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EMPRESA : ________________________________________
INSPETORES : _____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
I- INFORMAO GERAL :
1
Razo Social:
Inf
Nome Fantasia:
Inf
Outro:
4
Inf
C.N.P.J. :
Inf
Endereo Completo:
Bairro:
Municpio:
Telefone:
Fax:
Responsvel Tcnico:
Conselho Regional:
n.:
Categoria Profissional:
Est presente
7
Licena de Funcionamento
Nmero do Processo Inicial SES/RJ:
ltimo Requerimento de Revalidao:
Possui Organograma:
Inf
10
Inf
11
Inf
12
Inf
Informar P direito:
13
14
15
Inf
15.1
15.2
Inf
15.3
16
16.1
m2
17
18
Inf
19
20
21
21.1
21.2
22
23
24
Inf
Endereo completo:
Bairro:
municpio:
Telefone:
fax:
Responsvel tcnico:
Licena SES/RJ:
25
Inf
RELAO DE EQUIPAMENTOS
ORGANOGRAMA
RELAO DE POSTOS DE COLETA E/OU FILIAIS, RESPONSVEIS TCNICOS E SUAS
INSCRIES NOS CONSELHOS REGIONAIS RESPECTIVOS.
II - CONDIES OPERACIONAIS
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
biolgicos
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
Inf
1.1.17
2.
1.1.16
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
: __________
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
3.
REA TCNICA
Inf
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
A ventilao adequada?
A iluminao adequada?
A temperatura ambiente adequada?
H controle da temperatura ambiente?
Existem registros?
As paredes so lavveis?
As paredes esto em bom estado de conservao?
Os tetos esto em bom estado de conservao?
Os pisos so lavveis?
Os pisos no possuem rachaduras?
As superfcies de bancada so de material impermevel e lisas?
As instalaes eltricas esto em bom estado de conservao e uso?
O setor est limpo?
3.12
Inf
3.12.1
Inf
Utiliza gs combustvel?
Recipientes transportveis
Inf
3.13.1
3.13.2
3.13.3
3.13.4
3.13.5
3.13.6
3.14
3.15
3.15.1
3.15.2
3.16
3.17
3.18
3.18.1
3.18.2
3.19
3.20
3.20.1
3.20.2
3.20.3
3.13
3.12.1.1
__________
so
aliquotados,
rotulados
3.21
3.21.1
3.21.2.
3.21.3
3.21.4
3.21.5
3.22
3.22.1
3.23
3.24
3.25
3.26
3.26.1.
3.27
3.28
esto
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.37.1
3.37.2
3.37.3
3.37.4
3.38
3.39
3.40
3.40.1
3.41
3.42
3.44
3.45
3.46
3.43
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
5
5.1
5.2
5.3
EMISSO DE LAUDOS
R
Existe procedimento operacional padro para o sistema de informtica
laboratorial?
N
Existem cdigos para acessar os diferentes nveis de segurana do
programa?
R
Os funcionrios que acessam os diferentes nveis de Segurana do
programa esto definidos claramente e por escrito?
5.4
5.5
5.6
5.7
Nome do paciente
Nmero de registro
Identificao do laboratrio registro no Conselho Profissional
correspondente
Nmero da licena estadual de funcionamento
Data da obteno e recebimento da amostra - horrio se indicado no
procedimento operacional.
Data da liberao do laudo
Nome do exame
Material coletado
Resultado do exame com a unidade empregada, se couber
Valor de referncia para o exame realizado e na mesma unidade
Informaes adicionais se necessrios
Nome, registro no Conselho Regional e assinatura do profissional
legalmente habilitado
I
5.9
5.10
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.4.1
6.4.2.
6.5
6.5.1
6.6
5.8
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.20.1
6.21
6.21.1
7
7.1
7.2
RESDUOS
Inf
A produo semanal de resduos de sade atinge 700 l?
Inf
Classifique o tipo de resduo de servio de sade gerado no local:
Container apropriado
7.4
7.4.1
Inf
7.4.2
7.5
7.6
7.6.1
7.7
7.8.
7.9
7.10
7.11
7.12
Outros (especificar)
7.13
Inf
Outros (especificar)
7.14
Inf
7.15
7.16
Inf
Incinerao
Outros (especificar)
R
7.17
Inf
7.19
Inf
7.20
7.21
7.18
7.16.1
ANEXO III
CLASSIFICAO E CRITRIOS DE AVALIAO PARA OS ITENS DOS ROTEIROS PARA
INSPEO EM LABORATRIO DE ANLISES CLNICAS E POSTOS DE COLETA
O critrio para a classificao est baseado no risco potencial inerente a cada tem em relao
qualidade e segurana na elaborao da anlise, segurana do trabalhador, preservao da sade
pblica e a qualidade do meio ambiente.
IMPRESCNDIVEL I
Considera-se item IMPRESCINDVEL aquele que atende as recomendaes de Boas Prticas em
Laboratrios Clnicos e que pode influir em grau crtico na qualidade ou segurana dos servios
prestados, na segurana dos trabalhadores e na preservao da sade pblica e da qualidade do meio
ambiente .
NECESSRIO N
Considera-se item NECESSRIO quele que atende s recomendaes das Boas Prticas em
Laboratrios Clnicos e que pode influir em grau menos crtico na qualidade ou segurana dos servios
prestados , na segurana dos trabalhadores , na preservao da sade pblica e da qualidade do meio
ambiente.
RECOMENDVEL R
Considera-se tem RECOMENDVEL aquele que atende s recomendaes de Boas Prticas em
Laboratrios Clnicos e que pode influir em grau no crtico na qualidade e segurana dos servios
prestados , na segurana dos trabalhadores , na preservao da sade pblica e da qualidade do
meio ambiente.
Define-se por SIM ou NO.
O tem recomendvel , no cumprido na primeira inspeo ser automaticamente tratado como
necessrio nas inspees seguintes . Nunca ser tratado porm como tem imprescindvel
INFORMATIVO Inf.
Considera-se tem INFORMATIVO aquele que apresenta uma informao descritiva que no afeta a
qualidade e segurana do servio prestado, da segurana dos trabalhadores , na preservao da sade
pblica e da qualidade do meio ambiente.Poder ser respondido como SIM ou NO , ou sob a forma de
conceito.
SANES PREVISTAS
As sanes previstas no caso do no cumprimento dos itens so:
ITEM
IMPRESCINDVEL
NECESSRIO
RECOMENDVEL
SANO
Os estabelecimentos novos, no
recebem a licena. No caso de
estabelecimento j licenciado, h
suspenso das atividades ou do
setor, conforme o caso.
Os estabelecimentos novos, no
recebem licena. No caso de
estabelecimento
j
licenciado,
determina-se
prazo
para
o
cumprimento
das
exigncias
podendo haver suspenso parcial
ou total das atividades, conforme o
caso.
No implica na suspenso das
atividades, sendo estabelecidos
prazos para cumprir as exigncias
de cada caso particular. A critrio
das
Autoridades
Sanitrias,
podero ser aplicadas outras
medidas.
ANEXO IV
DEFINIES
1. LABORATRIO DE ANLISES CLNICAS :
ESTABELECIMENTO AONDE SE RECEBE OU PROCEDE A COLETA DE MATERIAL BIOLGICO,
EXECUTA ANLISES E PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS, EMITE LAUDOS DAS ANLISES
REALIZADAS PARA O PACIENTE, COM A FINALIDADE DE APOIO DIAGNSTICO.
2. LABORATRIO DE ROTINA :
LABORATRIO DE ANLISES CLNICAS QUE FUNCIONA EM HORRIO COMERCIAL.
3. LABORATRIO DE EMERGNCIA 24 HORAS :
LABORATRIO DE ANLISES
ININTERRUPTAMENTE.
CLNICAS
QUE
FUNCIONA
24
HORAS
POR
DIA
4. LABORATRIO FILIAL :
ESTABELECIMENTO QUE FAZ PARTE DE UMA EMPRESA, PORM SITUADO EM LOCAL
DIVERSO DO LABORATRIO CENTRAL OU MATRIZ, AONDE SE RECEBE OU PROCEDE A
COLETA DE MATERIAL BIOLGICO , EXECUTA ANLISES E PROCEDIMENTOS
LABORATORIAIS, EMITE LAUDOS DAS ANLISES REALIZADAS PARA O PACIENTE, COM A
FINALIDADE DE APOIO DIAGNSTICO.
5. LABORATRIO DE APOIO:
ESTABELECIMENTO AONDE SE RECEBE MATERIAL BIOLGICO, EXECUTA ANLISES E
PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS, EMITE LAUDOS DAS ANLISES REALIZADAS PARA O
LABORATRIO SOLICITANTE, MEDIANTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.
6. POSTO DE COLETA:
ESTABELECIMENTO QUE FAZ PARTE DE UMA EMPRESA , SITUADO EM LOCAL DIVERSO DO
LABORATRIO CENTRAL OU MATRIZ AONDE SE RECEBE OU PROCEDE A COLETA DE
MATERIAL BIOLGICO , ENTREGA OS LAUDOS DE EXAMES AOS PACIENTES , BEM COMO
VIABILIZA O TRANSPORTE ADEQUADO, EM TEMPO IDEAL E CONDIES SATISFATRIAS
DOS MATERIAIS BIOLGICOS PARA SEREM ANALISADOS NO LABORATRIO CENTRAL OU
MATRIZ .
7. LABORATRIO CENTRAL OU MATRIZ :
ESTABELECIMENTO QUE FAZ PARTE DE UMA EMPRESA, AONDE SE RECEBE OU PROCEDE A
COLETA DE MATERIAL BIOLGICO A PARTIR DO PACIENTE E/OU RECEBE MATERIAIS
BIOLGICOS DOS LABORATRIOS FILIAIS E/OU POSTOS DE COLETA; EXECUTA ANLISE E
PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS, EMITE LAUDOS DAS ANLISES REALIZADAS PARA O
PACIENTE COM A FINALIDADE DE APOIO DIAGNSTICO .
8. SALA DE COLETA :
REA DESTINADA COLETA DE MATERIAIS BIOLGICOS COM DIMENSO DE 4,5 A 5 m2
PROVIDO DE MACA E INSTALAO DE PIA/LAVATRIO.
9. BOX DE COLETA:
REA DESTINADA COLETA DE MATERIAIS BIOLGICOS COM DIMENSO DE 1.5 M2.
10. TERCEIRIZAO DE SERVIOS OU EXAME TERCEIRIZADO:
ATIVIDADE EM QUE O EXAME REALIZADO EM UM LABORATRIO DE APOIO, MEDIANTE
INSTRUMENTO CONTRATUAL.
11. LICENA DE FUNCIONAMENTO DA SES/RJ PARA LABORATRIO DE ANLISES CLNICAS E
POSTOS DE COLETA
DOCUMENTO LEGAL EMITIDO PELA COORDENAO DE FISCALIZAO SANITRIA (CFS/RJ)
DA SECRETARIA DE ESTADO DE SADE DO RIO DE JANEIRO O QUAL LICENCIA O
ESTABELECIMENTO PARA FUNCIONAR COM A ATIVIDADE DE LABORATRIO DE ANLISES
CLNICAS OU POSTO DE COLETA.
DE ACORDO COM A LEGISLAO SANITRIA EM VIGOR COMPETNCIA E ATRIBUIO DA
CFS/RJ O LICENCIAMENTO E FISCALIZAO DA INSTALAO E FUNCIONAMENTO DESTES
ESTABELECIMENTOS DENTRO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
A LICENA REVALIDADA ANUALMENTE AT 30 DE ABRIL.
12. MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRO :
CONJUNTO DE PROCEDIMENTOS ESCRITOS E AUTORIZADOS CONTENDO INSTRUES
PARA EXECUO DAS DIVERSAS ATIVIDADES LABORATORIAIS.
13. PRODUTOS PARA DIAGNSTICO DE USO IN VITRO :
REAGENTES,
PADRES,
CALIBRADORES,
CONTROLES,
MATERIAIS,
ARTIGOS,
INSTRUMENTOS, JUNTO COM AS INSTRUES PARA SEU USO, QUE CONTRIBUAM PARA
REALIZAR UMA DETERMINAO QUALITATIVA, QUANTITATIVA OU SEMIQUANTITATIVA EM
UMA AMOSTRA BIOLGICA E QUE NO ESTEJAM DESTINADOS A CUMPRIR FUNO
ANATMICA, FSICA OU TERAPUTICA ALGUMA: QUE NO SEJAM INGERIDOS, INJETADOS
OU INOCULADOS EM SERES HUMANOS E QUE SO UTILIZADOS UNICAMENTE PARA PROVER
INFORMAO SOBRE AMOSTRAS OBTIDAS DO CORPO HUMANO.
14. RESPONSVEL TCNICO :
PROFISSIONAL DE NVEL SUPERIOR LEGALMENTE HABILITADO COM INSCRIO EM
ENTIDADE PROFISSIONAL, RESPONSVEL PELO LABORATRIO DE ANLISES CLNICAS OU
PELO POSTO DE COLETA.DE ACORDO COM O CDIGO ESTADUAL DE SADE DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO, O RESPONSVEL TCNICO PODER EXERCER A RESPONSABILIDADE
TCNICA DE APENAS UM LABORATRIO DE ANLISES CLNICAS OU POSTO DE COLETA .
15. VALOR DE REFERNCIA :
FAIXA DE VALORES PARA DETERMINADO MENSURADO, OBTIDO EM UMA POPULAO SADIA,
SELECIONADA POR CRITRIOS TNICOS, EPIDEMIOLGICOS, DEMOGRFICOS E
ESTATSTICOS.
16. VALIDAO :
ATO DOCUMENTADO QUE ATESTE QUE QUALQUER PROCEDIMENTO, PROCESSO,
EQUIPAMENTO, MATERIAL, ATIVIDADE OU SISTEMA ESTEJA REALMENTE CONDUZINDO AOS
RESULTADOS ESPERADOS .
17. LOTE :
QUANTIDADE
DE UM PRODUTO /REATIVO PARA DIAGNSTICO DE USO IN VITRO,
PRODUZIDO EM UM CICLO DE FABRICAO, CUJA CARACTERSTICA ESSENCIAL A
HOMOGENEIDADE .
18. ABRIGO DE RESDUO :
ELEMENTO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO TEMPORRIO DOS RESDUOS DE SERVIOS
DE SADE, NO AGUARDO DE COLETA EXTERNA
19. DESINFECO :
PROCESSO DE ELIMINAO DOS MICROORGANISMOS, EXCETO OS ESPOROS, DE
SUPERFCIES INANIMADAS ATRAVS DE SUBSTNCIAS QUMICAS.
20. ESTERILIZAO :
A COMPLETA DESTRUIO DE TODAS AS FORMAS DE VIDA MICROBIANA ATRAVS DE
PROCESSOS FSICOS OU QUMICOS .
21. RESDUO :
MATERIAL DESPROVIDO DE UTILIDADE PARA O ESTABELECIMENTO GERADOR .
22. RESDUO ESPECIAL :
REJEITO RADIOATIVO , FARMACUTICO , QUMICO PERIGOSO.