FORMATO SNIP-03:

FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS

[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin
Jurada]

Fecha de la ltima
12/08/2014
actualizacin:
1.
IDENTIFICACIN
1.1 Codigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 301555
1.2 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
INFORMACION Y GESTION AMBIENTAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE
RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO
REGIONAL MOQUEGUA
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:
Funcin

17 MEDIO AMBIENTE

Divisin Funcional

055 GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

Grupo Funcional

0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA

CONTAMINACIN Y REMEDIACIN AMBIENTAL

Responsable Funcional ENERGIA Y MINAS/

(segn Anexo SNIP 04) AMBIENTAL
1.4
1.5
1.6

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento
MOQUEGUA

1.7

1.8

Provincia
- TODOS -

Distrito

Localidad

- TODOS -

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector:
GOBIERNOS REGIONALES
Pliego:
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y
Nombre:
GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
Persona Responsable de
GIOVANNA DANY CHIPANA INCACUA
Formular:
Persona Responsable de
ROBINSON ALMANZA CABE
la Unidad Formuladora:
Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:
Sector:
GOBIERNOS REGIONALES
Pliego:
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
Nombre:
REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL

2
2.1

Persona Responsable de
ING. MARTN VIZCARRA CORNEJO
la Unidad Ejecutora:
ESTUDIOS
Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Nivel

Fecha

PERFIL 08/08/2014

2.2
3
3.1

Costo
(Nuevos Soles)

Autor

GIOVANNA DANY CHIPANA INCACUA

11,000

Nivel de Calificacin

OBSERVADO

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Planteamiento del Problema
PARA IDENTIFICAR EL PROBLEMA CENTRAL, SUS CAUSAS Y EFECTOS, SE
ELABOR UN DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN DE LA GESTIN AMBIENTAL A
NIVEL REGIONAL, SUS AVANCES Y LIMITACIONES, PARTICIPACIN DE LAS
INSTITUCIONES CON COMPETENCIAS AMBIENTALES Y LAS PERCEPCIONES DE
LA POBLACIN ACERCA DE LA GESTIN AMBIENTAL REGIONAL, NOS PERMITI
IDENTIFICAR COMO EL PRINCIPAL PROBLEMA A LA EXISTENCIA DE INADECUADAS
CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION AMBIENTAL Y EL ACCESO A
LA INFORMACION AMBIENTAL POR LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE
MOQUEGUA.

3.2 Beneficiarios Directos

3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 118,771 (N de personas)
3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios

3.3

3.4

LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS SON FUNCIONARIOS PBLICOS, INSTITUCIONES

PUBLICAS Y PRIVADAS, Y LA SOCIEDAD CIVIL QUE DEMANDAN ATENCIONES EN
EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL, FISCALIZACIN AMBIENTAL,
PLANEAMIENTO ESTRATGICO DE LOS RECURSOS NATURALES, INFORMACIN
AMBIENTAL, EDUCACIN AMBIENTAL, Y CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA;
CON EL FIN DE PROTEGER EL AMBIENTE Y GARANTIZAR EL MANEJO
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL MBITO DE LA REGIN
Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica
EL OBJETIVO CENTRAL QUE SE PRETENDE ALCANZAR CON LA EJECUCIN DEL
PRESENTE PROYECTO ES: CONTAR CON ADECUADAS CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO DE LA GESTION AMBIENTAL Y QUE LA POBLACION TENGA ACCESO
A LA INFORMACION AMBIENTAL
Anlisis de la demanda y oferta
Tramo

4
4.1

Longitud

IMD

Costo por tramo

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(Las tres mejores alternativas)
Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)
Alternativa 1
- ASISTENCIA TCNICA PARA EL DISEO DEL SISTEMA REGIONAL
(Recomendada) DE GESTIN AMBIENTAL - ASISTENCIA TCNICA PARA LA
ELABORACIN DE PROTOCOLOS PARA EL SERVICIO EN MATERIA
AMBIENTAL. - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA
GESTIN AMBIENTAL - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA
LA EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL - ASISTENCIA TCNICA
PARA LA FORMULACIN DE INSTRUMENTOS DE GESTIN
AMBIENTAL REGIONAL. - ASISTENCIA TCNICA PARA LA
FORMULACIN DE INSTRUMENTOS DE GESTIN AMBIENTAL
LOCAL. - ADQUISICIN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA
GESTIN AMBIENTAL - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
DE HARDWARE Y COMUNICACIONES PARA EL SIAR, CON
CONECTIVIDAD A TRAVS DE RADIO ENLACE. - DIFUSIN DE LOS

Alternativa 2

4.2

Alternativa 3
Indicadores

INSTRUMENTOS DE GESTIN AMBIENTAL - SENSIBILIZACIN A

TRAVS DE MEDIOS DE COMUNICACIN MASIVA - CAPACITACIN
EN EDUCACIN AMBIENTAL. - SENSIBILIZACIN A TRAVS DE
MATERIAL IMPRESO - ELABORACIN DEL DIAGNOSTICO
AMBIENTAL REGIONAL - IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA
REGIONAL DE INFORMACIN AMBIENTAL. - ELABORACIN DEL
INVENTARIO REGIONAL DE PASIVOS AMBIENTALES CAPACITACIN EN USOS Y BENEFICIOS DEL SISTEMA DE
INFORMACIN AMBIENTAL REGIONAL. - CONFORMACIN DE LA
BASE DE DATOS DE LA INFORMACIN AMBIENTAL
- ASISTENCIA TCNICA PARA EL DISEO DEL SISTEMA REGIONAL
DE GESTIN AMBIENTAL - ASISTENCIA TCNICA PARA LA
ELABORACIN DE PROTOCOLOS PARA EL SERVICIO EN MATERIA
AMBIENTAL. - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA
GESTIN AMBIENTAL - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA
LA EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL - ASISTENCIA TCNICA
PARA LA FORMULACIN DE INSTRUMENTOS DE GESTIN
AMBIENTAL REGIONAL. - ASISTENCIA TCNICA PARA LA
FORMULACIN DE INSTRUMENTOS DE GESTIN AMBIENTAL
LOCAL. - ADQUISICIN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA
GESTIN AMBIENTAL - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
DE HARDWARE Y COMUNICACIONES PARA EL SIAR, CON
CONECTIVIDAD A TRAVS DE INSTALACIN DE INTERNET. DIFUSIN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIN AMBIENTAL SENSIBILIZACIN A TRAVS DE MEDIOS DE COMUNICACIN
MASIVA - CAPACITACIN EN EDUCACIN AMBIENTAL. SENSIBILIZACIN A TRAVS DE MATERIAL IMPRESO ELABORACIN DEL DIAGNOSTICO AMBIENTAL REGIONAL IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA REGIONAL DE INFORMACIN
AMBIENTAL. - ELABORACIN DEL INVENTARIO REGIONAL DE
PASIVOS AMBIENTALES - CAPACITACIN EN USOS Y BENEFICIOS
DEL SISTEMA DE INFORMACIN AMBIENTAL REGIONAL. CONFORMACIN DE LA BASE DE DATOS DE LA INFORMACIN
AMBIENTAL.
NO TIENE
Alternativa 1

Monto de la Inversin A Precio de Mercado

Total
(Nuevos Soles)
A Precio Social
Costo Beneficio
(A Precio Social)

Valor Actual Neto

(Nuevos Soles)
Tasa Interna Retorno
(%)

Alternativa 2

Alternativa 3

5,054,742

5,149,306

4,254,726

4,334,160

425,529

344,920

14.51

13.25

0.00

Ratio C/E
Costos / Efectividad

4.3

Unidad de medida del

ratio C/E (Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO EST RELACIONADA CON LOS SIGUIENTES
ASPECTOS: EL PROYECTO TIENE SOSTENIBILIDAD, INSTITUCIONAL AL CONTAR
CON CONVENIO CON EL MINISTERIO DEL AMBIENTE, PARA LA ASISTENCIA
TCNICA; AS MISMO SE CUENTA CON LA POLTICA AMBIENTAL REGIONAL
ACTUALIZADA Y APROBADA, Y LA COMISIN AMBIENTAL REGIONAL Y LA
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIN DEL MEDIO
AMBIENTE, PARA GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO, AS MISMO
SE CUENTA CON EL NUEVO ROF DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
RECIENTEMENTE APROBADO, DONDE SE DETALLAS LAS FUNCIONES EN

MATERIA AMBIENTAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y

GESTIN DEL MEDIO AMBIENTE, QUE LE DARN LA SOSTENIBILIDAD AL
PROYECTO. LA SOSTENIBILIDAD TCNICA EST GARANTIZADA POR LA
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES AL SER EL ENCARGADO DE LA
IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA REGIONAL DE GESTIN AMBIENTAL Y PARA ELLO
CUENTA CON PERSONAL EXPERIMENTADO, EN MATERIA DE GESTIN AMBIENTAL
AS MISMO SE CUENTA CON DOCUMENTOS DE COMPROMISO DE PARTICIPACIN
DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO. LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL DEL
PROYECTO EST GARANTIZADA, AL HABER INTERS DE LOS FUNCIONARIOS
ENCARGADOS DE LA GESTIN AMBIENTAL LOCAL GOBIERNOS LOCALES EN
IMPLEMENTAR EL PROYECTO. LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, ESTA
GARANTIZADA, EN CUANTO AL FINANCIAMIENTO ASUMIR, TODA LA INVERSIN
REQUERIDA POR EL PROYECTO, PARA LO CUAL UTILIZAR DEL PRESUPUESTO
DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE A DONACIONES Y TRANFERENCIAS
PROVENIENTES DEL FONDO DE DESARROLLO DE MOQUEGUA, COMO PARTE DE
LOS ACUERDOS DE LA MESA DE DILOGO CON LA EMPRESA ANGLO AMERICAN
QUELLAVECO, QUE ASCIENDE A 650,000,000 (SEIS CIENTOS CINCUENTA
MILLONES DE SOLES). LAS LNEAS DE INTERVENCIN DEL FONDO DE
DESARROLLO DE MOQUEGUA SERN: EDUCACIN, SALUD Y NUTRICIN,
DESARROLLO PRODUCTIVO, MEDIO AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA. EN E
MARCO DE DICHAS LNEAS SE PODRN DESARROLLAR EXPEDIENTES TCNICOS
Y/O PROCEDER CON LA EJECUCIN DIRECTA DE OBRAS, YA SEA QUE LES
RESULTEN APLICABLES LAS NORMAS DEL SNIP O NO. AS MISMO LA
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA PARA LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO ESTARA
GARANTIZADA CON EL COBRO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA AMBIENTAL
INCORPORADOS EN EL TUPA DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS
NATURALES Y GESTIN DEL MEDIO AMBIENTE.
4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIN RECOMENDADA)
4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO

NIVEL

Sismos

BAJO

Heladas

BAJO

Friajes

BAJO

Erupciones volcnicas

BAJO

Sequas

BAJO

Granizadas

BAJO

Lluvias intensas

BAJO

4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres

PARA CADA PELIGRO, ESCOGER LUGARES DE BAJA VULNERABILIDAD PARA LAS
ACTIVIDADES DEL PIP.
4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres
0
5
COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES
Meses(Nuevos Soles)
Noviembre
2014

Diciembre
2014

Enero
2015

Febrero
2015

Marzo
2015

Abril
2015

Total por
componente

ORGANIZACIN
Y GESTIN.

165,300

295,601

374,995

217,159

151,267

168,079

1,372,401

EQUIPAMIENTO

592,142

552,672

632,809

49,055

49,055

72,921

1,948,654

PROMOCIN DE
LA CULTURA
AMBIENTAL

137,037

120,451

139,776

139,776

139,776

149,902

826,718

DISPONIBILIDAD
DE LA
INFORMACIN

106,324

195,127

264,077

124,077

88,127

129,237

906,969

AMBIENTAL
Total por periodo

5.2

1,000,803

1,163,851

1,411,657

530,067

428,225

520,139

5,054,742

Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONENTES
Meses
Unidad Noviembre Diciembre
de
2014
2014
Medida

5.3

Enero
2015

Febrero
2015

Marzo
2015

Abril
2015

Total por
componente

ORGANIZACIN %
Y GESTIN.

13

32

19

16

15

100

EQUIPAMIENTO %

46

52

100

PROMOCIN DE %
LA CULTURA
AMBIENTAL

15

23

23

23

11

100

DISPONIBILIDAD %
DE LA
INFORMACIN
AMBIENTAL

30

50

100

Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles)
Mayo
Diciembre 2016
2015

COSTOS

5.4

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Sin Operacin
PIP Mantenimiento

371,620 371,620 371,620 371,620 371,620 371,620 371,620 371,620 371,620 371,620

Con Operacin
PIP Mantenimiento

137,400 137,400 137,400 137,400 137,400 137,400 137,400 137,400 137,400 137,400

7,200

7,200

3,000

3,000

7,200
3,000

7,200
3,000

7,200
3,000

7,200
3,000

7,200

7,200

3,000

7,200

3,000

3,000

7,200
3,000

Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles)
Mayo
Diciembre 2016
2015
Inversiones
por
reposicin

5.5
5.6
6

2017
0

2018
0

2019
0

2020
0

2021
0

2022
0

2023
0

Total por
2024 componente
0

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACIN DIRECTA
MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Medios de
Indicador
Supuestos
Verificacin
REPORTES
ESTADSTICOS
DE DIGESA Y
DISMINUCIN EN MINAM,
MEJORAR LA
LA POBLACIN DE
UN 20% DE
SOBRE
CALIDAD
MOQUEGUA VIVEN
ENFERMEDADES GESTIN
AMBIENTAL Y
EN UN AMBIENTE
DE LAS
AMBIENTAL,
Fin
SALUD DE LA
SALUDABLE Y BAJO
PERSONAS POR REPORTES DE
POBLACIN DEL
RIESGO DE
EFECTOS DEL
LA CAR
DEPARTAMENTO
CONTAMINACIN
DETERIORO
REGIONAL
DE MOQUEGUA
AMBIENTAL
AMBIENTAL
MOQUEGUA.
REPORTES DE
LA CAL
MUNICIPALES.
Propsito CONTAR CON
NDICE DE
REPORTE
LA GRRNYGMA
CONDICIONES DESEMPEO
ANUAL DEL
ELABORA Y
ADECUADAS
AMBIENTAL SE SISTEMA
CUMPLE
PARA EL
INCREMENTA EN NACIONAL DE SATISFACTORIAME

UN 20 %.
INCREMENTAR INFORMACIN
EN UN 50% EN AMBIENTAL
EL NIVEL
SINIA MINAM.
NTE SU PLAN
ATENCIN Y
INFORMES
OPERATIVO
SERVICIOS
ANUALES DE
INSTITUCIONAL
PRESTADOS
METAS DE
QUE ES EVALUADO
POR LA
GESTIN DE
DESARROLLO
PERIDICAMENTE
GRRNYGMA A LO LA GRRNYMA.
DE LA GESTIN
PARA MONITOREAR
LARGO DEL
INFORMES
AMBIENTAL Y
EL INCREMENTO DE
HORIZONTE DE ANUALES DE
QUE LA
LA CALIDAD EN LA
EVALUACIN
METAS DE
POBLACIN
PRESTACIN DE
DEL PROYECTO GESTIN
TENGA ACCESO
LOS SERVICIOS
ES DECIR 10
AMBIENTAL
A LA
AMBIENTALES. LOS
AOS.
POR LOS
INFORMACIN
GOBIERNOS
IMPLEMENTACI GOBIERNOS
AMBIENTAL
LOCALES
N DE
LOCALES.
IMPLEMENTAN EL
SANCIONES
INFORMES
SISTEMA DE
AMBIENTALES
MENSUALES
GESTIN
POR
DE LOS
AMBIENTAL LOCAL.
INCUMPLIMIENT INDICADORES
O A LA
DE CALIDAD
NORMATIVIDAD AMBIENTAL
VIGENTE
Component COMPONENTE I: AL 3 AO DEL EMISIN DE ASIGNACIN
es
ORGANIZACIN PROYECTO SE BOLETINES
PRESUPUESTAL EN
Y GESTIN.
HAN
INFORMATIVO TIEMPO
COMPONENTE II: ELABORADO
S SOBRE LA OPORTUNO PARA
EQUIPAMIENTO. LOS
CALIDAD
LA FASE POST
COMPONENTE INSTRUMENTOS AMBIENTAL. INVERSIN.
III: PROMOCIN DE GESTIN
INFORMES DE GOBIERNOS
DE LA CULTURA AMBIENTAL
SEGUIMIENTO LOCALES
AMBIENTAL.
REGIONAL Y
Y
COADYUVAN CON
COMPONENTE LOCAL Y SE HAN EVALUACIN. LA
IV:
PUESTO EN
IMPLEMENTACIN
DISPONIBILIDAD APLICACIN. EN
DE LOS
DE LA
EL PRIMER AO,
INSTRUMENTOS DE
INFORMACIN SE CUENTA CON
GESTIN
AMBIENTAL
EL
AMBIENTAL. MAYOR
EQUIPAMIENTO
COORDINACIN
NECESARIO
INSTITUCIONAL
PARA LA
ENTRE
GESTIN
ORGANISMOS
AMBIENTAL. AL
PBLICOS Y
AO Y MEDIO SE
PRIVADOS QUE
CUENTA CON
AYUDAN A LA
INFRAESTRUCTU
GESTIN
RA HARDWARE Y
AMBIENTAL.
COMUNICACION
PERSONAL
ES PARA LA
CAPACITADO
OPERATIVIDAD
UTILIZA
DEL SIAR. AL
ADECUADAMENTE
TERCER AO LA
LOS
POBLACIN DEL
INSTRUMENTOS DE
DEPARTAMENTO
GESTIN
ESTA
AMBIENTAL.
SENSIBILIZADA
PARA
CONSERVAR Y
PROTEGER EL

AMBIENTE. AL
TRMINO DEL
PROYECTO, LA
POBLACIN DEL
DEPARTAMENTO
DE MOQUEGUA,
CONOCE LOS
BENEFICIOS DEL
SIAR Y LO
UTILIZA PARA EL
PROCESO DE
TOMA DE
DECISIONES.
Actividades 1.1ASISTENCIA ACTIVIDADES DE INFORMES DE EXISTE
TCNICA PARA ASISTENCIA
SEGUIMIENTO DISPONIBILIDAD
EL DISEO DEL TCNICA POR
Y EVALUACIN PRESUPUESTARIA
SRGA 1.2.
UN MONTO DE PROTOCOLOS DESEMBOLSOS
ASISTENCIA
S/. 206,420.0
PARA
OPORTUNOS DE
TCNICA PARA ELABORACIN PRESTACIN FONDOS PARA LAS
LA
DE 5
DEL SERVICIO DIVERSAS
ELABORACIN PROTOCOLOS EN MATERIA ACTIVIDADES. LOS
DE
PARA EL
AMBIENTAL
PRECIOS DE LOS
PROTOCOLOS CONTROL Y
APROBADOS INSUMOS
PARA EL
FISCALIZACIN MEDIANTE
(EQUIPAMIENTO Y
SERVICIO EN
AMBIENTAL, EN NORMATIVIDA MATERIALES) SE
MATERIA
UN LAPSO DE 06 D REGIONAL. MANTIENEN
AMBIENTAL 1.3 MESES, A UN
REGISTROS CONSTANTES EN
FORTALECIMIEN COSTO DE S/.
DE
EL TIEMPO DE VIDA
TO DE
86,452.0 24
ASISTENTES A DEL PROYECTO.
CAPACIDADES TALLERES DE
EVENTOS DE
EN GESTIN
CAPACITACIN CAPACITACIN
AMBIENTAL 1.4 EN UN PERIODO .
FORTALECIMIEN DE 06 MESES,
INSTRUMENTO
TO DE
POR UN MONTO S DE GESTIN
CAPACIDADES DE S/. 113,223.5 AMBIENTAL
EN EVALUACIN 28 TALLERES DE APROBADOS
DEL IMPACTO
CAPACITACIN CON
AMBIENTAL 1.5 EN UN PERIODO ORDENANZA
ASISTENCIA
DE 06 MESES,
REGIONAL.
TCNICA PARA POR UN MONTO INFORMES DE
LA
DE S/. 131783.5 SUPERVISIN
FORMULACIN Y 16 TALLERES DE RECIBOS,
ACTUALIZACIN CAPACITACIN FACTURAS,
DE
PARA LA
COMPROBANT
INSTRUMENTOS ELABORACIN ES DE
DE GESTIN
DE 04
COMPRA Y
AMBIENTAL
INSTRUMENTOS SERVICIOS,
REGIONAL 1.6
DE GESTIN
PECOSAS
ASISTENCIA
AMBIENTAL
INFORMES DE
TCNICA PARA REGIONAL, EN SEGUIMIENTO
LA
UN PERIODO DE Y
FORMULACIN 07 MESES, POR EVALUACIN.
DE
UN MONTO DE CONTRATO DE
INSTRUMENTOS S/.115,996.0 216 CONSULTORA
DE GESTIN
TALLERES DE
CONTRATACI
AMBIENTAL
CAPACITACIN N DE
LOCAL 2.1
PARA LA
PERSONAL
ADQUISICIN DE ELABORACIN PARA EL
EQUIPOS Y
DE 108
PROYECTO,
MOBILIARIO
INSTRUMENTOS INFORMES DE

PARA LA
DE GESTIN
SEGUIMIENTO
GESTIN
AMBIENTAL
Y
AMBIENTAL
LOCAL, EN 22
EVALUACIN.
REGIONAL 2.2
MESES, POR UN CONTRATO DE
INFRAESTRUCTU MONTO DE S/.
CONSULTORA
RA DE
466,847.32
RECIBOS,
HARDWARE Y
ADQUISICIN DE FACTURAS,
COMUNICACION 86 EQUIPOS, EN COMPROBANT
ES PARA EL SIAR UN PERIODO DE ES DE
(CON
08 MESES, POR COMPRA Y
CONECTIVIDAD AUN MONTO DE SERVICIOS,
TRAVS DE
S/. 423,480.0
PECOSAS
RADIO ENLACE) ADQUISICIN E CONTRATOS
3.1 DIFUSIN DE INSTALACIN DE DE
LOS
INFRAESTRUCTU CONSULTORA
INSTRUMENTOS RA HARDWARE Y S.
DE GESTIN
COMUNICACION
AMBIENTAL 3.2 ES, EN UN
SENSIBILIZACI PERIODO DE 11
N AMBIENTAL A MESES, POR UN
TRAVS DE
MONTO DE S/.
MEDIOS DE
1,167,506.7
COMUNICACIN DESARROLLO
MASIVA 3.3
DE ACTIVIDADES
CAPACITACIN DE DIFUSIN, EN
EN EDUCACIN UN LAPSO DE
AMBIENTAL 3.4 TIEMPO DE 24
SENSIBILIZACI MESES, POR UN
N A TRAVS DE MONTO DE S/.
MATERIALES
36,600.0
IMPRESOS 4.1
DESARROLLO
ELABORACIN DE ACTIVIDADES
DEL
DE
DIAGNOSTICO SENSIBILIZACI
AMBIENTAL
N, EN UN LAPSO
REGIONAL 4.2
DE TIEMPO DE
IMPLEMENTACI 24 MESES, POR
N DEL SISTEMA UN MONTO DE
DE
S/. 214,592.0 59
INFORMACIN CURSOS DE
AMBIENTAL
CAPACITACIN,
REGIONAL 4.3
EN UN LAPSO DE
ELABORACIN TIEMPO DE 30
DEL INVENTARIO MESES, POR UN
REGIONAL DE
MONTO DE S/.
PASIVOS
346,617.0
AMBIENTALES
ELABORACIN
4.4
DE MATERIAL
CAPACITACIN IMPRESO, EN UN
EN USOS Y
LAPSO DE
BENEFICIOS DEL TIEMPO DE 15
SIAR 4.5
MESES, POR UN
CONFORMACIN MONTO DE S/.
DE BASE DE
77,300
DATOS DE LA
ELABORACIN
INFORMACIN DE 01
AMBIENTAL
DOCUMENTO
DIAGNOSTICO
AMBIENTAL
REGIONAL EN

7
8

UN LAPSO DE
TIEMPO DE 3
MESES, POR UN
MONTO DE S/.
85,000 SE
IMPLEMENTA EL
SIAR EN UN
LAPSO DE
TIEMPO DE 33
MESES, POR UN
MONTO DE S/.
391,744.0
ELABORACIN
DE 01
DOCUMENTO INVENTARIO DE
PASIVOS
AMBIENTALES
POR UN MONTO
DE S/. 140,000.0
27 TALLERES DE
CAPACITACIN,
EN UN PERIODO
DE TIEMPO DE
09 MESES POR
UN MONTO DE
S/. 71,900.0
CONFORMACIN
DE LA BASE DE
DATOS DEL SIAR
EN UN LAPSO DE
TIEMPO DE 09
MESES, POR UN
MONTO DE S/.
52,000.0
OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA
No se han registrado observaciones
EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de
la evaluacin

Estudio

11/12/2014 14:53 Hrs. PERFIL

9
9.1

Evaluacin
OBSERVADO

Unidad Evaluadora
OPI DE LA REGION
MOQUEGUA

Notas
SE DEBE REPLANTEAR EL
ARBOL DE CAUSA Y
EFECTOS, EL
DIMENSIONAMIENTO
DEBE ESTAR EN FUNCION
A LA OFERTA Y DEMANDA,
SE DEBE ASEGURAR LA
SOSTENIBILIDAD, LA
METODOLOGIA DE
EVALUACION NO ES LA
ADECUADA, ADEMAS DE
OTRAS OBSERVACIONES
QUE SE ENCUENTRAN
DESCRITAS EN EL
INFORME TECNICO N0572014-SGPIGRPPAT/GR.MOQ

DOCUMENTOS FSICOS
Documentos de la Evaluacin
Documento
INFORME N 063-RBAC-UF-SGGADCGRRNGMA/GR.MOQ.

Fecha
12/08/2014

Tipo

Unidad

SALIDA

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS

NATURALES Y GESTION DEL MEDIO
AMBIENTE

INFORME N 063-RBAC-UF-SGGADCGRRNGMA/GR.MOQ.

12/08/2014 ENTRADA

OPI DE LA REGION MOQUEGUA

INFORME N756-2014-SGPIGRPPAT/GR.MOQ

16/10/2014

OPI DE LA REGION MOQUEGUA

SALIDA

9.2

Documentos Complementarios
No se han registrado Documentos Complementarios
10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad
11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN
PBLICA
11.1 La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Regional.
Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION MOQUEGUA

FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin
Jurada]

Fecha de la ltima
03/08/2009
actualizacin:
1.
IDENTIFICACIN
1.1 Codigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 114017
1.2 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: FORTALECIMIENTO DE LA
GESTION AMBIENTAL REGIONAL
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:
Funcin

03 PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE

CONTINGENCIA

Programa

006 GESTIN

Subprograma

0011 PREPARACIN Y PERFECCIONAMIENTO DE

RECURSOS HUMANOS

Responsable
Funcional
GOBIERNOS REGIONALES
(segn Anexo SNIP 04)
1.4
1.5
1.6

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado
Autorizado
Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento
CAJAMARCA

Provincia
- TODOS -

Distrito
- TODOS -

Localidad

1.7

1.8

2
2.1

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector:
GOBIERNOS REGIONALES
Pliego:
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
Nombre:
UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL
Persona Responsable
ECON. RENATO MANUEL VIGO VALERA
de Formular:
Persona Responsable
de la Unidad
ECO. IRIS ROCO MUOZ LEN
Formuladora:
Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:
Sector:
GOBIERNOS REGIONALES
Pliego:
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
Nombre:
REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL
Persona Responsable
LIC. SERGIO SANCHEZ IBAEZ
de la Unidad Ejecutora:
ESTUDIOS
Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Nivel

Fecha

Autor

PERFIL 25/03/2009 ECON. RENATO MANUEL VIGO VALERA

2.2
3
3.1

Costo
(Nuevos
Soles)
5,000

Nivel de
Calificacin

APROBADO

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Planteamiento del Problema
LIMITADAS CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE
GESTION AMBIENTAL EN LA REGION CAJAMARCA

3.2 Beneficiarios Directos

3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 12,456 (N de personas)
3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios

3.3
3.4

Segn el Censo Nacional del 2005, la poblacin urbana de la Regin Cajamarca

represent el 28.1%, cifra mayor a la registrada en el Censo de 1993, que fue de
24.7%. En cambio, la poblacin rural de la regin registrada en el censo del 2005
fue de 71.9%, proporcin menor a la del censo de 1993, que fue de 75.3%. En el
cuadro se puede observar la distribucin relativa de la poblacin urbana de las
provincias de la regin, observndose que en el 2005 las provincias de Jan y
Cajamarca tuvieron una proporcin de poblacin urbana mayor del 45%, mientras
que las dems provincias este porcentaje fue menor al 40%.Segn los resultados
del Censo de Poblacin y Vivienda realizado el 2005, en el cual se consider
analfabeta a toda persona de 15 y ms aos de edad que no sabe leer ni escribir,
se tuvo que la tasa de analfabetismo en la regin Cajamarca alcanz el 19.1%, cifra
menor a la del censo de 1993 que fue de 27.2%.Los resultados del Censo del 2005
muestran que el 60.4% de las viviendas de la regin Cajamarca cuentan con el
servicio de agua potable, es decir, mediante una red pblica tanto dentro como
fuera de la vivienda. Diferenciamos el acceso a este vital lquido elemento por rea,
tenemos que del total de viviendas del rea rural solamente el 47.4% de ellas
acceden a este servicio; en cambio, del total de viviendas del rea urbana el 92.5%
tienen este servicio.
Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA GESTION AMBIENTAL EN LA
REGION CAJAMARCA
Anlisis de la demanda y oferta

Tramo

4
4.1

4.2

Longitud

IMD

Costo por tramo

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(Las tres mejores alternativas)
Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)
Alternativa 1
PROCESO PARTICIPATIVO Y DESCENTRALIZADO PARA LA
(Recomendada) FORMULACION DE PLANES
TERCERIZACION EN LA ELABORACION Y ARTICULACION DE
Alternativa 2
PLANES
Alternativa 3
NO PRESENTA
Indicadores
Alternativa 1
Monto de la
Inversin Total
(Nuevos Soles)

Alternativa 2

Alternativa 3

A Precio de Mercado

4,143,763

4,256,766

A Precio Social

3,517,872

3,620,706

9.13

9.32

0.00

BENEFICIARIO

BENEFICIARIO

Valor Actual Neto

(Nuevos Soles)
Costo Beneficio
(A Precio Social) Tasa Interna Retorno
(%)
Ratio C/E
Costos / Efectividad

Unidad de medida
del ratio C/E (Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)

4.3

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

El proyecto surge de un compromiso del Gobierno Regional de Cajamarca para
prevenir y atender a la poblacin con informacin de la gestin ambiental para
prevenir desastres naturales y antrpicos, as como el cumplimiento de la Misin de
la RENAMA, en los temas de gestin ambiental, recursos naturales, gestin del
riesgo entre otros.En cuanto la operacin del proyecto se asume que el
funcionamiento de ste no es compleja y que los trabajadores y personal en general
involucrados en el tema, demostrarn su amplia disposicin para cumplir sus
funciones de manera eficaz y eficiente.Segn lo informado, se ha previsto
incorporar en el Presupuesto para el Ao Fiscal 2009 los recursos para la ejecucin
del Proyecto, Cabe resaltar el inters del Gobierno Regional de Cajamarca por
resolver los problemas que se presentan en la gestin ambiental.
4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIN RECOMENDADA)
4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO

NIVEL

4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres

4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de
desastres
5
5.1

COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(En la Alternativa Recomendada)
Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONE
NTES

Meses(Nuevos Soles)
Octub Noviem Diciem Enero Febre Marz Abril Mayo Junio Julio Agos Octub Total por
re
bre
bre
ro
o 2010 2010
to
re compone
2009 2009
2009 2010 2010 2010
2010 2010 2010 2010
nte

ELABORAC 53,27
ION DE
5
ESTUDIO
DEFINITIVO

53,275

CAPACITAC
ION

0 33,245 23,582 13,34 16,52 14,42 23,19 23,19 23,19

5
9
3
5
6
6

0 170,711

ASISTENCI
A TECNICA

0 45,00
0

EQUIPAMIE
NTO

0 67,20 697,5 697,5 697,5 697,5

0
73
73
73
73

0 2,857,492

DIFUSION

0 32,740 32,740 32,74 32,74 32,74 16,37 16,37 16,37 16,3 16,37 16,37 261,920
0
0
0
0
0
0 70
0
0

SISTEMA
DE
INFORMACI
ON

GASTOS
GENERALE
S

0 34,684 34,684 34,68 34,68 34,68 17,34 17,34 17,34 17,3 17,34 34,68 294,814
4
4
4
2
2
2 42
2
4

GASTOS
DE
SUPERVISI
N Y
LIQUIDACI
N

0 13,006 13,006 13,00 13,00 13,00 6,503 6,503 6,503 6,506,503 13,00 110,551
6
6
6
3
6

Total por
periodo

5.2

0 175,0 175,0
00
00

45,000

0 350,000

53,27 113,675 104,012 138,7 164,1 967,4 935,9 760,9 760,9 40,2 40,21 64,064,143,763
5
75
59
26
83
84
84 15
5
0

Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONE
NTES

Meses
Unida Octub Noviem Diciem Ener Febre Marz Abri May Juni Juli Agos Octub Total por
d de
re
bre
bre
o
ro
o
l
o
o
o
to
re compone
Medi 2009 2009
2009 2010 2010 2010 201 201 2010 201 2010 2010
nte
da
0
0
0

5.3

ELABORACI GBL
ON DE
ESTUDIO
DEFINITIVO

100

100

CAPACITAC GBL
ION

15

15

15

15

10

10

10

10

100

ASISTENCI GBL
A TECNICA

0 100

100

EQUIPAMIE GBL
NTO

20

20

20

20

20

100

DIFUSION

GBL

13

13

13

13

12

100

SISTEMA GBL
DE
INFORMACI
ON

50

50

100

GASTOS
GBL
GENERALE
S

13

13

13

13

12

100

GASTOS
GBL
DE
SUPERVISI
N Y
LIQUIDACI
N

13

13

13

13

12

100

Operacin y Mantenimiento:
COSTOS

Aos (Nuevos Soles)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Operacin

28,010 28,010 28,010 28,010 28,010 28,010 28,010 28,010 28,010 28,010

Operacin

29,515 29,515 29,515 29,515 29,515 29,515 29,515 29,515 29,515 29,515

Sin
PIP Mantenimiento

1,333

1,333

1,333

1,333

1,333

1,333

1,333

1,333

1,333

1,333

Con
PIP Mantenimiento 23,963 23,963 23,963 23,963 23,963 23,963 23,963 23,963 23,963 23,963

5.4

Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles)

2011
Inversiones
por
reposicin

5.5
6

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Total por
componente

2020

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON,

REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE
INVERSIN PBLICA
Viabilidad Tcnica:
Existen experiencias exitosas, las que dan muestra de lo importante que es contar
con un eficiente proceso de Gestion Ambiental, la cual redita en el buen
desempeo de una Institucin. La alternativa constituye una propuesta tcnica
apropiada dado que su diseo corresponde con las caractersticas de la Institucin
y al anlisis de oferta y demanda de consultas de la poblacin beneficiaria, para un
horizonte de proyecto de 10 aos.

Viabilidad Ambiental:
El proyecto por tratarse de generacin de capacidades, no generar impactos
negativos en la poblacin durante su ejecucin.

Viabilidad Sociocultural:
El Proyecto ha sido identificado y priorizado por la Institucin y la poblacin, el cual
contribuir a mejorar el sistema de planificacin y presupuesto, el cual se ver
reflejado en el desarrollo Ambiental y cultural del recurso humano y de la Institucin,
as como de la poblacin beneficiaria.

Viabilidad Institucional:
El Proyecto est priorizado en el programa de inversiones del ao 2010 del
Gobierno Regional de Cajamarca, y cuenta con el presupuesto necesario para su
ejecucin y mantenimiento.
7
8

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

No se han registrado observaciones
EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN
PBLICA
Fecha de registro de
Estudio
la evaluacin

Unidad Evaluadora

Notas

21/04/2009 9:46 Hrs.

PERFIL

OBSERVADO

OPI DE LA REGION
CAJAMARCA

No se han registrado
Notas

03/08/2009 9:50 Hrs.

PERFIL

EN
OPI DE LA REGION
MODIFICACION CAJAMARCA

No se han registrado
Notas

APROBADO

No se han registrado
Notas

03/08/2009 11:39 Hrs. PERFIL

9
9.1

Evaluacin

OPI DE LA REGION
CAJAMARCA

DOCUMENTOS FSICOS
Documentos de la Evaluacin
Documento
OFICIO Nro 167 - 2009 - GR.CAJ GR.RENAMA

Fecha
25/03/2009

Tipo

Unidad

SALIDA

UNIDAD FORMULADORA DE LA
SEDE CENTRAL

9.2

OFICIO Nro 167 - 2009 - GR.CAJ GR.RENAMA

25/03/2009 ENTRADA

OPI DE LA REGION CAJAMARCA

INFORME TCNICO N009-2009GRCAJ-GRPPAT-SGPINPU/MRAP

27/03/2009

OPI DE LA REGION CAJAMARCA

INFORME TCNICO N009-2009GRCAJ-GRPPAT-SGPINPU/MRAP

31/03/2009 ENTRADA

UNIDAD FORMULADORA DE LA
SEDE CENTRAL

OFICIO N 317-2009GRCAJGRRENAMA

01/06/2009

UNIDAD FORMULADORA DE LA
SEDE CENTRAL

OFICIO N 317-2009GRCAJGRRENAMA

02/06/2009 ENTRADA

OPI DE LA REGION CAJAMARCA

INFORME TECNICON 014 - 2009GRCAJ-GRPPAT-SGPINPU/MRAP

24/07/2009

SALIDA

OPI DE LA REGION CAJAMARCA

INFORME TECNICON 014 - 2009GRCAJ-GRPPAT-SGPINPU/MRAP

03/08/2009

SALIDA

OPI DE LA REGION CAJAMARCA

SALIDA

Documentos Complementarios
Documento
Oficio N 403-2009-GR-CAJGRPPAT-SGPINPU (Opi Reg)

10

SALIDA

Observacin
(COMUNICACIN DE
VIABILIDAD) *

Fecha

Tipo

Origen

07/08/2009 ENTRADA DGPM

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N Informe Tcnico: INFORME TECNICON 014 - 2009-GRCAJ-GRPPATSGPINPU/MRAP
Especialista que Recomienda la Viabilidad: ECO. MARIA ROSA AGREDA
PEREIRA
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ING. CORPUS MURGA
SALAZAR
Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 03/08/2009
11
COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN
PBLICA
11.1 La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia
Regional.
Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION CAJAMARCA