Su

min
istr
os

Servic
ios

Servicios y Suministros Industriales

Numeral
Norma
4.2. Poltica
Ambiental
.3.1
Aspectos
ambientales

4.3.2.
Requisitos
Legales y
otros
requisitos

4.3.3.
Objetivos y
Metas y
Programas

4.3.3.
Objetivos y
Metas y
Programas
4.4.1.
Recursos,
Funciones,
Responsabili
dad
y
Autoridad

4.4.2.
Competenci
a, Formacin

Consultora: Ing. Mery

Patricia

LISTA DE CHEQUEO
DIAGNOSTICO BAJO LA
NORMA ISO 14001:05
SGA

Asesor: Ing. Sergio Mauricio

Murillo

R.C. FERRETERIA
DISTRIBUCIONES

Pregunta
La alta direccin ha definido
la poltica ambiental de la
organizacin?
Existe
procedimiento
documentado para definir
loa Aspectos Ambientales,
se han identificado los
Aspectos Significativos y sus
impactos?
La
organizacin
ha
establecido, implementado
uno o varios procedimientos
para
identificar,
tener
acceso y aplicacin de los
requisitos legales aplicables
y
relacionados
con
los
impactos ambientales?
La organizacin ha definido
objetivos
y
metas
ambientales? Incluyendo la
prevencin
de
la
contaminacin
y
cumplimiento de requisitos
La organizacin ha definido
programas para alcanzar sus
objetivos y metas? Plan de
Manejo Ambiental, .
Se
ha
asegurado
la
disponibilidad de recursos?
Se
han
definido
las
funciones
y
Responsabilidades en los
diferentes niveles?
Se
ha
designado
un
representante
de
la
direccin para el SGA?
Estn
definidas
las
competencias
de
los
trabajadores
(Educacin,

Pg.: 01

Estado
Cumplimient
o
SI
NO
%

De: 03

Observaciones
Poltica integral publicada

No

Sin capacitacin

y Toma de
conciencia

4.4.3.
Comunicaci
n

Su
min
istr
os

Formacin, Experiencia y
Habilidades)?
Hay
procedimientos
documentados?
Existen
procedimientos
documentados
para
la
comunicacin interna y/o
para
responder
comunicaciones a las partes
interesadas?

LISTA DE CHEQUEO
DIAGNOSTICO BAJO LA
NORMA ISO 14001:05
SGA

Servic
ios

Servicios y Suministros Industriales

Numeral
Norma
4.4.4
Documentac
in

4.4.5.
Control
de
Documentos
4.4.6.
Control
Operacional

4.4.7.
Preparacin
y Respuesta
ante
emergencias

R.C. FERRETERIA
DISTRIBUCIONES

Pregunta
Se encuentra Documentado
el SGA debe incluir:
Poltica, objetivos y metas
ambientales; alcance del
SGA; descripcin de los
elementos principales del
SGA y su interaccin, los
registros requeridos en la
norma y de la organizacin.
Existe un procedimiento
documentado para el control
de los registros del SGA?
Se
han
identificado
y
planeado
operaciones
asociados a los aspectos
ambientales significativos?
Existen procedimientos para
controlar
situaciones
ambientales incluyendo a
proveedores y contratistas?
Existen procedimientos o
programas para identificar y
responder a emergencias,
accidentes reales y prevenir
o mitigar los impactos

Estado
Cumplimient
o
SI
NO
%

Consultora: Ing. Mery

Patricia
Asesor: Ing. Sergio Mauricio
Murillo
Pg.: 02

De: 03

Observaciones

Papel reciclaje, no hay plan de

manejo ambiental

Sin plan de emergencias.

Sealizacin en oficina

4.5.1.
Seguimiento
y Medicin

4.5.2.
Evaluacin
del
cumplimient
o legal

Su
min
istr
os

ambientales
adversos
asociados?
Se han definido uno o varios
procedimientos para hacer
el seguimiento y medir de
forma
regular
las
caractersticas
fundamentales
de
operaciones que pueden
tener
un
impacto
significativo en el medio
ambiente?
Se ha asegurado que los
equipos de seguimiento y
medicin que se utilicen y
mantengan
calibrados
o
verificados, y se deben
conservar
los
registros
asociados?
Existen procedimientos para
evaluar peridicamente el
cumplimiento
de
los
requisitos legales aplicables
u otros que suscriba?

LISTA DE CHEQUEO
DIAGNOSTICO BAJO LA
NORMA ISO 14001:05
SGA

Servic
ios

Servicios y Suministros Industriales

Numeral
Norma
4.5.3. No
conformidad
, accin
correctiva y
preventiva
4.5.4.
Control
de
Registros

4.5.5.
Auditoria

R.C. FERRETERIA
DISTRIBUCIONES

Pregunta
Se han establecido uno o
varios procedimientos para
tratar las no conformidades
reales y potenciales y tomar
acciones
correctivas
y
acciones preventivas?
Hay definidos
procedimientos para el
control de los registros del
SGA? Se han generado
registros hasta la fecha?
Se han formado auditores
internos?

Estado
Cumplimient
o
SI
NO
%

Consultora: Ing. Mery

Patricia Campuzano
Asesor: Ing. Sergio Mauricio
Murillo
Pg.: 03

De: 03

Observaciones

Interna
4.5.6.
Revisin por
la Direccin

Se han realizado auditoras

internas al SGA?
Hay evidencia de la revisin
por parte de Gerencial SGA
de la organizacin? Se han
establecido frecuencia para
su
revisin?
Se
ha
identificado y verificado la
eficacia?

Notas finales:

Su
min
istr
os

LISTA DE CHEQUEO
REVISION INICIAL
ASPECTOS MEDIO
AMBIENTALES

Servic
ios

Consultora: Ing. Mery Patricia

Campuzano
Asesor: Ing. Sergio Mauricio
Murillo

Servicios y Suministros Industriales

Pg.: 04

Fecha: Octubre 21 de 2011

OFICINA
GERENCIA

Secretaria
aux.

contable

Consumo de Energa

ALMACEN 2

ASPECTOS MEDIO
AMBIENTALES

ALMACEN 1

AREAS DE TRABAJO

De: 03

Consumo de Agua
Consumo materias primas
despachos
Generacin de Aguas
Residuales
Manipulacin de Sustancias
Peligrosas
Emisiones Atmosfricas
Generacin de Ruidos
Peligro Contaminacin Suelo
Generacin de Residuos

M
NS
M
NS
NS
NS
NS
BS

Evaluacin Global Impactos

por rea
NS: NO SIGNIFICATIVO.
B: BAJA SIGNIFICANCIA M: MEDIA SIGNIFICANCIA
SIGNIFICANCIA

A: ALTA