AO DE LA INTEGRACIN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

INFORME N 027-2012-EC-MPE/C
A

: Ing. Masas Po Vargas Snchez.

Gerente de Administracin y Finanzas.

DE

: Abog. Ernesto C. Bustamante Sota

Unidad Operativa de Ejecucin Coactiva de la MPE.

ASUNTO

: Rendicin de Viticos.

Referencia
FECHA

: Informe N 024-2012-OEC-MPE/C.
Memorndum N 0947-2012-GA-MPE-C.
: Espinar, 20 de Julio del 2012.

Previo cordial saludo, me dirijo a su Gerencia con la finalidad de informarle en

relacin a los documentos de la referencia, mediante los cuales se autorizo al recurrente a
constituirse a la Ciudad del Cusco, con motivo de efectuar los tramites de acreditacin en mi
condicin de Ejecutor Coactivo de la MPE, ante diferentes instancias administrativas y policiales;
Motivo por el que se autorizo por parte del Superior Comisin de servicios los das Lunes 16 y
Martes 17 de julio de 2012, asignndose los viticos que corresponden conforme a Ley; mediante la
presente cumplo en rendir cuenta mediante la presente, para cuyo fin adjunto los documentos
sustentatorios correspondientes a los pasajes interprovinciales, alimentacin y una declaracin jurada
que sustenta los pasajes por movilidad local en la ciudad del Cusco, los cuales suman un total de S/.
310.00 (Trescientos Diez Nuevos Soles), a efectos de que se deriven al rea de Tesorera para su
registro correspondiente.
Adjunto a la presente:
- Original de Boletos de Viaje (4).
- Original de la Boleta de Venta N 001021, 054014, 001027.
- Copia fedatada del Informe y Memorndum de la referencia.
- Declaracin Jurada de Gastos por la suma de S/. 46.00
Sin otro particular, expreso a Usted las muestras de mi mayor consideracin;
Atentamente;

_________________________________
Abog. ERNESTO BUSTAMANTE SOTA.
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA MPE

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RELACION DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL

CUSCO, SUSTENTADO CON DOCUMENTOS
NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO QUE DESEMPEA

: Abog. Ernesto C. Bustamante Sota

: Jefe de la Unidad Operativa de

LUGAR Y FECHA
COMISION DE SERVICIO
DESTINO

: Espinar, 20 de julio de 2012

: 16 y 17 de Julio de 2012.
: Ciudad del Cusco.

Ejecucin Coactiva de

la MPE.

FECHA

NDOC
FAC/BOL

RAZON SOCIAL

15/07/2012

43173

Emp. De Transportes Noble Caneo.

15/07/2012

27646

Emp. De Transportes Oasis

17/07/2012

172487

Emp. De Transportes Milagros

17/07/2012

38868

Emp. De transportes Braymac

Tours

16/07/2012
16/07/2012
17/07/2012

Boleta de Venta
N 001021
Boleta de Venta
N 054014
Boleta de Venta
N 001027

CONCEPTO
Boleto de Viaje
Espinar - Sicuani.
Boleto de Viaje
Sicuani - Cusco
Boleto de Viaje
Cusco - Sicuani

Boleta de Viaje
Sicuani - Espinar
Por consumo de
Restaurant Cafetn Las Delicias
Alimentacin
Por consumo de
Cafetera La Catalana
alimentos
Por consumo de
Restaurant Cafetn Las Delicias
Alimentacin
TOTAL S/.

Los gastos fueron realizados en comisin de servicios a la ciudad del Cusco.

__________________________________
Abog. Ernesto Cliffor Bustamante Sota
Asistente Legal - Oficina de Asesora Jurdica
MPE

IMPORTE S/.
10.00.=
11.00.=
11.00.=
10.00.=
95.00.=
22.00.=
105.00.=
264.00.=

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DECLARACION JURADA DE GASTOS

NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO QUE DESEMPEA

: Abog. Ernesto Cliffor Bustamante Sota

: Asistente Legal (e) de la Oficina de Asesora

Jurdica

de la MPE.
LUGAR Y FECHA
COMISION DE SERVICIO
DESTINO

: Espinar, 23 de Julio de 2012

: Por los das 10 y 11 de febrero de 2012
: Ciudad del Cusco.

De conformidad con el Articulo N 71 de la Resolucin Directoral N 002-2007-EF/77.15, de

Gestin Presupuestaria del Estado, Declaro bajo Juramento haber realizado los gastos que
detallo a continuacin, de los cuales no ha sido posible obtener el comprobante
correspondiente.
FECHA
10/02/2012
11/02/2012

DETALLE
PASAJES POR MOVILIDAD LOCAL EN LA CIUDAD DE
CUSCO.
PASAJES POR MOVILIDAD LOCAL EN LA CIUDAD DEL
CUSCO.
SUB TOTAL S/.

IMPORTE S/.
S/. 60.25.=
S/. 60.25.=

120.50.=

En fe de lo cual firmo la presente Declaracin Jurada.

Responsable del Gasto

DNI: N 23975068

GERENTE DE ADMINISTRACION

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE PRESUPUESTO

JEFE DE TESORERA

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