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2
30
3
30
4
30
Pedidos de los
clientes (Registrados)
38
27
24
Inventario Proyectado
a mano
Cantidad en el MPS
Inicio en el MPS
17
0
150
-13
Abril
2
30
3
30
4
30
Pedidos de los
clientes (Registrados)
38
27
24
Inventario Proyectado
a mano
Cantidad en el MPS
Inicio en el MPS
17
0
150
137
150
0
107
0
0
77
0
0
Abril
Para calcular el ATP se toma el total de los pedidos del cliente registrados hasta la
Inventario disponible
para promesa (ATP)
17
91
Politica de Pedidos:
Tiempo de Entrega:
150 Unidades
1 semana
Mayo
1
35
2
35
3
35
4
35
Politica de Pedidos:
Tiempo de Entrega:
150 Unidades
1 semana
Mayo
1
35
2
35
3
35
4
35
42
0
0
7
0
150
122
150
0
87
0
0
150
PERIODO: MES
DEMANDA
(UNIDADES)
2255
2398
2998
3000
DAS LABORADOS
22
22
20
19
PRODUCCION EN
PERIODOS POR
TRABAJADOR
32
32
29.0909090909
27.6363636364
FUERZA LABORAL
REQUERIDA
71
75
104
109
FUERZA MAXIMA
DE TRABAJO
131
131
131
131
TRABAJADORES
CONTRATADOS
35
131
131
131
TRABAJADORES A
CONTRATAR
96
TRABAJADORES A
DESPEDIR
PRODUCCION
MAX EN HORAS
NORMALES
4192
4192
3810
3620
PRODUCCION
DEMANDADA
2255
2398
2998
3000
UNIDADES
SUBCONTRATADA
S POR PERIODOS
255
350
INVENTARIO
ESPERADO POR
PERIODO
320
320
320
320
DIFERENCIA DE
LA PRODUCCION
NORMAL Y SUB
CONTRATADA VS
DEMANDA
2192
1794
1162
620
UNIDADES
FALTANTES
UNIDADES
SOBRANTES
2452
1474
842
300
PRODUCCION
REAL AJUSTADA
1740
2718
2968
3320
PRODUCCION EN
HORAS EXTRAS
REQUERIDAS
PRODUCCION
MAXIMA EN
HORAS EXTRAS
795
840
1058
1054
UNIDADES A
PRODUCIR EN
HORAS EXTRAS
UNIDADES A
SUBCONTRATAR
ADICIONALMENTE
COSTO DE
CONTRATAR
COSTO DE
DESPEDIR
COSTO DE
UNIDADES SUB
CONTRATADAS
COSTO DE LAS
HORAS
NORMALES
$ 119,625.00 $
COSTOS DE LAS
HORAS EXTRAS
COSTOS DE
INVENTARIO
76,800.00 $
25,500.00 $
35,000.00 $
186,862.50 $
204,050.00 $
1,466.67 $
1,466.67 $
1,466.67 $
228,250.00
1,466.67
COSTO POR
PERIODO
COSTO DE S&OP
CON
ESTRATEGIA DE
MANO DE OBRA
NIVELADA
$ 223,391.67 $
188,329.17 $
240,516.67 $
229,716.67
$ 1,535,412.75
N DE
EMPPLEADO
S
35
PERSONA
3500
4000
HORAS DE
TRABAJO
HORAS/DIA
28
21
SALARIO
NORMAL
12.5
$/HORA
SALARIO
EXTRA
14.5
$/HORA
40.7272727273 30.5454545455
86
131
COSTO DE
CONTRATAR
800
$/PERSONA
131
131
COSTO DE
DESPEDIR
1120
$/PERSONA
131
131
COSTO DE
SUBCONTRA
TAR
100
$/UNIDAD
REQUERIMIE
NTO DE
UNIDADES
5.5
HORAS/UNID
AD
REQUERIMIE
NTO DE
HORAS
EXTRAS
35%
MENOR O
IGUAL
4001
COSTO DE
MANTENER
EL
INVENTARIO
55
$/UNIDAD*A
O
3500
4000
COSTO DE
MANTENER
$/UNIDAD*M
4.58333333
EL
ES
INVENTARIO
445
5335
HORAS
EXTRAS
PERMITIDAS
2.8
HORAS/PERS
ONA
320
INVENTARIO
INICIAL
950
1835
580
UNIDADES
UNIDADES/D
IA*TRABAJAD
OR
PRODUCCIO
N EN DIARIA
446
1.45454545
0
504
1515
3820
4001
2772
1225
1400
254
250
$
$
$
69,500.00
262,625.00 $ 275,068.75
-
40,194.00
1,466.67 $
4,354.17
75
264,091.67 $ 389,366.92
PERIODO:
MES
DEMANDA
(UNIDADES)
2255
2398
2998
3000
DAS
LABORADOS
22
22
20
19
PRODUCCIO
N EN
PERIODOS
POR
TRABAJADOR
32
32
FUERZA
LABORAL
REQUERIDA
71
75
104
109
TRABAJADOR
ES
CONTRATAD
OS
35
71
75
104
TRABAJADOR
ES A
CONTRATAR
36
29
TRABAJADOR
ES A
DESPEDIR
PRODUCCIO
N MAX EN
HORAS
NORMALES
2272
2400
3025
3012
PRODUCCIO
N
DEMANDAD
A
2255
2398
2998
3000
UNIDADES
SUBCONTRA
TADAS POR
PERIODOS
255
350
29.090909091 27.6363636364
INVENTARIO
ESPERADO
POR
PERIODO
320
320
320
320
DIFERENCIA
DE LA
PRODUCCIO
N NORMAL Y
SUB
CONTRATAD
A VS
DEMANDA
272
377
12
UNIDADES
FALTANTES
318
308
UNIDADES
SOBRANTES
532
57
PRODUCCIO
N REAL
AJUSTADA
1740
2400
2968
3012
PRODUCCIO
N EN HORAS
EXTRAS
1749
1694
PRODUCCIO
N MAXIMA
EN HORAS
EXTRAS
795
840
1058
1054
UNIDADES A
PRODUCIR
EN HORAS
EXTRAS
152
191
UNIDADES A
SUBCONTRA
TAR
ADICIONALM
ENTE
166
117
COSTO DE
$
CONTRATAR
28,800.00 $
3,200.00 $
23,200.00
4,000.00
COSTO DE
DESPEDIR
COSTO DE
UNIDADES
SUB
$
CONTRATAD
AS
25,500.00 $
COSTO DE
LAS HORAS $ 119,625.00 $
NORMALES
COSTOS DE
LAS HORAS $
EXTRAS
COSTOS DE
$
INVENTARIO
16,600.00 $
35,000.00
11,700.00
165,000.00 $ 204,050.00
207,075.00
15,232.25
1,466.67
1,466.67
198,388.67 $ 263,716.67
239,473.92
12,122.00 $
1,466.67 $
1,466.67 $
COSTO POR
$ 175,391.67 $
PERIODO
COSTO DE
S&OP CON
ESTRATEGI
A DE
PERSECUCI
ON DE LA
DEMANDA
$ 1,577,444.00
N DE
EMPPLEADO
S
35
PERSONA
3500
4000
HORAS DE
TRABAJO
HORAS/DIA
28
21
SALARIO
NORMAL
12.5
$/HORA
SALARIO
EXTRA
14.5
$/HORA
40.727272727 30.5454545455
86
131
COSTO DE
CONTRATAR
800
$/PERSONA
109
86
COSTO DE
DESPEDIR
1120
$/PERSONA
45
COSTO DE
SUBCONTRA
TAR
100
$/UNIDAD
REQUERIMIE
NTO DE
UNIDADES
5.5
HORAS/UNID
AD
4001
REQUERIMIE
NTO DE
HORAS
EXTRAS
35%
MENOR O
IGUAL
4000
COSTO DE
MANTENER
EL
INVENTARIO
55
$/UNIDAD*A
O
23
3502
3500
445
COSTO DE
MANTENER
$/UNIDAD*M
4.58333333
EL
ES
INVENTARIO
320
950
446
HORAS
EXTRAS
PERMITIDAS
2.8
INVENTARIO
INICIAL
580
HORAS/PERS
ONA
UNIDADES
318
504
3502
4001
1749
2772
1225
1400
222
254
96
250
36,000.00
PRODUCCIO
N EN DIARIA
UNIDADES/D
IA*TRABAJAD
OR
1.45454545
.00
25,760.00
9,600.00
69,500.00
$ 240,762.50
275,068.75
17,704.50
20,256.50
1,466.67
4,354.17
$ 295,293.67
405,179.42