CARATULA DE IMPUESTOS PERSONAS FISICAS

NOMBRE:

ESPINOSA

RFC:

EITG 630320 JZA.

TORRIJOS

PERIODO:

JOSE

Enero.

INGRESOS PROPIOS DEL MES:

INGRESOS ACUMULABLES.
DEDUCCIONES ACUMULABLES.

GERARDO .
Febrero

Abril

Mayo

Junio

#REF!

#REF!

50,712.35

64,979.93

145,183.72

134,895.26

#REF!

#REF!

50,712.35

64,979.93

145,183.72

134,895.26

#REF!

77,099.14

82,060.34

160,812.52

142,309.07

142,309.07

BASE DE ISR

Marzo

#REF!

#REF! - 26,386.79 - 17,080.41 - 15,628.80 -

7,413.81

ISR

ISR RETENIDO

ISR ANTERIORMENTE PAGADO

ISR A PAGAR

IVA TRASLADADO
IVA ACREDITABLE:
IVA RETENIDO
IVA A FAVOR

TOTAL POR PAGA

- SE PRESENTA REFERENCIADO

#REF!

#REF!

8,113.98

10,396.79

23,229.40

21,583.24

22,769.45
#REF!

#REF!
#REF!

12,335.86
2,028.49

13,129.66
2,599.20

25,730.00
5,475.94

22,769.45
4,939.74

6,250.00

11,582.00

IVA A PAGAR

#REF!

#REF! -$

6,250

-$

11,582

-$

19,559 -$

6,126 SE PRESENTA REFERENCIADO

#REF!

#REF! -$

6,250

-$

11,582

-$

19,559 -$

6,126

ESPINOSA TORRIJOS JOSE GERARDO .

EJERCICIO 2014
DETERMINACION DE ISR E IVA MENSUAL

ENERO

INGRESOS DEL MES

INGRESOS ACUMULADOS DEL MES
DEDUCCIONES DEL MES
DEDUCCIONES ACUMULADAS DEL MES
DEDUCCIONES PERSONALES
BASE DE IMPUESTO

$
$
$

LIMITE INF
EXCEDENTE
TASA APLI
IMPUESTO MARGINAL
C.F.
ISR DETERMINADO

ISR RETENIDO MENSUAL

ISR RETENIDO PERSONAS MORALES
ISR PAGADO CON ANTERIORIDAD
ISR A PAGAR Y/O A FAVOR

IVA TRASLADADO
IVA ACREDITABLE
IVA RETENIDO P/MORALES
IVA A FAVOR P/ACREDITAR
TOTAL IVA A CARGO O A FAVOR

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

#REF!
#REF!

#REF! $
#REF!

50,712.35 $
#REF!

64,979.93 $
#REF!

145,183.72
#REF!

142,309.07
142,309.07
#REF!

#REF! $
#REF!

77,099.14 $
#REF!

82,060.34 $
#REF!

160,812.52
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

20,770.30 $
#REF!
23.52%
#REF!
3,327.42 $
#REF!

41,540.59 $
#REF!
23.52%
#REF!
6,654.84 $
#REF!

62,310.88 $
#REF!
23.52%
#REF!
9,982.26 $
#REF!

83,081.17 $
#REF!
23.52%
#REF!
13,309.68 $
#REF!

#REF!
#REF!
-

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!
22,769
#REF!
#REF!

#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF! $

#REF!

8,113.98
12,335.86
2,028.49
(6,250.38) $

#REF!

10,396.79
13,129.66
2,599.20
(5,332.06) $

#REF!

#REF!
103,851.46
#REF!
23.52%
#REF!
16,637.10
#REF!

23,229.40
25,730.00
5,475.94
(7,976.55)

#REF!

ESPINOSA

TORRIJOS

JOSE

GERARDO .

RELACION DE INGRESOS
FACTURA

FECHA

AFTD25
AFTD26
AFTD27
AFTD28
AFTD29
AFTD30
AFTD31

7-Mar-14
7-Mar-14
16-Mar-14
16-Mar-14
21-Mar-14
29-Mar-14
29-Mar-14

NOMBRE
AKRA POLYESTER, S.A.
AKRA POLYESTER, S.A.
AKRA POLYESTER, S.A.
CANCELADO.
AKRA POLYESTER, S.A.
AKRA POLYESTER, S.A.
AKRA POLYESTER, S.A.
.

SUBTOTAL

DE C.V.
DE C.V.
DE C.V.
DE C.V.
DE C.V.
DE C.V.

TOTAL DE MARZO
TOTAL ACUMULADO
AFTD32
AFTD33
AFTD34
AFTD35
AFTD36
AFTD37
AFTD38

4-Apr-14
4-Apr-14
12-Apr-14
12-Apr-14
12-Apr-14
26-Apr-14
20-Apr-14

AKRA POLYESTER, S.A.

AKRA POLYESTER, S.A.
AKRA POLYESTER, S.A.
AKRA POLYESTER, S.A.
CANCELADO.
AKRA POLYESTER, S.A.
AKRA POLYESTER, S.A.
.

DE
DE
DE
DE

C.V.
C.V.
C.V.
C.V.

DE C.V.
DE C.V.

$ 24,503.38
$ 2,446.50
$ 5,980.72
$
$ 9,205.45
$ 7,976.30
$
600.00

AFTD39
AFTD40
AFTD41
10
11
12
13
14

2-May-14
9-May-14
9-May-14
8-May-14
19-May-14
20-May-14
26-May-14
26-May-14

TOTAL DE MAYO
TOTAL ACUMULADO

15
16
17
18

RESINAS
RESINAS
RESINAS
RESINAS

AMERICAS
AMERICAS
AMERICAS
AMERICAS

MEXICO,
MEXICO,
MEXICO,
MEXICO,

TOTAL DE JUNIO
TOTAL ACUMULADO

$
$
$
$
$
$
$

###
###

AKRA POLYESTER, S.A. DE C.V.

$ 21,823.89
AKRA POLYESTER, S.A. DE C.V.
$ 14,048.38
AKRA POLYESTER, S.A. DE C.V.
$ 1,648.00
DAK RESINAS AMERICAS MEXICO, S.A. $ 41,597.79
CANCELADA.
$
DAK RESINAS AMERICAS MEXICO, S.A. $ 22,821.70
CANCELADA.
$
DAK RESINAS AMERICAS MEXICO, S.A. $ 43,243.96
.

.
.
3-Jun-14 DAK
10-Jun-14 DAK
18-Jun-14 DAK
24-Jun-14 DAK

$
$
$
$
$
$
$

###
$

$ 21,279.62
$ 1,648.00
$ 16,423.84
$ 1,648.00
$
$ 5,086.95
$ 18,893.52

TOTAL DE ABRIL
TOTAL ACUMULADO

IVA

35,159.07
27,587.53
33,621.75
38,526.91

###
###

$ 28,423.92
$ 2,837.94
$ 6,937.64
$
$ 10,678.32
$ 9,252.51
$
696.00

###
$
3,404.74
263.68
2,627.81
263.68
813.91
3,022.96

$
$
$
$
$
$
$
$

3,491.82
2,247.74
263.68
6,655.65
3,651.47
6,919.03

5,625.45
4,414.00
5,379.48
6,164.31

###
###

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

###
###
$
$
$
$
$
$
$
$

###
###
$
$
$
$

RET.4% IVA

###
$

$ 24,684.36
$ 1,911.68
$ 19,051.65
$ 1,911.68
$
$ 5,900.86
$ 21,916.48

###
###

###
###

S.A. $
S.A. $
S.A. $
S.A. $

3,920.54
391.44
956.92
1,472.87
1,276.21
96.00

TOTAL

25,315.71
16,296.12
1,911.68
48,253.44
26,473.17
50,162.99

40,784.52
32,001.53
39,001.23
44,691.22

###
###

$ 27,443.79
$ 2,740.08
$ 6,698.41
$
$ 10,310.10
$ 8,933.46
$
672.00

###
$
851.18
65.92
656.95
65.92
203.48
755.74

$
$
$
$
$
$
$
$

872.96
561.94
65.92
1,509.43
912.87
1,552.83

###
###
$
$
$
$
$
$
$
$

###
###
$
$
$
$

1,218.29
1,045.85
1,228.35
1,447.25

###
###

###
-

$ 23,833.17
$ 1,845.76
$ 18,394.70
$ 1,845.76
$
$ 5,697.38
$ 21,160.74

###
###

###
###
$
$
$
$

980.14
97.86
239.23
368.22
319.05
24.00

NETO

24,442.76
15,734.19
1,845.76
46,744.01
25,560.30
48,610.16

###
###
$
$
$
$

39,566.23
30,955.68
37,772.88
43,243.97

###
###

ESPINOSA

TORRIJOS

JOSE

GERARDO .

RELACION DE DEDUCCIONES
FECHA
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO

RFC

PROVEEDOR

CONCEPTO

SST990322N26 SUPER SERVICIO TABLA HONDA, S.A. DE C.V.COMBUSTIBLES

STE980218QE4 SERVICIO TENAYUCA, S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLES
ESS070709EQ8 ESTACIN DE SERVICIO SAN JERNIMO, S.A. COMBUSTIBLES
SES920828CF3 SERVICIO ESTANZUELA, S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLES
CARJ590531RN8 CARMONA REYES JUAN.
COMBUSTIBLES
CPR000120PQ3 CUMA PREMIER, S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLES
SSA060921HY0 SERVICIO SANMO, S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLES
SNR950403RW3 SERVICIO NUEVA ROSITA, S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLES
SSI960329TL8 SUPER SERVICIO IZCALLI, S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLES
SRH980129CX9 SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLES
APR040511K35 AUTO PARTES Y REFACCIONES GALICIA, S.A. MTTO. TRANSP.
CRD9002167W4 CENTRO DE REFACCIONES DIESEL VENTA DEMTTO.
C
TRANSP.
LOCA560104DV0LOPEZ CAMPUZANO ANA BERTHA.
MTTO. TRANSP.
EAH140120T45 ELECTRICA AUTOMOTRIZ HERNANDEZ, S. DEMTTO.
R
TRANSP.
RDI841003QJ4 RADIOMOVIL
DIPSA, S.A. DE C.V.
SERVIC. TELEFNIC
.

.
.

TOTAL MARZO.
TOTAL ACUMULA

ABRIL SST990322N26 SUPER SERVICIO TABLA HONDA, S.A. DE C.V.COMBUSTIBLES

ABRIL AAG921219GY9 AUTOSERVICIO EL AGUILA, S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLES
ABRIL SSV990224DC5 SUPER SERVICIO VALLEJO, S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLES
ABRIL STE980218QE4 SERVICIO TENAYUCA, S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLES
ABRIL SMA071211B69 SERVICIO MAKANA, S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLES
ABRIL SEBP640220KP9 STEFFANONI BENITEZ PEDRO AGUSTIN.
COMBUSTIBLES
ABRIL CAX960801QT0 CORPORATIVO AXA, S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLES
ABRIL SSM940314DI0 SERVICIO SAN MATIAS, S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLES
ABRIL
SSI960329TL8 SUPER SERVICIO IZCALLI, S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLES
ABRIL SRH980129CX9 SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLES
ABRIL
ESG920430IN0 ESTACIN DE SERVICIO Y GASOLINERIA IGNACOMBUSTIBLES
ABRIL COV070910694 COVESU, S.A DE C.V.
COMBUSTIBLES
ABRIL APR040511K35 AUTO PARTES Y REFACCIONES GALICIA, S.A. MTTO. TRANSP.
ABRIL MOML720929LB7MORENO MORENO LUCIO.
MTTO. TRANSP.
ABRIL
RDI841003QJ4 RADIOMOVIL
DIPSA, S.A. DE C.V.
SERVIC. TELEFNIC
.

.
.
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO

SGC0607191L8 SERVICIO GASOLINERO DEL CENTRO EPOL, S.

COMBUSTIBLES
GST9312019C3 GASOLINERA SERVICIO EL TREBOL, S.A.
COMBUSTIBLES
STE000331UK5 SERVICIO TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLES
SET980216MC3 SERVICIO EXPRESS TEPOTZOTLAN, S.A. DE CCOMBUSTIBLES
LERA780816T44 LEDEZMA REYNA ALDO.
MTTO. TRANSP.
ZAGN750228IZAZARATE GARRIDO NOEMI.
MTTO. TRANSP.
TSC070907QS5 TIENDA SINDICAL DE CONSUMO SECCION X SA
CONSUMOS.
SCL010508S97 SERVICIO CIUDAD LAGO, S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLES
ESA950912KH3 ESTACIN DE SERVICIOS PARA AUTOS CIRCUIT
COMBUSTIBLES
SSS981105E38 SUPER SERVICIOS SAN JUAN, S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLES
SCH021211EW4 SERVICIO Y CALIDAD DE HUEYATZACOALCO, COMBUSTIBLES
S
SUL601206R87 SERVICIO ULTRAMODERNO, S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLES
SSI960329TL8 SUPER SERVICIO IZCALLI, S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLES
SRH980129CX9 SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLES
ESG920430IN0 ESTACIN DE SERVICIO Y GASOLINERIA IGNACOMBUSTIBLES
COV070910694 COVESU, S.A DE C.V.
COMBUSTIBLES
APR040511K35 AUTO PARTES Y REFACCIONES GALICIA, S.A. MTTO. TRANSP.
EAH140120T45 ELECTRICA AUTOM. HERNANDEZ, S. DE R.L. MTTO. TRANSP.
DDI061212TX1 DTM DIESEL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. MTTO. TRANSP.
VELJ710411G5A VERA LUCIO JERNIMO.
MTTO. TRANSP.
CUOL700111U71CRUZ
ORTEGA JOSE LUIS.
MTTO. TRANSP.
.

.
.
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO

TOTAL ABRIL.
TOTAL ACUMULA

TOTAL MAYO.
TOTAL ACUMULA

.
.

SGC0607191L8 SERVICIO GASOLINERO DEL CENTRO EPOL, S.

COMBUSTIBLES
GST9312019C3 GASOLINERA SERVICIO EL TREBOL, S.A.
COMBUSTIBLES
STE000331UK5 SERVICIO TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLES
SET980216MC3 SERVICIO EXPRESS TEPOTZOTLAN, S.A. DE CCOMBUSTIBLES
LERA780816T44 LEDEZMA REYNA ALDO.
MTTO. TRANSP.
ZAGN750228IZAZARATE GARRIDO NOEMI.
MTTO. TRANSP.
TSC070907QS5 TIENDA SINDICAL DE CONSUMO SECCION X SA
CONSUMOS.

TOTAL JUNIO.
TOTAL ACUMULA

IMPORTE

IVA

TOTAL

$ 69,508.62
$ 1,120.69
$
775.86
$
431.03
$
258.62
$
215.52
$ 1,034.48
$
344.83
$
344.83
$
446.55
$
560.34
$
456.90
$
202.59
$
651.72
$
746.55

$ 11,121.38
$
179.31
$
124.14
$
68.97
$
41.38
$
34.48
$
165.52
$
55.17
$
55.17
$
71.45
$
89.66
$
73.10
$
32.41
$
104.28
$
119.45

$ 80,630.00
$ 1,300.00
$
900.00
$
500.00
$
300.00
$
250.00
$ 1,200.00
$
400.00
$
400.00
$
518.00
$
650.00
$
530.00
$
235.00
$
756.00
$
866.00

###
$ 69,512.93
$ 1,034.48
$
215.52
$
862.07
$
517.24
$
431.03
$
344.83
$
431.03
$ 3,275.86
$
862.07
$
862.07
$
431.03
$ 2,984.48
$
146.55
$
149.14

###
###
$ 1,878.90
$
457.76
$ 48,192.24
$ 91,107.76
$
155.17
$
375.00
$
142.24
$ 3,793.10
$ 1,120.69
$ 1,293.10
$
431.03
$ 1,034.48
$ 4,224.14
$ 1,350.86
$
689.66
$
603.45
$
844.83
$
836.21
$
125.86
$ 1,551.72
$
604.31

###
###
$ 1,878.90
$
457.76
$ 48,192.24
$ 91,107.76
$
155.17
$
375.00
$
142.24

###
###

###
$ 11,122.07
$
165.52
$
34.48
$
137.93
$
82.76
$
68.97
$
55.17
$
68.97
$
524.14
$
137.93
$
137.93
$
68.97
$
477.52
$
23.45
$
23.86

###
###
$
300.62
$
73.24
$ 7,710.76
$ 14,577.24
$
24.83
$
60.00
$
22.76
$
606.90
$
179.31
$
206.90
$
68.97
$
165.52
$
675.86
$
216.14
$
110.34
$
96.55
$
135.17
$
133.79
$
20.14
$
248.28
$
96.69

###
###
$
300.62
$
73.24
$ 7,710.76
$ 14,577.24
$
24.83
$
60.00
$
22.76

###
###

###
$ 80,635.00
$ 1,200.00
$
250.00
$ 1,000.00
$
600.00
$
500.00
$
400.00
$
500.00
$ 3,800.00
$ 1,000.00
$ 1,000.00
$
500.00
$ 3,462.00
$
170.00
$
173.00

###
###
$ 2,179.52
$
531.00
$ 55,903.00
###
$
180.00
$
435.00
$
165.00
$ 4,400.00
$ 1,300.00
$ 1,500.00
$
500.00
$ 1,200.00
$ 4,900.00
$ 1,567.00
$
800.00
$
700.00
$
980.00
$
970.00
$
146.00
$ 1,800.00
$
701.00

###
###
$ 2,179.52
$
531.00
$ 55,903.00
###
$
180.00
$
435.00
$
165.00

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###

ESPINOSA TORRIJOS JOSE GERARDO .

DEDUCCIONES PERSONALES (CONSIDERAR EN LA DEC-ANUAL 2013)
FOLIO
179747

FECHA

RFC
4/26/2014 FNU540520JX8

PROVEEDOR / CONCEPTO

CONCEPTO

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANC

DONATIVO

IMPORTE GRAVADO
IMPORTE EXENTO
$

800.00

IVA

TOTAL
$

800.00

ESPINOSA TORRIJOS JOSE GERARDO .

NO DEDUCIBLES

CEE CONSULTORIA EMPRESARIAL ESTRATEGICA SC

OPERADORA DE FAST FOOD CHINO SA DE CV
GRUPO CALPIK DURAZNOS SA DE CV
CAF SIRENA S DE RL DE CV
CAF SIRENA S DE RL DE CV
PEON S DE RL DE CV
ALVARO RODRIGO ACUA JENKIN
HAGMAR SA DE CV
SUSHI ROLL SA DE CV
ZARA MEXICO CONTRATO 1A EN P
NEO POP SA DE CV

HONORARIOS
400.00
CONSUMO
16.12
CONSUMO
26.53
CONSUMO
12.90
CONSUMO
6.60
CONSUMO
25.11
CONSUMO
16.34
CONSUMO
47.92
CONSUMO
41.69
BOLSOS Y/O MO 343.97
ALHAJERO ATN 340.52
CCE100301BU0
OFF1101119X9
GDC070418CJ7
CSI020226MV4
PE&620117SL5
AUJA761127C62
HAG820610GS9
SRO960830D42
ZMC960801538
NPO050607SV3

400.00
16.12
26.53
19.49

25.11
16.34
47.92
41.69
343.97
340.52

64.00
2.58
4.24
3.12
4.02
2.61
7.67
6.67
55.04
54.48
204.43

64.00
2.58
4.24
2.06
1.06
4.02
2.61
7.67
6.67
55.04
54.48
204.43

464.00
18.70
30.77
14.96
7.65
29.13
18.95
55.59
48.36
399.01
395.00