Presupuesto Mensual 2009

ESCUELA SUPERIOR DE ARTE
CARLOS BACA FLOR

AREQUIPA
PRESUPUESTO MENSUAL DE GASTOS 2010

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DDE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA : 300 EDUCACION AREQUIPA
INSTITUCIN EDUCATIVA : ESCUELA SUPERIOR PUBLICA DE ARTE CARLOS BACA FLOR
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
CADENA DEL GASTO COSTO
T.T G.G. S.G E.G ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2 3 BIENES Y SERVICIOS 7300.00 #VALUE!

2 3 1 COMPRA DE BIENES 3600.00 #VALUE!
2 3 11 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1900.00 1900.00
2 3 11 1 Alimentos y Bebidas 1900.00 1900.00
2 3 11 11 Aliment.y beb.para cons.hum. 200.00 200.00 200.00 200.00 1000.00 2000.00 1000.00 200.00 2000.00 200.00 200.00 2000.00 9400.00
2 3 12 VESTUARIOS Y TEXTILES
2 3 12 1 Vestuario, zapateria y acces. Talabart. Textileria
2 3 12 12 Textiles y acabados textiles 500 500.00
2 3 13 COMBUSTIBL CARBURAN, LUBRICANTES Y AFINES
2 3 13 1 Comb.Carb.Lubr. Y afines
2 3 13 11 Combustibles y Carburantes 200.00 200.00 200.00 200.00 #VALUE!
2 3 15 MATERIALES Y UTILES 500.00 200.00
2 3 15 1 De Oficina 500.00 #VALUE!
2 3 15 11 Repuestos y accesorios 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 #VALUE!
2 3 15 12 Papel.en gral, utiles y mater.oficina 500.00 500.00 3000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 #VALUE!
2 3 15 3 Aseo,Limpieza y Cocina
2 3 15 31 Aseo,Limpieza y Tocador 500.00 500.00 500.00 500.00
2 3 15 4 Electricidad, Iluminacion y Electronica
2 3 15 41 Electricidad, Iluminacion y Electronica 1000.00 1000.00 1000.00
2 3 16 1 ACCESORIOS Y REPUESTOS
2 3 16 13 De Construccion y Maquinas 2000.00 5000.00 2000.00 5000.00
2 3 16 199 Otros Accesorios y Repuestos 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
2 3 18 1 SUMINIsTROS MEDICOS
2 3 18 12 Medicamentos 500.00 500.00
2 3 19 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA
2 3 19 11 Libros, Textos y otros Materiales Impresos 6000.00 6000.00
2 3 19 12 Material Didactico, accesorios y Utiles de Enseñanza 200.00 2000.00
2 3 19 199 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 500.00 500.00 500.00
2 3 199 1 OTROS BIENES
2 3 199 13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos 1000.00 1000.00
2 3 199 199 Otros Bienes
2 3 111 1 SUMINISTROS PARA MATENIMIENTO Y REPARACION 200.00 #VALUE!
2 3 111 11 Para Edificios y Estructuras #VALUE!
2 3 111 13 DeMobiliario y Similares 200.00 200.00
BIENES PARA LA VENTA
Mercaderias
3700.00 #VALUE!
3497.20 #VALUE!
1637.20 #VALUE!
1097.20 #VALUE!
540.00 #VALUE!
1860.00 #VALUE!
1000.00 #VALUE!
860.00 #VALUE!
202.80 #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
202.80 #VALUE!
202.80 202.80
TOTAL GENERAL 7300.00 #VALUE!
……………………………………………..

CARLOS BACA FLOR
AREQUIPA
PRESUPUESTO MENSUAL DE GASTOS 2010

T.T G.G. S.G E.G ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
VAN: #VALUE! #VALUE!
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 3700.00 #VALUE!
2 3 22 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES 3497.20 #VALUE!

PUBLICIDAD Y DIFUSION
2 3 22 1 Servicio de energia electrica, agua y gas 1637.20 #VALUE!
2 3 22 11 Servicio de suministro de energia electrica 1097.20 #VALUE!
2 3 22 12 Servicio de Agua y Desague 540.00 #VALUE!
2 3 22 2 Servicio de Telefonia e internet 1860.00 #VALUE!
2 3 22 22 Servicio de telefonia fija 1000.00 #VALUE!
2 3 22 2 Servicio de internet 860.00 #VALUE!
2 3 27 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 202.80 #VALUE!
2 3 27 3 Servicio de Capacitacion y Perfeccionamiento #VALUE!
2 3 27 32 Realizado por personas naturales #VALUE!
2 3 27 11 OTROS SERVICIOS 202.80 #VALUE!
2 3 27 1199 Servicios Diversos 202.80 202.80
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2 6 32 11 Maquinas y Equipos 20000.00
TOTAL GENERAL #VALUE! #VALUE!

……………………………………………..
CARLOS BACA FLOR
AREQUIPA
PROGRAMACION MENSUAL DE INGRESOS 2009
PLIEGO : 99 GOBIERNOS REGIONALES

INSTITUCION EDUCATIVA : ESCUELA SUPERIOR PUBLICA DE ARTE CARLOS BACA FLOR
CODIGO CONCEPTO MES

DICIEMBRE TOTAL
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 7000.00 7000.00
1.3.1 VENTA DE BIENES. 500.00 500.00
1.3.1.5.1.1 Venta de Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos)
1.3.1.5.1.2 Material Técnico Pedagógico 500.00 500.00
1.3.1.5.1.99 Otros Productos de Educación 0.00
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 1700.00 1700.00
13.2.3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION 1700.00 1700.00
1.3.2.3.1.1 Carnets
1.3.2.3.1.2 Derecho Examen Admisión 2009 0.00
1.3.2.3.1.3 Grados y Títulos. 500.00 500.00
1.3.2.3.1.4 Constancias y Certifivados 800.00 800.00
1.3.2.3.1.5 Derecho de Inscripción 0.00
1.3.2.3.1.7 Matrículas 0.00
1.3.2.3.1.8 Traslados y Convalidaciones 0.00
1.3.2.3.1.99 Otros Derechos Administrativos de Educación 400.00 400.00
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 4800.00 4800.00
1.3.3.3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA 4300.00 4300.00
1.3.3.3.1 SERVICIOS EDUCATIVOS 4300.00 4300.00
13.3.3.1.3 Pensión de enseñanza 2000.00 2000.00
1.3.3.3.1.4 Derecho de matrícula 800.00 800.00
1.3.3.3.1.5 Servicios Académicos 500.00 500.00
1.3.3.3.1.99 Otros Servicios de Educación 1000.00 1000.00
1.3.3.3.2.1 Vacaciones utiles 0.00
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES 500.00 500.00
1.3.3.5.1 Inmuebles y terrenos
1.3.3.5.1.99 Otros Alquileres 500.00 500.00
1.3.3.5.3.2 Equipos de Comunicación para Redes Informáticas
TOTAL GENERAL 7000.00 7000.00
……………………..
ADMINISTRADOR
CARLOS BACA FLOR
AREQUIPA
PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS 2009

T.T G.G. S.G E.G DICIEMBRE TOTAL
2 3 BIENES Y SERVICIOS 7000.00 7000.00

2 3 1 COMPRA DE BIENES 3300.00 3300.00
2 3 11 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1900.00 1900.00
2 3 11 1 Alimentos y Bebidas 1900.00 1900.00
2 3 11 11 Aliment.y beb.para cons.hum. 1900.00 1900.00
2 3 12 VESTUARIOS Y TEXTILES
2 3 12 1 Vestuario, zapateria y
acces.talab.y mater.text.
2 3 12 12 Textiles y acabados textiles
2 3 13 COMBUSTIBLES, CARBURANTES
LUBRICANTES Y AFINES 0.00
2 3 13 1 Comb.Carb.Lubr. Y afines
2 3 13 11 Combustibles y Carburantes 0.00
2 3 15 MATERIALES Y UTILES 200.00 200.00
2 3 15 1 De Oficina 200.00 200.00
2 3 15 11 Repuestos y accesorios 0.00
2 3 15 12 Papel.en gral, utiles y mater.oficina 200.00 200.00
2 3 15 3 Aseo,Limpieza y Cocina
2 3 15 31 Aseo,Limpieza y Tocador
2 3 22 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION
E IMAGEN INSTITUCIONAL 1000.00 1000.00
2 3 22 44 Servicio de Impres., Encuadernacion y Empastado 1000.00 1000.00
2 3 111 1 SUMINISTROS PARA MATENIMIENTO Y REPARACION 200.00 200.00

2 3 111 11 Para Edificios y Estructuras 0.00
2 3 111 13 DeMobiliario y Similares 200.00 200.00
2 3 111 11 Vehiculos
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 3700.00 3700.00
2 3 22 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES 3497.20 3497.20
PUBLICIDAD Y DIFUSION
2 3 22 1 Servicio de energia electrica, agua y gas 1637.20 1637.20
2 3 22 11 Servicio de suministro de energia electrica 1097.20 1097.20
2 3 22 12 Servicio de Agua y Desague 540.00 540.00
2 3 22 2 Servicio de Telefonia e internet 1860.00 1860.00
2 3 22 22 Servicio de telefonia fija 1000.00 1000.00
2 3 22 2 Servicio de internet 860.00 860.00
2 3 27 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 202.80 202.80
2 3 27 3 Servicio de Capacitacion y Perfeccionamiento 0.00
2 3 27 32 Realizado por personas naturales 0.00
2 3 27 11 OTROS SERVICIOS 202.80 202.80
2 3 27 1199 Servicios Diversos 202.80 202.80
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2 6 32 11 Maquinas y Equipos
…………………………………………….. ……………………..
ADMINISTRADOR
CARLOS BACA FLOR
AREQUIPA
PROGRAMACION MENSUAL DE INGRESOS 2009
PLIEGO : 99 GOBIERNOS REGIONALES

CODIGO CONCEPTO MES

DICIEMBRE TOTAL
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 7000.00 7000.00
1.3.1 VENTA DE BIENES. 500.00 500.00
1.3.1.5.1.1 Venta de Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos)
1.3.1.5.1.2 Material Técnico Pedagógico 500.00 500.00
1.3.1.5.1.99 Otros Productos de Educación 0.00
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 1700.00 1700.00
13.2.3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION 1700.00 1700.00
1.3.2.3.1.1 Carnets
1.3.2.3.1.2 Derecho Examen Admisión 2009 0.00
1.3.2.3.1.3 Grados y Títulos. 500.00 500.00
1.3.2.3.1.4 Constancias y Certifivados 800.00 800.00
1.3.2.3.1.5 Derecho de Inscripción 0.00
1.3.2.3.1.7 Matrículas 0.00
1.3.2.3.1.8 Traslados y Convalidaciones 0.00
1.3.2.3.1.99 Otros Derechos Administrativos de Educación 400.00 400.00
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 4800.00 4800.00
1.3.3.3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA 4300.00 4300.00
1.3.3.3.1 SERVICIOS EDUCATIVOS 4300.00 4300.00
13.3.3.1.3 Pensión de enseñanza 2000.00 2000.00
1.3.3.3.1.4 Derecho de matrícula 800.00 800.00
1.3.3.3.1.5 Servicios Académicos 500.00 500.00
1.3.3.3.1.99 Otros Servicios de Educación 1000.00 1000.00
1.3.3.3.2.1 Vacaciones utiles 0.00
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES 500.00 500.00
1.3.3.5.1 Inmuebles y terrenos
1.3.3.5.1.99 Otros Alquileres 500.00 500.00
1.3.3.5.3.2 Equipos de Comunicación para Redes Informáticas
……………………..
ADMINISTRADOR
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO FISCAL 2009
PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

CADENA DEL GASTO PROGRAMACION MENSUAL DEL GASTOS DEL EJERCICIO 2006 COSTO
T.T G.G. S.G E.G Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
2 3 BIENES Y SERVICIOS 17200.00 13700.00 18800.00 33150.00 6900.00 5600.00 3950.00 23800.00 7350.00 4150.00 4550.00 6350.00 145500.00
2 3 1 COMPRA DE BIENES 17200.00 13700.00 18800.00 33150.00 6900.00 5600.00 3950.00 23800.00 7350.00 4150.00 4550.00 6350.00 145500.00
2 3 1 1 Viáticos y asignaciones 1000.00 500.00 1000.00 500.00 3000.00
22 Vestuario 0.00
23 Combustibles y lubricantes 100.00 50.00 50.00 300.00 500.00 500.00 1500.00
24 Alimentos para personas 200.00 1500.00 500.00 1500.00 1000.00 4700.00
27 Servicios no Personales 0.00
29 Material de Construccion 2000.00 5000.00 5000.00 2000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 16500.00
30 Materiales de consumo 500.00 500.00 1000.00 2000.00 500.00 500.00 300.00 2000.00 2000.00 500.00 500.00 1200.00 11500.00
32 Pasajes y gastos de transporte 200.00 200.00 100.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 300.00 2400.00
39 Otros servicios de terceros 15000.00 10000.00 10000.00 20000.00 2000.00 500.00 500.00 15000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 77000.00
48 Materiales de Enseñanza 400.00 2000.00 2000.00 400.00 4800.00
49 Materiales de Escritorio 500.00 2000.00 2000.00 4500.00
55 Servicio de Luz 500.00 500.00 500.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 500.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 10000.00
56 Servicio de Agua y Desague 200.00 200.00 200.00 350.00 350.00 300.00 300.00 300.00 350.00 350.00 350.00 350.00 3600.00
57 Servicio de Telefonia Movil 300.00 300.00 500.00 600.00 600.00 600.00 600.00 300.00 600.00 600.00 500.00 500.00 6000.00
6 GASTOS DE CAPITAL 10000.00 10000.00 10000.00 30000.00
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 10000.00 10000.00 10000.00 30000.00
51 Equipamiento Mat. Duradero 10000.00 10000.00 10000.00 30000.00
TOTAL GENERAL 17200.00 23700.00 28800.00 33150.00 6900.00 5600.00 3950.00 23800.00 17350.00 4150.00 4550.00 6350.00 175500.00
.................................
JOSE ALARCON LERMA
CONTADOR
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS
CODIGO CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1,0,0 INGRESOS CORRIENTES 23750.00 24750.00 47850.00 4450.00 3650.00 6650.00 3650.00 40150.00 7650.00 4150.00 3650.00 5150.00 175500.00
1,2,0 TASAS 6600.00 12600.00 44700.00 2200.00 200.00 2200.00 200.00 36700.00 3200.00 700.00 200.00 700.00 110200.00
1,2,3 DE EDUCACION 6600.00 12600.00 44700.00 2200.00 200.00 2200.00 200.00 36700.00 3200.00 700.00 200.00 700.00 110200.00
1,2,3,001 Carnet
1,2,3,002 Derechos de examen admisión 4000.00 10000.00 2000.00 16000.00
1,2,3,003 Grados, Títulos, Const. Cert. 2000.00 2000.00 1500.00 2000.00 500.00 500.00 500.00 9000.00
1,2,3,009 Matrículas 40000.00 36000.00 76000.00
1,2,3,010 Convalidación 500.00 500.00 2000.00 2000.00 5000.00
1,2,3,011 Traslado 1000.00 1000.00 2000.00
1,2,3,099 Otros 100.00 100.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2200.00
1,4,0 VENTA DE BIENES 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 1000.00 4000.00
1,4,4 DE EDUCACION RECREACION 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 1000.00 4000.00
1,4,4,001 Venta de Libros bolet. 0.00
1,4,4,002 Material tecn. Pedag. 0.00
1,4,4,003 Otros 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 4000.00
1,5,0, PRESTACION DE SERVICIOS 17000.00 12000.00 2000.00 2000.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 58600.00
1,5,4,004 Cursos (II Especial.-Profesionaliz.) 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 24000.00
1,5,4,005 Vacaciones útiles 15000.00 10000.00 25000.00
1,5,4,009 Otros (cursos extensión) 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 9600.00
1,6,0 RENTAS DE LA PROPIEDAD 150.00 150.00 150.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 2700.00
1,6,1 DE LA PROPIEDAD REAL 150.00 150.00 150.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 2700.00
1,6,1,004 Alquiler de inmuebles 150.00 150.00 150.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 2700.00
1,6,1,005 Alquiler de muebles 0.00
1,6,2 DE LA PROPIEDAD FINANCIERA 0.00
1,6,2 Intereses bancarios 0.00
TOTAL GENERAL 23750.00 24750.00 47850.00 4450.00 3650.00 6650.00 3650.00 40150.00 7650.00 4150.00 3650.00 5150.00 175500.00
1,2,0 TASAS 6600.00 12600.00 44700.00 2200.00 200.00 2200.00 200.00 36700.00 3200.00 700.00 200.00 700.00 110200.00
1,2,3 DE EDUCACION 6600.00 12600.00 44700.00 2200.00 200.00 2200.00 200.00 36700.00 3200.00 700.00 200.00 700.00 110200.00
1,2,3,001 Carnet
1,2,3,009 Matrículas 40000.00 36000.00 76000.00
1,2,3,010 Convalidación 500.00 500.00 2000.00 2000.00 5000.00
1,2,3,011 Traslado 1000.00 1000.00 2000.00
1,2,3,099 Otros 100.00 100.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2200.00
1,4,0 VENTA DE BIENES 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 1000.00 4000.00
1,4,4,003 Otros 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 4000.00
TOTAL GENERAL 23750.00 24750.00 47850.00 4450.00 3650.00 6650.00 3650.00 40150.00 7650.00 4150.00 3650.00 5150.00 175500.00
1,2,0 TASAS 4600.00 10600.00 43700.00 2200.00 200.00 5200.00 200.00 36700.00 3200.00 700.00 200.00 700.00 108200.00
1,2,3 DE EDUCACION 4600.00 10600.00 43700.00 2200.00 200.00 5200.00 200.00 36700.00 3200.00 700.00 200.00 700.00 108200.00
1,2,3,001 Carnet
1,2,3,009 Matrículas 40000.00 36000.00 76000.00
1,2,3,010 Convalidación 2000.00 2000.00 4000.00
1,2,3,011 Traslado 1000.00 1000.00 2000.00
1,2,3,099 Otros 100.00 100.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2200.00
1,4,0 VENTA DE BIENES 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 2000.00
1,4,4,003 Otros 500.00 500.00 500.00 500.00 2000.00
TOTAL GENERAL 18700.00 20700.00 46300.00 4300.00 3500.00 9000.00 3500.00 40000.00 7000.00 4000.00 3500.00 4500.00 165000.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 01 RECURSOS ORDINARIOS
C.G G.G. E.G. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES 1200.00 1200.00 1400.00 3050.00 1850.00 1800.00 1800.00 2500.00 2050.00 1850.00 1850.00 1850.00 22400.00
3 BIENES Y SERVICIOS 1200.00 1200.00 1400.00 3050.00 1850.00 1800.00 1800.00 2500.00 2050.00 1850.00 1850.00 1850.00 22400.00
20 Viáticos y asignaciones
22 Vestuario
23 Combustibles y lubricantes
24 Alimentos para personas
27 Servicios no Personales
29 Material de Construccion
30 Materiales de consumo
32 Pasajes y gastos de transporte
39 Otros servicios de terceros
48 Materiales de Enseñanza 200.00 200.00 400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 400.00 200.00 200.00 200.00 2800.00
49 Materiales de Escritorio 300.00 300.00 300.00 1500.00 300.00 300.00 300.00 1500.00 300.00 300.00 300.00 300.00 6000.00
55 Servicio de Luz 500.00 500.00 500.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 500.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 10000.00
57 Servicio de Telefonia Movil
6 GASTOS DE CAPITAL 10000.00 10000.00 20000.00
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 10000.00 10000.00 20000.00
51 Equipamiento Mat. Duradero 10000.00 10000.00 20000.00
TOTAL GENERAL 1200.00 1200.00 11400.00 3050.00 1850.00 1800.00 1800.00 2500.00 12050.00 1850.00 1850.00 1850.00 42400.00

20 Viáticos y asignaciones 1000.00 500.00 1000.00 500.00 3000.00
22 Vestuario 0.00
27 Servicios no Personales 0.00
29 Material de Construccion 2000.00 5000.00 5000.00 2000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 16500.00
48 Materiales de Enseñanza 400.00 2000.00 2000.00 400.00 4800.00
55 Servicio de Luz 500.00 500.00 500.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 500.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 10000.00
TOTAL GENERAL 17200.00 23700.00 28800.00 33150.00 6900.00 5600.00 3950.00 23800.00 17350.00 4150.00 4550.00 6350.00 175500.00
.................................
JOSE ALARCON LERMA
CONTADOR

20 Viáticos y asignaciones 1000.00 500.00 1000.00 500.00 3000.00
22 Vestuario 6000.00 6000.00
27 Servicios no Personales 2000.00 1000.00 1000.00 1000.00 5000.00
29 Material de Construccion 2000.00 2000.00 1000.00 5000.00
48 Materiales de Enseñanza 400.00 400.00 800.00
55 Servicio de Luz 500.00 500.00 500.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 500.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 10000.00
TOTAL GENERAL 17200.00 18700.00 25800.00 25650.00 12900.00 6100.00 3450.00 21800.00 18350.00 3650.00 4550.00 6850.00 165000.00
.................................
JOSE ALARCON LERMA
CONTADOR
FORMATO Nº 01
FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2004
REMUNERACIONES
INSTITUT : ESPA CARLOS BACA FLOR UNIDAD DE COSTEO:

U.G.E. : CENTRO BASE:
CARGOS
Nº CAP*
CON NIVEL REMUNERACIONES AGUI SUB TOTAL CARGAS ESCOLA TOTAL
POR
Ord.
ESPECÍFICAS
DICION REMUNE NAL PENSIO SOCIALES RIDAD GENERAL
MENSUAL ANUAL
DEL GASTON/C RATIVO DOS NABLE
ecífica 01
1 ESPE N SPA 830.00 9,960.00 400.00 ### 932.40 300.00 ###
2 TEC. N STA 730.86 8,770.32 400.00 9,170.32 825.33 300.00 ###
3 TEC. N SPC 787.12 9,445.44 400.00 9,845.44 886.09 300.00 ###
4 SECR N STA 730.86 8,770.32 400.00 9,170.32 825.33 300.00 ###
5 OFIC N STA 690.48 8,285.76 400.00 8,685.76 781.72 300.00 9,767.48
6 AUX.B N SAA 700.32 8,403.84 400.00 8,803.84 792.35 300.00 9,896.19
7 AUX.B N SAP 676.36 8,116.32 400.00 8,516.32 766.47 766.47 300.00 9,582.79
8 TRAB N SAA 656.50 7,878.00 400.00 8,278.00 745.02 300.00 9,323.02
9 TRAB N SAA 656.50 7,878.00 400.00 8,278.00 745.02 300.00 9,323.02
10 TRAB N SAA 663.12 7,957.44 400.00 8,357.44 752.17 300.00 9,409.61
Sub total 7,122.12 ### 4,000.00 ### 8,051.90 ### ###
ecífica 02
1 DIR N V-40 1,114.61 ### 400.00 ### 1,239.78 300.00 ###
2 SUB N V-40 1,078.42 ### 400.00 ### 1,200.69 300.00 ###
3 JEFE N V-40 982.09 ### 400.00 ### 1,096.66 300.00 ###
4 PROF N V-40 923.14 ### 400.00 ### 1,032.99 300.00 ###
5 PROF N V-40 931.66 ### 400.00 ### 1,042.19 300.00 ###
6 PROF N V-40 899.28 ### 400.00 ### 1,007.22 300.00 ###
7 PROF N V-40 869.79 ### 400.00 ### 975.37 300.00 ###
8 PROF N V-40 924.63 ### 400.00 ### 1,034.60 300.00 ###
9 PROF N V-40 982.09 ### 400.00 ### 1,096.66 300.00 ###
10 PROF N III-40 875.33 ### 400.00 ### 981.36 300.00 ###
11 PROF N V-40 972.69 ### 400.00 ### 1,086.51 300.00 ###
12 PROF N V-40 924.63 ### 400.00 ### 1,034.60 300.00 ###
13 PROF N V-40 972.68 ### 400.00 ### 1,086.49 300.00 ###
14 PROF N III-40 754.12 9,049.44 400.00 9,449.44 850.45 300.00 ###
15 PROF N V-40 931.62 ### 400.00 ### 1,042.15 300.00 ###
16 PROF N V-40 982.11 ### 400.00 ### 1,096.68 300.00 ###
17 PROF N V-40 831.06 9,972.72 400.00 ### 933.54 300.00 ###
18 PROF N V-24 856.51 ### 400.00 ### 961.03 300.00 ###
19 PROF N V-24 925.14 ### 400.00 ### 1,035.15 300.00 ###
20 PROF N V-40 875.33 ### 400.00 ### 981.36 300.00 ###
21 PROF N III-40 851.06 ### 400.00 ### 955.14 300.00 ###
22 PROF N III-40 851.02 ### 400.00 ### 955.10 300.00 ###
23 PROF N III-40 851.02 ### 400.00 ### 955.10 300.00 ###
24 PROF N III-40 851.02 ### 400.00 ### 955.10 300.00 ###
Sub total ### ### 9,600.00 ### ### ### ###
ecífica 10
1 TRAB C SAA 555.93 6,671.16 400.00 7,071.16 636.40 300.00 8,007.56
2 TRAB C SAA 555.93 6,671.16 400.00 7,071.16 636.40 300.00 8,007.56
### 800.00 ### 1,272.81 600.00 ###
ecífica 15
1 JEFA C V-40 869.78 ### 400.00 ### 975.36 300.00 ###
2 SEC. C V-40 1,014.77 ### 400.00 ### 1,131.95 300.00 ###
3 PROF C III-40 845.64 ### 400.00 ### 949.29 300.00 ###
4 PROF C III-40 845.64 ### 400.00 ### 949.29 300.00 ###
5 PROF C III-40 845.64 ### 400.00 ### 949.29 300.00 ###
6 PROF C III-40 1,014.77 ### 400.00 ### 1,131.95 300.00 ###
7 PROF C III-40 845.64 ### 400.00 ### 949.29 300.00 ###
8 PROF C III-40 845.64 ### 400.00 ### 949.29 300.00 ###
9 PROF C III-40 845.64 ### 400.00 ### 949.29 300.00 ###
10 PROF C III-40 845.64 ### 400.00 ### 949.29 300.00 ###
11 PROF C III-40 845.64 ### 400.00 ### 949.29 300.00 ###
12 PROF C III-40 845.64 ### 400.00 ### 949.29 300.00 ###
13 PROF C III-40 845.64 ### 400.00 ### 949.29 300.00 ###
14 PROF C III-40 845.64 ### 400.00 ### 949.29 300.00 ###
15 PROF C III-16 378.40 4,540.80 400.00 4,940.80 444.67 300.00 5,685.47
16 PROF C D-30 693.42 8,321.04 400.00 8,721.04 784.89 300.00 9,805.93
17 PROF C D-30 693.42 8,321.04 400.00 8,721.04 784.89 300.00 9,805.93
18 PROF C D-30 693.42 8,321.04 400.00 8,721.04 784.89 300.00 9,805.93
19 PROF C D-30 693.42 8,321.04 400.00 8,721.04 784.89 300.00 9,805.93
20 PROF C D-30 693.42 8,321.04 400.00 8,721.04 784.89 300.00 9,805.93
21 PROF C D-30 693.42 8,321.04 400.00 8,721.04 784.89 300.00 9,805.93
22 PROF C D-30 693.42 8,321.04 400.00 8,721.04 784.89 300.00 9,805.93
### ### 8,800.00 ### ### ### ###
TOTALES ### ### ### ### 666,325.79
JAIME CHARRES VARGAS JOSE ALARCON LERMA

DIRECTOR GENERAL TEC.ADM. II
FORMATO Nº 03

UNIDAD DE COSTEO
U.G.E.
REMUNERACIONES
Nr 01 02 10 15
NIVELES EDUCATIVOS
Or 11 13
Plz Ppto Plz Ppto Plz Ppto Plz Ppto
EDUCACIÓN INICIAL
1 CEI. Tauria 0 0 0
2 CEI. Charcana 0 0 0 0
3 CEI. Corazón de Jesús 0 0 0
INICIAL 0 0 0 0 0 0
EDUCACION PRIMARIA MENORES

1 40526 Sayla 0 0 0
2 40527 Saina 0 0 0
3 40528 Surupampa 0 0 0 0
4 40529 Tauria 0 0 0 0
5 40559 Yanaya 0 0 0
6 40515 Charca 0 0 0 0 0 0
7 40541 Andamarca 0 0 0
8 40535 Cerquena 0 0 0
9 40555 Allancay 0 0 0
PRIMARIA 0 0 0 0 0 0
EDUCACION SECUNDARIA MEN.

1 40515 Charcana 0 0 0 0
2 40529 Tauria 0 0 0 0 0
UNDARIA 0 0 0 0 0 0
TOTAL GENE 0 0 0 0 0 0
JOSE ALARCON LERMA
TEC.ADM. II
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION

AREQUIPA
PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL AÑO FISCAL 2007

PROGRAMACION DEL GASTOS
FUNETE DE FINANCIAMIENTO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
INSTITUTO : ESCUELA SUPERIOR PUBLICA DE ARTE CARLOS BACA FLOR
CADENA DEL GASTO PROGRAMACION MENSUAL DEL GASTOS DEL EJERCICIO 2006
C.G G.G. E.G. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
5 GASTOS CORRIENTES 21900.00 18900.00 19300.00 31150.00 7200.00 7600.00 3950.00 21800.00
3 BIENES Y SERVICIOS 21900.00 18900.00 19300.00 31150.00 7200.00 7600.00 3950.00 21800.00
20 Viáticos y asignaciones 200 200 1000.00 1000.00 500.00 1500.00
22 Vestuario
23 Combustibles y lubricantes 100.00 50.00 50.00
24 Alimentos para personas 500.00 1500.00 1000.00
27 Servicios no Personales 2000.00 1000.00
29 Material de Construccion 2000.00 2000.00 1000.00
30 Materiales de consumo 500.00 500.00 3000.00 5000.00 500.00 1500.00 300.00 2000.00
32 Pasajes y gastos de transport 200.00 200.00 100.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
39 Otros servicios de terceros 20000.00 15000.00 10000.00 23000.00 2000.00 500.00 500.00 15000.00
48 Materiales de Enseñanza 400.00
49 Materiales de Escritorio 1500.00 500.00 1000.00
55 Servicio de Luz 500.00 500.00 500.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 500.00
56 Servicio de Agua y Desague 200.00 200.00 200.00 350.00 350.00 300.00 300.00 300.00
57 Servicio de Telefonia Movil 300.00 300.00 500.00 600.00 600.00 600.00 600.00 300.00
6 GASTOS DE CAPITAL
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL
51 Equipamiento Mat. Duradero
TOTAL GENERAL 21900.00 18900.00 19300.00 31150.00 7200.00 7600.00 3950.00 21800.00
FORMULARIO Nº 02
PROYECTO DE PRESUPUESTO - AÑO 2,004
PREVISION DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
1 INSTITUTO SUPERIOR
GENERAL I. SUPERIOR. ESPA CARLOS BACA FLOR NIVEL: SUPERIOR

U.COSTEO : U.G.E.:
DIRECTOR: JAIME CHARRES VARGAS CONDICION: NOMBRADO
AGUA MES: 373.50 LUZ MES : 1093.15

TELEF. MES: 643.30
2 ESTADISTICAS
NUMERO NUMERO NUMERO S E R V I C I O S (ANUAL)

GRADOS DE DE DE MODULOSERV.BASIC. MANTENIM.
SECCIONESALUMNOS DOCENTES (A+L+T)x12
17 477 46 25319.40
3 PRESUPUESTO DE GASTOS - AÑO 2,004
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES
MONTO ANUAL
CODIGO DENOMINACION
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

5.1.11.01 R. Y C. Ley de Bases de la carrera Administrativa 85,465.00
5.1.11.02 R. Y C. Ley del Profesorado y modificatoria 264,133.00
5.1.11.10 R. Y C. Contratos a plazo Fijo (Administrativos) 13,342.00
5.1.11.11 Obligaciones del Empleador 53,581.00
5.1.11.13 Gastos Variables y ocasionales 40,600.00
5.1.11.15 R. Y C. Contrato a Plazo Fijo - Ley del Profesorado 209,204.00
666,325.00
5.3 BIENES Y SERV ICIOS
5.3.11.30 Bienes de Consumo 7,883.00
5.3.11.36 Tarifas de Servicos Públicos 25,319.00
33,202.00
TOTAL ANUAL - AÑO 2004 699527.00

CON LERMA
FORMATO Nº 03
ECTO DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2004
BIENES Y SERVICIOS
TOTAL SUB TOTAL TOTAL
PLAZAS PPTO
30 36 39 5.3.11.28 SUB TOTAL
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
CON LERMA JOSE ALARCON LERMA
TEC.ADM. II
ESCUELA SUPERIOR PUBLICA DE ARTE

CARLOS BACA FLOR
GASTOS DEL EJERCICIO 2006 COSTO
Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
9350.00 4650.00 5050.00 6850.00 157300.00
9350.00 4650.00 5050.00 6850.00 157300.00
500 500.00 5000.00
0.00
300.00 500.00 500.00 1500.00
1000.00 1000.00 5000.00
1000.00 1000.00 5000.00
5000.00
3500.00 1000.00 1000.00 1200.00 20000.00
200.00 200.00 200.00 300.00 2400.00
1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 90000.00
400.00 800.00
3000.00
1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 10000.00
350.00 350.00 350.00 350.00 3600.00
600.00 600.00 500.00 500.00 6000.00
9350.00 4650.00 5050.00 6850.00 157300.00
.................................
JOSE ALARCON LERMA
CONTADOR
FORMATO Nº 01
REMUNERACIONES
INSTITUT : ESPA CARLOS BACA FLOR UNIDAD DE COSTEO:

U.G.E. : CENTRO BASE:
CARGOS
Nº CAP*
CON NIVEL REMUNERACIONES AGUI SUB TOTAL CARGAS ESCOLA TOTAL
POR
Ord.
ESPECÍFICAS
DICION REMUNE NAL PENSIO SOCIALES RIDAD GENERAL
MENSUAL ANUAL
DEL GASTON/C RATIVO DOS NABLE
ecífica 01
1 ESPE N SPA 830.00 9,960.00 400.00 ### 932.40 300.00 ###
2 TEC. N STA 730.86 8,770.32 400.00 9,170.32 825.33 300.00 ###
3 TEC. N SPC 787.12 9,445.44 400.00 9,845.44 886.09 300.00 ###
4 SECR N STA 730.86 8,770.32 400.00 9,170.32 825.33 300.00 ###
5 OFIC N STA 690.48 8,285.76 400.00 8,685.76 781.72 300.00 9,767.48
6 AUX.B N SAA 700.32 8,403.84 400.00 8,803.84 792.35 300.00 9,896.19
7 AUX.B N SAP 676.36 8,116.32 400.00 8,516.32 766.47 766.47 300.00 9,582.79
8 TRAB N SAA 656.50 7,878.00 400.00 8,278.00 745.02 300.00 9,323.02
9 TRAB N SAA 656.50 7,878.00 400.00 8,278.00 745.02 300.00 9,323.02
10 TRAB N SAA 663.12 7,957.44 400.00 8,357.44 752.17 300.00 9,409.61
Sub total 7,122.12 ### 4,000.00 ### 8,051.90 ### ###
ecífica 02
1 DIR N V-40 1,114.61 ### 400.00 ### 1,239.78 300.00 ###
2 SUB N V-40 1,078.42 ### 400.00 ### 1,200.69 300.00 ###
3 JEFE N V-40 982.09 ### 400.00 ### 1,096.66 300.00 ###
4 PROF N V-40 923.14 ### 400.00 ### 1,032.99 300.00 ###
5 PROF N V-40 931.66 ### 400.00 ### 1,042.19 300.00 ###
6 PROF N V-40 899.28 ### 400.00 ### 1,007.22 300.00 ###
7 PROF N V-40 869.79 ### 400.00 ### 975.37 300.00 ###
8 PROF N V-40 924.63 ### 400.00 ### 1,034.60 300.00 ###
9 PROF N V-40 982.09 ### 400.00 ### 1,096.66 300.00 ###
10 PROF N III-40 875.33 ### 400.00 ### 981.36 300.00 ###
11 PROF N V-40 972.69 ### 400.00 ### 1,086.51 300.00 ###
12 PROF N V-40 924.63 ### 400.00 ### 1,034.60 300.00 ###
13 PROF N V-40 972.68 ### 400.00 ### 1,086.49 300.00 ###
14 PROF N III-40 754.12 9,049.44 400.00 9,449.44 850.45 300.00 ###
15 PROF N V-40 931.62 ### 400.00 ### 1,042.15 300.00 ###
16 PROF N V-40 982.11 ### 400.00 ### 1,096.68 300.00 ###
17 PROF N V-40 831.06 9,972.72 400.00 ### 933.54 300.00 ###
18 PROF N V-24 856.51 ### 400.00 ### 961.03 300.00 ###
19 PROF N V-24 925.14 ### 400.00 ### 1,035.15 300.00 ###
20 PROF N V-40 875.33 ### 400.00 ### 981.36 300.00 ###
21 PROF N III-40 851.06 ### 400.00 ### 955.14 300.00 ###
22 PROF N III-40 851.02 ### 400.00 ### 955.10 300.00 ###
23 PROF N III-40 851.02 ### 400.00 ### 955.10 300.00 ###
24 PROF N III-40 851.02 ### 400.00 ### 955.10 300.00 ###
Sub total ### ### 9,600.00 ### ### ### ###
ecífica 10
1 TRAB C SAA 555.93 6,671.16 400.00 7,071.16 636.40 300.00 8,007.56
2 TRAB C SAA 555.93 6,671.16 400.00 7,071.16 636.40 300.00 8,007.56
### 800.00 ### 1,272.81 600.00 ###
ecífica 15
1 JEFA C V-40 869.78 ### 400.00 ### 975.36 300.00 ###
2 SEC. C V-40 1,014.77 ### 400.00 ### 1,131.95 300.00 ###
3 PROF C III-40 845.64 ### 400.00 ### 949.29 300.00 ###
4 PROF C III-40 845.64 ### 400.00 ### 949.29 300.00 ###
5 PROF C III-40 845.64 ### 400.00 ### 949.29 300.00 ###
6 PROF C III-40 1,014.77 ### 400.00 ### 1,131.95 300.00 ###
7 PROF C III-40 845.64 ### 400.00 ### 949.29 300.00 ###
8 PROF C III-40 845.64 ### 400.00 ### 949.29 300.00 ###
9 PROF C III-40 845.64 ### 400.00 ### 949.29 300.00 ###
10 PROF C III-40 845.64 ### 400.00 ### 949.29 300.00 ###
11 PROF C III-40 845.64 ### 400.00 ### 949.29 300.00 ###
12 PROF C III-40 845.64 ### 400.00 ### 949.29 300.00 ###
13 PROF C III-40 845.64 ### 400.00 ### 949.29 300.00 ###
14 PROF C III-40 845.64 ### 400.00 ### 949.29 300.00 ###
15 PROF C III-16 378.40 4,540.80 400.00 4,940.80 444.67 300.00 5,685.47
16 PROF C D-30 693.42 8,321.04 400.00 8,721.04 784.89 300.00 9,805.93
17 PROF C D-30 693.42 8,321.04 400.00 8,721.04 784.89 300.00 9,805.93
18 PROF C D-30 693.42 8,321.04 400.00 8,721.04 784.89 300.00 9,805.93
19 PROF C D-30 693.42 8,321.04 400.00 8,721.04 784.89 300.00 9,805.93
20 PROF C D-30 693.42 8,321.04 400.00 8,721.04 784.89 300.00 9,805.93
21 PROF C D-30 693.42 8,321.04 400.00 8,721.04 784.89 300.00 9,805.93
22 PROF C D-30 693.42 8,321.04 400.00 8,721.04 784.89 300.00 9,805.93
### ### 8,800.00 ### ### ### ###
TOTALES ### ### ### ### 666,325.79

FORMATO Nº 03

UNIDAD DE COSTEO
U.G.E.
REMUNERACIONES
Nr 01 02 10 15
NIVELES EDUCATIVOS
Or 11 13
Plz Ppto Plz Ppto Plz Ppto Plz Ppto
EDUCACIÓN INICIAL
1 CEI. Tauria 0 0 0
2 CEI. Charcana 0 0 0 0
3 CEI. Corazón de Jesús 0 0 0
L INICIAL 0 0 0 0 0 0
EDUCACION PRIMARIA MENORES

1 40526 Sayla 0 0 0
2 40527 Saina 0 0 0
3 40528 Surupampa 0 0 0 0
4 40529 Tauria 0 0 0 0
5 40559 Yanaya 0 0 0
6 40515 Charca 0 0 0 0 0 0
7 40541 Andamarca 0 0 0
8 40535 Cerquena 0 0 0
9 40555 Allancay 0 0 0
PRIMARIA 0 0 0 0 0 0
EDUCACION SECUNDARIA MEN.

1 40515 Charcana 0 0 0 0
2 40529 Tauria 0 0 0 0 0
UNDARIA 0 0 0 0 0 0
TOTAL GENE 0 0 0 0 0 0
JOSE ALARCON LERMA
TEC.ADM. II
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION

AREQUIPA


CADENA DEL GASTO PROGRAMACION MENSUAL DEL GASTOS DEL IV TRIMENSTRE 2004
C.G G.G. E.G. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
5 GASTOS CORRIENTES 24220.00 20100.00 21330.00 44430.00 10130.00 17400.00 9220.00 16330.00
3 BIENES Y SERVICIOS 24220.00 20100.00 21330.00 44430.00 10130.00 17400.00 9220.00 16330.00
20 Viáticos y asignaciones 1500.00 1000.00 500.00 1500.00
22 Vestuario 8000.00
23 Combustibles y lubricantes 20.00 30.00 30.00 30.00 20.00 30.00
24 Alimentos para personas 2000.00 800.00 300.00 300.00 800.00
27 Servicios no Personales 20000.00 17000.00 10500.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 9500.00
30 Materiales de consumo 500.00 500.00 3000.00 5000.00 500.00 500.00 300.00 2000.00
32 Pasajes y gastos de transport 200.00 100.00 300.00 100.00 300.00 100.00 100.00 300.00
36 Tarifas de servicios públicos 1500.00 1500.00 1000.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00
39 Otros servicios de terceros 2000.00 1000.00 3000.00 30000.00 1500.00 500.00 500.00 1500.00
6 GASTOS DE CAPITAL 10000.00 10000.00

7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 10000.00 10000.00
51 Equipamiento Mat. Duradero 10000.00 10000.00
TOTAL GENERAL 24220.00 20100.00 31330.00 54430.00 10130.00 17400.00 9220.00 16330.00
FORMULARIO Nº 02
PROYECTO DE PRESUPUESTO - AÑO 2,004
PREVISION DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
1 INSTITUTO SUPERIOR
GENERAL I. SUPERIOR. ESPA CARLOS BACA FLOR NIVEL: SUPERIOR

U.COSTEO : U.G.E.:
DIRECTOR: JAIME CHARRES VARGAS CONDICION: NOMBRADO
AGUA MES: 373.50 LUZ MES : 1093.15

TELEF. MES: 643.30
2 ESTADISTICAS
NUMERO NUMERO NUMERO S E R V I C I O S (ANUAL)

GRADOS DE DE DE MODULOSERV.BASIC.MANTENIM.
SECCIONESALUMNOS DOCENTES (A+L+T)x12
17 477 46 25319.40
3 PRESUPUESTO DE GASTOS - AÑO 2,004
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES
MONTO ANUAL
CODIGO DENOMINACION
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

5.1.11.01 R. Y C. Ley de Bases de la carrera Administrativa 85,465.00
5.1.11.02 R. Y C. Ley del Profesorado y modificatoria 264,133.00
5.1.11.10 R. Y C. Contratos a plazo Fijo (Administrativos) 13,342.00
5.1.11.11 Obligaciones del Empleador 53,581.00
5.1.11.13 Gastos Variables y ocasionales 40,600.00
5.1.11.15 R. Y C. Contrato a Plazo Fijo - Ley del Profesorado 209,204.00
666,325.00
5.3 BIENES Y SERV ICIOS
5.3.11.30 Bienes de Consumo 7,883.00
5.3.11.36 Tarifas de Servicos Públicos 25,319.00
33,202.00
TOTAL ANUAL - AÑO 2004 699527.00

CON LERMA
ORMATO Nº 03
ECTO DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2004
BIENES Y SERVICIOS
TOTAL SUB TOTAL TOTAL
PLAZAS PPTO
30 36 39 5.3.11.28 SUB TOTAL
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
CON LERMA JOSE ALARCON LERMA
TEC.ADM. II
ESCUELA SUPERIOR PUBLICA DE ARTE

CARLOS BACA FLOR
ASTOS DEL IV TRIMENSTRE 2004 COSTO
Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
35400.00 8400.00 8820.00 9120.00 224900.00
35400.00 8400.00 8820.00 9120.00 224900.00
500.00 5000.00
8000.00
300.00 20.00 20.00 500.00
1500.00 500.00 6200.00
8500.00 6000.00 6000.00 6000.00 107500.00
3500.00 300.00 200.00 200.00 16500.00
100.00 100.00 100.00 100.00 1900.00
1500.00 1500.00 1500.00 1800.00 17800.00
20000.00 500.00 500.00 500.00 61500.00
10000.00 30000.00
10000.00 30000.00
10000.00 30000.00
45400.00 8400.00 8820.00 9120.00 254900.00
.................................
JOSE ALARCON LERMA
CONTADOR
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION ESCUELA SUPERIOR PUBLICA DE ARTE
AREQUIPA CARLOS BACA FLOR

CADENA DEL GASTO PROGRAMACION MENSUAL DEL GASTOS DEL III TRIMENSTRE 2006
C.G G.G. E.G. OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES 19000.00 14500.00 5300.00 38800.00
3 BIENES Y SERVICIOS 19000.00 14500.00 5300.00 38800.00
20 Viáticos y asignaciones
22 Vestuario
23 Combustibles y lubricantes
24 Alimentos para personas 350.00
27 Servicios no Personales
29 Materiales de Construccion 100.00
30 Materiales de consumo 500.00 500.00 500.00
32 Pasajes y gastos de transporte 200.00 200.00 200.00
39 Otros servicios de terceros 16000.00 8500.00 2000.00
49 Materiales de Escritorio 200.00 200.00 150.00
55 Servicio de Luz 800.00 800.00 800.00
56 Servicio de Agua y Desague 400.00 400.00 400.00
57 Servicio de Telefonia Movil 800.00 800.00 800.00
6 GASTOS DE CAPITAL 0.00
TOTAL GENERAL 19000.00 14500.00 5300.00 38800.00
……………………….
ADMINISTRADOR CONTADOR
JOSE ALARCON LERMA
GASTOS PENDIENTES
Eventos profesores 600.00
Rconocimiento docentes d epractica 400.00
Dia del estudiante 1800.00
Seminario psicologia 450.00
Implementacion de biblioteca 3000.00
Navidad chololatada 350.00
Festival Artes-Pintura 300.00
Periodico mural 1250.00
Viernes culturales 50.00 50.00 50.00
Concurso afiche 2278.00
Exposicion escultura - trujillo 600.00
Exposicion alumnos- Cuzco 400.00
Exposicion promocion -Lima 550.00
Exposicion Final 300.00
Tutoria estudinatil 100.00 100.00 100.00
Proyeccion social- navidad 100.00
Escultura ambientacion 1000.00 1000.00
Elaboracion d einventarios 400.00
Mantenimiento computadoras 1000.00
Observaciones DINFOCAD 1500.00
Techo Ulrich Neisser 1100.00
Pagina Web 450.00
Servicios Basicos 2000.00 2000.00 2000.00
Caja Chica 1000.00 1000.00 1000.00
Bonos de Productividad 6000.00 4500.00
18978.00 14500.00 5300.00 38778.00
.................................
JOSE ALARCON LERMA
CONTADOR

C.G G.G. E.G. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre NoviembrDiciembre TOTAL
20 Viáticos y asignaciones 200 200 1000.00 1000.00 500.00 1500.00 500 500.00 5000.00
22 Vestuario 0.00
27 Servicios no Personales 2000.00 1000.00 1000.00 1000.00 5000.00
29 Material de Construccion 2000.00 2000.00 1000.00 5000.00
55 Servicio de Luz 500.00 500.00 500.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 500.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 10000.00
6 GASTOS DE CAPITAL
TOTAL GENERAL 21900.00 18900.00 19300.00 31150.00 7200.00 7600.00 3950.00 21800.00 9350.00 4650.00 5050.00 6850.00 157300.00
JOSE ALARCON LERMA

CONTADOR

Presupuesto Mensual 2009

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Presupuesto Mensual 2009

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

ESCUELA SUPERIOR DE ARTE

CARLOS BACA FLOR

PRESUPUESTO MENSUAL DE GASTOS 2010

2 3 BIENES Y SERVICIOS 7300.00 #VALUE!

TOTAL GENERAL 7300.00 #VALUE!

ESCUELA SUPERIOR DE ARTE

PRESUPUESTO MENSUAL DE GASTOS 2010

2 3 22 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES 3497.20 #VALUE!

TOTAL GENERAL #VALUE! #VALUE!

PLIEGO : 99 GOBIERNOS REGIONALES

CODIGO CONCEPTO MES

TOTAL GENERAL 7000.00 7000.00

PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS 2009

2 3 BIENES Y SERVICIOS 7000.00 7000.00

2 3 111 1 SUMINISTROS PARA MATENIMIENTO Y REPARACION 200.00 200.00

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

TOTAL GENERAL 7000.00 7000.00

PLIEGO : 99 GOBIERNOS REGIONALES

CODIGO CONCEPTO MES

TOTAL GENERAL 7000.00 7000.00

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

INSTITUT : ESPA CARLOS BACA FLOR UNIDAD DE COSTEO:

TOTALES ### ### ### ### 666,325.79

JAIME CHARRES VARGAS JOSE ALARCON LERMA

FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2004

EDUCACION PRIMARIA MENORES

EDUCACION SECUNDARIA MEN.

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION

PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL AÑO FISCAL 2007

PROYECTO DE PRESUPUESTO - AÑO 2,004

PREVISION DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

GENERAL I. SUPERIOR. ESPA CARLOS BACA FLOR NIVEL: SUPERIOR

AGUA MES: 373.50 LUZ MES : 1093.15

NUMERO NUMERO NUMERO S E R V I C I O S (ANUAL)

3 PRESUPUESTO DE GASTOS - AÑO 2,004

5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

TOTAL ANUAL - AÑO 2004 699527.00

JAIME CHARRES VARGAS JOSE ALARCON LERMA

ECTO DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2004

ESCUELA SUPERIOR PUBLICA DE ARTE

9350.00 4650.00 5050.00 6850.00 157300.00

INSTITUT : ESPA CARLOS BACA FLOR UNIDAD DE COSTEO:

TOTALES ### ### ### ### 666,325.79

JAIME CHARRES VARGAS JOSE ALARCON LERMA

FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2004

EDUCACION PRIMARIA MENORES

EDUCACION SECUNDARIA MEN.

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION

PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL AÑO FISCAL 2004

UNIDAD EJECUTORA : 300 EDUCACION AREQUIPA

6 GASTOS DE CAPITAL 10000.00 10000.00

PROYECTO DE PRESUPUESTO - AÑO 2,004

PREVISION DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

GENERAL I. SUPERIOR. ESPA CARLOS BACA FLOR NIVEL: SUPERIOR

AGUA MES: 373.50 LUZ MES : 1093.15

NUMERO NUMERO NUMERO S E R V I C I O S (ANUAL)

3 PRESUPUESTO DE GASTOS - AÑO 2,004

5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

TOTAL ANUAL - AÑO 2004 699527.00

JAIME CHARRES VARGAS JOSE ALARCON LERMA