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“Decenio do las Personas con Discapacidad en el Per” “Aito de la Promocién de la Industria Responsable y del Compromiso Climatico” PARA : ASUNTO REFERENCIA: FECHA i IE N° 207 [4-CONADIS/OAD-ULOG ‘Abg. MAX ANTUNEZ GUIMARAY Gerente de Administracion (0) Modificacién Presupuestal en la Genérica del Gasto 2.6 Adquisici6n de ‘Activos No Financieros, 2) Informe N* 076-2014-CONADIS/OAD-UTES b) Informe N° 1162-2014-CONADISIOAD ©) Correo Electténico de fecha 15 de setiembre de 2014 4) Informe N° 033-2014-CONADIS/DIR 6) Informe N* 068-2014-CONADIS/COM 4) Cotreo Etectzinico de fecha 29 de setiembre de 2014 9) Informe N* 036-2014-CONADIS-OAD-ULOG/CP fy) Informe N* 088-201 4-CONADIS-OAD-ULOG/CP i) Informe N* 017-2014-CONADIS-OAD/UIS| . 21 de octubre de 2014 ‘Me dito @ usted, oon relacion al rubro del asunto y documentos de la referencia, a fin de manifestarie fo siguiente: |. ANTECEDENTES 1.41 Resolucién N° 209-2013-CONADIS/PRE, del 26 de diciembre de 2013, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el Atio Fiscal 2014 del CONADIS. Requerimientos para la adquisicién de activos no financieros de los Organos de Linea, Organos de Asesoramiento y Organos de apoyo, Informe N° 076-2014-CONADIS/OAD-UTES, del 21 de agosto de 2014, emitido por la Unided de Tesoreria del CONADIS, dando cuenta de la ejecucién de ingresos del periodo 2008 - 2014, 1.4 Informe N* 1162-2014-CONADIS/OAD, del 10 de setiembre de 2014 emitido por la Gerencia de Administracién, solictando a la Unidad Formuladora de Proyectos la Programacién de Gastos en ¢l rubro de inversiones. 1.5 Correo electrénico de la Gerencia de Pianeamiento y Presupuesto, del 15 de setiembre de 2014, sobre los avances en la ejecucién presupuestal de la Genérica del Gasto 2.6 Adquisicién de Activos No Financieros. 1.6 Informe NP 033-2014-CONADISIDIR, del 15 de setiemibre de 2014, de la Direccién de Investigacién y Registro, mediante el cual alcanza el Informe N° 65-2014- CONADIS/UFP/ERPA. 1.7 Informe N*_069-2014-CONADIS/COM, de! 29 de setiembre de 2014 emitide por la Unidad de Comunicaciones, remitiondo sus necesidades de bienes de capital. Pieces aad opie “Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peri” “Aiio de la Promocién de la Industria Responsable y del Compromiso Climatica” 1.8 Informe N° 036-2014-CONADIS-OAD-ULOGICP, de! 01 de octubre de 2014, por el cual la responsable de Control Patrimonial informa sobre el estado actual de los vehiculos del CONADIS. 1.9 Informe N° 038-2014-CONADIS-OAD-ULOGIGP, del 01 de octubre de 2014, por el cual la responsable de Control Patrimonial informa sobre el estado actual del mobiliario del CONADIS. 1.10 Informe N* 017-2014-CONADIS/OAD-UISI, del 20 de octubre de 2014, por el cual el jefe de la Unidad de Informética y Sisternas, comunica sobre los requerimientos informaticos solicitados por las diferentes éreas de la institucién, {i ANALISIS 2.1 Mediante Resolucién N° 209-2013-CONADIS/PRE, del 26 de diciembre de 2013, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el Aflo Fiscal 2014 del CONADIS, el cual asciende a la suma de S/. 11 360 412,00, de lo cual corresponde a la Genérica del Gasto 2.6 Adquisicion de Activos No Financieros el importe de S). 2 233 375,00, En la Genérica del Gasto 2.6 Adquisicion de Activos No Financieros, entre otras se ‘cuenta con la Especifica del Gasto 2.6.8.1.2.1 Estudios de Pre inversi6n que cuenta con un PIA de S). 1 583 000,00. 22 La Gerencia de Administracién ha recibido requerimientos de los Organos de Linea, Organos de Asesoramiento y Organos de apoyo para la adquisicién de actives no financieros, los mismos que en su oportunidad no fueron atendidos por carecer de recursos presupuestales. 2.3 Asimismo, la Unidad de Tesoreria mediante Informe N° 076-2014-GONADISIOAD- UTES, informa respecto a la ejecucién de ingresos del periodo 2008 - 2014, sefialando que para el presente afio, en la partida de ingresos 1.8.5.1.4.5 Juego ce Loterias y Similares se cuenta con un PIA ascendente a S/. 1 250 412,00 de lo cual se ha LEED. ‘ecaudado la suma de S/. 3 935.21, esta baja recaudacién afecta la atencién de los fg 83) requerimientos de las unidades organicas, més ain cuando nos encontramos a tres ES /—qage \G) meses del ciere del ato fiscal. Teniendo en consideracién lo sefialado en los parrafos precedentes y ante la necesidad 7ESE/ de atender 1a renovacién de los vehiculos, equipos de cémputo, de impresion, de escaneo y de comunicaciones, asi como la adquisicién de mobilario, se impulsé las coordinaciones del caso que devinieron en la presentacién de una propuesta para la ladquieioién de bienes de capital, cuyo financiemiento de realizaria con cargo @ los recursos de la Genérica del Gasto 2.6 Adquisicién de Activos No Financieros, Especifica del Gasto 2.6.8.1.2.1 Estudios de Pre inversion. 2.8 Respecto a lo citado en el parrato precedente, debemos sefialar que la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, mediante correo electrénico de fecha 15 de setiembre de 2014 comunica que tras la reunién sostenida et martes 09 de setiembre con nuestro sectorista del MEF, se han presentado avances en la ruta hacia la ejecucién total del monto de S/. 1 583 000,00 afectado a la Genérica del Gasto 2.6 Adquisicion de Activos ‘No Financleros, cuyo cumplimiento se ha previsto sea antes del 31 de diciembre de este afio, 28 "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Pert” “Afio de Ia Promocién de la Industria Responsable y del Compromise Climético” Asimismo, indica que de os dos (02) Términos de Referencia presentados referidos @ los estudios de pre inversién sobre e! Registro Nacional y el CETPRO Aleides Salomén Zortita, s6lo se han presentado dos observaciones ai primero de ellos que serén levantadas por la Unidad Formuladora de Proyectos, en el caso de CETPRO contando Con la aprobacién de la OPI-MIMP se procedera a la convocatoria respectva Paralelamente, se ha iniciado ei trémite administrativo interno relacionado a la slaboracién del informe téenico que sustente la modificacién presupuestal en los términos coordinados con el MEF, asi como a la reasignacién de los recursos a los procesos de seleccién que deben ser incorporados al Plan Anual de Contrataciones. En dicho contexto, mediante Memorando N° 1162-2014-CONADIS-OAD del 10 de setiembre de 2014, se solicité al Responsable de la Unidad Formuladora de Proyectos, aleance la programacién de gastos en inversiones para el periodo setiembre — diciembre 2014, sefialando los recursos que no se ejecutarén en el presente afto, debiendo cconsiderar los plazos y el periodo de entrega oportuna de los productos que demanda llevar a cabo un proceso de contratacién. ‘Como respuesta al requerimiento de la Gerencia de Administracién, la Direcoién de Investigacién y Registro, mediante Informe N° 033-2014-CONADISIDIR, del 15 de setiembre de 2014, alcanza a la Presidencia del CONADIS, la proyeccién y cronograma ara la implementacién de perfiles de proyectos 2014 y solicita la aprobacion del Termino de Referencia del Proyecto del CETPRO “Alcides Salomon Zora’ Asimismo, la Unidad Formuladora presenta un requerimiento de recursos por ia suma e S/. 265 000,00, recursos que se otientan a ia atencién de los siguientes gastos: TOR en Proceso $/. 10.000,00 ‘TDR por Desarrollar Si. 15.000,00 Pertil de Proyecto de CETPRO S/. 90 000,00 Perfil de Proyecto de Registro ‘SJ. 150 000.00 Total ‘$1285 000,00 Cabe sefialar que del citado monto, el importe de S/. 10 000,00 para TDR en Proceso y {a suma de S). 15 000,00 para TDR por Desarrollar, corresponde ser atendidos por la Genérica del Gasto 2.3 Bienes y Servicios, toda vez que la elaboracién de los términos de referencia es la determinacion de las caracteristicas técnicas de los bienes y las Condiciones en las que se prestara ios servicios, siendo actividades normales y propias Gel area usuaria y no son actividades directas’ relacionadas con “Estudios de la Pre Inversion’ En tal sentido, el importe a considerar en el rubro de inversiones ascionde a la suma de S/. 240 000,00 y corresponde a Perfil de Proyecto de CETPRO SJ. 90 000,00 y @ Perf de Proyecto de Registro S/. 150 000,00. En consecuencia, si tenemos en consideracién el presupuesto de S/. 1 583 000,00 y ef equerimiento de la Unidad de Proyectos por la suma de S/. 240 000,00 inferimos que ‘se cuenta con un saldo de libre disponibilidad de S/. 1 343 000,00, para realizar la modificacién presupuestal, “Decenlo de las Personas con Discapacidad en el Pera” “aio de la Promocién de Ia Industria Responsable y del Compromiso Glimatico” 2.7 Del mismo modo, la Unided de Comunicaciones, mediante Informe N° 069-2014- CONADISICOM, ha presentado las nocesidades de bienes de capital para su implementacién, sefialando que no cuentan con equipamiento para producir, elaborar y disefiar informacion sobre discapacidad o para fortalecer las plataformas informativas como el portal institucional, las redes sociales, el programa radial y televisivo ~ Sin Barreras y los materiales informativos del CONADIS, Para ejecutar adecuadamente las actividades programadas y cumplir con sus funciones, requiere la edquisicién ce equipos de comunicaciones, mobilario y aire acondicionado, ‘cuyo importe se ha estimado en la suma de S/. 260 000,00. 2.8 Asimismo, es de sefialar que la responsable de Control Patrimonial, mediante informe N° 036-2014.CONADIS-OAD-ULOGICP, da cuenta dei estado actual de los cinco (05) vehicules del CONADIS, precisando que contorme io respaléa el informe del Perito ‘Tasador Ing. Javier Elias Patiho Gardella de fecha 29 de agosto de 2014, los valores actuales comerciales son menores al costo que significaria la reparacion de los vehiculos, conforme se detalla: * Valor comercial de los 05 Vehiculos SI. 10973.64 + Cotizacién por la reparacién de 05 vehioulos elaborado por la empresa Automotiz J.C. Racing Ciub S.A. $/.80 995,00 En tal sentido, lo sefialado constituye una causal de baja de blenes por mantenimiento o reparacién onerosa de acuerdo con lo dispuesto por la Superintendencla Nacional de Bienes Estatales, |Al darse de baja los vehicules, conforme lo dispone la normatividad emitida por la SBN, ye no se puede hacer uso del bien, lo que generaré que la institucion se quede sin movilidad y los choferes contratados no tendrian trabajo; ademas para atender os requerimientos de la institucién se generaria gastos por movilidas local ‘Teniendo en consideracién lo sefialado en el parrafo precedente, consideramos que ot proceso de adquisicion de los vehiculos debe lievarse de manera paralela al proceso de SEE Barve tal manera quo no se presente la brecha de no corr con venioulos pera \, tender las necesidades del CONADIS. "4.9 Igualmente, la responsable de Control Patrimonial, mediante Informe N° 038-2014- /” GONADIS-OAD-ULOGICP, da cuenta del estado actual de! mobiliario del CONADIS, sefialando que del andlisis del dltimo inventario realizado al 31/12/2013, se han identiicado 611 bisnes que se encuentran en estado de desuso, los cuales seran dados de baja conforme dispone la normativa vigente emitide por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN. Asimismo, indica que es necesario establecer criterios a fin de priorizar la adquisicién de rmobilario de oficina, para lo cus! debemos establecer algunos factores como: > A la fecha el nimero de personal con que cuenta el CONADIS es de 147 ‘rabajadores, > La proyeceién al préximo aiio es de 186 trabajadores, de acuerdo a lo indicado en Jos Lineamientos de Organizacién y Funciones del Consejo Nacional para la Integracién de la Persona con Discapecidad — CONADIS. “Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peri” “ano de la Promocién de la Industria Responsable y del Compromiso Climatico” > 149% de la poblacién laboral del CONADIS, esta conformada por personas con iscapacidad: por lo que a fin de proteger y prevenir lesiones debe usarse mobiliario ‘ergonémico, como por ejemplo sillas con respaido lumbar y con altura regulable, ‘escritorios con tableros porta teciado, que permitan mantener el codo y mufeca en un mismo nivel > Las acclones de control realizadas en CONADIS, recomiendan que los expedientes de contratacién, las Ordenes de compra y drdenes de servicio, deben ser custodiados en lugares con seguridad y bajo lave. > La poca isposicién de espacios, es congruente con el uso de mobiliario empotrado que ocupe todo el espacio disponibie es decir de piso a techo y de pared a pared, {si como el so de muebles (Escritorics) de peque'ias dimensiones, que permitan ‘optimizar los pocos espacios con que contamos En este orden de ideas, sugiere la compra de mobiliario de oficina y para ensefianza en eI CETPRO Alcides Salomon Zorrilla, los mismos que se detallan en el cuadro siguiente: 2.10 ‘GONSEIO WACONAL PARA ATWTEGRAGIN DELATERSONA CON DSCHPAEIDAD-CONDS TECESOADES DE HOSA ESPECINCA24.212 Nobo pre Oe re ‘aIeHCIoN camnos0] PRES, FRECO sus GraTonss CONERAD TRSDES ORS | sosel aac IFSORTORIOS CHCOS UMDADES ORGANCAS so | sono] ssomoo) IvesAD= nEuwoNes CON S0SLLS GAADEAEyNoNES oe.conse0 [01 | aooo90) 300900) [ect DEDCUEROSMAPEREOOIE | veuwca yume Saale icra {wauanca rine Ioocen para cusTOSADESTeDENTES OE | oncrave voasToA Dll iesaral foes lompecs oF SOWRAY 3c SERVED, ae on [Goan PAACUTOGAIEEESOGMTESTE | —crcrepcuossrea [or] ewom] aon NIEATAGON [pRCHTAGOR NUCTISDDE ASTEROO™ omc = wee [EerecrescioNes TEoNCAS nine [SLAs RATORAS CONBAATD EPA [anol ono esenToRIs CHOOS sTPa0 os} sod 2 (0% es or | seenso| rstn0 [aces De 19 GUEAPOS PARA PERSO «| |evenna ‘csron. snl tom [Gauss Fan LOS CORSE SAIS cETPRO. | s0ad eno SLUR PARADCTAOO DE CUSES cETEEO | 000] soon [LAS Pena ELON ABLES ETPRO S| weasel soso Iguaimente, la Unidad de Informatica y Sistemas, con Informe N° 017-2014- CONADIS/UISI, ha emit el informe técnico para la consolidacién de las adquisiciones de equipos informaticos en CONADIS. Al respecto, sefiala que el requerimiento de equipos consolidado por cada area de la insttugion es el siguiente: DIR 10, DIN 18, Comunicaciones 12, Coordinaciones Regionales 200, Direcoiin de Desarrollo y Promocién Social 9, Oficina de Planeemiento y Presupuesto 4, Oficina de Administracién 37, Oficina de Asesoria Juridica 7, UGAC 9, be acuerdo al andlisis realizado por la Unidad de Informatica y Sistemas (UISI), fos requerimientos de las areas se orienian a ia adquisicién de computadoras (126), impresoras laser bin (88), impresora @ color (01), impresoras multifuncionales bin (31), ‘eecaner (13), impresoras de tarjetas PVC (01). oH ‘“aiio de la Promocién de la Industria Responsable y del Compromiso Glimatica” ‘Asimismo en orden de prioridad la UISI, recomienda como primera prioridad la compra de 126 computadoras de escritorio, sequido de 31 impresoras multfuncional b/n, 18 ‘escéner, 01 impresora de tarjetas PVO, 4 impresoras laser bin, 1 impresora laser @ color y 118 estabilizadores. 2.11 Teniendo en consideracién los informes emitides por la Unidad de Tesoreria, ta Direcol6n de Investigacién y Registro, la responsable de Control Patrimonial, la Unidad ‘de Comunicaciones y la Unidad de Informatica y Sistemas, se ha elaborado el cuadro a nivel de Especificas del Gasto y Metas, para solictar ia Modificacion Presupuestal en la Genérica del Gasto 2.6 Adquisici6n de Activos No Financieros, conforme se detalla en el ‘Anexo 01 que se adjunta y cuyo resumen por clesificador de gasto se presenta 2 continuacién iramneaoaaaTa Tass | 5 craters] 288212} resi | *642 | aeszrs | 22% | oy |veicuos para} SM=SUPSSY | motitiario Squipos de in| oper | tt compan, | noni Pampas | Ohare Ly etre 27540000), 255,000) 248,300.00, 520,000.00) 237,508.09) 13,800.00] 3,343,000.00) 242 La adauisicién de los bienes de capital se orientan al cumplimiento de los fines y Cobjetivos institucionales, asimismo es de considerar el costo beneficio que generaran a la institucién teniendo en consideracién lo siguiente: © La adquisicién de las unidades méviles, permitié no irrogar gastos en mantenimiento y reparacién, que conforme al estudio de posibiidades de mercado nos arroja un costo de S/. 80 995,00 y por la antiguedad de los vehiculos no garantiza un funcionamiento para un tiempo prolongado. Asimismo, la adquisicién de vehiculos nuevos, permitira atender de manera éptime y permanente las actividades programadas para el presente ano y los afos ‘Ssubsiguientes, lo que tiene incidencia positiva en la poblacién de personas con discapacidad y el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 29973, teniendo en consideracién que el Consejo Nacional para la Integracién de la Persona con Diseapacidad (CONADIS) es el érgano especializado en cuestiones relativas a la discapacidad. Est4 constituldo como un organismo piblico ejecutor adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con autonomia técnica, ‘administrativa, de acministracién, econémica y financiera, © En la actualidad la generacién de documentos necesarios inmediatos se ve dificultada por la falla continua de los equipos de cémputo existentes y el déficit de estos, asi como de equipos de Impresién y escéner, lo que conlieva a realizar mantenimiento y reparacion, asi como gastos externos por la contratacién del ‘servicio de impresién y otros con el fin de cumplir las actividades programadas. La adquisicién de Jos equipos de cdmputo, de impresion y escéner, permitiré la fiuidez en la operatividad de las Coordinaciones Regionales y de la sede central, optimizando la generacién de inforacién necesaria para la atencién de la poblacién objetivo del CONADIS (Personas con discapacidad). “Deeenio de las Personas con Discepaeldad en el Peri ‘Afjo de la Promocion de la Industria Responsable y del Compromiso Climatico” * En la actualidad se requiere compiementar los equioos de difusién, para el desarrollo ficionte de las tareas propias del area de comunicaciones, que conllevara al cumplimiento éptimo de los objetivos institucionaies en el propéstto de atender io normado por la Ley N° 29973, 2.18 Es preciso destacar el nivel de urgencia que demanda realizar la citada modificacion presupuestal, teniendo en consideracién que se cuenta con plazos muy alustados para llevar a cabo los procesos de adquisicion, especialmente para ia compra de los vehicules. I, CONCLUSIONES: 3.4 CONADIS cuenta con recursos presupuesteles en la Genérica del Gasto 2.6 Adquisicién de Activos No Financieros, para el rubro de inversiones por la suma de S/. 1 583 000,00, de lo cual conforme a lo requerido por la Unidad de Proyectos, en el presente afio se ejecutarfan en inversiones la suma de S/. 240 000,00 y el saldo de S/. 1 343 000,00, se destinara al fortalecimiento de nuestra institucién, el detalle de la modificacién presupuestal, se muestra en el cuadro siguiente: (ONSUO NAGONAL PENAL INTEGRAGON DELA PERSONA CON DSCAPACDAD-CONAOIS (ENEuEADELCASTO 2.6 ADQULECION DE ACTIVOSNOFRANCTACS ae “ 2 - z 2 ee oe - = f z soa aaa = = : = = = : : oy r Zaseeet on oe = : a = a = 4 — = = oe : Es ( = 3.2 EI CONADIS requiere nuevos vehicules, equipos de cémputo, de impresién, de escaneo, de comunicacion, aire acondicionado y mobiliario, para garantizar una adecuada y ceficiente gestion institucional, orientada a la atencién de la poblacién objetivo a nivel ‘nacional que en su mayoria corresponde a personas con discapacidades. “Decenio de las Personas con Discapacidad en el Pert" “Ano de la Promocién de la Industria Responsable y del Compromiso Cllmético” 8.3 Es urgente la modificacién presupuestal, ter ndo en consideracién que se cuenta con plazos muy alustados para llevar a cabo los procesos de adguisicion, especialmente para la compra de los vehiculos, por lo que el proceso de baja de vohioulos se levara a ‘cabo de manera paralela a las acciones de cardcter edministrativo y presupuestal, afin de no afectar la operatividad de la entidad, 3.4 Para tal efecto, se adjunta proyecto de Informe, para que de considerarlo su Despacho, sea remitido a la Presidencia del CONADIS, para la autorizacién correspondiente, Atentamente, Se acjnt: 2) ntome N° 076-2014-CONADIS/ORD.UTES ®}lntorme N° 171622014: CONADIIOAD ©) Gove Elecrenice de fecha 15 de severere de 2016 © Inorme N"039-2014CONADIDR ©) nore 8 068:2014-CONADISICOM {Caro Ector do ache 20 ge aatombre de 2016 2 informe N*096-20%4-CONADISOAD-ULOGIG® 5 etre Ne 638-2014-CONADIS-OAD-ULOGIE? 5 forme N* 017-201 CONADIS-GADIUIS)

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