CAPITULO

CLAUSULAS

TEMA

INDICACIN

4.1

Requisitos

S.G.A. - Establecido, documentado, implementado, mantenido y mejorado

Alcance - definido y documentado

2 puntos

PUNTOS

PUNTOS

0.5

0.5

1.5

1.5

4.2

Poltica Ambiental

Poltica - definida y autorizada

8 puntos

a)

Apropiada a la naturaleza y magnitud de los impactos ambientales de activ., productos y servicios

b)

Incluye un compromiso de mejora continua y prevencin de la contaminacin

c)

Incluye un compromiso de cumplir con los req. legales aplic. y otros relacionados con sus aspectos amb.

d)

Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales

e)

Se documenta, implementa y mantiene

f)

Se comunica a todas las personas que trabajan para la organizacin o en nombre de ella

g)

Est a disposicin del pblico

OBSERVACION ( 1 punto c/u)

PTE-ANT-001 manejo de residuos

CAPITULO

CLAUSULAS

TEMA

INDICACIN

PUNTOS

PUNTOS

identificados los aspectos ambientales de sus actividades, prod. y servicios que pueda controlar

- los que pueda influir dentro del alcance definido

- tomando en cuenta los desarrollos nuevos o planificados

- nuevos productos y servicios o modificados

Determinado los aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio amb.

identifica y permite acceso a requisitos legales y otros relacionados con sus aspectos amb.

determina cmo se aplican los requisitos a sus aspectos

Metas documentadas?

Objetivos y metas medibles?

Objetivos y metas coherentes con la Poltica ambiental?

Objetivos y metas incluyen los compromisos de prevencin de la contaminacin?

esta matriz , falta terminar

Proced. establecidos e implem. para la id. continua de aspectos amb

a)

4.3.1

Aspectos
Ambientales
b)

Documentacin de resultados (y actualizacin)

OBSERVACION ( 1 punto c/u)

Procedimientos establecidos e implementados para id. y tener acceso a requisitos legales y otros

4.3.2

b)

Planificacin

4.3

Requisitos legales
a)
y otros

Objetivos ambientales establecidos, implementados y mantenidos

4.3.3

Objetivos, metas y Se considera el cumplimiento legal, otros y la mejora continua?

Programas

Para establecer y revisar los objetivos y metas considera las opiniones de las partes interesadas?

No se debe evaluar porque no se genera

Programas establecidos, implementados y mantenidos?

a)

asigna responsabilidades y metas

b)

establece medios y plazos para lograrlos

Se revisan los programas?

18 puntos

16

16

CAPITULO

CLAUSULAS

TEMA

INDICACIN

PUNTOS

PUNTOS

Se asegura las competencias de los trabajadores que puedan causar imp. significativos y su formacin?

se mantienen los registros?

Estn identificadas las necesidades de formacin con sus aspectos ambientales?

Se evala la eficacia de la formacin o capacitacin? se mantienen los registros?

Se asegura la disponibilidad de recursos?

4.4.1

4.4.2

Recursos,
Funciones definidas, responsabilidad y autoridad info. documentada y comunicada?
funciones,
responsabilidad y
Existe representante de la Direccin? informacin est disponible?
autoridad

Competencia,
Procedimiento para toma de conciencia considerando:
formacin y toma
a) la importancia de la conformidad con la poltica ambiental, procedim. y requisitos del sistema
de conciencia

b)

los asp. amb. signific., los relacionados reales o potenciales y los beneficios de un mejor desempeo

c)

funciones, responsabilidades en logro de la conformidad con los req. del sistema

d)

las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos

Procedimiento incluye funciones y responsabilidades respecto a SSO y emergencias

OBSERVACION ( 1 punto c/u)

Procedimiento establecido, implementado y mantenido para comunicaciones

4.4

Implementacin y Operacin

4.4.3

Comunicacin

a)

comunicacin interna entre niveles y funciones

b)

recibir, documentar y responder a comunicaciones de partes externas interesadas

Est decido el comunicar o no externamente la informacin de aspectos ambientales?

Esta publicado en las habitaciones el ahorra

de agua. Y mural para cliente

Decisin documentada?

Diario Mural

- Poltica, objetivos y metas ambientales

- la descripsin del alcance del sistema de gestin ambiental

- los elem. principales del sistema y su interaccin, as como la referencia a los doc. relacionados

- documentos y registros requeridos por ISO 14001

- doc. y registros det. como necesarios para asegurar la eficacia de la planificacin, op. y control

Revisin y mantencin de la documentacin propia del sistema

4.4.4

Documentacin

Procedimientos establecidos e implementados para control de documentos

4.4.5

Control de
documentos

a)

aprobar antes de la emisin

b)

revisar, actualizar y reaprobar

c)

se identifican cambios y estados de revisin

d)

asegurar versiones aplicables estn a disposicin en los puntos de uso

e)

asegurar legibilidad y de fcil identificacin

f)

asegura que se identifican los documentos de origen externo necesarios para el SGA

g)

previene sobre el uso no intencionado de documentos obsoletos

Estn identificadas las operaciones y actividades asociadas con aspectos amb. Significativos

4.4.6

Control
Operacional

a)

procedim. documentados para controlar situaciones donde su ausencia podra desviar de poltica y objetivos

b)

establecimiento de criterios operacionales en procedimientos

c)

proced. relacionados con aspectos amb. Significativos de bienes y servicios utilizados

comunicacin de los procedimientos y requisitos a proveedores y contratistas

Procedimientos de emergencia establecido e implementado que cumplan:

4.4.7

Preparacin y
respuesta ante
emergencias

a)

identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes con impactos en el M.A.

b)

responder a tales situaciones y prevenir o mitigar los impactos ambientales asociados

Se revisa y modifica?

ahorro de agua en hoteleria

CAPITULO

Preparacin y

CLAUSULAS
TEMA
respuesta
ante
4.4.7

INDICACIN

PUNTOS

PUNTOS

37

35

OBSERVACION ( 1 punto c/u)

emergencias

Se realizan pruebas?
42 puntos

pendiente realizar simulacro

CAPITULO

CLAUSULAS

TEMA

INDICACIN

PUNTOS

PUNTOS

OBSERVACION ( 1 punto c/u)

Procedimientos establecidos e implementados para hacer seguimiento y medir las caract. de operaciones

4.5.1

Seguimiento y
Medicin

a)

incluye documentacin de la informacin para seguim. del desempeo

b)

incluye documentacin de los controles aplicables

c)

incluye documentacin de conformidad con los objetivos y metas de la organizacin

1
No aplica

Se asegura la calibracin y mantenim. de equipos para seguim. y mediciones?

No aplica

Registros con los resultados de las calibraciones

4.5.2.1

4.5

Verificacin

4.5.2.2

4.5.3

4.5.4

4.5.5

Evaluacin del
cumplimiento
legal

No conformidad,
accin correctiva
y accin
preventiva

Control de
registros

Auditora Interna

Procedimiento establecido para evaluar peridicamente el cumplim. de requisitos legales aplicables

Registro de los resultados de las evaluaciones

0.5

Registro de los resultados de las evaluaciones

Procedimiento establecido e implementado para tratar las N.C. reales o potenciales y tomar acciones

a)

define req. para la id. y correccin de las N.C. y toma de acciones para mitigar impactos amb.

b)

define req. para la investigacin de las N.C. determinando sus causas y tomando acciones preventivas

c)

define la evaluacin de las necesidades de acciones para prevenir NC y la implementacin de acciones

d)

el registro y comunicacin de los resultados de las acciones correctivas tomadas

e)

la revisin de la eficacia de las acciones preventivas y correctivas tomadas

Asegura que los cambios se incorporan a la documentacin del sistema

Procedimiento establecido e implementado para control de registros

permite identificar, almacenar, proteger, recuperar, especifica los tiempo de retencin y disposicin

Registros legibles, identificables y trazables

Se establece y planifica las auditorias internas mediante programas?

Se revisa conformidad a las disposiciones de ISO 14001?

Se determina la adecuada implementacin del sistema?

Procedimiento implementado y mantenido sobre las auditorias

a)

Trata las responsab. y requisitos para la planificar y realizar las auditorias, resultados y registros

b)

determina los criterios, su alcance, frecuencia y mtodos

Se asegura la objetividad e imparcialidad del proceso?

27 puntos

estadisticas
no aplican

Evalua el cumplimiento con otros requisitos adquiridos (mismo u otro procedimiento)

23

13.5

solo con auditorias del cliente, auditorias

internas

Control documentos Intranet

se realizara en marzo

4.6

CLAUSULAS

Revisin por la Direccin

CAPITULO

TEMA

INDICACIN

PUNTOS

PUNTOS

Se establece y planifica las revisiones por la Direccin?

Se incluyen las evaluaciones de oportunidades de mejora y las necesidades de cambios en SGA?

Se conservan los registros? se incluye:

a)

resultados de auditorias internas y ev. de cumplimiento con los requisitos legales y otros

b)

las comunicaciones de partes externas incluidas las quejas

c)

el desempeo ambiental de la organizacin

d)

el grado de cumplimiento de los objetivos y metas

e)

el estado de las acciones correctivas y/o preventivas

f)

el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas por la Direccin

g)

los cambios en las circunstancias, incluyendo los requisitos legales y otros en aspectos ambientales

h)

las recomendaciones para la mejora

Incluyen los resultados TODAS las decisiones y acciones tomadas relacionadas con cambios?

18 puntos

115
Otras observaciones importantes:

Poltica ambiental

Objetivos

Metas

Otros del sistema coherentes con el compromiso de mejora continua

Se conservan los registros de las revisiones?

Se comunican los resultados de las revisiones?

17

13

101.5

86

88%

75%

OBSERVACION ( 1 punto c/u)

Control RISE RILES

Trim Trax se revisa en informe gerencial

5/23/2015
colsultar a gricel
Se indica Alc.

5/23/2015
Matriz OK

5/23/2015

Libro Aceites C. Caliente

se publica consumo de Gas

ahora esta cntrl Document.

5/23/2015
Marzo se realiza simulacro
derramente de quimico

5/23/2015

Procedimiento Especifico n1

5/23/2015

RESUMEN DEL DIAGNOSTICO ISO 14001:2004

PONDERACION POR
REQUISITO (%)

PUNTAJE EMPRESA

Requisitos y Poltica Ambiental

Planificacin
Implementacin y Operacin
Verificacin
Revisin por la Direccin
TOTAL

10
18
42
27
18
115

8.5
16
37
23
17
101.5

% c um p lim ie nto

REQUISITO NORMATIVO

Grado de Cumplimiento Requisitos ISO 14

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Requisitos y
Poltica
Ambiental

Planificacin

Implementac
in y
Operacin

Verificacin

requisitos
normativos
Requisito normativo
% cumplimiento

Revisin p
la Direcci

01:2004
CUMPLIMIENTO (%)

85%
89%
88%
85%
94%
88%

uisitos ISO 14001

ificacin

Revisin por
la Direccin