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06/07/2010.
RESOLUCIN DIRECTORAL N 0010-2010-MIN.
BIEN.
ACTIVO.
FIRMA
ESPECIALIDAD
ACTA
NOMBRE DE PERSONAL
CARGO
CONDICIN
TITULAR
PRESIDENTE
SI
ADMINISTRADOR DE EMPRESA
TITULAR
TITULAR
MIEMBRO
MIEMBRO
SI
SI
ADMINISTRADOR DE EMPRESA
ADMINISTRADOR DE EMPRESA
: 06/07/2010.
:BIEN.
:ACTIVO.
CDIGO
40226157
40226158
PROVEEDOR
BONETTI PERU SAC
DISTRIBUIDORA MARLON S.R.L.
ECOLIMPIA S.R. LTDA
FECHA
N COTIZACIN
06/07/2010
06/07/2010
06/07/2010
S/N
S/N
S/N
FECHA DE
COTIZACIN
06/07/2010
06/07/2010
06/07/2010
VALORES PROPUESTOS
N
1
2
3
4
5
ITEMS
ACIDO MURIATICO X 1 L
BENCINA X 1 L
CERA LIQUIDA PARA MUEBLES X 220 mL
DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 500 mL
JABON PARA LAVAR ROPA X 550 g
BONETTI
PERU SAC
DISTRIBUIDORA
MARLON S.R.L.
ECOLIMPIA
S.R. LTDA
210.00
440.00
250.00
520.00
1100.00
200.00
410.00
230.00
570.00
1115.00
220.00
400.00
281.00
500.00
980.00
970.00
980.00
950.00
3. ADJUDICACIN DE POSTORES:
DATOS POR INGRESAR:
1. FORMALIZ. CONTRATO: ORDEN.
2. MODALIDAD FINANCIAMIENTO: POR LA ENTIDAD.
3. MODALIDAD ALCANCE: LLAVE EN MANO.
4. FECHA ADJUDICACIN: 20/06/2010.
MEF
15/06/2010.
RESOLUCIN DIRECTORAL N 0015-2010-MIN.
BIEN.
ACTIVO.
PRESIDENTE
FIRMA
ACTA
SI
ADMINISTRADOR DE EMPRESA
MIEMBRO
MIEMBRO
SI
SI
ADMINISTRADOR DE EMPRESA
ADMINISTRADOR DE EMPRESA
SUPLENTE
PRESIDENTE
NO
ADMINISTRADOR DE EMPRESA
SUPLENTE
MIEMBRO
NO
ADMINISTRADOR DE EMPRESA
SUPLENTE
MIEMBRO
NO
ADMINISTRADOR DE EMPRESA
CDIGO
NOMBRE DE PERSONAL
CARGO
CONDICIN
TITULAR
TITULAR
TITULAR
ESPECIALIDAD
:
:
:
:
ADQUISICIN DE VESTUARIOS
15/06/2010
03
(FECHA FINAL: 18/06/2008)
G513105
S/. 34,330.00
4. PARMETROS
4.1. PUNTAJE TECNICO-ECONMICO:
COEFICIENTES DE PONDERACIN
- TCNICO
:
0.60
- ECONMICO
:
0.40
PUNTAJE MNIMO EVALUACIN TCNICA
: 60 PUNTOS
DETERMINACIN DE MODALIDAD DEL PROCESO
:
ITEM
PUNTAJE TCNICO
:
100 PUNTOS
PUNTAJE ECONMICO
:
100 PUNTOS
4.2. FACTORES DE EVALUACIN TCNICA-ECONOMICA:
TIPO DE EVALUACIN
A. EVALUACIN TCNICA
1. EVALUACIN DE PERSONAL
1.1 PERSONAL TCNICO
- EXPERIENCIA MAYOR DE 5 AOS
- EXPERIENCIA DE 5 A 1 AO
- EXPERIENCIA MENOR DE 1 AO
1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO
- MASTER
- TITULADO
- BACHILLER
2. INSPECCIN DEL LOCAL SEGURIDAD
3. DISTANCIA DEL ESTABLECIMIENTO (MNIMO 200
METROS)
4. FACTURACIN DE LA EMPRESA
- MAYOR DE 1,000,000
- DE 500,000 A 1,000,000
- MENOR DE 500,000
B. EVALUACIN ECONOMICA
1. PRECIO
MEF
TITULO
SELECCIONABLE VARIABLE
PUNTAJE
( 100 PUNTOS )
20
10
10
06
04
SELECCIONABLE FIJO
10
10
06
04
DIGITABLE
40
DIGITABLE
20
SELECCIONABLE - VARIABLE
PROPORCIONAL MENOR
20
20
16
10
( 100 PUNTOS )
100
OTROS
RD 0021-2010
15/06/2010
APROBACION DE BASES
ACTIVIDADES DEL PROCESO
FECHA INICIO
15/06/2010
16/06/2010
FECHA FIN
15/06/2010
17/06/2010
18/06/2010
- EL POSTOR
PYME?
RNP
SI
SI
SI
SI
SI
20348511824
SAMITEX SA
20111015423
CREACIONES NICOLE S.R.L.
20341294445
MERCEDES VEGA DE CEBRIAN S.R.LTDA
20100306337
INDUSTRIAL GORAK S A
CREACIONES NICOLE S.R.L:
No presenta un documento obligatorio
SI
SI
EVAL. TCNICA:
6.1. CARGA TOTAL DEL ITEMS
6.2. PARA LOS SIGUIENTES POSTORES:
1.
20348511824
SAMITEX SA
2.
20341294445
MERCEDES VEGA DE CEBRIAN S.R.LTDA
PUNTAJE
( 100 PUNTOS )
20
10
10
10
10
30
20
20
20
MEF
20100306337
INDUSTRIAL GORAK S A
PUNTAJE
( 100 PUNTOS )
16
06
10
10
10
30
20
20
20
7. EVAL ECONMICA:
- DIGITAR LAS PROPUESTAS ECONMICAS DE LOS POSTORES EN EL CAMPO VALOR PROPUESTO POR CADA POSTOR (EN SOLES).
ITEM
SAMITEX SA
MERCEDES VEGA DE
CEBRIAN S.R.LTDA
1
2
3
4
7,810.00
11,200.00
8,200.00
7,200.00
8,100.00
10,500.00
8,200.00
7,000.00
INDUSTRIAL GORAK
SA
7,900.00
11,240.00
8,000.00
7,000.00
8. BUENA PRO
- EN EL CASO DE EMPATE (ITEM 3 ), DISTRIBUIR EN CANTIDAD PROPORCIONAL A CADA POSTOR ( 22 Y 23
RESPECTIVAMENTE).
- FECHA DE BUENA PRO CONSENTIDA: 18/06/2010
9. ADJUDICACIN DE POSTORES
- FORMALIZ. CONTRATO
:
CONTRATO
- MODALIDAD FINANCIAMIENTO
:
POR LA ENTIDAD
- MODALIDAD ALCANCE
:
LLAVE EN MANO
- FECHA ADJ.
:
21/06/2010
10.
CONTRATO
- SELECCIONAR EL CAMPO RUC EL PROVEEDOR SAMITEX SA, ASI SUCESIVAMENTE CON CADA POSTOR
- LUEGO POR CADA PROVEEDOR SE INGRESARA LA SGTE INFORMACION:
SAMITEX SA
N CONTRATO
FECHA
TIPO CONTRATO
FECHA INICIO
FECHA FIN
TIPO PRESUPUESTO
GLOSA
:
:
:
:
:
:
:
MEF
216-2008
20/02/2008
CONTRATO SUSCRITO VARIOS
30/06/2010
30/07/2010
INSTITUCIONAL
MC-0038-2008
217-2008
20/02/2008
CONTRATO SUSCRITO VARIOS
30/06/2010
30/07/2010
INSTITUCIONAL
MC-0038-2008
218-2008
:
20/02/2008
:
CONTRATO SUSCRITO VARIOS
:
30/06/2010
:
30/06/2010
:
INSTITUCIONAL
:
MC-0038-2008
11.
CUADRO DE ADQUISICIN
12.
ORDEN DE COMPRA
ESPECIALIDAD
TITULAR
TITULAR
TITULAR
SUPLENTE
PRESIDENTE
MIEMBRO
MIEMBRO
PRESIDENTE
SI
SI
SI
NO
ADMINISTRADOR DE EMPRESA
ADMINISTRADOR DE EMPRESA
ADMINISTRADOR DE EMPRESA
ADMINISTRADOR DE EMPRESA
SUPLENTE
SUPLENTE
MIEMBRO
MIEMBRO
NO
NO
ADMINISTRADOR DE EMPRESA
ADMINISTRADOR DE EMPRESA
4. PARMETROS
4.1. PUNTAJE TCNICO-ECONMICO:
COEFICIENTES DE PONDERACIN
- TCNICO
:
0.60
- ECONMICO
:
0.40
PUNTAJE MNIMO EVALUACIN TCNICA
: 60 PUNTOS
DETERMINACIN DE MODALIDAD DEL PROCESO
: ITEM
PUNTAJE TCNICO
:
100 PUNTOS
PUNTAJE ECONMICO
:
100 PUNTOS
4.2. FACTORES DE EVALUACIN TCNICA-ECONOMICA:
TIPO DE EVALUACION
A. EVALUACION TCNICA
1. EVALUACION DE PERSONAL
1.1 PERSONAL TCNICO
- EXPERIENCIA MAYOR DE 5 AOS
- EXPERIENCIA DE 5 A 1 AO
- EXPERIENCIA MENOR DE 1 AO
1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO
- MASTER
- TITULADO
- BACHILLER
2. INSPECCION DEL LOCAL SEGURIDAD
3. DISTANCIA DEL ESTABLECIMIENTO
PARAMETRO MAXIMO 200 METROS
4. FACTURACION DE LA EMPRESA
- MAYOR DE 1,000,000
- DE 500,000 A 1,000,000
MEF
PUNTAJE
( 100 PUNTOS )
TITULO
SELECCIONABLE - VARIABLE
20
10
10
06
04
SELECCIONABLE - FIJO
10
10
06
04
DIGITABLE
40
PROPORCIONAL MENOR
20
SELECCIONABLE - VARIABLE
20
20
16
5
- MENOR DE 500,000
B. EVALUACIN ECONMICA
1. PRECIO
3.3. CONTENIDO DEL SOBRE TCNICO:
1. NDICE DE DOCUMENTOS
(OBLIGATORIO)
2. DD JJ SEGN ANEXO 1
(OBLIGATORIO)
3. DDJJ SEGN ANEXO 2
(OBLIGATORIO)
4. DECLARACIN PYME(NO OBLIGATORIO)
5. DECLARACIN CONSORCIO(NO OBLIGATORIO)
6. PROPUESTA TCNICA
(OBLIGATORIO)
10
( 100 PUNTOS )
PROPORCIONAL - MENOR
100
FECHA
INICIO
01/06/2010
02/06/2010
02/06/2010
FECHA FIN
01/06/2010
08/06/2010
04/06/2010
11/06/2010
11/06/2010
11/06/2010
HORA
12:00
14/06/2010
PYME
RNP
20503995086
COMPUNEXT S.A.
20137015987
20508934565
20125412875
20464574710
20506730148
COLOR COMPUTER E.I.R.L.
COMPU-SISTEMAS DEL
PERU S.A.C
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15
20125412875
PUNTAJE
( 100 PUNTOS )
20
10
10
10
10
40
200 METROS
20
20
20464574710
PUNTAJE
( 96 PUNTOS )
TITULO
SELECCIONABLE - VARIABLE
10
10
10
SELECCIONABLE - FIJO
10
10
DIGITABLE
PROPORCIONAL MENOR
SELECCIONABLE - VARIABLE
40
250 METROS
20
20
A. EVALUACIN TCNICA
1. EVALUACIN DE PERSONAL
1.1 PERSONAL TCNICO
- EXPERIENCIA MENOR DE 1 AO
1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO
- BACHILLER
2. INSPECCIN DEL LOCAL SEGURIDAD
3. DISTANCIA DEL ESTABLECIMIENTO
4. FACTURACIN DE LA EMPRESA
- MENOR DE 500,000
PUNTAJE
( 98.182 PUNTOS )
TITULO
SELECCIONABLE - VARIABLE
08
10
10
SELECCIONABLE - FIJO
10
10
DIGITABLE
PROPORCIONAL MENOR
SELECCIONABLE - VARIABLE
40
220 METROS
20
20
7. EVAL. ECONMICA:
DIGITAR LAS PROPUESTAS ECONMICAS DE LOS POSTORES EN EL CAMPO VALOR PROPUESTO POR CADA POSTOR
ITEM
COMERCIAL IMPORTADORA
COMPU-SISTEMAS DEL
COMERCIAL GIOVA
JC NET COMPUTER
SUDAMERICANA S.A.C.
PERU S.A.C
S.A.
S.A.C.
1
2
3
4
MEF
5500.00
3750.00
5880.00
5000.00
5880.00
4900.00
5890.00
4900.00
5300.00
3500.00
5880.00
5000.00
7
(EN SOLES )
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
8.
6650.00
5880.00
3600.00
3640.00
4505.00
1696.00
1505.00
2211.00
945.00
2970.00
3104.00
6300.00
5670.00
3700.00
3600.00
1697.00
1300.00
2200.00
1000.00
2976.00
3111.00
6632.00
5700.00
3200.00
3200.00
4300.00
1300.00
1345.00
2100.00
912.00
2500.00
3200.00
4505.00
1300.00
2211.00
2500.00
2670.00
BUENA PRO
CONTRATO
POR LA ENTIDAD
LLAVE EN MANO
21/06/2010
10. CONTRATO
- POR CADA POSTOR INGRESAR LA SGTE INFORMACIN:
CIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C
N CONTRATO
:
256-2010
FECHA
:
21/06/2010
TIPO CONTRATO
:
CONTRATO SUSCRITO VARIOS
FECHA INICIO
:
21/06/2010
FECHA FIN
:
05/07/2010
TIPO PRESUPUESTO : INSTITUCIONAL
GLOSA
:
ADS-0002-2010
COMPU-SISTEMAS DEL PERU S.A.C
N CONTRATO
FECHA
TIPO CONTRATO
FECHA INICIO
FECHA FIN
TIPO PRESUPUESTO
GLOSA
COMERCIAL GIOVA S.A
N CONTRATO
FECHA
TIPO CONTRATO
FECHA INICIO
FECHA FIN
TIPO PRESUPUESTO
GLOSA
:
:
:
:
:
:
:
257-2010
21/06/2010
CONTRATO SUSCRITO VARIOS
21/06/2010
05/07/2010
INSTITUCIONAL
ADS-0002-2008
: 258-2010
:
21/06/2010
: CONTRATO SUSCRITO VARIOS
: 21/06/2010
:
05/07/2010
: INSTITUCIONAL
:
ADS-0002-2010
MEF
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
096-2010-MEF
02/01/2010
LP
CONTRATO SUSCRITO VARIOS
02/01/2010
31/03/2010
INSTITUCIONAL
20507865365
PROVEEDOR R.S. BOCHE E.I.R.L.
SUMINISTRO
ADQUISICIN DE ALIMENTOS
LP-003-2010-MIN
ITEM
PAN FRANCS
PAN INTEGRAL
TOSTADA DE 15 UND
CANTIDAD TOTAL
100,000
50,000
200
VALOR TOTAL
10,000
5,000
800
CRONOGRAMA:
ENERO 2010
FEBRERO 2010
MARZO 2010
ITEM
PAN FRANCS
PAN INTEGRAL
ENERO
50,000
FEBRERO
25,000
MARZO
25,000
ENERO
10,000
FEBRERO
20,000
MARZO
20,000
ENERO
FEBRERO
MARZO
TOSTADA DE 15 UND
100
50
50
DISTRIBUCIN PRESUPUESTAL
FF
META
CANTIDAD
00
0007
25,000
00
0008
25,000
00
0007
15,000
00
0008
10,000
00
0007
15,000
00
0008
10,000
00
0007
5,000
00
0008
5,000
00
0007
5,000
00
0008
15,000
00
0007
5,000
00
0008
15,000
00
0007
100
00
0007
50
00
0007
50
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
017-2010-MIN
02/01/2010
ADS
CONTRATO SUSCRITO VARIOS
03/01/2010
31/03/2010
INSTITUCIONAL
20511609675
ADMINISTRACIN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SAC.
SERVICIOS GENERALES
SERVICIO DE LIMPIEZA
ADS 002-2010-MIN
062000010002
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS
S/. 50,000
9
CRONOGRAMA
DISTRIBUCIN MENSUAL
MES
VALOR TOTAL
ENERO
20,000
FEBRERO
20,000
MARZO
10,000
DISTRIBUCIN PRESUPUESTAL
FF
META
VALOR
00
0003
20,000
00
0003
20,000
00
0003
10,000
GARANTA
TIPO GARANTA
MOTIVO CARTA
NMERO
BANCO
MONEDA
IMPORTE
FECHA DE RECEPCIN
FECHA INICIO
FECHA FINAL
:
:
:
:
:
:
:
:
:
ADELANTO
TIPO
FECHA
PORCENTAJE (%)
FF
META
VALOR
:
:
:
:
:
:
CARTA FIANZA
ADELANTO
152
BANCO CONTINENTAL
NUEVO SOL
S/.5,000
02/01/2010
02/01/2010
31/03/2010
POR MATERIALES
02/01/2010
10 %
00
03
S/.5,000.00
ADDENDA
TIPO ADDENDA
N DOCUMENTO
FECHA
PORCENTAJE (%)
DESCRIPCIN
:
:
:
:
:
AMPLIACIN
MEMO 025-2010
31/03/2010
10%
POR 1 MES ADICIONAL
CRONOGRAMA
INGRESAR UN MES ADICIONAL POR LA ADENDA
MES
FF
META
VALOR
MEF
:
:
:
:
ABRIL 2010
00
03
S/. 5,000.00
10