROVISIONALES
01.01.01
und
1.00
848.10
01.01.02
glb
1.00
3,000.00
01.02
TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01
m2
534.00
0.78
01.02.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
534.00
0.73
01.03
MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01
m3
99.26
20.46
01.03.02
m3
21.36
34.30
01.03.03
m2
72.38
1.40
01.03.04
m3
97.37
10.52
01.04
01.04.01
CIMIENTOS CORRIDOS
01.04.01.01
m3
62.04
189.54
01.04.02
SOBRECIMIENTOS
01.04.02.01
m3
31.02
229.27
01.04.02.02
m2
248.15
37.82
01.05
01.05.01
TARRAJEO EN SOBRECIMIENTOS
m2
176.20
15.34
01.06
CERCO PERIMETRICO
01.06.01
203.43
196.85
01.07
CARPINTERIA METALICA
01.07.01
und
1.00
190.93
04
LOSA DEPORTIVA
04.01
TRABAJOS PRELIMINARES
04.01.01
m2
534.00
0.78
04.01.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
534.00
0.73
04.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.01
m3
950.00
3.29
04.02.02
m2
534.00
3.61
04.02.03
m3
1,187.50
10.52
04.03
04.03.01
m3
13.05
4.48
04.03.02
m2
2.61
20.56
04.03.03
m3
0.15
315.50
04.03.04
m3
0.13
315.50
04.03.05
m3
0.14
315.50
04.05
PINTURAS
04.05.01
511.70
5.93
04.06
VARIOS
04.06.01
und
1.00
175.54
04.06.02
und
1.00
2,000.00
04.06.03
FLETE TERRESTRE_x000D_
glb
1.00
1,500.00
Metrado
Precio S/.
Par
04.06.04
LIMPIEZA DE OBRA
m2
534.00
0.92
04.06.05
glb
1.00
1,000.00
05
05.01
TRABAJOS PRELIMINARES
05.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
10.50
0.73
05.03
MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.04
m3
2.60
20.95
05.05
m3
2.60
13.38
05.06
CONCRETO SIMPLE
05.06.01
CIMIENTOS CORRIDOS
05.06.01.01
m3
2.60
192.93
05.06.01.02
m2
0.39
19.26
05.06.02
FALSO PISO
05.06.03
m2
1.05
42.06
05.07
05.07.01
05.07.02
m2
und
10.50
1.00
92.75
10,000.00
05.08
PINTURAS
05.08.01
m2
80.46
7.70
06
GRADERIAS
06.01
m3
9.60
22.99
06.02
m3
12.00
73.56
06.03
m3
9.60
182.57
06.04
m3
14.40
198.90
06.05
ENCOFRADO DE GRADAS
m2
32.00
38.98
06.06
TARRAJEO DE GRADERIAS
m2
48.00
24.00
07
ILUMINACION
07.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.01.01
m3
24.00
0.93
07.01.02
m3
24.00
73.56
07.02
CONCRETO
07.02.01
m3
24.00
160.85
07.03
ARTEFACTOS DE ILUMINACION
07.03.01
und
4.00
3,000.00
07.03.02
und
1.00
415.97
07.03.03
und
4.00
369.27
07.03.04
glb
1.00
350.00
07.03.05
glb
1.00
500.00
08
INSTALACIONES SANITARIAS
08.01
201.00
3.75
08.02
134.00
12.88
08.03
338.00
6.75
08.04
CISTERNA
und
1.00
1,200.00
08.05
und
6.00
140.37
08.06
und
1.00
30.00
08.07
und
2.00
59.49
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (18%)
UTILIDAD (5%)
SUBTOTAL
IGV (18%)
0.183
Parcial S/.
79,119.70
3,848.10
848.10
3,000.00
187.34
96.77
90.57
3,889.17
2,030.86
732.65
101.33
1,024.33
28,256.05
11,759.06
11,759.06
16,496.99
7,111.96
9,385.03
2,702.91
2,702.91
40,045.20
40,045.20
190.93
190.93
183,539.94
7,172.50
3,705.00
3,467.50
32,765.50
3,125.50
17,147.50
12,492.50
244.64
58.46
53.66
47.33
41.02
44.17
3,034.38
3,034.38
13,773.42
175.54
2,000.00
1,500.00
9,097.88
1,000.00
12,287.80
7.67
54.47
34.79
553.29
509.13
501.62
7.51
44.16
10,973.88
973.88
10,000.00
619.54
619.54
8,119.61
220.70
882.72
1,752.67
2,864.16
1,247.36
1,152.00
20,391.21
1,787.76
22.32
1,765.44
3,860.40
3,860.40
14,743.05
12,000.00
415.97
1,477.08
350.00
500.00
6,952.37
753.75
1,725.92
2,281.50
1,200.00
842.22
30.00
118.98
316,429.98
57,930.00
15,821.50
-----------390,181.48
70,232.67
========
460,414.15
Presupuesto - Alternativa 02
Presupuesto
Lugar
0103005
Alternativa02: Construccin de Complejo Multideportivo
LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - MORROPE
Item
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
Par
01
01.01
OBRAS PROVISIONALES
01.01.01
und
1.00
848.10
01.01.02
glb
1.00
3,000.00
01.02
TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01
m2
534.00
0.78
01.02.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
534.00
0.77
01.03
MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01
m3
99.26
20.46
01.03.02
m3
21.36
34.30
01.03.03
m2
72.38
1.40
01.03.04
m3
97.37
10.52
01.04
01.04.01
CIMIENTOS CORRIDOS
01.04.01.01
m3
62.04
189.54
01.04.02
SOBRECIMIENTOS
01.04.02.01
m3
31.02
229.27
01.04.02.02
m2
248.15
37.82
01.05
01.05.01
TARRAJEO EN SOBRECIMIENTOS
m2
176.20
15.34
01.06
CERCO PERIMETRICO
01.06.01
203.43
196.85
01.07
CARPINTERIA METALICA
01.07.01
und
1.00
190.93
04
LOSA DEPORTIVA
04.01
TRABAJOS PRELIMINARES
04.01.01
m2
534.00
2.67
04.01.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
534.00
1.19
04.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.01
m3
950.00
0.28
04.02.02
m2
534.00
3.61
04.02.03
m3
1,187.50
11.64
04.03
04.03.01
m3
13.05
4.48
04.03.02
m2
2.61
20.56
04.03.03
m3
0.15
323.73
04.03.04
m3
0.13
336.79
04.03.05
m3
0.14
323.73
04.05
VARIOS
04.05.01
04.05.02
und
und
1.00
1.00
327.60
2,000.00
04.05.03
FLETE TERRESTRE_x000D_
glb
1.00
1,500.00
04.05.04
LIMPIEZA DE OBRA
m2
534.00
0.92
04.05.05
05
glb
1.00
1,000.00
05.01
TRABAJOS PRELIMINARES
05.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
10.50
0.77
05.03
MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.04
05.05
m3
2.60
20.95
m3
2.60
13.38
05.06
CONCRETO SIMPLE
05.06.01
CIMIENTOS CORRIDOS
05.06.01.01
m3
2.60
194.33
05.06.01.02
m2
0.39
19.26
05.06.02
FALSO PISO
05.06.03
m2
1.05
42.06
05.07
05.07.01
05.07.02
m2
und
10.50
1.00
92.75
10,000.00
05.08
PINTURAS
05.08.01
m2
80.46
7.70
06
GRADERIAS
06.01
m3
9.60
22.99
06.02
m3
12.00
73.56
06.03
m3
9.60
182.57
06.04
m3
14.40
198.90
06.05
ENCOFRADO DE GRADAS
m2
32.00
38.98
06.06
TARRAJEO DE GRADERIAS
m2
48.00
24.00
07
ILUMINACION
07.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.01.01
m3
24.00
0.93
07.01.02
m3
24.00
74.12
07.02
CONCRETO
07.02.01
m3
24.00
160.85
07.03
ARTEFACTOS DE ILUMINACION
07.03.01
und
4.00
3,000.00
07.03.02
und
1.00
415.97
07.03.03
und
4.00
368.71
07.03.04
glb
1.00
350.00
07.03.05
glb
1.00
500.00
08
INSTALACIONES SANITARIAS
08.01
201.00
3.75
08.02
134.00
12.88
08.03
338.00
6.75
08.04
CISTERNA
und
1.00
1,200.00
08.05
und
6.00
140.37
08.06
und
1.00
30.00
08.07
und
2.00
59.49
SUBTOTAL
0.10477
IGV (18%)
arcial S/.
79,124.66
3,848.10
848.10
3,000.00
192.30
96.77
95.53
3,889.17
2,030.86
732.65
101.33
1,024.33
28,256.05
11,759.06
11,759.06
16,496.99
7,111.96
9,385.03
2,702.91
2,702.91
40,045.20
40,045.20
190.93
190.93
259,996.26
18,335.00
12,682.50
5,652.50
31,236.00
266.00
17,147.50
13,822.50
249.78
58.46
53.66
48.56
43.78
45.32
13,925.48
327.60
2,000.00
1,500.00
9,097.88
1,000.00
12,291.86
8.09
54.47
34.79
556.93
512.77
505.26
7.51
44.16
10,973.88
973.88
10,000.00
619.54
619.54
8,119.61
220.70
882.72
1,752.67
2,864.16
1,247.36
1,152.00
10,402.41
1,801.20
22.32
1,778.88
3,860.40
3,860.40
14,740.81
12,000.00
415.97
1,474.84
350.00
500.00
6,952.37
753.75
1,725.92
2,281.50
1,200.00
842.22
30.00
118.98
552,911.48
57,930.00
27,645.57
-----------638,487.05
114,927.67
========
753,414.72
ALTERNATIVA 1
CUADRO RESUMEN - PRESUPUESTO A PRECIOS DE MERCADO
ID
1
2
3
4
PARCIAL
(S/. )
85,133.11
183,487.51
20,468.18
SUBPRESUPUESTOS
CERCO PERIMETRICO
LOSA DEPORTIVA
CASETA DE VIGILANCIA/ SS.HH
INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUBTOTAL
IGV (18%)
18.31
5.00
18.00
27,341.18
316,429.98
57,930.00
15,821.50
390,181.48
%ST
70,232.67
S/. 460,414.15
%CD
%CD
ALTERNATIVA 2
CUADRO RESUMEN - PRESUPUESTO A PRECIOS DE MERCADO
ID
1
2
3
4
PARCIAL
(S/. )
85,133.11
419,969.01
20,468.18
SUBPRESUPUESTOS
CERCO PERIMETRICO
LOSA DEPORTIVA
CASETA DE VIGILANCIA/ SS.HH
INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUBTOTAL
IGV (18%)
10.48
5.00
18.00
27,341.18
552,911.48
57,930.00
27,645.57
638,487.05
%ST 114,927.67
S/. 753,414.72
%CD
%CD
ALTERNATIVA 1
PRESUPUESTO A PRECIOS DE MERCADO / SEGN CATEGORIA
SUBPRESUPUESTO
CATEGORIAS
MONC
MOC
BT
BNT
1 CERCO PERIMETRICO
8652.54
9173.35
62550.23
4756.99
2 LOSA DEPORTIVA
29,479.85
8,352.48 110,159.54
34,675.75
3 CASETA DE VIGILANCIA/ SS.HH
1,586.44
2,038.02
15,838.83
934.49
INSTALACIONES ELECTRICAS Y
4 SANITARIAS
591.23
1922.69
20168.71
4604.56
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
18
%CD
UTILIDAD
5.00
%CD
SUBTOTAL
IGV (18%)
18.00
%ST
COSTO TOTAL DE LA OBRA
Fuente: Elaboracin Propia
ID
PARCIAL
COMB
(S/. )
0.00
85,133.11
819.89 183,487.51
70.40
20,468.18
ID
1
2
3
27,341.18
316,429.98
57,930.00
15,821.50
390,181.48
70,232.67
S/. 460,414.15
PARCIAL
(S/. )
0
71,564.40
541.1274 159,881.81
46.464
17,873.26
35.6334
23,719.51
273,038.98
49,986.25
13,651.95
336,677.18
60,601.89
S/. 397,279.07
FACTORES DE CORRECCION
MONC
0.57
MOC
0.91
BT
0.87
BNT
0.85
COMB
0.66
Fuente: FACTORES DE
CORRECCIN DE PRECIOS DE
MERCADO A PRECIOS SOCIALES
(MEF)
ALTERNATIVA 2
1
2
3
PRESUPUESTO A PRECIOS
SUBPRESUPUESTO
MONC
4,931.95
19,025.22
1,442.07
CERCO PERIMETRICO
LOSA DEPORTIVA
CASETA DE VIGILANCIA/SS.HH
INSTALACIONES ELECTRICAS Y
4
SANITARIAS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUBTOTAL
IGV (18%)
COSTO TOTAL DE LA OBRA
Fuente: Elaboracin Propia
537.43
10.5
5.00
18.00
PARCIAL
(S/. )
85,133.11
183,487.51
20,468.18
27,341.18
316,429.98
57,930.00
15,821.50
390,181.48
70,232.67
460,414.15
ID
INSTALACIONES
ELECTRICAS Y
SANITARIAS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUBTOTAL
IGV (18%)
COSTO TOTAL DE LA OBRA
Fuente: Elaboracin Propia
53.99
COMB
SUBPRESUPUESTO
CERCO PERIMETRICO
LOSA DEPORTIVA
17,496.36
3,902.36
PARCIAL
COMB
(S/. )
0.00
85,133.11
0.00 419,969.01
70.40
20,468.18
53.99
27,341.18
552,911.48
57,930.00
27,645.57
638,487.05
114,927.67
S/. 753,414.72
PARCIAL
COMB
(S/. )
0.00
71,564.40
0.00 357,593.28
46.46
17,873.26
35.63
23,719.51
470,750.45
49,321.77
23,537.52
543,609.75
97,849.75
S/. 641,459.50
FACTORES DE CORRECCION
MONC
0.57
MOC
0.91
BT
0.87
BNT
0.85
COMB
0.66
Fuente: FACTORES DE
CORRECCIN DE PRECIOS DE
MERCADO A PRECIOS SOCIALES
(MEF)
ALTERNATIVA 1 Y 2
Cuadro
N DE MERCADO / ALT 01 COSTO TOTAL DE ESTUDIOS
A PRECIOS
ALT 02
Descripcin
Cantidad
Parcial
Ingeniero Proyectista
1
10,000.00
Estudios de Mecnica de
6
500.00
Suelos
Dibujante
1
1,000.00
Levantamiento Topografico
1
2,000.00
1
1,200.00
Gastos de Oficina
COSTO DIRECTO
UTILIDAD
10% CD
SUBTOTAL
IGV
18% ST
COSTO TOTAL DE ESTUDIOS
Fuente: Elaboracin Propia
Total
10,000.00
3,000.00
1,000.00
2,000.00
1,200.00
17,200.00
1,720.00
18,920.00
3,405.60
22,325.60
Cuadro
N SOCIALES / ALT 01 - ALT
COSTO TOTAL DE ESTUDIOS
A PRECIOS
02
Descripcin
Cantidad
Parcial
Total
Expediente Tecnico
COSTO TOTAL DE ESTUDIO
20,316.30
Fuente: Elaboracin Propia
F.C Mano de obra Calific.
0.91
552,911.48
57,930.00
27645.574
SUBTOTAL
638,487.05
IGV (18%)
114,927.67
753,414.72
27,500.00
22,325.60
49,825.60
803,240.32
COSTO DE SUPERVISIN
TEM
MESES
PARCIAL
TOTAL
Supervisor
Movilidad y Viaticos
5 S/. 1,500.00
COSTO DE SUPERVISIN
S/. 7,500.00
273,038.98
49,986.25
13651.9490795
336,677.18
60,601.89
397,279.07
25,025.00
20,316.30
45,341.30
442,620.37
470,750.45
49,321.77
23537.522556
543,609.75
97,849.75
641,459.50
25,025.00
20,316.30
45,341.30
686,800.80
4,860.00
und
1.00
300.00
300.00
. Mantenimiento de SS.HH/caseta de G.
Gl
1.00
600.00
3,600.00
Gl
12
1.00
80.00
960.00
OPERACIN
6,000.00
. Guardiania
Gl
12
1.00
500.00
S/.
6,000.00
10,860.00
DESCRIPCION / RUBROS
DE MERCADO
A) MANTENIMIENTO
4,860.00
B) OPERACIN
6,000.00
COSTO DIRECTO
10,860.00
COSTOS INDIRECTOS
10.00%
1,086.00
SUB TOTAL 1
11,946.00
IMPUESTOS
18.00%
2,150.28
14,096.28
CUADRO N
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO (P.MERCADO) / ALTERNATIVA 01
RUBRO
# veces
Cantidad
P. UNIT.
MANTENIMIENTO
SUBTOTAL
9,400.00
Glb
1.00
7,000.00
7,000.00
. Reparacin de reflectores *
Glb
1.00
1,400.00
1,400.00
. Instalaciones elctricas
Glb
1.00
1,000.00
1,000.00
S/.
9,400.00
CUADRO N
MANTENIMIENTO PERIODICO/ COSTOS DE MERCADO / ALTERNATIVA 01
COSTOS (S/.)
DESCRIPCION / RUBROS
DE MERCADO
A) MANTENIMIENTO
9,400.00
COSTO DIRECTO
9,400.00
COSTOS INDIRECTOS
10.00%
940.00
SUB TOTAL 1
10,340.00
IMPUESTOS
18.00%
1,861.20
TOTAL MANTENIMIENTO
12,201.20
RUBRO
unid.
# veces
Cantidad
Factor
P. UNITARIO
und
1.00
0.84
300.00
.Mantenim. De oficina/ss.hh
Gl
1.00
0.91
600.00
Gl
12
1.00
1.00
80.00
Gl
12
1.00
0.57
500.00
MANTENIMIENTO
. Limpieza y pintura de plataforma deportiva
OPERACIN
. Guardiania
S/.
CUADRO N
RESUMEN DE COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO / COSTOS SOCIALES /
ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION / RUBROS
COSTOS (S/.)
SOCIAL
A) MANTENIMIENTO
4,488.00
B) OPERACIN
3,420.00
COSTO DIRECTO
7,908.00
COSTOS INDIRECTOS
SUB TOTAL 1
10.00%
790.80
8,698.80
IMPUESTOS
18.00%
1,565.78
10,264.58
RUBRO
unid.
# veces
Cantidad
Factor
P. UNITARIO
Glb
1.00
0.57
10,000.00
.Mantenim. De oficina/ss.hh
Glb
1.00
0.91
1,400.00
Glb
1.00
0.91
1,000.00
Gbl
1.00
0.91
1,200.00
MANTENIMIENTO
S/.
DESCRIPCION / RUBROS
COSTOS (S/.)
SOCIAL
A) MANTENIMIENTO
8,976.00
B) OPERACIN
0.00
COSTO DIRECTO
COSTOS INDIRECTOS
8,976.00
10.00%
SUB TOTAL 1
IMPUESTOS
TOTAL COSTOS OPERAC. Y MANTENIMIENTO
897.60
9,873.60
18.00%
1,777.25
11,650.85
und
3.00
. Mantenimiento de SS.HH/Caseta de G
Gl
4.00
Gl
12
1.00
Gl
12
OPERACIN
. Guardiania
DESCRIPCION / RUBROS
DE MERCADO
MANTENIMIENTO
5,000.00
OPERACIN
6,000.00
COSTO DIRECTO
11,000.00
COSTOS INDIRECTOS
10.00%
1,100.00
SUB TOTAL 1
12,100.00
IMPUESTOS
18.00%
2,178.00
14,278.00
CUADRO N
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO (P.MERCADO) / ALTERNATIVA 02
CANTIDAD
RUBRO
unid.
# ELEM.
# VECES
Gbl
1.00
. Reparacin de reflectores *
Gbl
1.00
. Instalaciones elctricas
Gbl
1.00
MANTENIMIENTO
CUADRO N
RESUMEN DE COSTOS MANTENIMIENTO PERIODICO/ COSTOS DE MERCADO /
ALTERNATIVA 02
COSTOS (S/.)
DESCRIPCION / RUBROS
DE MERCADO
A) MANTENIMIENTO
10,400.00
COSTO DIRECTO
10,400.00
COSTOS INDIRECTOS
10.00%
1,040.00
SUB TOTAL 1
11,440.00
IMPUESTOS
18.00%
2,059.20
TOTAL MANTENIMIENTO
13,499.20
ALTERNATIVA 1
TERNATIVA 01
RUBRO
SUBTOTAL
4,488.00
252.00
3,276.00
960.00
unid.
# veces
Cantidad
und
1.00
. Mantenim. Oficina/ss.hh
Gl
1.00
Gl
12
1.00
Gl
12
1.00
MANTENIMIENTO
. Limpieza y pintura de plataforma deportiva
3,420.00
OPERACIN
3,420.00
. Guardiania
7,908.00
CUADRO N
RESUMEN DE COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO / COSTOS SOCIALES / ALTERNATIVA
02
DESCRIPCION / RUBROS
COSTOS (S/.)
SOCIAL
A) MANTENIMIENTO
1,616.00
B) OPERACIN
3,600.00
COSTO DIRECTO
5,216.00
COSTOS INDIRECTOS
SUB TOTAL 1
10.00%
521.60
5,737.60
IMPUESTOS
18.00%
1,032.77
6,770.37
ALTERNATIVA 1
MANTENIMIENTO PERIODICO
CUADRO N
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO (P.SOCIALES) / ALTERNATIVA 02
RUBRO
SUBTOTAL
unid.
# veces
Cantidad
8,976.00
MANTENIMIENTO
5,700.00
Glb
1.00
1,274.00
. Reparacin de reflectores *
Glb
1.00
. Instalaciones elctricas
Glb
1.00
Gbl
1.00
910.00
1,092
8,976.00
DESCRIPCION / RUBROS
COSTOS (S/.)
SOCIAL
A) MANTENIMIENTO
9,646.00
B) OPERACIN
0.00
COSTO DIRECTO
COSTOS INDIRECTOS
9,646.00
10.00%
SUB TOTAL 1
IMPUESTOS
TOTAL COSTOS OPERAC. Y MANTENIMIENTO
964.60
10,610.60
18.00%
1,909.91
12,520.51
DE LA ALTERNATIVA 02
MERCADO) / ALTERNATIVA 01
COSTO ANUAL (S/.)
P. UNIT.
SUBTOTAL
5,000
400.00
1,200
800.00
3,200
50.00
600
6,000
500.00
6,000
S/.
11,000
O) / ALTERNATIVA 02
COSTO ANUAL (S/.)
P. UNIT.
SUBTOTAL
10,400.00
8,000.00
8,000.00
1,400.00
1,400.00
1,000.00
1,000.00
S/.
10,400.00
ATIVA 1
COSTO ANUAL (S/.)
Factor
P. UNIT.
SUBTOTAL
1,616.00
0.91
400.00
364.00
0.91
1,000.00
910.00
0.57
50.00
342.00
3,600.00
0.60
500.00
3,600.00
5,216.00
RO N
P. UNIT.
SUBTOTAL
9,646.00
0.91
7,000.00
6,370.00
0.91
1,400.00
1,274.00
0.91
1,000.00
910.00
0.91
1,200.00
1,092
COS ALTERNATIVA 02
S/.
9,646.00
CUADR
COSTOS INCREMENTALES ALTERNA
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
1. EXPEDIENTE TECNICO
2. EJECUCION DE OBRA
3. SUPERVISION DE OBRA
S/. 510,239.75
22,325.60
460,414.15
27,500.00
14,096
14,096
14,096
14,096
S/. 510,239.75
14,096
14,096
CUADR
COSTOS INCREMENTALES ALTERNA
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
1. EXPEDIENTE TECNICO
2. EJECUCION DE OBRA
3. SUPERVISION DE OBRA
0
22,325.60
753,414.72
27,500.00
S/. 803,240.32
TOTAL ( A+B-C)
S/. 803,240.32
15,316
15,316
15,316
15,316
15,316
15,316
CUADRO N
INCREMENTALES ALTERNATIVA 01 / A PRECIOS MERCADO
AOS
3
4
5
6
16,095
14,096
14,096
16,095
14,096
14,096
16,095
13,310
14,096
14,096
13,310
14,096
14,096
13,310
16,095
14,096
14,096
16,095
CUADRO N
INCREMENTALES ALTERNATIVA 02 / A PRECIOS MERCADO
AOS
3
4
5
6
14,096
14,096
16,095
15,316
15,316
12,201
15,316
15,316
15,316
15,316
15,316
15,316
12,201
15,316
15,316
15,316
15,316
15,316
15,316
12,201
15,316
15,316
15,316
15,316
10
14,096
14,096
0
0
14,096
10
12,201
12,201
0
0
12,201
C
COSTOS INCREMENTALES A
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
1. EXPEDIENTE TECNICO
2. EJECUCION DE OBRA
3. SUPERVISION DE OBRA
S/. 442,620.37
20,316.30
397,279.07
25,025.00
10,264.58
10,264.58
0.00
0.00
S/. 442,620.37
10,265
C
COSTOS INCREMENTALES A
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
1. EXPEDIENTE TECNICO
2. EJECUCION DE OBRA
3. SUPERVISION DE OBRA
0
S/. 686,800.80
20,316.30
641,459.50
25,025.00
6,770.37
6,770.37
0.00
0.00
S/. 686,800.80
6,770.37
CUADRO N
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01 / A PRECIOS SOCIALES
AOS
2
3
4
5
6
10,264.58
11,650.85
10,264.58
10,264.58
11,650.85
10,264.58
10,264.58
11,650.85
10,264.58
10,264.58
11,650.85
10,264.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,265
11,651
10,265
10,265
11,651
CUADRO N
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02 / A PRECIOS SOCIALES
AOS
2
3
4
5
6
10,265
6,770.37
6,770.37
6,770.37
12,520.51
6,770.37
6,770.37
6,770.37
6,770.37
6,770.37
12,520.51
6,770.37
6,770.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,770.37
6,770.37
6,770.37
12,520.51
6,770.37
6,770.37
10
10,264.58
11,650.85
10,264.58
10,264.58
11,650.85
10,264.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,265
11,651
10,265
10
6,770.37
6,770.37
12,520.51
6,770.37
6,770.37
12,520.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,770.37
6,770.37
12,520.51
EVALUACION COST
RUBRO
VACT
0
442,620.37
A) COSTOS DE INVERSION
1. EXPEDIENTE TECNICO
20,316.30
2. EJECUCION DE OBRA
397,279.07
3. SUPERVISION DE OBRA
25,025.00
10,264.58
0.00
442,620.37
10,264.58
1.00
0.92
S/. 442,620.37
S/. 9,417.05
Factor de ActualizacinA 9%
VACT
###
TOTAL BENEFICIARIOS
ICE=
ICE
1,217
VACT
BENEFICIARIOS
420.08
EVALUACION COST
RUBRO
VACT
0
686,800.80
A) COSTOS DE INVERSION
1. EXPEDIENTE TECNICO
20,316.30
2. EJECUCION DE OBRA
641,459.50
3. SUPERVISION DE OBRA
25,025.00
6,770.37
0.00
VACT
###
TOTAL BENEFICIARIOS
ICE=
ICE
1,217
VACT
BENEFICIARIOS
605.36
686,800.80
6,770.37
1.00
0.92
S/. 686,800.80
S/. 6,211.35
CUADRO N
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD / ALTERNATIVA 01
AOS
2
3
4
5
10,264.58
11,650.85
10,264.58
10,264.58
11,650.85
10,264.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,264.58
11,650.85
10,264.58
10,264.58
11,650.85
10,264.58
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
S/. 8,639.49
S/. 8,996.59
S/. 7,271.69
S/. 6,671.28
S/. 6,947.02
S/. 5,615.08
CUADRO N
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD / ALTERNATIVA 02
AOS
2
3
4
5
6,770.37
6,770.37
6,770.37
12,520.51
6,770.37
6,770.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,770.37
6,770.37
6,770.37
12,520.51
6,770.37
6,770.37
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
S/. 5,698.48
S/. 5,227.97
S/. 4,796.30
S/. 8,137.47
S/. 4,036.95
S/. 3,703.62
10,264.58
11,650.85
10,264.58
0.00
0.00
0.00
10,264.58
11,650.85
10,264.58
0.50
0.46
0.42
S/. 5,151.45
S/. 5,364.37
S/. 4,335.87
10
6,770.37
10
6,770.37
12,520.51
0.00
0.00
0.00
6,770.37
6,770.37
12,520.51
0.50
0.46
0.42
S/. 3,397.82
S/. 3,117.27
S/. 5,288.80
COEFICIENTE C
AL
RUBRO
VAC
PS
1. EXPEDIENTE TECNICO
2. EJECUCION DE OBRA
3. SUPERVISION DE OBRA
20,316.30
397,279.07
25,025.00
10,264.58
511,030.26
ICE
10,264.58
442,620.37
10,264.58
10,264.58
1.00
0.92
0.84
442,620.37
9,417.05
8,639.49
Factor de Actualizacin 9%
S/.
442,620.37
A) COSTOS DE INVERSION
VACT
420.08
ALTE
RUBRO
VAC
PS
1. EXPEDIENTE TECNICO
2. EJECUCION DE OBRA
3. SUPERVISION DE OBRA
24,379.56
476,734.89
30,030.00
10,264.58
599,554.34
ICE
10,264.58
531,144.44
10,264.58
10,264.58
1.00
0.92
0.84
531,144.44
9,417.05
8,639.49
Factor de Actualizacin 9%
S/.
531,144.44
A) COSTOS DE INVERSION
VACT
492.85
ALTE
RUBRO
VAC
PS
1. EXPEDIENTE TECNICO
2. EJECUCION DE OBRA
3. SUPERVISION DE OBRA
22,347.93
437,006.98
27,527.50
555,292.30
ICE
10,264.58
-
10,264.58
-
486,882.41
10,264.58
10,264.58
1.00
0.92
0.84
486,882.41
9,417.05
8,639.49
Factor de Actualizacin 9%
S/.
486,882.41
A) COSTOS DE INVERSION
VACT
456.47
ALTE
RUBRO
VAC
PS
398,358.33
A) COSTOS DE INVERSION
1. EXPEDIENTE TECNICO
2. EJECUCION DE OBRA
3. SUPERVISION DE OBRA
18,284.67
357,551.17
22,522.50
398,358.33
TOTAL (A)+(B)-C
VACT
466,768.23
ICE
10,264.58
10,264.58
10,264.58
10,264.58
1.00
0.92
0.84
398,358.33
9,417.05
8,639.49
Factor de Actualizacin 9%
S/.
383.70
ALTE
RUBRO
VAC
PS
354,096.30
A) COSTOS DE INVERSION
1. EXPEDIENTE TECNICO
2. EJECUCION DE OBRA
3. SUPERVISION DE OBRA
16,253.04
317,823.26
20,020.00
354,096.30
TOTAL (A)+(B)-C
VACT
ICE
422,506.19
10,264.58
-
10,264.58
10,264.58
-
10,264.58
1.00
0.92
0.84
354,096.30
9,417.05
8,639.49
Factor de Actualizacin 9%
S/.
347.31
COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 1
AOS
11,650.85
10,264.58
10,264.58
11,650.85
10,264.58
10,264.58
11,650.85
10,264.58
10,264.58
11,650.85
10,264.58
10,264.58
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
8,996.59
7,271.69
6,671.28
6,947.02
5,615.08
5,151.45
ALTERNATIVA 1+20%
AOS
11,650.85
10,264.58
10,264.58
11,650.85
10,264.58
10,264.58
11,650.85
10,264.58
10,264.58
11,650.85
10,264.58
10,264.58
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
8,996.59
7,271.69
6,671.28
6,947.02
5,615.08
5,151.45
ALTERNATIVA 1+10%
AOS
11,650.85
10,264.58
10,264.58
11,650.85
-
10,264.58
-
10,264.58
-
11,650.85
10,264.58
10,264.58
11,650.85
10,264.58
10,264.58
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
8,996.59
7,271.69
6,671.28
6,947.02
5,615.08
5,151.45
ALTERNATIVA 1-10%
AOS
11,650.85
10,264.58
11,650.85
10,264.58
10,264.58
11,650.85
10,264.58
10,264.58
11,650.85
10,264.58
10,264.58
10,264.58
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
8,996.59
7,271.69
6,671.28
6,947.02
5,615.08
5,151.45
ALTERNATIVA 1-20%
AOS
11,650.85
-
11,650.85
10,264.58
-
10,264.58
10,264.58
-
10,264.58
11,650.85
-
11,650.85
10,264.58
-
10,264.58
10,264.58
-
10,264.58
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
8,996.59
7,271.69
6,671.28
6,947.02
5,615.08
5,151.45
10
-
11,650.85
10,264.58
11,650.85
10,264.58
0.46
0.42
5,364.37
4,335.87
10
-
11,650.85
10,264.58
11,650.85
10,264.58
0.46
0.42
5,364.37
4,335.87
10
-
11,650.85
-
10,264.58
-
11,650.85
10,264.58
0.46
0.42
5,364.37
4,335.87
10
-
11,650.85
10,264.58
11,650.85
10,264.58
0.46
0.42
5,364.37
4,335.87
10
-
11,650.85
-
11,650.85
10,264.58
-
10,264.58
0.46
0.42
5,364.37
4,335.87
COEFICIENTE C
AL
RUBRO
VAC
PS
1. EXPEDIENTE TECNICO
2. EJECUCION DE OBRA
3. SUPERVISION DE OBRA
20,316.30
641,459.50
25,025.00
6,770.37
736,416.82
ICE
6,770.37
686,800.80
6,770.37
6,770.37
1.00
0.92
0.84
686,800.80
6,211.35
5,698.48
Factor de Actualizacin 9%
S/.
686,800.80
A) COSTOS DE INVERSION
VACT
605.36
ALTE
RUBRO
VAC
PS
1. EXPEDIENTE TECNICO
2. EJECUCION DE OBRA
3. SUPERVISION DE OBRA
24,379.56
769,751.40
30,030.00
6,770.37
873,776.98
ICE
6,770.37
824,160.95
6,770.37
6,770.37
1.00
0.92
0.84
824,160.95
6,211.35
5,698.48
Factor de Actualizacin 9%
S/.
824,160.95
A) COSTOS DE INVERSION
VACT
718.27
ALTE
RUBRO
VAC
PS
1. EXPEDIENTE TECNICO
2. EJECUCION DE OBRA
3. SUPERVISION DE OBRA
22,347.93
705,605.45
27,527.50
805,096.90
ICE
6,770.37
-
6,770.37
-
755,480.87
6,770.37
6,770.37
1.00
0.92
0.84
755,480.87
6,211.35
5,698.48
Factor de Actualizacin 9%
S/.
755,480.87
A) COSTOS DE INVERSION
VACT
661.81
ALTE
RUBRO
VAC
PS
618,120.72
A) COSTOS DE INVERSION
1. EXPEDIENTE TECNICO
2. EJECUCION DE OBRA
3. SUPERVISION DE OBRA
18,284.67
577,313.55
22,522.50
618,120.72
TOTAL (A)+(B)-C
VACT
667,736.74
ICE
6,770.37
6,770.37
6,770.37
6,770.37
1.00
0.92
0.84
618,120.72
6,211.35
5,698.48
Factor de Actualizacin 9%
S/.
548.90
ALTE
RUBRO
VAC
PS
549,440.64
A) COSTOS DE INVERSION
1. EXPEDIENTE TECNICO
2. EJECUCION DE OBRA
3. SUPERVISION DE OBRA
16,253.04
513,167.60
20,020.00
549,440.64
TOTAL (A)+(B)-C
VACT
ICE
599,056.66
6,770.37
-
6,770.37
6,770.37
-
6,770.37
1.00
0.92
0.84
549,440.64
6,211.35
5,698.48
Factor de Actualizacin 9%
S/.
492.44
COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 2
AOS
6,770.37
6,770.37
12,520.51
6,770.37
6,770.37
6,770.37
6,770.37
6,770.37
12,520.51
6,770.37
6,770.37
6,770.37
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
5,227.97
4,796.30
8,137.47
4,036.95
3,703.62
3,397.82
ALTERNATIVA 2+20%
AOS
6,770.37
6,770.37
12,520.51
6,770.37
6,770.37
6,770.37
6,770.37
6,770.37
12,520.51
6,770.37
6,770.37
6,770.37
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
5,227.97
4,796.30
8,137.47
4,036.95
3,703.62
3,397.82
ALTERNATIVA 2+10%
AOS
6,770.37
6,770.37
12,520.51
6,770.37
-
6,770.37
-
6,770.37
-
6,770.37
6,770.37
12,520.51
6,770.37
6,770.37
6,770.37
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
5,227.97
4,796.30
8,137.47
4,036.95
3,703.62
3,397.82
ALTERNATIVA 2-10%
AOS
6,770.37
6,770.37
6,770.37
12,520.51
6,770.37
6,770.37
12,520.51
6,770.37
6,770.37
6,770.37
6,770.37
6,770.37
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
5,227.97
4,796.30
8,137.47
4,036.95
3,703.62
3,397.82
ALTERNATIVA 2 - 20%
AOS
6,770.37
-
6,770.37
6,770.37
-
6,770.37
12,520.51
-
12,520.51
6,770.37
-
6,770.37
6,770.37
-
6,770.37
6,770.37
-
6,770.37
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
5,227.97
4,796.30
8,137.47
4,036.95
3,703.62
3,397.82
10
-
6,770.37
12,520.51
6,770.37
12,520.51
0.46
0.42
3,117.27
5,288.80
10
-
6,770.37
12,520.51
6,770.37
12,520.51
0.46
0.42
3,117.27
5,288.80
10
-
6,770.37
-
12,520.51
-
6,770.37
12,520.51
0.46
0.42
3,117.27
5,288.80
10
-
6,770.37
12,520.51
6,770.37
12,520.51
0.46
0.42
3,117.27
5,288.80
10
-
6,770.37
-
6,770.37
12,520.51
-
12,520.51
0.46
0.42
3,117.27
5,288.80
Analisis
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
-25%
Alternativa I
-20%
Linear (Alterna
Analisis de Sensibilidad
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
va I
0.00
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
Variacin en %
Linear (Alternativa I)
Alternativa II
Linear (Alternativa II )
15%
20%
25%