Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones — ‘ABRAHAM LINCOLN NO. 962, EDIFICIO OSIRIS PIANTINI, SANTO DOMINGO, D. N Tol: (820) 732-5856, Fax (828) 732-3904 iG RNC: 401508915 LOf.0,£ et com on Orden de pra Foona "mae Gorencia: UNIDAD COT sarees sae Suplidor OMEGATECH, SA 01633 ‘CONDIGIONES Birecelon AV. JOHN F. KENNEDY KM 8% as 71 Telgtonos. 808683-4343 20-683.2466 RDS Rc 122021825 Prepared Por LUIS ALBERTO MENDEZ SENA (AM <5 Cantidad Descripeion Precio Vator] 1.00 | SCANNER FULITSU SCANSNAP Dx500 25PPM aiaese | 2711064 Use 2.0 000! PCIMAG WIFI 1100 | COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 8020 MINI aasest| 425237 TOWER, 17-4770 3.40 GHZ, 468, 50068, DVD-RW, WS PRO 64-BIT ESP. 3 ANOS DE GARANTIA. 4100 | MONITOR DELL 20° (188) D215H-20.NCH e502 6.894.02 WIDESCREEN, LED BACK LIGHT, 1820 x 1080 FULLHD, 250 C0/ Ma 3000:1 1.00 | iMPRESORA HP LASERJET PRO 400 COLOR zassaor| 23,644.07 ‘M4S1DW:PRINTER-COLOR-DUPLEX- LASER-LETTER, LEGAL-600 DPI X 600 DP! UP TO 21 PPM (MONO) / UP TO 21 PPM (COLOR). CAPACITY: 300 SHEETS-USB, 102.118, 1ONOOBASE-TX, 802.116, 802.11N, TONERES 305 COMPRA DE LOS EQUIPOS NEGESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA, DE TRAMITES ESTRUCTURADOS (SRE), LOS GUALES SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE CONTRATOS DEL INDOTEL NOTAS: Sub Total 700,000.00 ent pag see eacontarael hen cumple ley 250-12 1-202, Ate 10 te Descueais a0 ae No se rectbiran artculos cuyas especiicaciones no esten de acuerdo con el detale de esta orden, ol 100,000.00 Favor de devaver esta orcen con la facture, para fines de pago = 18,00000, No‘ recira la mereanca lego da fecha pautada pra Ia entega, eT OS Total a Pagar RDS 718,000.00 ‘Aprobatio por Original: Proveedor Copias: Compras, Contabilidad, Auditoria, Almacen