DIRECTIVA N 002-2013-GR CUSCO/PR

Normas para la Formulacin y Evaluacin del Plan Operativo Institucional -POI en el Gobierno Regional Cusco
MATRIZ N 1
ARTICULACIN DE OBJETIVOS
UNIDAD ORGANICA :

OBJETIVO GENERAL DEL

GRC

OBJETIVO ESTRATEGICO

Promover el fortalecimiento institucional,

democrtico y la participacin ciudadana
para la gobernabilidad de la regin y los
mbitos sub regionales, as como, iniciar
con el proceso de construccin de la
identidad regional

1. Desarrollar una
institucionalidad basada en
valores, la planificacin
estratgica territorial que relieve
la gestin por resultados, el
desarrollo humano sostenible,
con identidad, equidad,
democracia participativa y la
descentralizacin, desde un
tejido organizacional
cohesionado

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Nombre del
Indicador (4 a)

FORMA DE CALCULO (4b)

LINEA DE BASE
(4c)

VALOR
ESPERADO
ANUAL (4d)

VALOR
FUENTE
ALCANZADO AL
(4F)
AO (4e)

53

53

54

54

MATRIZ 4
EVALUACION DE ACTIVIDADES POI 2015
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
DENOMINACION:
OBJETIVO GENERAL (OG1):
PROGRAMACION
OBJETIVO
ESPECIFICO (1)

ACTIVIDADES PRINCIPALES
(2)

TOTAL ACTIVIDADES

CANTI
UNIDAD
DAD
DE
PROGR
MEDID
AMADA
A
ANUAL
(3)
(4)
DOC
Y/O
ACC.

FISICA VS EJECUCIN

CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA

I
II
III
IV

PROG

EJE

PROG EJE

PROG

EJE

PROG

1236

EJE

PROGRAMACION FINANCIERA VS EJECUCIN

GRADO
EJECU
DE
ALERTA
TADO
CUMPLI
DE
ACUMUL
MIENTO GESTION
A DO
(%)

184

Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.

53

46

46

53

100

100

ADECUA

DO
ADECUA

DO

NO
PROGR
AMADO

14

RETRAZADO

25,586

25,586

100

ADECUADO

20,586

20,586

100

ADECUADO

100

ADECUA

DO

16,312

16,312

100

ADECUADO

100

ADECUA

DO

16,312

16,312

100

ADECUADO

25,650

25,650

100

ADECUADO

16,312

16,312

100

ADECUADO

28

28

54

100

100

ADECUA

DO
ADECUA
DO

NO
PROGR
AMADO

NO
PROGR
AMADO

Doc.
1

22

22

NO
PROGR
AMADO

36

36

NO
PROGR
AMADO

NO
PROGR
AMADO

NO
PROGR
AMADO

Doc.

Doc.

Doc.

Doc.

###

26

###

26

139

ALERTA DE
GESTION

PIM

EJECUCIO
GRADO
N DE
DE
GASTOS
AVANCE
ACUMULA
(%)
DO

54

META
SIAF

177

112

120,759

OBSERVACI
O NES

Inversin
total en
actividades

132

MATRIZ N5
EVALUACION DE ACTIVIDADES POI 2015
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
DENOMINACION:
OBJETIVO GENERAL (OG1):
PROGRAMACION
OBJETIVO
ESPECIFICO (1)

PROYECTO/COMPONENTES

CANTI
UNIDAD
DAD
DE
PROGR
MEDID
AMADA
A
ANUAL
(3)
(4)

FISICA VS EJECUCION

CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA

I

II

PROG

EJE

III

PROG EJE

PROG

IV
EJE

PROG

EJE

PROGRAMACION FINANCIERA VS EJECUCIN

GRADO
EJECU
DE
ALERTA
TADO
CUMPLI
DE
ACUMUL
MIENTO GESTION
A DO
(%)

META
SIAF

PIM

EJECUCIO
GRADO
N DE
DE
GASTOS
AVANCE
ACUMULA
(%)
DO

ALERTA DE
GESTION

Doc.
1
Doc.
ACC
ACC

1
3

12

0
2
3

0
2

100

ADECUA

DO

NO
PROGR
AMADO

50

NO
PROGRA
MADO

100

Doc.

ADECUADO

13,792

13,792

100

ADECUADO

32,758

32,758

100

ADECUADO

NO
PROGRAMA
DO

100

67

16,312

NO
PROGRAMA
DO

ADECUA
DO
ADECUA
DO

16,312

Doc.
Doc.

ACC

3,312

3,312

100

ADECUADO
NO
PROGRAMA
DO

ADECUA
DO

Doc.

ACC

ADECUADO
NO
PROGR
AMADO

57

100

41

7,296

100

ADECUADO

ADECUADO

5,000

5,000

100

ADECUADO

8,156

8,156

100

ADECUADO

20,586

20,586

100

ADECUADO

NO
PROGRAMA
DO

ADECUA
DO

50

33

RETRAZ
ADO

NO
PROGRA
MADO

Doc.
0

7,296

Doc.
2

20

107,212

OBSERVACI
O NES