PROCEDIMENTO

Avaliao da Conformidade Legal

DATA

CDIGO

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Objetivo: Assegurar a identificao, atendimento e monitoramento dos requisitos legais e outros
requisitos nas atividades da CBEMI.
Aplicao: Este procedimento aplicvel a todas as atividades da CBEMI.
Fluxograma do Processo:

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Descrio dos Processos:

DESCRIO
1. Definio

RESPONSVEL

1.1 Requisitos Legais Aplicveis

So leis, decretos, portarias, resolues, licenas ambientais, dentre
outros. Podem ser classificadas em nvel federal, estadual ou
municipal. Aplicvel aos aspectos de sade, segurana e meio
ambiente das atividades, produtos e servios da organizao.

SIG

1.2 Outros Requisitos Aplicveis

Compromissos assumidos pela organizao, relativos sua interao
com o meio ambiente, segurana e sade dos trabalhadores,
qualidade, e outros requisitos documentados.
2. Identificao
2.1 Identificao de Requisitos Legais
A identificao dos requisitos legais aplicveis a CBEMI dever ser
efetuada atravs do sistema para controle de Requisitos Legais.
A identificao dever ser realizada e reavaliada sempre que houver:

Mobilizao de obra;

Modificaes do processo;

Alterao da legislao;

Alterao nas instalaes;

Introduo de novos materiais ou produtos; e

Introduo de novas tecnologias.

SIG

2.2 Identificao de Outros Requisitos

Dever ser efetuada atravs da analise documental e registrada na
planilha de Controle e Avaliao de Outros Requisitos (F-SIG.25).
A identificao dever ser realizada e reavaliada sempre que houver:

Requisitos de partes interessadas; e

Alteraes contratuais.
3. Acesso
3.1 Acesso aos Requisitos legais
O acesso e monitoramento dos requisitos legais devero ser realizados
atravs do sistema para controle de Requisitos Legais.
3.2 Acesso a Outros Requisitos
O acesso e monitoramento dos outros requisitos devero ser

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realizados atravs da planilha de Controle e Avaliao de Outros

Requisitos (F-SIG.25).
4. Avaliao da Aplicabilidade
4.1 Avaliao de Requisitos legais
A avaliao sobre quais requisitos so aplicveis a CBEMI dever ser
efetuada atravs do sistema para controle de Requisitos Legais.
4.2 Avaliao de Outros Requisitos

SIG

A avaliao sobre quais os outros requisitos aplicveis a CBEMI

dever ser efetuada atravs da planilha de Controle e Avaliao de
Outros Requisitos (F-SIG.25).
5. Verificao de Conformidade
5.1 Verificao de Requisitos Legais Aplicveis
A verificao da conformidade dos requisitos legais aplicveis dever
ser realizada atravs do sistema para controle de requisitos legais.
Como: Dever ser indicado o atendimento ao requisito, e anexadas as
evidencias deste atendimento.
5.2 Verificao de Outros Requisitos Aplicveis
A verificao da conformidade dos outros requisitos aplicveis dever

SIG

ser realizada atravs da planilha de Controle e Avaliao de Outros

Requisitos (F-SIG.25).
Como: Dever ser indicado o atendimento ao requisito, e anexadas as
evidencias deste atendimento.
Nota: No conformidades identificadas pelo no atendimento aos
requisitos legais e outros requisitos aplicveis devero ser tratadas
junto s respectivas planilhas de controle.
6. Avaliao Anual
Dever ser realizada a avaliao do atendimento aos requisitos legais
e outros requisitos aplicveis anualmente, de modo a verificar se o
atendimento e a conformidade dos requisitos esto adequados. O
registro dever ser efetuado atravs de Relatrios de Auditoria de
Conformidade Legal.
Histrico de Alteraes:
VERSO DATA
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DESCRIO DA ALTERAO
Verso Inicial

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Aprovao:

Elaborado por
Isabella G. de Lima
Engenheira Ambiental

Revisado por
Marcella Mamdio Hubert
Analista da Qualidade

Aprovado por
Amauri Cesar Nater
Coordenador do SIG