Registro Verificacin Ventas - PLE

Razn Social:
Mes de Proceso:
Expresado en:
Programa:
Fecha Reporte:

Emitido por el software CONCAR

ACUARIO S.A.
ene-10
SOLES
CTPLEC11
23/06/2015 09:17:04 a.m.

FEBRERO

NUMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
EMISIN DEL
O CODIGO
COMPROBANTE
UNICO DE LA
DE PAGO O
OPERACIN
DOCUMENTO
05-010001
01/02/2010

01

001

999

06

20486344513

AGROINNOVA S.A.C.

FEBRERO

05-010002

02/02/2010

01

001

1000

06

10235133953

Rafael Jara Soria

FEBRERO

05-010003

03/02/2010

01

001

1001

06

20345226680

Estiga de Oro E.I.R.L.

FEBRERO

05-010004

04/02/2010

01

001

1002

06

20364598789

Natural Space S.A.

FEBRERO

05-010005

05/02/2010

01

001

1003

06

10253645897

Ore Pacheco Cardenas

PERIODO

FECHA DE
TIPO DE
SERIE DE
NUMERO DE
VENCIMIENTO COMPROBANTE COMPROBANTE COMPROBANTE
O FECHA DE
DE PAGO O
DE PAGO O
DE PAGO O
PAGO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO

TIPO DOC.
IDENTIDAD
CLIENTE

NUMERO DOC.
IDENTIDAD
CLIENTE

APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O

RAZN SOCIAL CLIENTE

BASE
IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA

IMPORTE TOTAL
DE LA
OPERACIN
EXONERADA

2966.10
8135.59
550.85
688.14
786.44

IGV Y/O IPM

534

3500.00

1464

9600.00

99

650.00

124

13127.12

IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO

812.00

142

928.00

2362.88

15490.00

ASIENTOS DE REGISTRO DE VENTA

DEBE

121
401
701

12
40
70

HABER
15490.00
2362.88
13127.12
15490.00

Razn Social:
Mes de Proceso:
Expresado en:
Programa:
Fecha Reporte:

15490.00

NETO ZHU S.A.

sep-10
SOLES
CTPLEC11
23/06/2015 09:17:04 a.m.

SETIEMBRE

NUMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
EMISIN DEL
O CODIGO
COMPROBANTE
UNICO DE LA
DE PAGO O
OPERACIN
DOCUMENTO
05-010001
02/09/2010

01

001

000991

06

20414255423

Genimis E.I.R.L.

SETIEMBRE

05-010002

14/09/2010

01

001

000992

06

20251352152

Municipalidad Distrital de San Jeronimo

SETIEMBRE

05-010003

14/09/2010

01

001

000300

08

20251352152

Municipalidad Distrital de San Jeronimo

SETIEMBRE

05-010004

18/09/2010

08

001

000993

06

20512521521

Aries S.A.

SETIEMBRE

05-010005

18/09/2010

03

001

0005100

SETIEMBRE

05-010006

28/09/2010

03

001

0005101

PERIODO

FECHA DE
TIPO DE
SERIE DE
NUMERO DE
VENCIMIENTO COMPROBANTE COMPROBANTE COMPROBANTE
O FECHA DE
DE PAGO O
DE PAGO O
DE PAGO O
PAGO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO

TIPO DOC.
IDENTIDAD
CLIENTE

NUMERO DOC.
IDENTIDAD
CLIENTE

APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O

RAZN SOCIAL CLIENTE

Jose Quispe Salcedo

BASE
IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA

IMPORTE TOTAL
DE LA
OPERACIN
EXONERADA

IGV Y/O IPM

IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO

16949.15
20169.49

3051

20000.00

3631

23800.00

3025.42
-2016.95
10084.75

545
-363

-2380.00

1815

11900.00

48211.86

8678.14

56890.00

3570.00

ASIENTOS DE REGISTRO DE VENTA

DEBE

121
401
701

12
40
70

HABER
56890.00
8678.14
48211.86
56890.00

Razn Social:
Mes de Proceso:
Expresado en:
Programa:
Fecha Reporte:

56890.00

ROCKO S.A.
ene-15
SOLES
CTPLEC11
23/06/2015 09:17:04 a.m.

ENERO

NUMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
EMISIN DEL
O CODIGO
COMPROBANTE
UNICO DE LA
DE PAGO O
OPERACIN
DOCUMENTO
05-010001
03/01/2015

01

001

767

06

20343234523

Granos S.R.L.

ENERO

05-010002

10/01/2015

01

001

768

06

20343123145

Los Claveles S.A.

ENERO

05-010003

12/01/2015

08

001

0034

06

20343234523

Granos S.R.L.

ENERO

05-010004

20/01/2015

07

001

00541

06

20343123145

Los Claveles S.A.

ENERO

05-010005

25/01/2015

01

06

2034127645345 Gobierno Regional de Junin

PERIODO

FECHA DE
TIPO DE
SERIE DE
NUMERO DE
VENCIMIENTO COMPROBANTE COMPROBANTE COMPROBANTE
O FECHA DE
DE PAGO O
DE PAGO O
DE PAGO O
PAGO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO

ASIENTOS DE REGISTRO DE VENTA

DEBE
12
40
70

121
401
701

HABER
66410.00
10130.34
56279.66
66410.00

66410.00

TIPO DOC.
IDENTIDAD
CLIENTE

NUMERO DOC.
IDENTIDAD
CLIENTE

APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O

RAZN SOCIAL CLIENTE

BASE
IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA

IMPORTE TOTAL
DE LA
OPERACIN
EXONERADA

IGV Y/O IPM

IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO

16949.15
30254.24
2016.95
-3025.42
10084.75

3051

20000.00

5446

35700.00

56279.66

363

2380.00

-545

-3570.00

1815

11900.00

10130.34

66410.00