Planilha de Projeção de Vendas

Viso Geral - Projeo de Vendas para
Nome da Empresa:
2015
Empresa Ice Cream Ltda.
Projeo de vendas brutas mensais x comportamento da sazonalidade

6,000.0
25%
Vendas Mensais Projetadas

Sazonalidade do mercado
5,000.0
4,677.04,829.0
20%
4,127.0
4,000.0
3,000.0
2,550.02,561.02,400.0
2,859.0
3,599.0
3,299.03,200.0
15%
2,350.0
10%
1,866.0
2,000.0
5%
1,000.0
0.0
0%
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
25%
677.04,829.0
Nov
Projeo da partipao das vendas por produto
20%
Sorvete Picol; 24%
15%
Sorvete Pote 2 litros; 37%
10%
5%
0%
Dez
Sorvete Massa; 39%
Projeo de Vendas Brutas Mensais

RECEITA - PROJEO
RECEITA BRUTA (TOTAL)
% vendas do ms/ano
Sorvete Picol
- Vendas Unidades/Ms
Preo - Unidade
Sorvete Massa
Preo - Unidade
Sorvete Pote 2 litros

Preo - Unidade
Incluir Nome do Produto

Preo - Unidade

Preo - Unidade

Preo - Unidade

Preo - Unidade
Jan
2,550
Fev
2,561
Mar
2,400
Abr
2,350
Mai
1,866
6.7%
6.7%
6.3%
6.1%
4.9%
600
615
670
615
700
120
123
134
123
140
R$ 5.00
R$ 5.00
R$ 5.00
R$ 5.00
R$ 5.00
1,050
1,001
1,617
1,617
161
150
143
231
231
23
R$ 7.00
R$ 7.00
R$ 7.00
R$ 7.00
R$ 7.00
900
945
960
1,005
1,005
60
63
64
67
67
R$ 15.00
R$ 15.00
R$ 15.00
R$ 15.00
R$ 15.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Jun
2,859
7.5%
Jul
3,299
8.6%
Ago
3,200
8.4%
Set
4,127
Out
3,599
10.8%
9.4%
Nov
Dez
4,677
4,829
12.2%
12.6%
600
1,725
1,170
1,160
615
615
1,170
120
345
234
232
123
123
234
R$ 5.00
R$ 5.00
R$ 5.00
R$ 5.00
R$ 5.00
R$ 5.00
R$ 5.00
924
224
2,961
1,617
1,484
2,247
1,484
132
32
423
231
212
321
212
R$ 7.00
R$ 7.00
R$ 7.00
R$ 7.00
R$ 7.00
R$ 7.00
R$ 7.00
1,335
1,350
1,350
1,350
1,500
1,815
2,175
89
90
90
90
100
121
145
R$ 15.00
R$ 15.00
R$ 15.00
R$ 15.00
R$ 15.00
R$ 15.00
R$ 15.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Total Ano
38,317
10,255
2,051
R$ 5.00
16,387
2,341
R$ 7.00
15,690
1,046
R$ 15.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Sorvete Picol
Sorvete Massa
10,255
16,387
15,690
-
Estudos de mercado sobre o comportamento de vendas

Em geral, o empreendedor muito otimista na projeo das vendas da sua empresa. Na tentativa de
as projees que fez para a sua empresa. Estas reflexes so:
1) Refletir se suas projees tm alguma correlao com a sazonalidade de mercado. Se tem, por exe
vendas deveria refletir isso ou, voc pode ter um bom argumento para que sua empresa tenha venda
2) Refletir como sua empresa se comportar (em vendas) em relao a uma empresa semelhante. Qu
determinada regio, comparar com outra padaria em uma regio semelhante pode dar alguma noo
3) Refletir sobre a curva de aprendizagem. comum os empreendedores acreditarem que j funciona
normalmente a empresa, no que diz respeito ao seu faturamento, passa por uma "curva de aprendiza
4) No final deste estudo, voc dever avaliar se no est sendo otimista (ou pessimista) demais. Dev
seguinte.
Sazonalidade estimada do mercado (% vendas mensais/anual)

Vendas Brutas anuais de empresa semelhante (Em R$)
Estimativa de vendas brutas mensais de empresa semelhante
Curva de Aprendizagem
Sua projeo de vendas brutas totais para o ms (em R$)
Sua projeo ajustada com sazonalidadade estimada do mercado
Diferena entre sua projeo inicial e a estimada com sazanalidade de mercado
Sua projeo ajustada com sua curva de aprendizado

Sua projeo ajustada com a sazonalidade e sua curva de aprendizado
de vendas
empresa. Na tentativa de trazer suas projees mais prximas da realidade, nesta parte da planilha so exig
mercado. Se tem, por exemplo, uma empresa de sorvetes, e o ms de julho, tradicionalmente, responde por
sua empresa tenha vendas maiores neste ms.
empresa semelhante. Quando criamos um novo negcio, precisamos ter uma ideia de "ordem de grandeza"
e pode dar alguma noo sobre como projetar as vendas do seu negcio.
reditarem que j funcionaro a 100% da sua capacidade ou atingiro o nvel de vendas de uma empresa sem
uma "curva de aprendizagem".
pessimista) demais. Dever fazer os ajustes que julgar necessrios na planilha de Projeo de Vendas e ela
endizado
Jan
15%
Fev
8%
Mar
6%
Abr
4%
Mai
4%
Jun
3%
180,000
60%
96,000
65%
72,000
67%
48,000
70%
48,000
75%
36,000
80%
2,550
5,023
-49.2%
2,561
2,679
-4.4%
2,400
2,009
19.4%
2,350
1,340
75.4%
1,866
1,340
39.3%
2,859
1,005
184.6%
1,530
1,665
1,608
1,645
1,400
2,287
3,014
1,741
1,346
938
1,005
804
1,200,000
te da planilha so exigidas algumas informaes para que voc reflita sobre
almente, responde por muito pouco do faturamento anual, sua projeo de
e "ordem de grandeza". Se pensamos em montar uma padaria em uma
s de uma empresa semelhante j no 1 ms. Embora isso possa ocorrer,
jeo de Vendas e elaborar um plano de ao para cada ms na planilha
Jul
2%
Ago
6%
Set
9%
Out
10%
Nov
12%
Dez
21%
Ano
100%
24,000
90%
72,000 108,000 120,000 144,000 252,000

100%
100%
100%
110%
120%
3,299
670
392.6%
3,200
2,009
59.3%
4,127
3,014
36.9%
3,599
3,349
7.5%
4,677
4,019
16.4%
4,829 33,488
7,032 33,488
-31.3%
2,969
3,200
4,127
3,599
5,145
5,795
34,969
603
2,009
3,014
3,349
4,420
8,439
30,682
Plano de Aes - Vendas

Em unidades
Jan
Sorvete Picol
Sorvete Massa
Fev
Sorvete Picol
Sorvete Massa
Mar
Sorvete Picol
Sorvete Massa
Abr
Sorvete Picol
Sorvete Massa
Mai
Sorvete Picol
Sorvete Massa
Jun
Sorvete Picol
Sorvete Massa
Jul
Sorvete Picol
Sorvete Massa
Ago
Sorvete Picol
Sorvete Massa
120
150
60
123
143
63
134
231
64
123
231
67
140
23
67
120
132
89
345
32
90
234
423
90
-
Preo (R$) Vendas Totais

5.00
7.00
15.00
5.00
7.00
15.00
5.00
7.00
15.00
5.00
7.00
15.00
5.00
7.00
15.00
5.00
7.00
15.00
5.00
7.00
15.00
5.00
7.00
15.00
-
600
1,050
900
615
1,001
945
670
1,617
960
615
1,617
1,005
700
161
1,005
600
924
1,335
1,725
224
1,350
1,170
2,961
1,350
-
Set
Sorvete Picol
Sorvete Massa
Out
Sorvete Picol
Sorvete Massa
Nov
Sorvete Picol
Sorvete Massa
Dez
Sorvete Picol
Sorvete Massa
232
231
90
123
212
100
123
321
121
234
212
145
-
5.00
7.00
15.00
5.00
7.00
15.00
5.00
7.00
15.00
5.00
7.00
15.00
-
1,160
1,617
1,350
615
1,484
1,500
615
2,247
1,815
1,170
1,484
2,175
-
O que ser feito para atingir essas vendas?
Quem sero os responsveis?
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Empresa Ice Cream Ltda.

Projeo de vendas brutas mensais x comportamento da sazonalidade

Vendas Mensais Projetadas

Projeo da partipao das vendas por produto

Sorvete Pote 2 litros; 37%

Sorvete Massa; 39%

Projeo de Vendas Brutas Mensais

Sorvete Pote 2 litros

Incluir Nome do Produto

Incluir Nome do Produto

Incluir Nome do Produto

Incluir Nome do Produto

Estudos de mercado sobre o comportamento de vendas

Sazonalidade estimada do mercado (% vendas mensais/anual)

Sua projeo ajustada com sua curva de aprendizado

te da planilha so exigidas algumas informaes para que voc reflita sobre

almente, responde por muito pouco do faturamento anual, sua projeo de

e "ordem de grandeza". Se pensamos em montar uma padaria em uma

s de uma empresa semelhante j no 1 ms. Embora isso possa ocorrer,

jeo de Vendas e elaborar um plano de ao para cada ms na planilha

72,000 108,000 120,000 144,000 252,000

Plano de Aes - Vendas

Preo (R$) Vendas Totais

O que ser feito para atingir essas vendas?

Quem sero os responsveis?

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