Hoja de Calculo

Conexiones Domsticas
Nmero de Encuesta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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15
16
17
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19
20
21
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Familia
Barturen Daz
Idrogo Llanos
Fernandez Llanos
Quiroz Menor
Muoz Regalado
Carranza Frnandez
Fernndez Llanos
Siesa Quiroz
Daz Daz
Idrogo Menor
Benavidez Fernndez
Ribera Guerrero
Ribera Fernndez
Fernandez Cubas
Carranza Daz
Dias Quispe
Flores Guerrero
Chuquicahua Flores
Dias Cabrera
Vargas Delgado
Delgado Baldera
Llanos Delgado
Guerrero Fernndez
Quiroz Idrogo
Quiroz Idrogo
Guevara Snchez
Flores Tucunango
Gonzales Fernndez
Quirz Flores
Daz Guerrero
Flores Tamay
Flores Cubas
Quiroz Barturen
Menor Quiroz
Guerero Daz
Idrigo Ruz
Llanos Fernndez
Chvez Fernndez
Daz Vega
Quiroz Ramrez
Cubas Delgado
Diaz Ruiz
Daz Guevara
Flores Ruiz
Fernandez Delgado
Flores Vargas
Chvez Monsalve
Guerrero Vsquez
Olivera Snchez
Snchez Quispe
Snchez Quiroz
Fernndez Quiroz
Jefe de Familia
Grabiel Barturen
Aurelio Idrogo Menor
Cristobal Llanos Quiroz
Jess Quiroz Menor
Alejandro Muoz Regalado
Baseliza Carranza Acua
Juan Fernndez Delgado
Grimaniel Sieza
Juan Daz Coronado
Felipe Idrogo Guevara
Luis Benavides Rodrguez
Juana Ribera Guerrero
Alfonso Ribera Guerrero
Wilser Fernndez Medina
Jos David Carranza Crdenas
Jos Juan Daz Daz
Abelinda Guerreo
Aurora Flores Guerrero
Sergio Daz Carrasco
Telmo Vargas Vasquez
Emrita Delgado Llatas
Fotunato Llanos Prez
Guillermo Guerrero Snchez
Simn Quiroz Flores
Cristobal Quiroz Gonzles
Eduardo Ermitao Guevara Flores
Pedro Flores Snchez
Arnaldo Gonzles Goicochea
Camilo Quirz Olivera
Asuncin Daz Vargas
Artemio Flores Vargas
Alfonso Flores Fernndez
Matas Quiroz Barturen
Juana Alvina Menor Quirz
Humberto Guerrero Fernndez
Enrique Idrogo Menor
Luis Llanos Perez
Ermitao Chavez Monsalve
Jos Roberto Daz Ruiz
Santos Quiroz Ramrez
Teodoro Cubas Menor
Raimundo Das Carrasco
Jos Orlando Daz Ruiz
Leodoro Flores Tucunango
Humberto Fernndez Quiroz
Juan Daz Flores
Rosa Chvez Coronel
Orfelinda Guerrero Vasquez
Elvira Olivera Snchez
Atilano Snchez Daz
Avelinda Quirz Olivera
Jos Santos Fernandez Flores
Nmero de Integrantes
7
4
2
2
7
2
5
5
9
4
6
3
6
3
4
4
6
10
7
5
2
6
9
3
2
3
7
4
7
6
3
6
6
5
5
3
12
4
4
3
6
7
4
3
4
3
5
2
3
7
5
4
Con Cao
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0
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0
Sin Cao
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1
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1
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1
1
1
1
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1
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1
0
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0
1
1
1
1
1
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0
1
1
Con Letrina Sin Letrina

0
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1
0
1
0
1
0
0
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0
1
0
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0
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1
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1
1
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1
0
1
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1
0
0
1
1
0
1
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1
1
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0
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1
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0
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0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
Total
Vallejos Vargas
Fernndez Quiroz
Flores Fernndez
Snches Cabrera
Quiroz Ruz
Fernandez Chilcon
Quiroz Cardozo
Quiroz Rimapa
Quiroz Fernndez
Llatas Guevara
Cardoso Delgado
Delgado Quiroz
Fernndez Daz
Vasques Fernndez
Cubas Flores
Guerrero Vallejos
Delgado Fernndez
Quiroz Fernndez
Vallejos Vega
Chilcon Quinteroz
Dias Quiroz
Toro Ruiz
Olivera Quiroz
Olivera Barturen
Ruiz Quiroz
Mario Vallejos Rojas

Presentacin Fernndez Flores
Rodolfo Flores Fernndez
Fortunanto Snchez Cabrera
Santos Luiz Quiroz Ramires
Segundo Fernndez Quiroz
Marino Quiroz Fernndez
Santos Quiroz Olivera
Teodoro Quirz Olivera
Zenaida Guevara Prez
Vicente Cardozo Vasquez
Javier Delgado Llatas
Nestor Fernndez Salas
Clorinda Vsques Fernndez
Teofilo Cubas Menor
Santiago Guerrero Fernndez
Marleni Fernndez Flores
Seberino Quiroz Ramrez
Cesar Vallejo Vargas
Agustin Chilcon Heredia
Andrs Daz Chilcon
Rigoberto Toro Gamonal
Roberto Olivera Fernndez
Mara Olivera Snchez
Carlos Alberto Ruiz Chilcon
Elmer Cardozo Rupay
Armando Barturen Gamonal
Eliceo Fernndez Hoyos
Wilson Daz Vargas
Manuel Ruiz Fernndez
Julio Ruiz Olivera
Natividad Flores Fernndez (duplicado)
Dolores Quirz Fernndez
Ananias Fernndez Llatas
Celina Fernndez Bravo
Maximo Flores Toro
Mara Daniela Ramirez Snches
Rosas Chvez Monsalve
Eusebia Flores
Bacilla Chilcon Molocho
Dionisio Fernndez
10
3
9
9
4
7
3
7
5
9
8
5
6
8
9
4
3
4
4
2
9
3
4
2
3
3
8
7
7
5
2
7
2
2
8
7
5
5
2
3
2
469
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
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0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
34
0
0
1
0
1
0
1
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1
0
1
1
1
0
0
1
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0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
59
93
Conexiones Estatales
Nmero de Encuesta
1
2
3
4
Total
Institucin
I.E N 10837 La Congona
Centro de Salud La Congona
I.E Inicial N387 La Congona
Pronamach
Conexiones Sociales
Con Cao
1
1
1
0
3
Sin Cao
0
0
0
1
1
Con Letrina
1
1
1
0
3
Sin Letrina
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
1
45
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
48
Nmero de Encuesta
1
2
3
4
5
Total
Institucin
Casa de la Cultura Congona
Comedor Popular la Congona
Centro Productivo Pecuario
Iglesia Catlica Congona
Iglesia Adventista Congona
Densidad de Vivienda
5.04
Cobertura Agua
Potable (Pob.
Serv/Pob. Tot.)
39.66%
Cobertura
Saneamiento (Pob
Serv. /Pob. Tot.)
50.96%
Costo de Letrina
Compostera S/.
2919.90
Con Cao
1
1
1
0
0
3
Sin Cao
0
0
0
1
1
2
0.3965884861
0.5095948827
Pob. Con Conexiones
de Agua
Pob. con Letrinas
186
0.3965884861
239
0.5095948827
Ingreso Promedio
Mensual
68.25
Disponibilidad de
Pago 5% del Ingreso
Mensual
3.4123655914
Con Letrina
0
0
1
1
Sin Letrina
1
1
0
0
Cuantos litros semanal Almacenamiento Ingresos mensual

176
70
150
70
160
70
160
70
160
70
100
80
170
80
170
60
170
80
140
80
160
60
140
70
130
75
120
80
130
90
170
90
200
100
150
100
80
80
180
120
80
80
130
78
180
68
130
59
90
88
130
70
150
60
155
55
150
60
200
80
170
60
200
70
130
30
130
70
170
50
160
75
200
89
160
80
170
90
180
50
150
50
150
50
140
50
100
30
165
65
200
50
250
100
150
30
150
50
150
50
160
60
160
60
200
154
280
160
157
180
180
170
160
155
150
170
160
180
150
140
150
180
130
120
100
200
140
130
160
100
130
175
180
145
170
190
174
165
180
190
155
160
120
170
150
157.16
60
20
60
45
50
50
90
50
50
30
80
60
40
70
90
40
40
50
80
70
70
70
60
50
100
50
150
120
150
80
110
60
40
30
90
110
90
50
50
30
60
68.25
Numeracin Segn
Consultor Paco
Saldaa
Paco Saldaa
89
6
64
68
59
67
72
90
46
21
71
69
70
3
54
88
60
52
53
77
65
62
37
8
16
48
32
7
25
74
96
5
87
76
38
26
Nmero de Encuesta
Jefe de Familia
Nmero de Integrantes E2 Con Cao Sin Cao Con Letrina Sin Letrina
Grabiel Barturen
Jess Quiroz Menor
Grimaniel Sieza
Juan Daz Coronado
10
11
12
13
14
Wilser Fernndez Medina (3)
15
Jos David Carranza Crdenas (54)
16
Jos Juan Daz Daz (88)
17
Abelinda Guerreo (60)
18
Aurora Flores Guerrero (52)
10
19
Sergio Daz Carrasco (53)
20
Telmo Vargas Vasquez (77)
21
Emrita Delgado Llatas (65)
22
23
24
Simn Quiroz Flores
25
26
27
Pedro Flores Snchez
28
29
30
Asuncin Daz Vargas
31
32
33
34
35
36
30
51
57
22
4
56
47
86
84
76
36
79
91
34
35
50
40
9
1
33
14
85
80
97
20
44
81
66
75
45
82
39
2
23
41
95
99
61
63
12
19
37
Luis Llanos Perez
12
38
39
40
41
Teodoro Cubas Menor
42
43
44
45
46
Juan Daz Flores
47
Rosa Chvez Coronel
48
49
50
Atilano Snchez Daz
51
52
53
10
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Teofilo Cubas Menor
68
69
70
71
72
73
Andrs Daz Chilcon
74
75
76
Mara Olivera Snchez
77
43
58
73
78
92
93
15
17
31
49
94
55
98
78
Elmer Cardozo Rupay
79
80
81
Wilson Daz Vargas
82
83
Julio Ruiz Olivera
84
Natividad Flores Fernndez
85
86
87
88
Maximo Flores Toro
89
90
100
91
Eusebia Flores
101
92
102
93
Dionisio Fernndez
Total
469
34
59
45
48
93
Nmero de Encuesta
Institucin
Con Cao
Sin Cao
Con Letrina
Sin Letrina
4
Total
Pronamach
0
3
1
1
0
3
1
1
Conexiones Sociales
Nmero de Encuesta
Institucin
Con Cao
Sin Cao
Con Letrina
Sin Letrina
5
Total
0
3
1
2
5.04
Cobertura Agua Potable

(Pob. Serv/Pob. Tot.)
39.66%
Cobertura Saneamiento
(Pob Serv. /Pob. Tot.)
50.96%
Costo de Letrina
Compostera S/. De
acuerdo a Linea de Corte
de referencia que tiene
PRONASAR
2919.90
Pob. Con Conexiones de

Agua
Pob. con Letrinas
186
0.3965884861
239
0.5095948827
Ingreso Promedio
Mensual
68.25
Disponibilidad de Pago
5% del Ingreso Mensual
3.4123655914
Cuantos litros semanal Almacenamiento
Ingresos mensual
176
70
150
70
160
70
160
70
160
70
100
80
170
80
170
60
170
80
140
80
160
60
140
70
130
75
120
80
130
90
170
90
200
100
150
100
80
80
180
120
80
80
130
78
180
68
130
59
90
88
130
70
150
60
155
55
150
60
200
80
170
60
200
70
130
30
130
70
170
50
160
75
200
89
160
80
170
90
180
50
150
50
150
50
140
50
100
30
165
65
200
50
250
100
150
30
150
50
150
50
160
60
160
60
200
60
154
20
280
60
160
45
157
50
180
50
180
90
170
50
160
50
155
30
150
80
170
60
160
40
180
70
150
90
140
40
150
40
180
50
130
80
120
70
100
70
200
70
140
60
130
50
160
100
100
50
130
150
175
120
180
150
145
80
170
110
190
60
174
40
165
30
180
90
190
110
155
90
160
50
120
50
170
30
150
60
157.16
68.25
Consumo m3/conx/mes
0.6735483871
1178.7096774194
Nmero de Encuesta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Familia
Barturen Daz
Idrogo Llanos
Fernandez Llanos
Quiroz Menor
Muoz Regalado
Carranza Frnandez
Fernndez Llanos
Siesa Quiroz
Daz Daz
Idrogo Menor
Benavidez Fernndez
Ribera Guerrero
Ribera Fernndez
Fernandez Cubas
Carranza Daz
Dias Quispe
Flores Guerrero
Chuquicahua Flores
Dias Cabrera
Vargas Delgado
Delgado Baldera
Llanos Delgado
Guerrero Fernndez
Quiroz Idrogo
Quiroz Idrogo
Guevara Snchez
Flores Tucunango
Gonzales Fernndez
Quirz Flores
Daz Guerrero
Flores Tamay
Flores Cubas
Quiroz Barturen
Menor Quiroz
Guerero Daz
Idrigo Ruz
Llanos Fernndez
Chvez Fernndez
Daz Vega
Quiroz Ramrez
Cubas Delgado
Diaz Ruiz
Daz Guevara
Flores Ruiz
Fernandez Delgado
Flores Vargas
Chvez Monsalve
Guerrero Vsquez
Olivera Snchez
Snchez Quispe
Snchez Quiroz
Fernndez Quiroz
Jefe de Familia
Grabiel Barturen
Jess Quiroz Menor
Grimaniel Sieza
Juan Daz Coronado
Wilser Fernndez Medina (3)
Jos David Carranza Crdenas (54)
Jos Juan Daz Daz (88)
Abelinda Guerreo (60)
Aurora Flores Guerrero (52)
Sergio Daz Carrasco (53)
Telmo Vargas Vasquez (77)
Emrita Delgado Llatas (65)
Simn Quiroz Flores
Pedro Flores Snchez
Asuncin Daz Vargas
Luis Llanos Perez
Teodoro Cubas Menor
Juan Daz Flores
Rosa Chvez Coronel
Atilano Snchez Daz
Nmero de Integrantes E2
7
4
2
2
7
2
5
5
9
4
6
3
6
3
4
4
6
10
7
5
2
6
9
3
2
3
7
4
7
6
3
6
6
5
5
3
12
4
4
3
6
7
4
3
4
3
5
2
3
7
5
4
Con Cao
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Sin Cao
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
Con Letrina Sin Letrina

0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
Total
Vallejos Vargas
Fernndez Quiroz
Flores Fernndez
Snches Cabrera
Quiroz Ruz
Fernandez Chilcon
Quiroz Cardozo
Quiroz Rimapa
Quiroz Fernndez
Llatas Guevara
Cardoso Delgado
Delgado Quiroz
Fernndez Daz
Vasques Fernndez
Cubas Flores
Guerrero Vallejos
Delgado Fernndez
Quiroz Fernndez
Vallejos Vega
Chilcon Quinteroz
Dias Quiroz
Toro Ruiz
Olivera Quiroz
Olivera Barturen
Ruiz Quiroz

Teofilo Cubas Menor
Andrs Daz Chilcon
Mara Olivera Snchez
Elmer Cardozo Rupay
Wilson Daz Vargas
Julio Ruiz Olivera
Natividad Flores Fernndez (duplicado)
Maximo Flores Toro
Eusebia Flores
Dionisio Fernndez
10
3
9
9
4
7
3
7
5
9
8
5
6
8
9
4
3
4
4
2
9
3
4
2
3
3
8
7
7
5
2
7
2
2
8
7
5
5
2
3
2
469
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
34
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
59
93
Nmero de Encuesta
1
2
3
4
Total
Institucin
Pronamach
Conexiones Sociales
Con Cao
1
1
1
0
3
Sin Cao
0
0
0
1
1
Con Letrina
1
1
1
0
3
Sin Letrina
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
1
45
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
48
Nmero de Encuesta
1
2
3
4
5
Total
Institucin
5.04
Cobertura Agua
Potable (Pob.
Serv/Pob. Tot.)
39.66%
Cobertura
Saneamiento (Pob
Serv. /Pob. Tot.)
50.96%
Costo de Letrina
Compostera S/.
2919.90
Con Cao
1
1
1
0
0
3
Sin Cao
0
0
0
1
1
2
50.96%
0.5095948827
Pob. Con Conexiones
de Agua
Pob. con Letrinas
186
239
Ingreso Promedio
Mensual
68.25
Disponibilidad de
Pago 5% del Ingreso
Mensual
3.4123655914
186
0.3965884861
0.5095948827
Con Letrina
0
0
1
1
Sin Letrina
1
1
0
0
Cuantos litros semanal Almacenamiento Ingresos mensual

176
70
150
70
160
70
160
70
160
70
100
80
170
80
170
60
170
80
140
80
160
60
140
70
130
75
120
80
130
90
170
90
200
100
150
100
80
80
180
120
80
80
130
78
180
68
130
59
90
88
130
70
150
60
155
55
150
60
200
80
170
60
200
70
130
30
130
70
170
50
160
75
200
89
160
80
170
90
180
50
150
50
150
50
140
50
100
30
165
65
200
50
250
100
150
30
150
50
150
50
160
60
160
60
200
154
280
160
157
180
180
170
160
155
150
170
160
180
150
140
150
180
130
120
100
200
140
130
160
100
130
175
180
145
170
190
174
165
180
190
155
160
120
170
150
157.16
60
20
60
45
50
50
90
50
50
30
80
60
40
70
90
40
40
50
80
70
70
70
60
50
100
50
150
120
150
80
110
60
40
30
90
110
90
50
50
30
60
68.25
LOCALIDAD
Sin Proyecto
Localidad de Congona
POBLACIN ACTUAL (habitantes)

TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%)
DENSIDAD POR LOTE (hab/lote)
PORCENTAJE DE PRDIDAS (Fsicas)
469
1.60%
5.04
55.00%
POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (Punto de Agua afuera de su casa)

POBLACIN ACTUAL CON LETRINAS
186
239
OFERTA ACTUAL DE PRODUCCIN DE AGUA DE LOS MANANTIALES EXISTENTES

(lt/sg)
1.0
OFERTA ACTUAL DE SANEAMIENTO
OFERTA ACTUAL DE VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO(m3)
18.9
DOTACIONES (solo para verificacin - no llenar)

DE CONSUMO - SIN CONSIDERAR PRDIDAS
DE DISEO - POR CONEXIONES (litros / habitante - dia)
60.0
133.33
(Proyeccin INEI)
(Determinado por la UF)
(Estudio de factibilidad Reglamento)
(Estimado)
Informacin de proyeccin de cobertura de los servicios (celdas en amarillo)
AO
COBERTURA AGUA
(%)
COBERTURA
SANEAMIENTO (%)
PRDIDAS DE AGUA
(%)
MICROMEDICION (%)
39.66%
50.96%
55.0%
0.00%
100.00%
100.00%
20.0%
100.0%
100.00%
100.00%
20.0%
100.0%
100.00%
100.00%
20.0%
100.0%
100.00%
100.00%
20.0%
100.0%
100.00%
100.00%
20.0%
100.0%
100.00%
100.00%
20.0%
100.0%
100.00%
100.00%
20.0%
100.0%
100.00%
100.00%
20.0%
100.0%
100.00%
100.00%
20.0%
100.0%
10
100.00%
100.00%
20.0%
100.0%
11
100.00%
100.00%
20.0%
100.0%
12
100.00%
100.00%
20.0%
100.0%
13
100.00%
100.00%
20.0%
100.0%
14
100.00%
100.00%
20.0%
100.0%
15
100.00%
100.00%
20.0%
100.0%
16
100.00%
100.00%
20.0%
100.0%
17
100.00%
100.00%
20.0%
100.0%
18
100.00%
100.00%
20.0%
100.0%
19
100.00%
100.00%
20.0%
100.0%
20
100.00%
100.00%
20.0%
100.0%
21
100.00%
100.00%
20.0%
100.0%
CONEXION POR
TIPO DE USUARIO
Domstico
Estatal
Social
TIPO DE
MEDICION
Con Medidor
Sin Medidor
Con Medidor
Sin Medidor
Con Medidor
Sin Medidor
No. de
Conex.
0
34
0
3
0
3
TOTAL
Informacin de consumos percapita por conexion (celdas en amarillo)

DATOS DE CONSUMO POR CONEXIN SEGN CATEGORIAS
(m3/mes/cnx)
DOMESTICO
9.08
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR
60
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR
ESTATAL
20
25
SOCIAL
15
20
TOTAL
Conex.
34
3
3
40
Con Proyecto
469
1.60%
5.04
20%
221.4
276.7
Caudal (Lt/seg
Balance Oferta - Demanda de Captacin

2.000
1.800
1.600
1.400
Dficit
1.200
Graficar (lt/sg)
1.000
Oferta actual lt/seg
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Demanda
Balance lt/seg
Proyectada lt/seg
1.865
0.483
0.488
0.497
0.501
0.510
0.526
0.530
0.548
0.553
0.562
0.570
0.579
0.597
0.609
0.618
0.627
0.635
0.644
0.653
0.662
-1.86
-0.48
-0.49
-0.50
-0.50
-0.51
-0.53
-0.53
-0.55
-0.55
-0.56
-0.57
-0.58
-0.60
-0.61
-0.62
-0.63
-0.64
-0.64
-0.65
-0.66
Demanda
0.800
0.600
0.400
0.200
Oferta
0.000
0
10
Ao
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Balance Oferta - Demanda de Regulacin

600
600
240
Volumen M3
Ao
45
40
35
30
25
Oferta
20
Supervit
15
Los aforos fueron realizados este ao que no ha sido muy seco por lo que se espera que en un ao muy seco se llegue a captar la mitad de lo aforado este ao
Demanda
10
5
0
0
Graficar (m3)
Ao
Oferta actual
m3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
18.90
18.90
18.90
18.90
18.90
18.90
18.90
18.90
18.90
18.90
18.90
18.90
18.90
18.90
18.90
18.90
18.90
18.90
18.90
18.90
18.90
Demanda
Proyectada
m3
40
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
14
14
Balance m3
-21
9
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
10
Ao
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
18
19
20
rta
anda
17
18
19
20
Presupuesto
Presupuesto
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD CONGONA, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO - CAJAMARCA
Subpresupuesto
Cliente
FONCODES
Lugar
CAJAMARCA - CUTERVO - CUTERVO
Item
Descripcin
01
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION AGUA POTABLE
01.01
OBRAS PROVISIONALES
01.01.01
CARTEL DE OBRA DE 4.80M X 3.60M
und
1.00
01.01.02
CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA
m2
104.00
01.02
CAPTACION
01.02.01
DEMOLICION DE CAPTACION EXISTENTE
01.02.01.01
DEMOLICION DE MUROS Y LOSA DE CONCRETO ARMADO
m3
5.36
01.02.01.02
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL
m3
6.97
01.02.02
CONSTRUCCION DE NUEVA CAPTACION
01.02.02.01
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2
32.26
01.02.02.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
32.26
01.02.02.03
EXCAVACION MANUAL
m3
340.26
01.02.02.04
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE , D = 30M
m3
458.23
01.02.02.05
CONCRETO F'C=140 KG/CM2 P/ LOSA DE FONDO Y ALETAS
m3
1.42
01.02.02.06
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/MUROS Y LOSAS
m3
15.26
01.02.02.07
CONCRETO 1:8+25% P.M , P/ RELLENO
m3
0.56
01.02.02.08
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS Y LOSAS
m2
180.54
01.02.02.09
ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60
kg
18.50
01.02.02.10
TARRAJEO C/ IMPERMEABILIZANTES DE MUROS INTERIOR Y LOSA DE FONDO 1:2 C:A
m2
45.23
01.02.02.11
TARRAJEO EN EXTERIORES MORTERO MEZCLA 1:5
m2
134.26
01.02.02.12
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAYPAS DE P.V.C SAP, C-10 1 1 /2"
12.56
01.02.02.13
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. Y ACCESORIOS P.V.C, C-10.
GLB
01.02.03
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO.
01.02.03.01
TRAZO Y REPLANTEO DE CERCO
01.02.03.02
EXCAVACION EN TERRENO SEMIROCOSO H= 0.40M
m3
5.26
01.02.03.03
m3
6.80
01.02.03.04
CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTO
m3
5.54
01.02.03.05
POSTE DE MADERA
und
10.00
01.02.03.06
ALAMBRE DE PUAS P/ CERCO
01.02.03.07
PUERTA C/ALAMBRES DE PUAS Y MADERA DE 0.90M x 1.80m
und
01.03
RESERVORIO EXISTENTE
01.03.01
CONSTRUCCION DE BAYPAS DE PVC
01.03.01.01
TRAZO Y REPLANTEO
40.00
01.03.01.02
EXCAVACION MANUAL P/ TUB.PVC SAP = 1 1/2"
40.00
01.03.01.03
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUB. 1 1/2"
40.00
01.03.01.04
CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO E = 0.10M
40.00
01.03.01.05
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA P.V.C, C-10 1 1 /2"
40.00
01.03.01.06
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS P.V.C, C-10 1 1 /2"
GLB
01.03.01.07
PRUEBA HIDRAULICA A Y DESINFECCION
40.00
01.03.01.08
RELLENO Y APISONADO C/ MATERIAL PROPIO SELECCIONADO E= 0.20 M
40.00
01.03.01.09
RELLENO Y APISONADO C/ MATERIAL PROPIO
40.00
01.03.01.10
m3
4.68
01.03.01.11
CONCRETO F'C=140 KG/CM2, P/DADO DE ANCLAJE
m3
0.63
01.03.02
REHABILITACION DE RESERVORIO EXISTENTE
01.03.02.01
PICADO SUPERFICIAL DE MUROS INTERIORES E=2"
m2
5.04
Und.
Metrado
1.00
135.00
705.00
8.00
1.00
01.03.02.02
PICADO SUPERFICIAL DE LOSA E=2"
m2
1.20
01.03.02.03
m3
0.16
01.03.02.04
TARRAJEO C/ IMPERMEABILIZANTES DE MUROS INT. 1:2 C:A E= 2.5CM
m2
4.06
01.03.02.05
TARRAJEO C/ IMPERMEABILIZANTE LOSA FONDO 1:2 C:A E= 2.5CM
m2
1.40
01.03.02.06
PINTURA EN EXTERIOR AL OLEO 2 MANOS
m2
45.69
01.03.02.07
SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIPOCLORADOR
und
1.00
01.03.02.08
RETIRO DE ACCESORIOS DETERIORADOS
GLB
1.00
01.03.02.09
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS
GLB
1.00
01.03.03
01.03.03.01
32.00
01.03.03.02
m3
1.02
01.03.03.03
m3
1.33
01.03.03.04
m3
1.09
01.03.03.05
POSTE DE MADERA
und
17.00
01.03.03.06
01.03.03.07
und
01.04
RED DE DISTRIBUCION
01.04.01
TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.01.01
4,457.27
01.04.01.02
TRAZO Y REPLANTEO
4,457.27
01.04.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.02.01
EXCAVACION MANUAL
4,457.27
01.04.02.02
REFINE NIVELACION DE FONDO DE ZANJA
4,457.27
01.04.02.03
4,457.27
01.04.02.04
RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO E = 0.20M
4,457.27
01.04.02.05
RELLENO Y COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO
4,457.27
01.04.02.06
m3
01.04.03
TUBERIAS
01.04.03.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. P.V.C SAP, C-10, 1"
524.67
01.04.03.02
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. P.V.C SAP, C-10, 3/4"
3,932.60
01.04.04
PRUEBA HIDRAULICA
01.04.04.01
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION
4,457.27
01.04.05
VARIOS
01.04.05.01
ACCESORIOS EN LA RED DISTRIBUCCION TOTAL
01.04.06
SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR Y TAPA TERMOPLASTICA
01.04.06.01
01.04.06.02
254.00
1.00
459.96
GLB
1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE 2"
und
1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE CORTE (VALVULA ESFERICA DE 2")
und
1.00
01.04.06.03
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL PVC 2"
und
1.00
01.04.06.04
SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PVC 2" x 3"
und
1.00
01.04.06.05
SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PVC 2"
und
1.00
01.04.06.06
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS PVC 2" x 90
und
1.00
01.04.06.07
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA TERMOPLASTICA
und
1.00
01.05
CONEXIONES DOMICILIARIAS
01.05.01
10,858.32
01.05.02
TRAZO Y REPLANTEO
10,858.32
01.05.03
EXCAVACION MANUAL
10,858.32
01.05.04
10,858.32
01.05.05
CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
10,858.32
01.05.06
RELLENO Y COMPACTADO MANUAL C/ MATERIAL PROPIO SELECCIONADO.
10,858.32
01.05.07
m3
1,208.88
01.05.08
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP 1/2"
10,858.32
01.05.09
SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN DERIVACION PARA TUB. 2"
pto
1.00
01.05.10
SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN DERIVACION PARA TUB. 1 1/2"
pto
15.00
01.05.11
pto
30.00
01.05.12
SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN DERIVACION PARA TUB. 3/4"
pto
16.00
01.05.13
CONEXiON DOMICILIARIA DE AGUA 1/2"
und
01.05.14
62.00
01.05.15
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES Y TAPA TERMOPLASTICA
01.05.15.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE 1/2"
und
102.00
01.05.15.02
SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE CORTE (VALVULA ESFERICA DE 1/2")
und
102.00
01.05.15.03
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL PVC 1/2"
und
102.00
01.05.15.04
SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PVC 1/2" x 1"
und
102.00
01.05.15.05
SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PVC 1/2"
und
102.00
01.05.15.06
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS PVC 1/2" x 90
und
102.00
01.05.15.08
und
102.00
01.06
CAMARA DE REUNION (02 Unidades)
01.06.01
TRAZO Y REPLANTEO
m2
4.65
01.06.02
EXCAVACION MANUAL
m3
3.71
01.06.03
m3
4.44
01.06.04
CONCRETO F'C=175 KG/CM2
m3
2.34
01.06.05
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2
25.77
01.06.06
ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2
kg
93.66
01.06.07
m2
16.17
01.06.08
m2
6.96
01.06.09
SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS Y VALVULAS PARA CAMARA DE REUNION
pto
2.00
01.06.10
RELLENO C/GRAVA PARA FONDO =1/2" , E=0.20M
m3
0.14
01.06.11
SUMINISTRO E INST.TAPA METALICA .
und
2.00
01.06.12
m2
16.17
1.07
VALVULA REGULADORA DE RED (05 Unidades)
01.07.01
TRAZO Y REPLANTEO
m2
1.80
01.07.02
EXCAVACION MANUAL H=0.80M
m3
1.44
01.07.03
REFINE Y NIVELACION DE FONDO
m2
1.80
01.07.04
m3
0.36
01.07.05
m3
1.87
01.07.06
CONCRETO F'C=140 KG/CM2, P/ MUROS
m3
0.60
01.07.07
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL P/MUROS
m2
4.80
01.07.08
TARRAJEO DE MUROS INT. C/MORT. 1:4 C:A
m2
4.80
01.07.09
und
5.00
01.07.10
SUMINISTRO E INST. DE VALVULA REGULADORA PARA TUB. 1 1/2"
pto
2.00
01.07.11
SUMINISTRO E INST. DE VALVULA REGULADORA PARA TUB. 1"
pto
1.00
01.07.12
SUMINISTRO E INST. DE VALVULA REGULADORA PARA TUB. 3/4"
pto
2.00
1.08
CAMARA ROMPE PRESION TIPO CRP T-07
01.08.01
DEMOLICION DE CRP-TIPO 07 (02 UNIDADES)
01.08.01.01
SUMINISTRO INSTALACION DE BAYPAS DE PVC SAP C-10 1 1/2"
20.00
01.08.01.02
SUMINISTRO INSTALACION DE BAYPAS DE PVC SAP C-10 2"
20.00
01.08.01.03
m3
2.17
01.08.01.04
m3
2.82
01.08.02
CONSTRUCCION DE CRP-TIPO 07 (09 UNIDADES)
01.08.02.01
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
m2
17.01
01.08.02.02
EXCAVACION MANUAL
m3
12.85
01.08.02.03
m3
16.71
01.08.02.04
RELLENO CON GRAVA 1" A 1 1/2"
m3
2.10
01.08.02.05
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/ LOSAS DE FONDO
m3
3.20
01.08.02.06
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/ MURO
m3
5.37
01.08.02.07
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/ TECHO
m3
1.23
01.08.02.08
ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL DE MUROS
m2
89.12
01.08.02.09
ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL DE LOSA
m2
30.45
01.08.02.10
kg
462.00
01.08.02.11
m2
90.65
01.08.02.12
TARRAJEO DE MUROS EXT. 1:4 C:A E= 2.5CM
m2
89.24
10,858.32
01.08.02.13
TAPA METALICA .
und
9.00
01.08.02.14
ACCESORIOS EN CRP - 7 DE 1.5"
und
1.00
01.08.02.15
ACCESORIOS EN CRP - 7 DE 1"
und
3.00
01.08.02.16
ACCESORIOS EN CRP - 7 DE 3/4"
und
5.00
1.09
VALVULA PURGA
01.09.01
MEJORAMIENTO DE VALVULA DE VALVULA DE PURGA ( 04 UNIDADES )
01.09.01.01
m2
5.60
01.09.01.02
m2
5.60
01.09.01.03
TAPA METALICA .
und
4.00
01.09.02
INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA (10 UNIDADES)
01.09.02.01
m2
5.60
01.09.02.02
m3
3.50
01.09.02.03
m2
5.60
01.09.02.04
RELLENO CON GRAVA 1" A 1 1/2" e=20cm
m3
1.15
01.09.02.05
m3
4.56
01.09.02.06
CONCRETO EN MUROS F'C= 140 KG/CM2
m3
1.90
01.09.02.07
m2
12.56
01.09.02.08
m2
12.56
01.09.02.09
und
10.00
01.09.02.10
SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS Y VALVULAS (PURGA) PARA TUB. 1 1 /2"
pto
3.00
01.09.02.11
SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS Y VALVULAS (PURGA) PARA TUB. 1"
pto
2.00
01.09.02.12
SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS Y VALVULAS (PURGA) PARA TUB. 3/4"
pto
5.00
1.10
VALVULA AIRE
01.10.01
MEJORAMIENTO DE VALVULA AIRE ( 02 UNIDADES )
01.10.01.01
m2
3.20
01.10.01.02
m2
3.20
01.10.01.03
TAPA METALICA .
und
2.00
01.10.02
INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE (09 UNIDADES)
01.10.02.01
m2
3.24
01.10.02.02
EXCAVACION MANUAL H= 0.80M
m3
2.59
01.10.02.03
m2
3.24
01.10.02.04
m3
0.65
01.10.02.05
m3
3.37
01.10.02.06
m3
1.08
01.10.02.07
m2
8.64
01.10.02.08
m2
8.64
01.10.02.09
und
9.00
01.10.02.10
SUMINISTRO E INST. DE VALVULA DE AIRE PARA TUB. 1 1/2"
pto
3.00
01.10.02.11
SUMINISTRO E INST. DE VALVULA DE AIRE PARA TUB. 1"
pto
3.00
01.10.02.12
SUMINISTRO E INST. DE VALVULA DE AIRE PARA TUB. 3/4"
pto
3.00
1.11
OTROS
01.11.01
DISEO DE MEZCLAS
GLB
4.00
01.11.02
ROTURA DE PROBETAS
GLB
10.00
RVO, PROVINCIA CUTERVO - CAJAMARCA
RVO, PROVINCIA CUTERVO - CAJAMARCA

31/11/2010
Costo al
Precio S/.
Parcial S/.
Total S/.
257,638.07
4,370.49
854.25
854.25
33.81
3,516.24
19,055.25
164.15
23.80
127.57
5.25
36.58
0.14
4.52
14,281.24
0.57
18.39
5.88
2,000.73
4.20
1,924.57
244.08
346.59
303.46
4,630.80
147.57
82.64
16.23
2,930.16
3.69
68.27
19.25
870.68
7.78
1,044.54
7.54
94.70
264.65
264.65
0.61
82.35
10.50
55.23
4,609.86
4.20
28.56
129.50
717.43
40.10
401.00
3.05
2,150.25
146.88
1,175.04
4,380.56
741.78
0.62
24.80
0.73
29.20
0.34
13.60
0.36
14.40
4.29
171.60
172.13
172.13
1.61
64.40
0.97
38.80
0.52
20.80
4.20
19.66
273.64
172.39
5.15
25.96
1,862.09
5.88
7.06
4.20
0.67
22.81
92.61
23.41
32.77
10.56
482.49
32.21
32.21
237.31
237.31
951.01
951.01
0.61
19.52
7.00
7.14
1,776.69
4.20
5.59
129.50
141.16
40.10
681.70
3.05
774.70
146.88
146.88
44,326.55
2,496.07
0.14
624.02
0.42
1,872.05
2.14
9,538.56
3931.27
4,983.27
20,964.38
0.21
936.03
0.36
1,604.62
0.93
4,145.26
0.63
2,808.08
4.20
1,931.83
3.22
1,689.44
2.56
10,067.46
1.61
7,176.20
599.71
599.71
1,063.95
1,063.95
133.71
133.71
35.86
35.86
9.46
9.46
11,756.90
7,176.20
599.71
1,333.29
9.38
9.38
17.02
17.02
63.91
63.91
0.14
1,520.16
0.42
4,560.49
1.91
20,739.39
0.11
1,194.42
0.26
2,823.16
0.51
5,537.74
117,109.23
4.20
5,077.30
1.48
16,070.31
20.85
20.85
19.06
285.90
14.21
426.30
11.40
182.40
11,384.32
95,578.05
10,332.32
120.91
7,496.42
2.73
29,643.21
89.41
9,119.82
31.19
3,181.38
8.42
858.84
4.88
497.76
5.18
528.36
21,531.18
5.56
567.12
66.45
6,777.90
0.41
1.91
5.88
21.81
3,378.05
4.20
18.65
303.46
710.10
28.93
745.53
3.82
357.78
7.78
125.80
19.25
133.98
412.69
825.38
118.95
16.65
124.85
249.70
10.56
170.76
812.82
0.41
0.74
5.88
8.47
0.68
1.22
118.95
42.82
5.25
9.82
273.64
164.18
43.74
209.95
15.33
73.58
41.00
205.00
26.10
52.20
15.94
15.94
14.45
28.90
14,591.95
1,209.06
26.11
522.20
31.02
620.40
23.80
51.65
5.25
14.81
0.42
7.14
5.88
75.56
13,382.89
4.20
70.18
125.67
263.91
291.72
933.50
288.85
1,551.12
292.34
359.58
28.82
2,568.44
26.40
803.88
3.71
1,714.02
19.25
1,745.01
15.21
1,357.34
39.32
353.88
252.88
252.88
208.35
625.05
140.28
701.40
3,053.06
293.92
5.15
28.84
19.25
107.80
39.32
157.28
0.42
2.35
5.88
20.58
2,759.14
0.68
3.81
125.67
144.52
4.20
19.15
260.85
495.62
28.82
361.98
15.33
192.54
41.00
410.00
168.08
504.24
129.75
259.50
68.97
344.85
1,472.99
156.72
5.15
16.48
19.25
61.60
39.32
78.64
0.42
1.36
5.88
15.23
1,316.27
0.68
2.20
125.67
81.69
4.20
14.15
260.85
281.72
28.82
249.00
15.33
132.45
41.00
369.00
26.10
78.30
15.94
47.82
14.45
43.35
45,087.12
147.06
588.24
20.00
200.00
1.152480791
Presupuesto
Presupuesto
Subpresupuesto
Cliente
FONCODES
Lugar
Item
Descripcin
01
01.01
OBRAS PROVISIONALES
01.01.01
CARTEL DE OBRA DE 4.80M X 3.60M
und
1.00
854.25
01.01.02
CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA
m2
104.00
33.81
01.02
CAPTACION
01.02.01
DEMOLICION DE CAPTACION EXISTENTE
01.02.01.01
m3
5.36
23.80
01.02.01.02
m3
6.97
5.25
01.02.02
CONSTRUCCION DE NUEVA CAPTACION
01.02.02.01
m2
32.26
0.14
01.02.02.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
32.26
0.57
01.02.02.03
EXCAVACION MANUAL
m3
340.26
5.88
01.02.02.04
m3
458.23
4.20
01.02.02.05
CONCRETO F'C=140 KG/CM2 P/ LOSA DE FONDO Y ALETAS
m3
1.42
244.08
01.02.02.06
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/MUROS Y LOSAS
m3
15.26
303.46
01.02.02.07
CONCRETO 1:8+25% P.M , P/ RELLENO
m3
0.56
147.57
01.02.02.08
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS Y LOSAS
m2
180.54
16.23
01.02.02.09
ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60
kg
18.50
3.69
01.02.02.10
m2
45.23
19.25
01.02.02.11
m2
134.26
7.78
01.02.02.12
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAYPAS DE P.V.C SAP, C-10 1 1 /2"
12.56
7.54
01.02.02.13
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. Y ACCESORIOS P.V.C, C-10.
GLB
1.00
264.65
01.02.03
01.02.03.01
01.02.03.02
01.02.03.03
01.02.03.04
Costo al
Und.
Metrado
Precio S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
135.00
0.61
m3
5.26
10.50
m3
6.80
4.20
m3
5.54
129.50
01.02.03.05
POSTE DE MADERA
und
10.00
40.10
01.02.03.06
01.02.03.07
und
705.00
3.05
8.00
146.88
01.03
01.03.01
CONSTRUCCION DE BAYPAS DE PVC
0.00
01.03.01.01
TRAZO Y REPLANTEO
40.00
0.62
01.03.01.02
EXCAVACION MANUAL P/ TUB.PVC SAP = 1 1/2"
40.00
0.73
01.03.01.03
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUB. 1 1/2"
40.00
0.34
01.03.01.04
40.00
0.36
01.03.01.05
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA P.V.C, C-10 1 1 /2"
40.00
4.29
01.03.01.06
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS P.V.C, C-10 1 1 /2"
GLB
1.00
172.13
01.03.01.07
40.00
1.61
01.03.01.08
RELLENO Y APISONADO C/ MATERIAL PROPIO SELECCIONADO E= 0.20 M
40.00
0.97
01.03.01.09
RELLENO Y APISONADO C/ MATERIAL PROPIO
40.00
0.52
01.03.01.10
m3
4.68
4.20
01.03.01.11
CONCRETO F'C=140 KG/CM2, P/DADO DE ANCLAJE
m3
0.63
273.64
01.03.02
REHABILITACION DE RESERVORIO EXISTENTE
01.03.02.01
m2
5.04
5.15
01.03.02.02
PICADO SUPERFICIAL DE LOSA E=2"
m2
1.20
5.88
01.03.02.03
m3
0.16
4.20
01.03.02.04
TARRAJEO C/ IMPERMEABILIZANTES DE MUROS INT. 1:2 C:A E= 2.5CM
m2
4.06
22.81
01.03.02.05
TARRAJEO C/ IMPERMEABILIZANTE LOSA FONDO 1:2 C:A E= 2.5CM
m2
1.40
23.41
01.03.02.06
m2
45.69
10.56
01.03.02.07
SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIPOCLORADOR
und
1.00
32.21
01.03.02.08
RETIRO DE ACCESORIOS DETERIORADOS
GLB
1.00
237.31
01.03.02.09
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS
GLB
1.00
951.01
01.03.03
01.03.03.01
32.00
0.61
01.03.03.02
m3
1.02
7.00
01.03.03.03
m3
1.33
4.20
0.00
0.00
0.00
01.03.03.04
m3
1.09
129.50
01.03.03.05
POSTE DE MADERA
und
17.00
40.10
01.03.03.06
01.03.03.07
und
01.04
RED DE DISTRIBUCION
01.04.01
TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.01.01
4,457.27
0.14
01.04.01.02
TRAZO Y REPLANTEO
4,457.27
0.42
01.04.02
01.04.02.01
EXCAVACION MANUAL
4,457.27
2.14
01.04.02.02
4,457.27
0.21
01.04.02.03
4,457.27
0.36
01.04.02.04
RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO E = 0.20M
4,457.27
0.93
01.04.02.05
RELLENO Y COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO
4,457.27
0.63
01.04.02.06
m3
459.96
4.20
01.04.03
TUBERIAS
01.04.03.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. P.V.C SAP, C-10, 1"
524.67
3.22
01.04.03.02
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. P.V.C SAP, C-10, 3/4"
3,932.60
2.56
01.04.04
PRUEBA HIDRAULICA
01.04.04.01
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION
01.04.05
VARIOS
01.04.05.01
ACCESORIOS EN LA RED DISTRIBUCCION TOTAL
01.04.06
SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR Y TAPA TERMOPLASTICA
01.04.06.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE 2"
und
1.00
1,063.95
01.04.06.02
SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE CORTE (VALVULA ESFERICA DE 2")
und
1.00
133.71
01.04.06.03
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL PVC 2"
und
1.00
35.86
01.04.06.04
SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PVC 2" x 3"
und
1.00
9.46
01.04.06.05
SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PVC 2"
und
1.00
9.38
01.04.06.06
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS PVC 2" x 90
und
1.00
17.02
01.04.06.07
und
1.00
63.91
01.05
01.05.01
10,858.32
0.14
01.05.02
TRAZO Y REPLANTEO
10,858.32
0.42
01.05.03
EXCAVACION MANUAL
10,858.32
1.91
01.05.04
10,858.32
0.11
01.05.05
CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
10,858.32
0.26
01.05.06
RELLENO Y COMPACTADO MANUAL C/ MATERIAL PROPIO SELECCIONADO.
10,858.32
0.51
01.05.07
m3
1,208.88
4.20
01.05.08
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP 1/2"
10,858.32
1.48
01.05.09
pto
1.00
20.85
01.05.10
SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN DERIVACION PARA TUB. 1 1/2"
pto
15.00
19.06
01.05.11
pto
30.00
14.21
01.05.12
SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN DERIVACION PARA TUB. 3/4"
pto
16.00
11.40
01.05.13
CONEXiON DOMICILIARIA DE AGUA 1/2"
und
62.00
120.91
01.05.14
10,858.32
2.73
01.05.15
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES Y TAPA TERMOPLASTICA
01.05.15.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE 1/2"
und
102.00
89.41
01.05.15.02
SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE CORTE (VALVULA ESFERICA DE 1/2")
und
102.00
31.19
01.05.15.03
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL PVC 1/2"
und
102.00
8.42
01.05.15.04
SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PVC 1/2" x 1"
und
102.00
4.88
01.05.15.05
SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PVC 1/2"
und
102.00
5.18
01.05.15.06
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS PVC 1/2" x 90
und
102.00
5.56
01.05.15.08
und
102.00
66.45
01.06
01.06.01
TRAZO Y REPLANTEO
m2
4.65
0.41
01.06.02
EXCAVACION MANUAL
m3
3.71
5.88
01.06.03
m3
4.44
4.20
01.06.04
CONCRETO F'C=175 KG/CM2
m3
2.34
303.46
01.06.05
m2
25.77
28.93
01.06.06
kg
93.66
3.82
01.06.07
m2
16.17
7.78
01.06.08
m2
6.96
19.25
01.06.09
SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS Y VALVULAS PARA CAMARA DE REUNION
pto
2.00
412.69
01.06.10
m3
0.14
118.95
01.06.11
und
2.00
124.85
01.06.12
m2
16.17
10.56
1.07
254.00
3.05
1.00
146.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
m
4,457.27
1.61
0.00
GLB
1.00
599.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
01.07.01
TRAZO Y REPLANTEO
m2
1.80
0.41
01.07.02
m3
1.44
5.88
01.07.03
m2
1.80
0.68
01.07.04
m3
0.36
118.95
01.07.05
m3
1.87
5.25
01.07.06
CONCRETO F'C=140 KG/CM2, P/ MUROS
m3
0.60
273.64
01.07.07
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL P/MUROS
m2
4.80
43.74
01.07.08
m2
4.80
15.33
01.07.09
und
5.00
41.00
01.07.10
SUMINISTRO E INST. DE VALVULA REGULADORA PARA TUB. 1 1/2"
pto
2.00
26.10
01.07.11
SUMINISTRO E INST. DE VALVULA REGULADORA PARA TUB. 1"
pto
1.00
15.94
01.07.12
SUMINISTRO E INST. DE VALVULA REGULADORA PARA TUB. 3/4"
pto
2.00
14.45
1.08
01.08.01
DEMOLICION DE CRP-TIPO 07 (02 UNIDADES)
01.08.01.01
SUMINISTRO INSTALACION DE BAYPAS DE PVC SAP C-10 1 1/2"
20.00
26.11
01.08.01.02
SUMINISTRO INSTALACION DE BAYPAS DE PVC SAP C-10 2"
20.00
31.02
01.08.01.03
m3
2.17
23.80
01.08.01.04
m3
2.82
5.25
01.08.02
CONSTRUCCION DE CRP-TIPO 07 (09 UNIDADES)
01.08.02.01
m2
17.01
0.42
01.08.02.02
EXCAVACION MANUAL
m3
12.85
5.88
01.08.02.03
m3
16.71
4.20
01.08.02.04
RELLENO CON GRAVA 1" A 1 1/2"
m3
2.10
125.67
01.08.02.05
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/ LOSAS DE FONDO
m3
3.20
291.72
01.08.02.06
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/ MURO
m3
5.37
288.85
01.08.02.07
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/ TECHO
m3
1.23
292.34
01.08.02.08
m2
89.12
28.82
01.08.02.09
ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL DE LOSA
m2
30.45
26.40
01.08.02.10
kg
462.00
3.71
01.08.02.11
m2
90.65
19.25
01.08.02.12
TARRAJEO DE MUROS EXT. 1:4 C:A E= 2.5CM
m2
89.24
15.21
01.08.02.13
TAPA METALICA .
und
9.00
39.32
01.08.02.14
ACCESORIOS EN CRP - 7 DE 1.5"
und
1.00
252.88
01.08.02.15
ACCESORIOS EN CRP - 7 DE 1"
und
3.00
208.35
01.08.02.16
ACCESORIOS EN CRP - 7 DE 3/4"
und
5.00
140.28
1.09
VALVULA PURGA
01.09.01
MEJORAMIENTO DE VALVULA DE VALVULA DE PURGA ( 04 UNIDADES )
01.09.01.01
m2
5.60
5.15
01.09.01.02
m2
5.60
19.25
01.09.01.03
TAPA METALICA .
und
4.00
39.32
01.09.02
INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA (10 UNIDADES)
01.09.02.01
m2
5.60
0.42
01.09.02.02
m3
3.50
5.88
01.09.02.03
m2
5.60
0.68
01.09.02.04
m3
1.15
125.67
01.09.02.05
m3
4.56
4.20
01.09.02.06
m3
1.90
260.85
01.09.02.07
m2
12.56
28.82
01.09.02.08
m2
12.56
15.33
01.09.02.09
und
10.00
41.00
01.09.02.10
SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS Y VALVULAS (PURGA) PARA TUB. 1 1 /2"
pto
3.00
168.08
01.09.02.11
SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS Y VALVULAS (PURGA) PARA TUB. 1"
pto
2.00
129.75
01.09.02.12
SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS Y VALVULAS (PURGA) PARA TUB. 3/4"
pto
5.00
68.97
1.10
VALVULA AIRE
01.10.01
MEJORAMIENTO DE VALVULA AIRE ( 02 UNIDADES )
01.10.01.01
m2
3.20
5.15
01.10.01.02
m2
3.20
19.25
01.10.01.03
TAPA METALICA .
und
2.00
39.32
01.10.02
INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE (09 UNIDADES)
01.10.02.01
m2
3.24
0.42
01.10.02.02
EXCAVACION MANUAL H= 0.80M
m3
2.59
5.88
01.10.02.03
m2
3.24
0.68
01.10.02.04
m3
0.65
125.67
01.10.02.05
m3
3.37
4.20
01.10.02.06
m3
1.08
260.85
01.10.02.07
m2
8.64
28.82
01.10.02.08
m2
8.64
15.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
01.10.02.09
und
9.00
41.00
01.10.02.10
SUMINISTRO E INST. DE VALVULA DE AIRE PARA TUB. 1 1/2"
pto
3.00
26.10
01.10.02.11
SUMINISTRO E INST. DE VALVULA DE AIRE PARA TUB. 1"
pto
3.00
15.94
01.10.02.12
SUMINISTRO E INST. DE VALVULA DE AIRE PARA TUB. 3/4"
pto
3.00
14.45
1.11
OTROS
01.11.01
DISEO DE MEZCLAS
GLB
4.00
01.11.02
ROTURA DE PROBETAS
GLB
10.00
20.00
01.11.03
PLACA RECORDATORIA
und
1.00
387.12
01.11.04
FLETE TERRESTRE Y RURAL
GLB
1.00
41,985.95
01.11.05
MODULO DE CAPACITACION
MOD
1.00
1,136.66
01.11.06
MODULO DE INDUMENTARIA
MOD
1.00
789.15
0.00
COSTO DIRECTO
EXPEDIENTE TCNICO
5%
INTERVENCIN SOCIAL
5%
SUPERVISIN
7%
SUBTOTAL
IGV
TOTAL PRESUPUESTO
19%
147.06
UTERVO - CAJAMARCA
UTERVO - CAJAMARCA
31/11/2010
Parcial S/.
Total S/.
254,260.02
4,370.49
854.25
3,516.24
19,055.25
164.15
127.57
36.58
14,281.24
4.52
18.39
2,000.73
1,924.57
346.59
4,630.80
82.64
2,930.16
68.27
870.68
1,044.54
94.70
264.65
4,609.86
82.35
55.23
28.56
717.43
401.00
2,150.25
1,175.04
4,380.56
741.78
24.80
29.20
13.60
14.40
171.60
172.13
64.40
38.80
20.80
19.66
172.39
1,862.09
25.96
7.06
0.67
92.61
32.77
482.49
32.21
237.31
951.01
1,776.69
19.52
7.14
5.59
141.16
681.70
774.70
146.88
44,326.55
2,496.07
624.02
1,872.05
20,964.38
9,538.56
936.03
1,604.62
4,145.26
2,808.08
1,931.83
11,756.90
1,689.44
10,067.46
7,176.20
7,176.20
599.71
599.71
1,333.29
1,063.95
133.71
35.86
9.46
9.38
17.02
63.91
117,109.23
1,520.16
95,578.05
4,560.49
20,739.39
1,194.42
2,823.16
5,537.74
5,077.30
16,070.31
20.85
285.90
426.30
182.40
7,496.42
29,643.21
21,531.18
9,119.82
3,181.38
858.84
497.76
528.36
567.12
6,777.90
3,378.05
1.91
21.81
18.65
710.10
745.53
357.78
125.80
133.98
825.38
16.65
249.70
170.76
812.82
0.74
8.47
1.22
42.82
9.82
164.18
209.95
73.58
205.00
52.20
15.94
28.90
14,591.95
1,209.06
522.20
620.40
51.65
14.81
13,382.89
7.14
75.56
70.18
263.91
933.50
1,551.12
359.58
2,568.44
803.88
1,714.02
1,745.01
1,357.34
353.88
252.88
625.05
701.40
3,053.06
293.92
28.84
107.80
157.28
2,759.14
2.35
20.58
3.81
144.52
19.15
495.62
361.98
192.54
410.00
504.24
259.50
344.85
1,472.99
156.72
16.48
61.60
78.64
1,316.27
1.36
15.23
2.20
81.69
14.15
281.72
249.00
132.45
369.00
78.30
47.82
43.35
45,087.12
588.24
200.00
387.12
41,985.95
1,136.66
789.15
257,638.07
12,881.90
12,881.90
18,034.66
301,436.54
57,272.94
358,709.48
S10
Presupuesto
Presupuesto
Subpresupuesto
Cliente
Lugar
Item
01
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
Presupuesto
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD CONGONA, DISTRITO CUTE

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD CONGONA, DISTRITO CUTE
FONCODES
Descripcin
Descripcin
OBRAS PROVISIONALES
CAPTACION
RED DE DISTRIBUCION
VALVULA PURGA
VALVULA AIRE
OTROS
COSTO DIRECTO
EXPEDIENTE TCNICO
INTERVENCIN SOCIAL
SUPERVISIN
TOTAL PRESUPUESTO
TOTAL PRESUPUESTO
311249.859046
IDAD CONGONA, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO - CAJAMARCA

IDAD CONGONA, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO - CAJAMARCA
31/11/2010
Total S/.
302,569.42
Inversin a
Precios Privados
(S/.)
5,200.88
22,675.75
5,212.87
52,748.59
139,359.98
4,019.88
967.26
17,364.42
3,633.14
1,752.86
53,653.67
306,589.30
15,329.47
15,329.47
21,461.25
358,709.48
358,709.48
Factor de
Correccin
0.909
0.792
0.792
0.820
0.820
0.792
0.840
0.792
0.792
0.792
0.840
0.909
0.909
0.909
Inversin a
Precios Sociales
(S/.)
4,727.60
17,959.19
4,128.59
43,253.85
114,275.19
3,183.74
812.49
13,752.62
2,877.45
1,388.26
45,069.09
251,428.08
13,934.48
13,934.48
19,508.28
298,805.32
Ao
Medidores
por Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
59
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1ra Reposicin
2da Reposicin
3ra Reposicin
59
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
2
2
2
1
2
59
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
59
2
1
2
1
2
Total Medidores
Costo a Precios
Privados S/.
Factor de
Correccin
Costo a Precios
Sociales S/.
59
2
1
2
1
61
4
2
4
2
63
6
4
6
3
65
8
6
8
5
8
6277.48
212.80
106.40
212.80
106.40
6490.27
425.59
212.80
425.59
212.80
6703.07
638.39
425.59
638.39
319.19
6915.86
851.18
638.39
851.18
531.99
851.18
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
5273.08
178.75
89.37
178.75
89.37
5451.83
357.50
178.75
357.50
178.75
5630.58
536.25
357.50
536.25
268.12
5809.33
714.99
536.25
714.99
446.87
714.99
Ampliacin de conexiones
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Conexiones
Nuevas por Ao
Costo a Precios Privados

S/.
Factor de
Correccin
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2444.84
1222.42
2444.84
1222.42
2444.84
2444.84
1222.42
2444.84
1222.42
2444.84
2444.84
2444.84
2444.84
1222.42
2444.84
2444.84
2444.84
2444.84
2444.84
2444.84
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
Costo a Precios Sociales

S/.
2004.77
1002.39
2004.77
1002.39
2004.77
2004.77
1002.39
2004.77
1002.39
2004.77
2004.77
2004.77
2004.77
1002.39
2004.77
2004.77
2004.77
2004.77
2004.77
2004.77
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIM
RUBROS
1.0 Costos de Administracion y Operacin

Mano de Obra Calificada
Insumos quimicos (Hipoclorito de Calcio)
Herramientas
2.0 Costos de Mantenimiento
Mano de Obra No Calificada
Herramientas y accesorios
Total
UNIDAD
MES/H
KG
%
MES/H
%
COSTOS DE OPERACIN Y MANTEN

CON PROYECTO - ALTE
RUBROS
1.0 Costos de Administracion y Operacin
Mano de Obra Calificada
Insumos quimicos (Hipoclorito de Calcio)
Herramientas
Accesorios
Herramientas
TOTAL
UNIDAD
MES/H
KG
%
GLB
MES/H
%
(*) Se calcula de acuerdo al volumen de produccin - Costos Variables

SIN PROYECTO
RUBRO
Costos de Administracion y Operacin

Costos de Mantenimiento
TOTAL
SIN PROYECTO
PRECIOS DE
MERCADO
(S/. /AO)
378.00
126.00
504.00
RUBRO
Costos de Administracion y Operacin
Costos de Mantenimiento
TOTAL
PRECIOS
SOCIAL
(S/. /AO)
342.36
73.44
415.80
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SANEAMIENTO SIN PRO
RUBROS
UNIDAD
1.0 Costos de Operacin

Herramientas
TOTAL
MES/H
%
MES/H
%
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SANEAMIENTO CON PROYECTO

ALTERNATIVA
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SANEAMIENTO CON PROYECTO

ALTERNATIVA
RUBROS
UNIDAD
1.0 Costos de Operacin

Herramientas
TOTAL
MES/H
%
MES/H
%
STOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - AGUA SIN PROYECTO
CANTIDAD MENSUAL
PRECIOS
PRIVADOS (S/.)
1.00
5.00
30.00
5.60
1.50
1.00
5.00
10.00
0.50
PRECIOS DE
MERCADO
(S/. /
AO)
378.00
360.00
18.00
126.00
120.00
6.00
504.00
FACTOR DE
CORRECCION
0.909
0.840
0.840
0.570
0.840
OSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE

CON PROYECTO - ALTERNATIVA UNICA
CANTIDAD MENSUAL
PRECIOS DE
MERCADO
UNITARIO (S/.)
3.00
1.27
5.00
30.00
5.60
1.50
1.00
2.00
5.00
5.00
10.00
0.50
PRECIOS PRIVADOS
(S/. / AO)
1,255.37
1,080.00
85.37
90.00
306.00
60.00
240.00
6.00
1,561.37
130.11
0.78
FACTOR DE
CORRECCION
0.909
0.840
0.840
0.840
0.570
0.840
Cuota familiar
Agua
Alcantarillado
PTAR
1,561.37
12,834.00
9,750.00
24,145.37
0.78
6.44
4.89
12.12
MIENTO - SANEAMIENTO SIN PROYECTO
CANTIDAD
MENSUAL
PRECIOS DE
PRECIOS
PRIVADOS (S/. / PRIVADOS
(S/. /
MES)
AO)
FACTOR DE
CORRECCION
810.00
0.05
10.00
450.00
45.00
0.05
5.00
450.00
22.50
O CON PROYECTO
ALTERNATIVA UNICA
270.00
540.00
540.00
270.00
270.00
1,350.00
0.570
0.840
0.570
0.840
CON
CANTIDAD
MENSUAL
PRECIOS
PRECIOS DE
PRIVADOS
(S/. PRIVADOS
(S/. /
/ MES)
AO)
FACTOR DE
CORRECCION
6,696.00
0.50
10.00
930.00
93.00
0.50
5.00
930.00
46.50
5,580.00
1,116.00
6,138.00
5,580.00
558.00
12,834.00
0.570
0.840
0.570
0.840
INVERSION TOTAL A PRECIO

SOCIAL S/. /AO
342.36
327.24
15.12
73.44
68.40
5.04
415.80
INVERSION TOTAL A
PRECIOS SOCIALES (S/.)
1,129.03
981.72
71.71
75.60
192.24
50.40
136.80
5.04
1,321.27
625.47
500.29
1.3896944444
INVERSION TOTAL A
PRECIO SOCIAL (S/. / AO)
607.50
153.90
453.60
380.70
153.90
226.80
988.20
988.20
CON PROYECTO -
COSTO /
COSTO /
CONEXIONES
CONEXIONES
PRECIO MERCADO PRECIO SOCIAL
4.88
3.66
1.63
0.93
3.25
2.73
3.25
2.29
1.63
0.93
1.63
1.37
8.13
5.95
INVERSION TOTAL A
PRECIOS SOCIALES
4,118.04
3,180.60
937.44
3,649.32
3,180.60
468.72
7,767.36
13,666.86
COSTO /
COSTO /
CONEXIONES
CONEXIONES
PRECIO MERCADO PRECIO SOCIAL
40.34
24.81
33.61
19.16
6.72
5.65
36.98
21.98
33.61
19.16
3.36
2.82
77.31
46.79
Hipoclorito de calcio al 30 %: dosificacin=
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - REQUERIMIENTOS DE INSUMO P
PRODUCCION DE
AGUA (M3/AO)
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
REQUERIMIENTO DE
CLORO POR KG/M3
15,244.15
15,382.20
15,658.30
15,796.36
16,072.46
16,576.69
16,714.74
17,295.01
17,433.07
17,709.17
17,985.28
18,261.38
18,841.65
19,207.83
19,483.94
19,760.04
20,036.15
20,312.25
20,588.35
20,864.46
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
COSTOS DE O&M CON PROYECTO PRECIOS PR

COSTOS DE OPERACIN (S/.)
PERIODO
AO
0
1
2
3
4
2010
2011
2012
2013
2014
COSTOS FIJOS
(1)
1,170.00
1,170.00
1,170.00
1,170.00
2015
1,170.00
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1,170.00
1,170.00
1,170.00
1,170.00
1,170.00
1,170.00
1,170.00
1,170.00
1,170.00
1,170.00
1,170.00
1,170.00
1,170.00
1,170.00
1,170.00
0.605217391
1 mg/l
MIENTO - REQUERIMIENTOS DE INSUMO PARA EL AGUA POTABLE (VARIABLE) CON PROYECTO - ALTERN
REQUERIMIENTOS DE
CLORO (KG)
PRECIO DEL
HIPOCLORITO s/. / KG
15.24
15.38
15.66
15.80
16.07
16.58
16.71
17.30
17.43
17.71
17.99
18.26
18.84
19.21
19.48
19.76
20.04
20.31
20.59
20.86
5.60
5.60
5.60
5.60
5.60
5.60
5.60
5.60
5.60
5.60
5.60
5.60
5.60
5.60
5.60
5.60
5.60
5.60
5.60
5.60
COSTO TOTAL A
PRECIOS PRIVADOS
(S/.)
85.37
86.14
87.69
88.46
90.01
92.83
93.60
96.85
97.63
99.17
100.72
102.26
105.51
107.56
109.11
110.66
112.20
113.75
115.29
116.84
2,011.65
100.5825744
8.3818812
STOS DE O&M CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS - ALT. UNICA

COSTOS VARIABLES (2)
85.37
86.14
87.69
88.46
TOTAL
(3)=(1)+(2)
1,255.37
1,256.14
1,257.69
1,258.46
COSTOS DE MTO
(S/.) (4)
306.00
306.00
306.00
306.00
90.01
1,260.01
306.00
92.83
93.60
96.85
97.63
99.17
100.72
102.26
105.51
107.56
109.11
110.66
112.20
113.75
115.29
116.84
1,262.83
1,263.60
1,266.85
1,267.63
1,269.17
1,270.72
1,272.26
1,275.51
1,277.56
1,279.11
1,280.66
1,282.20
1,283.75
1,285.29
1,286.84
306.00
306.00
306.00
306.00
306.00
306.00
306.00
306.00
306.00
306.00
306.00
306.00
306.00
306.00
306.00
E) CON PROYECTO - ALTERNATIVA N 01

COSTO TOTAL A
PRECIOS SOCIAL
(S/.)
FACTOR DE
CORRECCION
0.840
0.840
0.840
0.840
0.840
0.840
0.840
0.840
0.840
0.840
0.840
0.840
0.840
0.840
0.840
0.840
0.840
0.840
0.840
0.840
71.71
72.36
73.66
74.31
75.60
77.98
78.63
81.36
82.01
83.30
84.60
85.90
88.63
90.35
91.65
92.95
94.25
95.55
96.85
98.15
SITUACION CON PROYE
TOTAL DE COSTOS DE
O&M
(S/.) (3)+(4)
1,561.37
1,562.14
1,563.69
1,564.46
PERIODO
AO
0
1
2
3
4
2010
2011
2012
2013
2014
1,566.01
2015
1,568.83
1,569.60
1,572.85
1,573.63
1,575.17
1,576.72
1,578.26
1,581.51
1,583.56
1,585.11
1,586.66
1,588.20
1,589.75
1,591.29
1,592.84
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Costos de Operacin y Mantenimien

PERIODO
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Agua
Personal (*)
Equipos (*)
Insumos (*)
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*)
Alcantarillado
Personal (*)
Equipos (*)
Insumos (*)
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*)
PTAR
Personal (*)
Equipos (*)
Insumos (*)
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*)
PS
Agua
Alc+ptar
1
1,320.00
2
1,320.00
3
1,320.00
230.73
231.51
233.05
96.00
1,646.73
96.00
1,647.51
96.00
1,649.05
11,160.00
11,160.00
11,160.00
1,674.00
12,834.00
1,674.00
12,834.00
1,674.00
12,834.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
1,948.65
13,666.86
1,954.17
13,666.86
1,955.20
13,666.86
SITUACION CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES - ALT. UNICA

Costos de Operacin (S/.)
Costos Fijos S/.
1,057.32
1,057.32
1,057.32
1,057.32
Costos
Variables S/.
71.71
72.36
73.66
74.31
Total S/.
1,129.03
1,129.68
1,130.98
1,131.63
Costos de Mtto
(S/.)
192.24
192.24
192.24
192.24
Total de
Costos de
O&M
(S/.)
1,321.27
1,321.92
1,323.22
1,323.87
1,057.32
75.60
1,132.92
192.24
1,325.16
1,057.32
1,057.32
1,057.32
1,057.32
1,057.32
1,057.32
1,057.32
1,057.32
1,057.32
1,057.32
1,057.32
1,057.32
1,057.32
1,057.32
1,057.32
77.98
78.63
81.36
82.01
83.30
84.60
85.90
88.63
90.35
91.65
92.95
94.25
95.55
96.85
98.15
1,135.30
1,135.95
1,138.68
1,139.33
1,140.62
1,141.92
1,143.22
1,145.95
1,147.67
1,148.97
1,150.27
1,151.57
1,152.87
1,154.17
1,155.47
192.24
192.24
192.24
192.24
192.24
192.24
192.24
192.24
192.24
192.24
192.24
192.24
192.24
192.24
192.24
1,327.54
1,328.19
1,330.92
1,331.57
1,332.86
1,334.16
1,335.46
1,338.19
1,339.91
1,341.21
1,342.51
1,343.81
1,345.11
1,346.41
1,347.71
os de Operacin y Mantenimiento con Proyecto Saneamiento a Precios Privados

TOTAL DE
COSTOS DE
COSTOS DE
COSTOS DE
OPERACIN S/.
MTTO S/.
O&M S/.
6,922.98
6,346.07
13,269.05
7,036.47
6,450.10
13,486.58
7,263.46
6,658.17
13,921.63
7,376.95
6,762.20
14,139.15
7,603.93
6,970.27
14,574.20
7,830.92
7,178.34
15,009.25
7,944.41
7,282.37
15,226.78
PERIODO
0
1
2
3
4
5
6
7
8,171.39
8,284.88
8,511.86
8,738.85
8,965.83
9,192.81
9,306.31
9,533.29
9,760.27
9,987.25
10,214.24
10,441.22
10,668.20
7,490.44
7,594.47
7,802.54
8,010.61
8,218.68
8,426.75
8,530.78
8,738.85
8,946.92
9,154.98
9,363.05
9,571.12
9,779.19
15,661.83
15,879.36
16,314.41
16,749.46
17,184.51
17,619.56
17,837.08
18,272.14
18,707.19
19,142.24
19,577.29
20,012.34
20,447.39
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
4
1,320.00
5
1,320.00
6
1,320.00
7
1,320.00
8
1,320.00
233.83
235.37
238.20
238.97
242.22
96.00
1,649.83
96.00
1,651.37
96.00
1,654.20
96.00
1,654.97
96.00
1,658.22
11,160.00
11,160.00
11,160.00
11,160.00
11,160.00
1,674.00
12,834.00
1,674.00
12,834.00
1,674.00
12,834.00
1,674.00
12,834.00
1,674.00
12,834.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
1,956.23
13,666.86
1,957.26
13,666.86
1,958.29
13,666.86
1,959.32
13,666.86
1,960.35
13,666.86

AO
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
COSTOS DE
OPERACIN S/.
4,257.63
4,327.43
4,467.03
4,536.82
4,676.42
4,816.01
4,885.81
TOTAL DE
COSTOS DE MTTO
COSTOS DE O&M
S/.
S/.
3,773.03
3,834.88
3,958.58
4,020.44
4,144.14
4,267.85
4,329.70
8,030.66
8,162.31
8,425.61
8,557.26
8,820.56
9,083.86
9,215.51
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
5,025.40
5,095.20
5,234.80
5,374.39
5,513.99
5,653.58
5,723.38
5,862.97
6,002.57
6,142.16
6,281.76
6,421.35
6,560.95
4,453.41
4,515.26
4,638.97
4,762.67
4,886.38
5,010.08
5,071.94
5,195.64
5,319.35
5,443.05
5,566.76
5,690.47
5,814.17
9,478.81
9,610.46
9,873.76
10,137.06
10,400.36
10,663.66
10,795.31
11,058.61
11,321.91
11,585.21
11,848.52
12,111.82
12,375.12
9
1,320.00
10
1,320.00
242.99
244.54
96.00
1,658.99
96.00
1,660.54
11,160.00
11,160.00
1,674.00
12,834.00
1,674.00
12,834.00
7,200.00
7,200.00
1,961.55
13,666.86
1,962.75
13,666.86
Total
Personal (*)
Equipos (*)
Insumos (*)
Servicios (*)
Combustibles (
Otros(*)
PP
PS
1
19,680.00
230.73
1,770.00
21,680.73
15,615.51
2
19,680.00
231.51
1,770.00
21,681.51
15,621.03
3
19,680.00
233.05
1,770.00
21,683.05
15,622.06
4
19,680.00
233.83
1,770.00
21,683.83
15,623.09
5
19,680.00
235.37
1,770.00
21,685.37
15,624.12
6
19,680.00
238.20
1,770.00
21,688.20
15,625.15
7
19,680.00
238.97
1,770.00
21,688.97
15,626.18
8
19,680.00
242.22
1,770.00
21,692.22
15,627.21
9
19,680.00
242.99
1,770.00
21,692.99
15,628.41
10
19,680.00
244.54
1,770.00
21,694.54
15,629.61
127,712.58
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MER

SITUACION SIN PROYECTO
PERIODO
AO
Costos de
Costos de Mtto Total de Costos
Operacin S/.
S/.
de O&M S/.
0
2010
1
2011
378.00
2
2012
378.00
3
2013
378.00
4
2014
378.00
5
2015
378.00
6
2016
378.00
7
2017
378.00
8
2018
378.00
9
2019
378.00
10
2020
378.00
11
2021
378.00
12
2022
378.00
13
2023
378.00
14
2024
378.00
15
2025
378.00
16
2026
378.00
17
2027
378.00
18
2028
378.00
19
2029
378.00
20
2030
378.00
(*) Se considera los gastos fijos y variables (Cloro)
504.00
504.00
504.00
504.00
504.00
504.00
504.00
504.00
504.00
504.00
504.00
504.00
504.00
504.00
504.00
504.00
504.00
504.00
504.00
504.00
126.00
126.00
126.00
126.00
126.00
126.00
126.00
126.00
126.00
126.00
126.00
126.00
126.00
126.00
126.00
126.00
126.00
126.00
126.00
126.00
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE

PERIODO
AO
0
1
2
3
4
2010
2011
2012
2013
2014
Costos de
Operacin S/.
810.00
810.00
810.00
810.00
810.00
Costos de Mtto
S/.
Total de Costos
de O&M S/.
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
1,350.00
1,350.00
1,350.00
1,350.00
1,350.00
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
810.00
810.00
810.00
810.00
810.00
810.00
810.00
810.00
810.00
810.00
810.00
810.00
810.00
810.00
810.00
810.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
1,350.00
1,350.00
1,350.00
1,350.00
1,350.00
1,350.00
1,350.00
1,350.00
1,350.00
1,350.00
1,350.00
1,350.00
1,350.00
1,350.00
1,350.00
1,350.00
MENTALES A PRECIOS DE MERCADO - AGUA POTABLE - ALT.UNICA

SITUACION CON PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECT
Costos de
Operacin S/.
S/.
de O&M S/.
1,255.37
1,256.14
1,257.69
1,258.46
1,260.01
1,262.83
1,263.60
1,266.85
1,267.63
1,269.17
1,270.72
1,272.26
1,275.51
1,277.56
1,279.11
1,280.66
1,282.20
1,283.75
1,285.29
1,286.84
306.00
306.00
306.00
306.00
306.00
306.00
306.00
306.00
306.00
306.00
306.00
306.00
306.00
306.00
306.00
306.00
306.00
306.00
306.00
306.00
1,561.37
1,562.14
1,563.69
1,564.46
1,566.01
1,568.83
1,569.60
1,572.85
1,573.63
1,575.17
1,576.72
1,578.26
1,581.51
1,583.56
1,585.11
1,586.66
1,588.20
1,589.75
1,591.29
1,592.84
Costos de
Operacin S/.
877.37
878.14
879.69
880.46
882.01
884.83
885.60
888.85
889.63
891.17
892.72
894.26
897.51
899.56
901.11
902.66
904.20
905.75
907.29
908.84
Costos de Mtto
S/.
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
S INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO - SANEAMIENTO

Costos de
Operacin S/.
6,922.98
7,036.47
7,263.46
7,376.95
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
Costos de Mtto Total de Costos de Costos de Operacin

Costos de Mtto S/.
S/.
O&M S/.
S/.
6,346.07
6,450.10
6,658.17
6,762.20
13,269.05
13,486.58
13,921.63
14,139.15
(810.00)
6,112.98
6,226.47
6,453.46
6,566.95
(540.00)
5,806.07
5,910.10
6,118.17
6,222.20
7,603.93
7,830.92
7,944.41
8,171.39
8,284.88
8,511.86
8,738.85
8,965.83
9,192.81
9,306.31
9,533.29
9,760.27
9,987.25
10,214.24
10,441.22
10,668.20
6,970.27
7,178.34
7,282.37
7,490.44
7,594.47
7,802.54
8,010.61
8,218.68
8,426.75
8,530.78
8,738.85
8,946.92
9,154.98
9,363.05
9,571.12
9,779.19
14,574.20
15,009.25
15,226.78
15,661.83
15,879.36
16,314.41
16,749.46
17,184.51
17,619.56
17,837.08
18,272.14
18,707.19
19,142.24
19,577.29
20,012.34
20,447.39
6,793.93
7,020.92
7,134.41
7,361.39
7,474.88
7,701.86
7,928.85
8,155.83
8,382.81
8,496.31
8,723.29
8,950.27
9,177.25
9,404.24
9,631.22
9,858.20
6,430.27
6,638.34
6,742.37
6,950.44
7,054.47
7,262.54
7,470.61
7,678.68
7,886.75
7,990.78
8,198.85
8,406.92
8,614.98
8,823.05
9,031.12
9,239.19
COS
ENTALES DEL PROYECTO

Total de Costos de O&M
S/.
1,057.37
1,058.14
1,059.69
1,060.46
1,062.01
1,064.83
1,065.60
1,068.85
1,069.63
1,071.17
1,072.72
1,074.26
1,077.51
1,079.56
1,081.11
1,082.66
1,084.20
1,085.75
1,087.29
1,088.84
SITUACION SIN PR
PERIODO
AO
Costos de
Operacin S/.
0
2010
1
2011
342.36
2
2012
342.36
3
2013
342.36
4
2014
342.36
5
2015
342.36
6
2016
342.36
7
2017
342.36
8
2018
342.36
9
2019
342.36
10
2020
342.36
11
2021
342.36
12
2022
342.36
13
2023
342.36
14
2024
342.36
15
2025
342.36
16
2026
342.36
17
2027
342.36
18
2028
342.36
19
2029
342.36
20
2030
342.36
(*) Se considera los gastos fijos y variables (Cloro)
ENTALES DEL PROYECTO
SITUACION SIN PR
Total de Costos de O&M S/.

(1,350.00)
11,919.05
12,136.58
12,571.63
12,789.15
PERIODO
AO
0
1
2
3
4
2010
2011
2012
2013
2014
Costos de
Operacin S/.
607.50
607.50
607.50
607.50
607.50
13,224.20
13,659.25
13,876.78
14,311.83
14,529.36
14,964.41
15,399.46
15,834.51
16,269.56
16,487.08
16,922.14
17,357.19
17,792.24
18,227.29
18,662.34
19,097.39
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
607.50
607.50
607.50
607.50
607.50
607.50
607.50
607.50
607.50
607.50
607.50
607.50
607.50
607.50
607.50
607.50
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - AGUA POTABLE - ALT.UNICA


Costos de
S/.
de O&M S/. Operacin (S/.)
S/.
de O&M S/.
415.80
415.80
415.80
415.80
415.80
415.80
415.80
415.80
415.80
415.80
415.80
415.80
415.80
415.80
415.80
415.80
415.80
415.80
415.80
415.80
73.44
73.44
73.44
73.44
73.44
73.44
73.44
73.44
73.44
73.44
73.44
73.44
73.44
73.44
73.44
73.44
73.44
73.44
73.44
73.44
1,129.03
1,129.68
1,130.98
1,131.63
1,132.92
1,135.30
1,135.95
1,138.68
1,139.33
1,140.62
1,141.92
1,143.22
1,145.95
1,147.67
1,148.97
1,150.27
1,151.57
1,152.87
1,154.17
1,155.47
192.24
192.24
192.24
192.24
192.24
192.24
192.24
192.24
192.24
192.24
192.24
192.24
192.24
192.24
192.24
192.24
192.24
192.24
192.24
192.24
1,321.27
1,321.92
1,323.22
1,323.87
1,325.16
1,327.54
1,328.19
1,330.92
1,331.57
1,332.86
1,334.16
1,335.46
1,338.19
1,339.91
1,341.21
1,342.51
1,343.81
1,345.11
1,346.41
1,347.71
bles (Cloro)
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIAL - SANEAMIENTO

Costos de Mtto
S/.
Total de Costos
de O&M S/.
380.70
380.70
380.70
380.70
380.70
988.20
988.20
988.20
988.20
988.20
Costos de
Operacin S/:
4,257.63
4,327.43
4,467.03
4,536.82
Costos de Mtto
S/:
Total de Costos
de O&M S/:
3,773.03
3,834.88
3,958.58
4,020.44
8,030.66
8,162.31
8,425.61
8,557.26
380.70
380.70
380.70
380.70
380.70
380.70
380.70
380.70
380.70
380.70
380.70
380.70
380.70
380.70
380.70
380.70
988.20
988.20
988.20
988.20
988.20
988.20
988.20
988.20
988.20
988.20
988.20
988.20
988.20
988.20
988.20
988.20
4,676.42
4,816.01
4,885.81
5,025.40
5,095.20
5,234.80
5,374.39
5,513.99
5,653.58
5,723.38
5,862.97
6,002.57
6,142.16
6,281.76
6,421.35
6,560.95
4,144.14
4,267.85
4,329.70
4,453.41
4,515.26
4,638.97
4,762.67
4,886.38
5,010.08
5,071.94
5,195.64
5,319.35
5,443.05
5,566.76
5,690.47
5,814.17
8,820.56
9,083.86
9,215.51
9,478.81
9,610.46
9,873.76
10,137.06
10,400.36
10,663.66
10,795.31
11,058.61
11,321.91
11,585.21
11,848.52
12,111.82
12,375.12
OTABLE - ALT.UNICA
Costos de
Operacin S/.
786.67
787.32
788.62
789.27
790.56
792.94
793.59
796.32
796.97
798.26
799.56
800.86
803.59
805.31
806.61
807.91
809.21
810.51
811.81
813.11
Costos de Mtto S/.
Total de Costos de O&M

S/:
118.80
118.80
118.80
118.80
118.80
118.80
118.80
118.80
118.80
118.80
118.80
118.80
118.80
118.80
118.80
118.80
118.80
118.80
118.80
118.80
905.47
906.12
907.42
908.07
909.36
911.74
912.39
915.12
915.77
917.06
918.36
919.66
922.39
924.11
925.41
926.71
928.01
929.31
930.61
931.91
EAMIENTO
Costos de
Operacin S/.
(607.50)
3,650.13
3,719.93
3,859.53
3,929.32
Costos de Mtto S/.

(380.70)
3,392.33
3,454.18
3,577.88
3,639.74
Total de Costos de O&M S/:

(988.20)
7,042.46 16.1895639977
7,174.11
7,437.41
7,569.06
4,068.92
4,208.51
4,278.31
4,417.90
4,487.70
4,627.30
4,766.89
4,906.49
5,046.08
5,115.88
5,255.47
5,395.07
5,534.66
5,674.26
5,813.85
5,953.45
3,763.44
3,887.15
3,949.00
4,072.71
4,134.56
4,258.27
4,381.97
4,505.68
4,629.38
4,691.24
4,814.94
4,938.65
5,062.35
5,186.06
5,309.77
5,433.47
7,832.36
8,095.66
8,227.31
8,490.61
8,622.26
8,885.56
9,148.86
9,412.16
9,675.46
9,807.11
10,070.41
10,333.71
10,597.01
10,860.32
11,123.62
11,386.92
15,251.43
15,383.73
15,648.33
15,780.63
16,045.23
16,310.90
16,443.20
16,709.23
16,841.53
17,106.13
17,370.73
17,635.32
17,901.35
18,034.73
18,299.33
18,563.93
18,828.52
19,093.12
19,357.72
19,622.32
Persona que acarrea
Madre
Hijo
Total
Valor del tiempo de acarreo por familia al mes (3

veces por semana aprox 13 veces al mes) S/.
Valor del tiempo de acarreo por familia al ao S/.
Cantidad acarreada por viaje Lt.
Cantidad acarreada al da Lt
Cantidad acarreada al mes m3
Valor tiempo de acarreo al mes por cada m3
(S/./m3)
Tiempo de Acarreo
(min)
N de
viajes/da
Tiempo Total de
Acarreo -hs/dia
15
20
2
1
0.50
0.33
8.5
102.45
17.46
52.39
0.67
12.7
Valor del Tiempo

(S/./ h)
1.00
0.50
Valor del Tiempo de Acarreo

(S/./da)
0.50
0.17
0.66
CALCULO DE LA TARIFA INCREMENTAL PROMEDIO DE LARGO PLAZO
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
INVERSION
(S./)
358,709.48
1,435.22
2,551.24
1,435.22
2,551.24
8,935.11
1,648.01
2,657.64
1,648.01
2,657.64
9,147.91
3,083.23
2,870.43
1,860.81
2,764.04
9,360.71
3,296.02
3,083.23
3,296.02
2,976.83
851.18
COSTOS
OYM
TOTAL
COSTOS
CONSUMO
(S/.)
(S./)
358,709.48
2,996.58
4,113.38
2,998.90
4,115.70
10,501.12
3,216.84
4,227.24
3,220.86
4,231.26
10,723.08
4,659.95
4,448.70
3,442.32
4,347.60
10,945.82
4,882.68
4,671.43
4,885.77
4,568.13
2,444.02
(l/da)
1,561.37
1,562.14
1,563.69
1,564.46
1,566.01
1,568.83
1,569.60
1,572.85
1,573.63
1,575.17
1,576.72
1,578.26
1,581.51
1,583.56
1,585.11
1,586.66
1,588.20
1,589.75
1,591.29
1,592.84
Ingreso Promedio Familiar en La Congona
33,411.83
33,714.41
34,319.57
34,622.15
35,227.31
36,332.47
36,635.05
37,906.88
38,209.46
38,814.62
39,419.78
40,024.95
41,296.77
42,099.35
42,704.52
43,309.68
43,914.84
44,520.00
45,125.16
45,730.32
68.25
ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS

COSTOS UNITARIOS/m3
S/. por m3
COSTOS UNITARIOS/m3
S/. por m3
Costo Unitario de O & M
0.12
Costo Unitario de Inv + O & M
3.64
El consumo de 9 m3 corresponde al consumo/mes familia con micromedicin segn el estudio de deman

Lmite de capacidad de pago/conexin: S/ 68.25 X 0.05 = S/ 2.05
CONSUMO
FACTOR
ACTUALIZACION
M3/AO
12,195.32
12,305.76
12,526.64
12,637.08
12,857.97
13,261.35
13,371.79
13,836.01
13,946.45
14,167.34
14,167.34
14,167.34
14,167.34
14,167.34
14,167.34
14,167.34
14,167.34
14,167.34
14,167.34
14,167.34
VALOR ACTUAL
1.00
0.93
0.84
0.76
0.68
0.62
0.55
0.50
0.45
0.41
0.37
0.33
0.30
0.27
0.24
0.22
0.20
0.18
0.16
0.14
0.13
Costos I, O&M
(S/.)
358,709.48
2,800.55
3,463.32
2,274.74
2,812.49
6,464.87
1,784.15
2,112.20
1,449.87
1,715.94
3,917.68
1,533.80
1,319.16
919.59
1,046.33
2,373.25
953.74
822.05
774.57
652.44
314.47
398,214.67
Valor Actual
Costos Inversin
(S/.)
358,709.48
1,341.32
2,148.05
1,088.65
1,743.41
5,500.78
914.03
1,327.93
741.85
1,077.78
3,342.19
1,014.83
851.16
497.10
665.21
2,029.57
643.82
542.57
522.54
425.16
109.52
385,236.94
CIP (I+ OM )
398,215
109,391
S/.
3.64
CIP ( I )
385,237
109,391
S/.
3.52
CIP ( OM )
12,978
109,391
S/.
0.12
Soles
SIDIOS
Pago / conex./mes por consumo de
9 m3 (Soles)
Limite de
Pago / conex./mes por consumo de

9 m3 (Soles)
Capacidad de
1.1
Pago (S/.)
2.05
33.0
2.05
cin segn el estudio de demanda del caso
Valor Actual
Costos O&M
Consumos
(S./)
(m3)
1,459.22
1,315.27
1,186.10
1,069.08
964.09
870.12
784.27
708.02
638.17
575.49
518.97
468.00
422.49
381.11
343.68
309.92
279.48
252.03
227.28
204.95
12,977.73
11,397.49
10,361.00
9,501.78
8,635.63
7,915.83
7,355.11
6,681.41
6,228.25
5,655.83
5,176.04
4,663.10
4,200.99
3,784.68
3,409.62
3,071.73
2,767.32
2,493.08
2,246.02
2,023.44
1,822.92
109,391.28
por m3
por m3
1.067722583
por m3
Esta dentro
Nivel
2.0475
Capacidad
Subsidio
Pago ??
SI
por conexin
0
NO
31.00
CALCULO DE BENEFICIOS UNITARIOS

I. NUEVOS USUARIOS
S/. / m3
Q=a-bP
Q = 9.17 - 0.67 P
12.7
0.12
m3/viv/mes
0.67
9.08
b=
a=
0.67
9.17
I.1 Beneficio por Recursos Liberados

S/. 12.67 /m3 x 0.67 m3 =
8.54 S/./viv/mes
I.2 Beneficio por Mayor Consumo de agua

Excedente del Consumidor:
Area Tringulo (12.67 - 0.12) x (9.08 - 0.67) / 2
Incremental de Produccin:
Area Rectngulo (0.12) x (9.08 - 0.67)
52.76 S/./viv/mes
Total Beneficio por Mayor Consumo
53.76 S/./viv/mes
1 S/./viv/mes
TOTAL BENEFICIOS NUEVOS USUARIOS
62.3 S/./viv/mes
II. ANTIGUOS USUARIOS

S/. / m3
Q=a-bP
Q = 9.04 - 0.66 P
12.7
0.12
m3/viv/mes
0.67
b=
a=
9.08
0.66
9.04
Clculo del Precio (disposicin a pagar) de los usuarios racionados
con 0.67 metros cbicos

Q = 9.04 - 0.66 P
0.67 = 9.04 - 0.66 P
P = (9.04 - 0.67) / 0.66
P = S/. 12.67 soles
II.1 Beneficios por Mayor Consumo

Excedente del Consumidor:
Area Tringulo (12.67 - 0.12) x (9.08 - 0.67) / 2
Incremento de Produccin:
Area Rectngulo (0.12) x (9.08 - 0.67)
52.76 S/./viv/mes
BENEFICIOS ANTIGUOS USUARIOS
53.76 S/./viv/mes
1 S/./viv/mes
AO
N DE FAMILIAS CONECTADAS AL SERVICIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
93
95
96
98
99
101
103
104
106
107
109
111
113
115
116
118
120
122
124
126
128
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
59
61
62
64
65
67
69
70
72
73
75
77
79
81
82
84
86
88
90
92
94
BENEFICIOS
ANTIGUOS
USUARIOS
BENEFICIOS
NUEVOS USUARIOS
NMERO
CONEXIONES
INCREMENTALES
59
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
21,934.08
(S/.)
21,934.08
21,934.08
21,934.08
21,934.08
21,934.08
21,934.08
21,934.08
21,934.08
21,934.08
21,934.08
21,934.08
21,934.08
21,934.08
21,934.08
21,934.08
21,934.08
21,934.08
21,934.08
21,934.08
45,603.60
(S/.)
46,351.20
47,846.40
48,594.00
50,089.20
51,584.40
52,332.00
53,827.20
54,574.80
56,070.00
57,565.20
59,060.40
60,555.60
61,303.20
62,798.40
64,293.60
65,788.80
67,284.00
68,779.20
70,274.40
Factor de incremento
1.0338983051
1.0508474576
1.0847457627
1.1016949153
1.1355932203
1.1694915254
1.186440678
1.2203389831
1.2372881356
1.2711864407
1.3050847458
1.3389830508
1.3728813559
1.3898305085
1.4237288136
1.4576271186
1.4915254237
1.5254237288
1.5593220339
1.593220339
ncremento
61
62
64
65
67
69
70
72
73
75
77
79
81
82
84
86
88
90
92
94
FLUJO NETO DEL COMPONENTE AGUA POTABLE

PARA LA ESTIMACIN DE LOS INDICADORES
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
BENEFICIOS
INCREMENTALES
(S/.)
67,537.68
68,285.28
69,780.48
70,528.08
72,023.28
73,518.48
74,266.08
75,761.28
76,508.88
78,004.08
79,499.28
80,994.48
82,489.68
83,237.28
84,732.48
86,227.68
87,722.88
89,218.08
90,713.28
92,208.48
INVERSION
(S/.)
298,805.32
2,909.36
1,454.68
2,909.36
1,454.68
2,909.36
2,909.36
1,454.68
2,909.36
1,454.68
2,909.36
2,909.36
2,909.36
2,909.36
1,454.68
2,909.36
2,909.36
2,909.36
2,909.36
2,909.36
2,909.36
UJO NETO DEL COMPONENTE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES

PARA LA ESTIMACIN DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD
AMPLIACIN Y REPOSICIN
DE MEDIDORES
(S/.)
178.75
89.37
178.75
89.37
5,451.83
357.50
178.75
357.50
178.75
5,630.58
536.25
357.50
536.25
268.12
5,809.33
714.99
536.25
714.99
446.87
714.99
AMPLIACIN DE
CONEXIONES
2,004.77
1,002.39
2,004.77
1,002.39
2,004.77
2,004.77
1,002.39
2,004.77
1,002.39
2,004.77
2,004.77
2,004.77
2,004.77
1,002.39
2,004.77
2,004.77
2,004.77
2,004.77
2,004.77
2,004.77
INVERSIN TOTAL
298,805.32
5,092.88
2,546.44
5,092.88
2,546.44
10,365.96
5,271.63
2,635.81
5,271.63
2,635.81
10,544.71
5,450.38
5,271.63
5,450.38
2,725.19
10,723.46
5,629.13
5,450.38
5,629.13
5,361.00
5,629.13
O&M
INCREMENTALES
(S/.)
905.47
906.12
907.42
908.07
909.36
911.74
912.39
915.12
915.77
917.06
918.36
919.66
922.39
924.11
925.41
926.71
928.01
929.31
930.61
931.91
VAN
TIRS
FLUJO NETO
SOCIAL
(S/.)
-298,805.32
61,539.33
64,832.72
63,780.18
67,073.57
60,747.96
67,335.11
70,717.88
69,574.54
72,957.30
66,542.31
73,130.54
74,803.19
76,116.91
79,587.98
73,083.61
79,671.84
81,344.49
82,659.65
84,421.67
85,647.45
249,936.85
21.84%
FLUJO NETO DEL COMPONENTE AGUA POTABLE A P

PARA LA ESTIMACIN DE LOS INDICADORES DE
AO
PORCENTAJE DE
DISMINUCIN DE
BENEFICIOS
BENEFICIOS
INCREMENTALES
(S/.)
0%
PORCENTAJE DE
AUMENTO DE
INVERSIN
0%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0.00
67,537.68
68,285.28
69,780.48
70,528.08
72,023.28
73,518.48
74,266.08
75,761.28
76,508.88
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
78,004.08
79,499.28
80,994.48
82,489.68
83,237.28
84,732.48
86,227.68
87,722.88
89,218.08
90,713.28
20
92,208.48
MPONENTE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES

CIN DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD
O&M
INCREMENTALES
(S/.)
FLUJO NETO
SOCIAL
(S/.)
298,805.32
5,092.88
2,546.44
5,092.88
2,546.44
10,365.96
5,271.63
2,635.81
5,271.63
2,635.81
0.00
905.47
906.12
907.42
908.07
909.36
911.74
912.39
915.12
915.77
-298,805.32
61,539.33
64,832.72
63,780.18
67,073.57
60,747.96
67,335.11
70,717.88
69,574.54
72,957.30
10,544.71
5,450.38
5,271.63
5,450.38
2,725.19
10,723.46
5,629.13
5,450.38
5,629.13
5,361.00
917.06
918.36
919.66
922.39
924.11
925.41
926.71
928.01
929.31
930.61
66,542.31
73,130.54
74,803.19
76,116.91
79,587.98
73,083.61
79,671.84
81,344.49
82,659.65
84,421.67
5,629.13
931.91
85,647.45
249,936.85
21.84%
INVERSION
(S/.)
PORCENTAJE DE AUMENTO
DE O$M
0%
* VANPS
* TIRS
=
=
100%
3864
% Aumento del Costo de

Inversin
0%
30%
60%
70%
74%

O&M
0%
1000%
2000%
3000%
3436%

Inversin
0%
10%
20%
40%
42%
VAN
249,936.85
147,958.74
45,980.63
11,987.93
0
VAN
249936.85
177189.82
104442.79
31695.76
0
VAN
249936.85
190222.99
130509.13
11081.42
0
Sensibilidad por Aumento de

300,000.00
VAN
250,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
0.00
0%
10%
20%
30%
40%
% de Aumento del Costo de Inversin
Sensibilidad por Aumento de los

300000.00
VAN
250000.00
200000.00
150000.00
100000.00
50000.00
0.00
0%
500%
1000%
1500%
2000%
Porcentaje de Aumento de los Costos de Opera
100000.00
50000.00
0.00
0%
500%
1000%
1500%
2000%
Porcentaje de Aumento de los Costos de Opera
Sensibilidad por la Dismin

300000.00
VAN
250000.00
200000.00
150000.00
100000.00
50000.00
0.00
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Porcentaje de Disminucin de los
r Aumento de los Costos de Inversin
0%
40%
nto del Costo de Inversin
50%
60%
70%
80%
umento de los Costos de Operacin y Mantenimiento
500%
2000%
2500%
3000%
to de los Costos de Operacin y Mantenimiento
3500%
4000%
500%
2000%
2500%
3000%
to de los Costos de Operacin y Mantenimiento
3500%
4000%
d por la Disminucin de Beneficios
5%
20%
25%
30%
je de Disminucin de los Beneficios
35%
40%
45%
Descripcin
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO
ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE INC. ACARREO
CONFORMACION Y COMPACT. MANUAL DE BASE DE CIMENT. C/MATERIAL PRESTAMO
CONCRETO SIMPLE
CONCRETO SIMPLE f'c = 140 kg/cm2,E=6"
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
CONCRETO ARMADO
CONCRETO f'c=175 kg/cm2
ALBAILERIA
MURO DE SOGA LADRILLO KK C/CEMENTO-CAL-ARENA 1:0.5:4
EMPEDRADO DE PROTECCION CON PIEDRA TAMAO 4"-6"
REVESTIMIENTOS
TARRAJEO DE MUROS, PISO Y TECHO INTERIORES C / IMPERMEABILIZANTE-CAMARAS
COBERTURA
COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA
CARPINTERIA DE MADERA
PARED DE MADERA ASENTADO C/MORTERO DE BARRO
VENTANA DE MADERA TORNILLO INCL MALLA - CASETA
ESCALERA DE MADERA - CASETA
PUERTA DE MADERA Y MARCO DE MADERA - CASETA
PUERTA DE CALAMINA Y MARCO DE MADERA - CAMARA
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TASA SANITARIA
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC SAL 1.5"
SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE DEPOSITO DE ORINA
SUMINISTRO E INSTALACION DE DEPOSITO DE EXCRETAS
VENTILACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION PVC 4" Y ACCESORIOS
TRANSPORTE Y CAPACITACIN
COSTO DIRECTO
EXPEDIENTE TCNICO
INTERVENCIN SOCIAL
SUPERVISIN
SUBTOTAL
IGV
TOTAL
Und.
Metrado
Precio (S/.)
m2
m2
926.25
926.25
0.26
0.26
m3
m3
m2
83.60
109.25
279.30
10.30
5.15
10.78
m3
m2
kg
43.70
117.80
1,084.90
190.41
22.50
3.54
m3
kg
m2
18.05
925.30
230.85
215.89
3.54
22.50
m2
m3
272.65
389.50
46.46
22.44
m2
641.25
12.42
m2
253.65
86.34
m2
m2
glb
m2
m2
607.05
62.70
93.00
144.40
86.45
67.97
44.55
258.27
103.61
97.72
u
glb
u
u
u
93.00
93.00
93.00
93.00
186.00
226.51
68.26
177.97
40.05
168.52
glb
93.00
61.26
glb
25691
Parcial (S/.)
481.65
240.83
240.83
4,434.57
861.08
562.64
3,010.85
14,811.96
8,320.92
2,650.50
3,840.55
12,366.50
3,896.81
3,275.56
5,194.13
21,407.70
12,667.32
8,740.38
7,964.33
7,964.33
21,900.14
21,900.14
91,482.76
41,261.19
2,793.29
24,019.11
14,961.28
8,447.89
79,034.19
21,065.43
6,348.18
16,551.21
3,724.65
31,344.72
5,697.18
5,697.18
28,891.00
25691
mod
5%
7%
3200
3200
288,471.98
14,423.60
49,936.27
20,193.04
373,024.89
70,874.73
443,899.62
240.825
Tipo 3.2
3.2
2.89243
2791.193 558.239
193
259,581
308901.4
566.5
617.6
545.28
343281.659175
Presupuesto
Presupuesto
Subpresupuesto
Cliente
FONCODES
Lugar
Item
Descripcin
02
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
02.01
OBRAS PROVISIONALES
Costo al
Und.
Metrado
Precio S/.
02.01.01
m2
926.25
0.26
02.01.02
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
m2
926.25
0.26
10.30
02.02
02.02.01
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO
m3
83.60
02.02.02
ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE INC. ACARREO
m3
109.25
5.15
m2
279.30
10.78
02.02.03
02.03
CONFORMACION Y COMPACT. MANUAL DE BASE DE CIMENT. C/MATERIAL PRESTAMO

CONCRETO SIMPLE
02.03.01
CONCRETO SIMPLE f'c = 140 kg/cm2,E=6"
m3
43.70
190.41
02.03.02
m2
117.80
22.50
02.03.03
kg
1,084.90
3.54
215.89
02.04
CONCRETO ARMADO
02.04.01
CONCRETO f'c=175 kg/cm2
m3
18.05
02.04.02
kg
925.30
3.54
02.04.03
m2
230.85
22.50
02.05
ALBAILERIA
02.05.01
MURO DE SOGA LADRILLO KK C/CEMENTO-CAL-ARENA 1:0.5:4
m2
272.65
46.46
02.05.02
EMPEDRADO DE PROTECCION CON PIEDRA TAMAO 4"-6"
m3
389.50
22.44
m2
641.25
12.42
m2
253.65
86.34
67.97
02.06
REVESTIMIENTOS
02.06.01
02.07
02.07.01
02.08
TARRAJEO DE MUROS, PISO Y TECHO INTERIORES C / IMPERMEABILIZANTE-CAMARAS

COBERTURA
COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA
02.08.01
PARED DE MADERA ASENTADO C/MORTERO DE BARRO
m2
607.05
02.08.02
VENTANA DE MADERA TORNILLO INCL MALLA - CASETA
m2
62.70
44.55
02.08.03
ESCALERA DE MADERA - CASETA
glb
93.00
258.27
02.08.04
PUERTA DE MADERA Y MARCO DE MADERA - CASETA
m2
144.40
103.61
02.08.05
PUERTA DE CALAMINA Y MARCO DE MADERA - CAMARA
m2
86.45
97.72
226.51
02.09
02.09.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE TASA SANITARIA
02.09.02
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC SAL 1.5"
93.00
glb
93.00
02.09.03
68.26
SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO
93.00
177.97
02.09.04
SUMINISTRO E INSTALACION DE DEPOSITO DE ORINA
93.00
40.05
02.09.05
SUMINISTRO E INSTALACION DE DEPOSITO DE EXCRETAS
186.00
168.52
glb
93.00
61.26
02.10
VENTILACION
02.10.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION PVC 4" Y ACCESORIOS
02.11
02.11.01
glb
1.00
25,691.00
02.11.02
mod
1.00
3,200.00
COSTO DIRECTO
EXPEDIENTE TCNICO
5%
INTERVENCIN SOCIAL
SUPERVISIN
7%
SUBTOTAL
IGV
19%
TOTAL PRESUPUESTO
A CUTERVO - CAJAMARCA
A CUTERVO - CAJAMARCA
31/11/2010
Parcial S/.
Total S/.
288,471.98
481.65
240.83
240.83
4,434.57
861.08
562.64
3,010.85
14,811.96
8,320.92
2,650.50
3,840.55
12,366.50
3,896.81
3,275.56
5,194.13
21,407.70
12,667.32
8,740.38
7,964.33
7,964.33
21,900.14
21,900.14
91,482.76
41,261.19
2,793.29
24,019.11
14,961.28
8,447.89
79,034.19
21,065.43
6,348.18
16,551.21
3,724.65
31,344.72
5,697.18
5,697.18
28,891.00
25,691.00
3,200.00
288,471.98
14,423.60
49,936.27
20,193.04
373,024.89
70,874.73
443,899.62
Descripcin
OBRAS PRELIMINARES
CONCRETO SIMPLE
CONCRETO ARMADO
ALBAILERIA
REVESTIMIENTOS
COBERTURA
VENTILACION
COSTO DIRECTO
EXPEDIENTE TCNICO
INTERVENCIN SOCIAL
SUPERVISIN
TOTAL
Inversin a
Precios
Sociales (S/.)
573.16
5,277.14
17,626.24
14,716.14
25,475.16
9,477.55
26,061.17
108,864.49
94,050.69
6,779.64
34,380.29
343,281.66
17,164.08
59,424.16
24,029.72
443,899.62
Factor de
Correccin
0.840
0.909
0.792
0.792
0.792
0.792
0.792
0.909
0.840
0.840
0.840
0.909
0.909
0.909
Inversin a
Precios
Privados (S/.)
481.46
4,796.92
13,959.98
11,655.18
20,176.33
7,506.22
20,640.44
98,957.82
79,002.58
5,694.90
28,879.44
291,751.27
15,602.15
54,016.56
21,843.01
383,212.99
Factor de Correccin Costo Dire
0.86329
e Correccin Costo Directo
0.8499
INTERVENCION SOCIAL - PROYECTO DE LETRINIZACION

Letrinas de Arrastre Hidraulico / Compostera / Seca Ventilada
500 Unidades
04 meses
Nombre
Veces
Cantidad
REMUNERACIONES
Equipos de intervencin
4
4
1
1
Secretaria
Guardiania (dia y noche)
Personal de limpieza
3
3
3
1
1
1
GASTOS DIVERSOS
Gasto de Equipos
Cmara digital
Computadora
Impresora
1
1
1
1
1
1
16
Gastos Generales
Conexin de Telefono fijo
Equipos de comunicacin (radio)
Tinta de Impresoras
Alquiler de Oficina de Operaciones
Muebles Varios (escritorios, pizarra, etc)
Operacin y mantenimiento (luz,agua,etc)
3
3
3
3
1
3
1
2
1
1
2
1
Materiales varios
Identificacin de personal (fotocheck)
Formatos para citaciones y asistencias
Formatos de Linea Base
Fotocopias
Materiales para talleres
Rotafolios (para Equipos de Campo)
Paneles
1
4
2
1
1
1
1
2
1
5
5
500
15
5
Promotor de campo
Tcnico de campo
Personal Administrativo
Gastos Operativos
Movilidad
SUB TOTAL
UTILIDAD
SUBTOTAL
TOTAL
5%
CTO DE LETRINIZACION
=
Und.
Monto (S/.)
Total
S/.
Mes
Mes
3,400.00
2,700.00
13,600.00
10,800.00
Mes
Mes
Mes
1,100.00
1,600.00
600.00
TOTAL
3,300.00
4,800.00
1,800.00
34,300.00
Equipos
Equipos
Equipos
400.00
1,493.35
600.00
TOTAL
400.00
1,493.35
600.00
2,493.35
Mes
125.00
TOTAL
2,000.00
2,000.00
Equipos
Equipos
Equipos
Mes
Equipos
Mes
50.00
100.00
100.00
600.00
700.00
500.00
TOTAL
150.00
600.00
300.00
1,800.00
1,400.00
1,500.00
5,750.00
Und.
Und.
Ciento
Ciento
Und.
Und.
Und.
20.00
30.00
40.00
40.00
3.00
17.00
100.00
TOTAL
40.00
120.00
400.00
200.00
1,500.00
255.00
500.00
3,015.00
47,558.35
2,377.92
49,936.27
49,936.27
INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL

SUBCOMPONENTE DE SANEAMIEN
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
POBLACIN
BENEFICIARIA
TOTAL
477
485
493
501
509
517
525
533
542
551
560
569
578
587
596
606
616
626
636
646
VAC
=
*Promedio poblacin Benef.
ICE
=
INVERSION
(miles S/.)
291,751.27
6274.22
3137.11
6274.22
3137.11
6274.22
6274.22
3137.11
6274.22
3137.11
6274.22
6274.22
6274.22
6274.22
3137.11
6274.22
6274.22
6274.22
6274.22
6274.22
6274.22
400,164
562
400,164
562
OyM
(miles S/.)
7,042.46
7,174.11
7,437.41
7,569.06
7,832.36
8,095.66
8,227.31
8,490.61
8,622.26
8,885.56
9,148.86
9,412.16
9,675.46
9,807.11
10,070.41
10,333.71
10,597.01
10,860.32
11,123.62
11,386.92
STO EFECTIVIDAD DEL

NENTE DE SANEAMIENTO
TOTAL
COSTOS
(miles S/.)
291751.27
13316.68
10311.22
13711.63
10706.17
14106.58
14369.88
11364.42
14764.83
11759.37
15159.78
15423.08
15686.38
15949.68
12944.22
16344.64
16607.94
16871.24
17134.54
17397.84
17661.14
712.67
S./poblador beneficiado
COSTO Percpita
lnea de Corte
Analisis de Sensibilidad
19.59263751
Dlares
193
Tipo de Cambi Sles

2.85
550.05
INDICE COSTO E
SUBCOMPONENTE
AO
PORCENTAJE DE AUMENTO
DE INVERSIN
1%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Costo Per cpita
POBLACIN
BENEFICIARIA
TOTAL
477
485
493
501
509
517
525
533
542
551
560
569
578
587
596
606
616
626
636
646
INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL

SUBCOMPONENTE DE SANEAMIENTO
INVERSION
(miles S/.)
346,782.40
Costo de la Letrina Compostera sin incluir intervencin Social y dems intang
COSTO Percpita
lnea de Corte
Inversin a Precios Privados

Promedio Poblacin Beneficiada
uir intervencin Social y dems intangibles
617.6
Dlares
ecios Privados
cin Beneficiada
Tipo de Cambio
193
Sles
2.85
550.05
346,782.40
561.5
C o s to P e r c p it a S / . /P o b . B e n e f.
Sensibilidad d
640
620
600
580
560
540
520
500
480
0
0.01
0.02
Porcentaje
617.6
Analisis de Sensibilidad
Lnea de Corte
Tipo de Cambio
% Incremento de Inversines
0
2%
4%
5%
$ 193
3.2
Costo Percpita S/.
/Pob
617.60
526.11
536.43
541.58
617.6
Linea de Corte S/. /
Pob.
617.6
617.6
617.6
617.6
7%
550.05
617.6
Sensibilidad del Costo Per cpita de las Letrinas Composteras Ecolgicas
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
Porcentaje de Aum ento del Costo Per cpita
0.07
mposteras Ecolgicas
Costo Letrina Compostera
3,691.20
PERIODO
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
VIVIENDAS NUEVAS
COSTO DE NUEVAS
LETRINAS A PRECIOS
PRIVADOS S/.
FACTOR DE
CORRECCIN
COSTO DE NUEVAS
LETRINAS A PRECIOS
SOCIALES S/.
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
7,382.40
3,691.20
7,382.40
3,691.20
7,382.40
7,382.40
3,691.20
7,382.40
3,691.20
7,382.40
7,382.40
7,382.40
7,382.40
3,691.20
7,382.40
7,382.40
7,382.40
7,382.40
7,382.40
7,382.40
0.850
0.850
0.850
0.850
0.850
0.850
0.850
0.850
0.850
0.850
0.850
0.850
0.850
0.850
0.850
0.850
0.850
0.850
0.850
0.850
6274.22
3137.11
6274.22
3137.11
6274.22
6274.22
3137.11
6274.22
3137.11
6274.22
6274.22
6274.22
6274.22
3137.11
6274.22
6274.22
6274.22
6274.22
6274.22
6274.22
Componente Agua Potable

VAN S/.
TIR %
249,936.85
21.84%
Componente Saneamiento
ICE (S/. / Pob.)
CPC (S/. /Pob.)
712.67
617.60

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Conexiones Domsticas

Con Letrina Sin Letrina

Mario Vallejos Rojas

Cuantos litros semanal Almacenamiento Ingresos mensual

Aurelio Idrogo Menor

Cristobal Llanos Quiroz

Jess Quiroz Menor

Alejandro Muoz Regalado

Baseliza Carranza Acua

Juan Fernndez Delgado

Juan Daz Coronado

Felipe Idrogo Guevara

Luis Benavides Rodrguez

Juana Ribera Guerrero

Alfonso Ribera Guerrero

Wilser Fernndez Medina (3)

Jos David Carranza Crdenas (54)

Jos Juan Daz Daz (88)

Abelinda Guerreo (60)

Aurora Flores Guerrero (52)

Sergio Daz Carrasco (53)

Telmo Vargas Vasquez (77)

Emrita Delgado Llatas (65)

Fotunato Llanos Prez

Guillermo Guerrero Snchez

Simn Quiroz Flores

Cristobal Quiroz Gonzles

Eduardo Ermitao Guevara Flores

Pedro Flores Snchez

Arnaldo Gonzles Goicochea

Camilo Quirz Olivera

Asuncin Daz Vargas

Artemio Flores Vargas

Alfonso Flores Fernndez

Matas Quiroz Barturen

Juana Alvina Menor Quirz

Humberto Guerrero Fernndez

Enrique Idrogo Menor

Luis Llanos Perez

Ermitao Chavez Monsalve

Jos Roberto Daz Ruiz

Santos Quiroz Ramrez

Teodoro Cubas Menor

Raimundo Das Carrasco

Jos Orlando Daz Ruiz

Leodoro Flores Tucunango

Humberto Fernndez Quiroz

Juan Daz Flores

Rosa Chvez Coronel

Orfelinda Guerrero Vasquez

Elvira Olivera Snchez

Atilano Snchez Daz

Avelinda Quirz Olivera

Jos Santos Fernandez Flores

Mario Vallejos Rojas

Presentacin Fernndez Flores

Rodolfo Flores Fernndez

Fortunanto Snchez Cabrera

Santos Luiz Quiroz Ramires

Segundo Fernndez Quiroz

Marino Quiroz Fernndez

Santos Quiroz Olivera

Teodoro Quirz Olivera

Zenaida Guevara Prez