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INDICE
1.
2.
ASPECTOS GENERALES................................................................................. 4
1.1.
1.2.
UBICACIN............................................................................................. 4
1.3.
1.4.
FUNCIN PROGRAMTICA.......................................................................6
1.5.
1.6.
MARCO DE REFERENCIA.........................................................................8
IDENTIFICACIN.......................................................................................... 17
2.1.
ASPECTOS
GENERALES
I
1. ASPECTOS GENERALES
1.1.
UBICACIN.
CUADRO N 1
UBICACIN GEOGRFICA
Departamento
Provincia
Distrito
Centro Poblado
Regin geogrfica
Ubigeo
Altitud
Latitud Sur
Longitud Oeste
Huso Horario
UBICACIN NACIONAL
Cusco
Quispicanchis
Ocongate
Tinke
Sierra
081210
3800 m.s.n.m.
-13.66698
-71.32106
UTC - 5
UBICACIN REGIONAL
Ubicacin provincial
1.3.
Unidad formuladora
Sector
Gobierno Locales
Pliego
Ocongate
Municipalidad
Distrital
de
Nombre
084-785921
Direccin
Persona Responsable
Cargo
Resp. De Formulacin
Sector
Gobierno Locales
Pliego
Telfono
084-785921
Direccin
Persona Responsable
Cargo
Unidad ejecutora
FUNCIN PROGRAMTICA.
Funcin
: Cultura y Deporte.
Divisin Funcional
: Deporte.
Grupo Funcional
Responsabilidad Funcional
: OPI Educacin.
1.5.
PROBLEMAS
INTERESES
ACUERDOS Y COMPROMISO
INVOLUCRADAS
Presin por parte de los
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE
OCONGATE
beneficiarios
para
el
de
un
financiamiento
ambiente deportivo.
Dotar de condiciones
adecuadas
a la poblacin.
poblacin
para
efectuar la prctica de
disciplinas deportivas.
Dotar de condiciones
adecuadas
CENTRO POBLADO DE
TINKE
la
la
Carencia de infraestructura
poblacin
para
deportiva
efectuar
sano
esparcimiento
y la
servicio.
para
esparcimiento.
prctica de disciplinas
deportivas.
Que
la
poblacin
Deficientes
BENEFICIARIOS
para
condiciones
realizar
deportivas
prcticas
y
esparcimiento.
de
conserve
el
inters
por la prctica
de
disciplinas deportivas
y
participe
actividades
de
socio-
culturales.
1.6.
MARCO DE REFERENCIA.
la cual ante la
delincuencia, estudios han mostrado que las personas que practican ejercicio con
regularidad toman parte activa en su comunidad, tienen mayor relacin con su
comunidad, y acceden a redes sociales con mayor facilidad. En poblacin escolar
regularmente activa se ha encontrado menor consumo de drogas, alcohol y otras
conductas negativas. Esto a su vez deteriora la salud del tejido social arrastrando
con ellos a toda la sociedad en un caos, situacin que debe ser atendida con
urgencia, toda vez que se cuenta con la visin de desarrollo social por parte de la
municipalidad.
plantea
dentro
del
OBJETIVO
NACIONAL:
Igualdad
de
10
11
monitorear
evaluar
concursos,
festivales,
12
Proceso formativo
Generacin de oportunidades para la siguiente generacin.
Salud nutricin.
Educacin.
13
14
15
II
IDENTIFICACION
2. IDENTIFICACIN
2.1.
16
2.1.1.1.
Ubicacin.
Regin
: Cusco
Provincia
: Quispicanchis
Distrito
: Ocongate
Localidad
: tinke
17
UBICACIN REGIONAL
18
Ubicacin provincial
2.1.1.2.
Caractersticas geogrficas
UBICACIN GEOGRFICA
Departamento
Cusco
Provincia
Quispicanchis
Distrito
Ocongate
Centro Poblado
Tinke
Regin geogrfica
Sierra
Ubigeo
081210
Altitud
3800 m.s.n.m.
Latitud Sur
-13.66698
Longitud Oeste
-71.32106
Huso Horario
UTC - 5
Caractersticas Fsicas
Altitud
De acuerdo a la curva hipsomtrica y el polgono de frecuencia, segn el estudio de
diagnstico del distrito de Ocongate se encuentra en la parte Sur Este de la provincia
de Quispincanchis de la regin de Cusco a 3533 m.s.n.m. teniendo las siguientes
coordenadas geograficas.
Latitud Sur: 13 37 24
Longitud W: 71 23 07
Climatologa
El Distrito de Ocongate, presenta un temporada variada de Diciembre a Marzo lluvioso
hmedo; 746 mm de precipitacin pluvial promedio, de Abril a Agosto seco con 650 mm
precipitacin pluvial promedio y de Agosto a Noviembre intermedio, denominado de
transicin, Humedad Relativa 60 % (vara de acuerdo a la poca).
Durante los meses de Agosto y Setiembre hay vientos fuertes que soplan en horas de la
tarde, los cuales en combinacin con el sol intenso, el aire seco de estos meses y la
presencia de capas de tierra origina el aumento de la evapotranspiracin.
Temperatura: Las condiciones de tiempo se han caracterizado por: temperatura Alta
Mxima: 22.2C, Mnima:-4.4C y Media Anual:-2.2C.
GRAFICO N 1
Caractersticas socioeconmicas
a) Migracin
En el centro poblado de Tinke, la poblacin migrante proviene mayormente del rea
rural que tiene como
asimismo la poblacin
destino principal
busca
CUADRO N 4
MATERIAL DE PAREDES EN VIVIENDAS
Descripcin
Ladrillo o Bloque de
cemento
Adobe o tapia
Fuente: Censo de poblacin
2007 - INEI
N
de
vivien
4
11
8
%
3
%
97
%
82%
11
9%
4%
Madera, entablados
5%
Descripcin
Tierra
Cemento
cuentan con
acceso a una red de agua potable, la misma que se puede ubicar dentro o fuera de la
vivienda; de otra parte, se observa que cerca de 11% de la poblacin accede al agua, a
travs de ros, acequias, manantiales u otras fuentes de agua sin tratamiento
de
cloracin por lo que representan un riesgo para la salud de la poblacin que se sirve
de estas.
CUADRO N 6
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Descripcin
Red pblica Dentro de la viv.
(Agua
potable)
Red Pblica Fuera de la
vivienda
Piln de uso pblico
Pozo
N de
vivien
das
91
12
5
4
75
%
10
%
4%
3%
4
5
1
3%
4%
1%
dentro o fuera de la vivienda, mientras que el 19% cuenta con un pozo sptico o
letrina, y el 30% de la poblacin no cuenta con el servicio.
CUADRO N 7
SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS
N de
viviendas
55
45%
7%
Pozo sptico
2%
19
16%
1%
36
30%
Descripcin
Red pblica dentro de la Viv.
e) Sistema de
Alumbrado:
El siguiente cuadro muestra que el 70% de las viviendas cuenta con servicio de
alumbrado mientras que el 30% de las viviendas carece de este servicio, siendo la
zona rural la ms perjudicada.
CUADRO N 8
SISTEMA DE ALUMBRADO
N de
vivienda
s
86
70%
36
30%
Descripcin
N de
vivienda
s
1
%
1%
Gas
18
15%
Lea
Bosta, estircol
95
5
78%
4%
No cocinan
2%
Fuente:
Censo de
g) Educacin
CENTRO
EDUCATIVO
CATEGORI
A O
NIVEL
50716
PRIMARIA
2363814
PRONOEI
50719
PRIMARIA
SAGRADO
CORAZON DE
JESUS
1343755
SECUNDARI
A
INICIAL
50546
PRIMARIA
50550
GENERAL JUAN
VELASCO
ALVARAD
O
50551
PRIMARIA
SECUNDARI
A
PRIMARIA
235570
SECUNDARI
A
PRONOEI
50553
PRIMARIA
50554
PRIMARIA
1518604
INICIAL
50978
PRIMARIA
JUAN PABLO I I
MAHUAYANI
1467521
SECUNDARI
A
INICIAL
51054
PRIMARIA
235571
PRONOEI
UBICACI
N
UPIS
TOTAL
DE
MATRICUL
ADOS
160
32
244
TINKE
354
50
MALLMA
PAMPACAN
CHA
43
73
54
170
PINCHIMUR
O
110
37
MARANPAQ
UI
PACCHANT
A
56
126
25
72
MAHUAYA
NI
78
21
PUKARUMI
118
25
501083
236380
PRIMARIA
PRONOEI
PRI MARI A
PRIMARIA
PRI MARI A
PRIMARIA
501432
PRIMARIA
2363114
INICIAL
50545
PRIMARIA
2363812
PRONOEI
50977
PRIMARIA
235570
PRONOEI
RODEANA
CHAUPI
MAYO
CHECCASPA
MPA
KUMUNCAN
85
21
59
37
119
21
CCONAMUR
O
11
ANDAMAY
O
67
20
19
h) Nivel de Analfabetismo
En Tinke, el nivel de analfabetismo alcanza casi la cuarta parte de la poblacin, el
siguiente grfico muestra que un 23% de la poblacin es analfabeta, de los
cuales, el 18% es la poblacin femenina que se ubica principalmente en el rea
rural.
GRAFICO N 2
GRADO DE INSTRUCCIN - TINKE
i) Economa
De
acuerdo
al
Ocongat
e
Poblacin
habitan
tes
ranki
ng
13,8
72
3
4
6
Indice
de
Desarrollo
IDHumanoranki
Esperanza de
vida
al
nacer
ao
ranki
0.45
80
ng
1,7
94
Alfabetism
o
%
ng
60
.2
1,7
56
7
0.
7
Escolarida
d
ranki
ng
1,6
70
7
4.
9
Logro
educativo
ranki
ng
1,5
79
7
2.
1
ranki
ng
1,7
06
Ingreso familiar
per
cpit
N.S. a ranki
mes
ng
172
.4
1,5
87
j) Pobreza
La composicin de la PEA en Tinke muestra que la poblacin econmicamente
activa alcanza a 36%, la no PEA un 63% y el desempleo es
1% de la
CUADRO N 12
CONDICION DE POBREZA POR DISTRITOS
PROVINCIA Y
DISTRITO
POBLA
CION
Regin Cusco
121
616
Provincia
84
Quispicanchis
35
Distrito Urcos
10,
Distrito
5,0
Andahuaylillas
Distrito
Camanti
2,1
Distrito
2,9
Ccarhuayo
Distrito
Ccatca
14,
Distrito Cusipata
4,8
Distrito Huaro
4,4
Distrito Lucre
3,9
Distrito Marcapata
4,6
Distrito
13,
Ocongate
Distrito Oropesa
6,6
Distrito
10,
Quiquijana
Fuente: Censo de poblacin 2007 - INEI
TOT
AL
POB
57.4
0%
78.8
0%
66.80
69.90
64.40
93.00
93.30
82.40
64.60
66.40
91.80
86.70
51.70
83.30
EXTR
EMO
27.
8
51.
6
35.3
39.3
30.1
73.7
72.1
50.7
3
6
32.5
73.9
5
9
21.3
56.4
NO
EXTR
EMO
29.
6
27.
2
31.
5
30.
6
34.
3
19.
3
21.
1
31.
7
28.
6
3
4
1
8
27.
7
30.
4
26.
9
N
O
PO
42.
6
21.
2
33.
2
30.
1
35.
67
RAN
KING
DE
POB
7
8
7
0
8
4
2
4
1
8
3
0
8
3
7
9
3
8
1
6
1135
6
.
17.
6
35.
4
33.
6
8
.
13.
3
48.
3
16.
7
2
7
Poblaci
n 1
%
1%
Profes.
cientifi
Jefes y
empleados
de oficina
Trabj. de serv.pers.
y vend.del
comerc. y
mcdo.
Agricult.trabajador calific.agrop.y
pesqueros
Obrero
y oper. de
minas,cant.,ind.,manuf.y
otros
Obreros construcc.,conf., papel, fab.,
instr.
Trabaj.no
calif.serv.,peon,vend.,amb.,
y afines
Fuente: Censo de poblacin 2007 - INEI
2%
1%
1
16
49
7
16
39
12
%
37
%
5%
12
%
30
%
predomina la crianza de
auqunidos
Redes y
Redes
Red de Sa l ud
Cus co
Norte
Microredes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Belempampa
Siete Cuartones
Wanchaq
Anta
Limatambo
Calca
Pisac
Red de Sal ud
Cusco Sur
ubamba
1.
San Jernimo
2.San Sebastian
3. Paruro
4. Accha
5.Yaurisquue
6. Paucartambo
7. Kosipata
8. Huancarani
9. Colquemarca
10. Santo Tomas
11.Velille
12. Urcos
13. Acomayo
8.
Yan
9.Ur
14. Pomacanchi
15.Ocongate
1. Te cho Obrero
2. Yanaoca
3. El Descanso
4. Combapata
5. Pampachalla
6. Yauri
1. Santa Ana
2. Maranura
3. Quellouno
4. Kiteni
5. Kamisea
6. Pucyura
1. Ki mbi ri
2. Pichari
Red Canas,
Canchis,
Espinar
Re d La
Convencin
Red Kimbi ri
Pichari
de
de
poblacin
existente
que
cada
ao
se
incrementa,
la
1.1.1.1.
Determinacin de la poblacin objetivo
a. Poblacin de referencia
La poblacin de referencia corresponde al distrito de Ocongate, en el siguiente
cuadro se presenta el total de la poblacin de referencia detalladamente.
CUADRO 15.
POBLACIN DE REFERENCIA DISTRITO DE OCONGATE
POBLACION 1993
11,111
POBLACION 2007
13,578
POBLACION 2014
15,010
1.44
1.44
b. Poblacin Afectada
La Poblacin Potencial, deriva de la Poblacin de Referencia, por lo cual se
consider a toda la poblacin del centro poblado de Tinke que potencialmente
requerira del servicio en el que se pretende intervenir.
CUADRO N 16
PROYECCIN DE LA DEMANDA POTENCIAL: CENTRO POBLADO DE TINKE
N
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AO
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
POBLACION
2,128
2,131
2135
2,138
2.142
2,145
2,149
2,152
2,155
2,159
2,162
c. Poblacin objetivo
La
poblacin
CUADRO N 17
PROYECCIN DE LA DEMANDA EFECTIVA: CENTRO POBLADO DE TINKE (5-64
aos)
POBLACION DEL
N
AO
CENTRO POBLADO
ENTRE 5 - 64 AOS
0
2016
2,125
1
2017
2,128
2
2018
2,132
3
2019
2,135
4
2020
2,139
5
2021
2,142
6
2022
2,146
7
2023
2,149
8
2024
2,153
9
2025
2,156
10
2026
2,159
PROMEDIO
2142
Fuente: Censos Nacionales IX de Poblacin y VI de Vivienda
POBLACION DE
REFERENCIA
POBLACION DEL
DISTRITO DE
OCONGATE
POBLACION
AFECTADA
POBLACION DE LA
DEL CENTRO
POBLADO DE
TINKE
POBLACION
OBJETIVO
Tinke (en el rango de
edades de 5 a 64 aos)
TOTAL 2142 Hab
1.1.2.
UNIDAD
PRODUCTORA
DE
BIENES
SERVICIOS
EN
LOS
QUE
INTERVENDRA EL PIP
1.1.2.1. Diagnstico del estado actual del servicio
En el centro poblado de Tinke, distrito de Ocongate no hay una unidad productora
de servicio debido a que no se cuenta con una losa deportiva acorde a las
necesidades de la poblacin para la prctica del deporte, recreacin y
esparcimiento.
Sin embargo frente a este problema solo se habilitaron ambientes deportivos
provisionales como reas verdes de chacras, del distrito las cuales no son
adecuados y desalientan a los jvenes y pobladores a la prctica del deporte.
FIGURA 2. TERRENO DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA LOSA DEPORTIVA
Calidad
del
un
inadecuado
Anlisis de Vulnerabilidad
Similar al anlisis de peligros, corresponde realizar un anlisis individualizado de
vulnerabilidad en la zona donde intervendr el proyecto, presentndose el Cuadro
9.
Cuadro N19. Matriz de anlisis de vulnerabilidad del distrito de Ocongate
Municipalidad
Distrital de Ocongate, entidad que tiene bastante poder de decisin
con respecto al evaluacin, financiamiento, ejecucin y control del proyecto, la
cual est a favor con la implementacin del proyecto, pues de esta manera se
lograra brindar la atencin con los servicios que se ofrecer dentro de su
jurisdiccin: su intervencin es principalmente en la etapa de INVERSION; con la
finalidad de mejorar las condiciones deportivas mediante la creacin de la losa
multideportiva.
Beneficiarios del centro poblado de Tinke, principales beneficiarios del
proyecto, una vez concretizado el proyecto contarn con una losa deportiva en
ptimas condiciones para poder realizar actividades deportivas y de esta manera
dispondrn de una actividad recreativa y de entretenimiento para la poblacin en
general, por otro lado tienen el compromiso conjuntamente con los directivos, de
asumir compromisos y acuerdos con el proyecto como son: autorizacin acta de
libre disponibilidad de terreno para las obras civiles, apoyo con mano de obra no
calificada tanto en las actividades de ejecucin y en las actividades de
mantenimiento, segn dimensiones solicitadas, documentos adjuntos como
anexos al presente perfil.
Matriz de involucrados
ENTIDADES
PROBLEMAS
INTERESES
ACUERDOS
INVOLUCRADAS
COMPROMISO
Dotar
Presin por parte de
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
OCONGATE
el financiamiento de
un
ambiente
deportivo.
condiciones
Dotar
adecuadas a la
deportiva a la poblacin.
poblacin
Carencia
de
efectuar
la
prctica
de
DE TINKE
infraestructura
y
esparcimiento.
para
deportivas.
Dotar
de
infraestructura
para
disciplinas
CENTRO POBLADO
deportiva
de
Gestionar
para
la
mecanismos
ejecucin
del
proyecto.
de
Mano
de
Obra
no
condiciones
calificada en la ejecucin
adecuadas a la
de la obra, compromiso
poblacin
para
para
la
operacin
efectuar
sano
esparcimiento
la prctica
y
de
mantenimiento
una
vez
puesta
en
Obra
no
servicio.
disciplinas
deportivas.
Que la poblacin
conserve
Deficientes
BENEFICIARIOS
DEL
CENTRO
inters
condiciones
DE
TINKE
realizar
deportivas
para
prcticas
y
esparcimiento.
de
el
por la
prctica
de
disciplinas
deportivas
participe
y
de
actividades socio-
Mano
de
calificada.
Fomentar
asistir
eventos deportivos y de
esparcimiento.
culturales.
Fuente: Elaboracin equipo tcnico
2.2.3. Anlisis de
efectos.
Efectos directos
Prctica deportiva en espacios inadecuados
Desinters por parte de las instituciones para organizar campeonatos
deportivos
Inseguridad y actos inmorales.
Efectos indirectos
Riesgos de accidentes deportivos y generacin de gastos en salud
Desinters por parte de la poblacin para practicar deportes.
Efecto final
DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES EN EL CENTRO
POBLADO DE TINKE
Prctica deportiva
en espacios
inadecuados
Desinters
por parte
de las instituciones para organizar campeonatos deportivos
Inseguridad y actos inmorales.
Equipamiento
Inadecuado
E Insuficiente Para Las Prcticas Deportivas Y Recreativas
Inadecuados E Insuficientes Espacios Para Las
Prcticas Deportivas
Y Recreativas
Inadecuados
E Insuficientes
Inadecuada E Insuficiente Infraestructura
Deportiva
Y Recreativa.Equipos Para Las Actividades Deportivas Y Recreativas.
OBJETIVO CENTRAL
PROBLEMAADECUADAS
CENTRAL CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL CENTRO POBL
NDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL CENTRO POBLADO DE TINKE
Inters
por
parte
CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA COMUNIDAD DEL CENTRO POBLADO DE
Disminucin de accidentesMayor
deportivos
y de
inters
porgastos
parte en
de salud
la poblacin para practicar deportes.
adecuado y
para las Prcticas Deportivas y Recreativa
Adecuados y suficientes espacios para Equipamiento
las Prcticas Deportivas
y suficiente
Recreativas
Adecuados
y suficientes
equipos para las actividades deportivas y recreativa
Adecuada y suficiente infraestructura
deportiva
y recreativa.
MEDIO
FUNDAMENTAL 1
MEDIO
FUNDAMENTAL 1
Adecuada y suficiente
infraestructura
deportiva y
recreativa.
Adecuados y
suficientes equipos
para las actividades
deportivas y
recreativas
ACCION-1.1
ACCION-2.1
Construccin de
una losa
multideportiva
y graderas de
32.2 m de
longitud y 1.70m
de altura
Implementacin de la losa
multideportiva con postes
de fierro, net para vley,
02 arcos de fulbito con
tablero de bsquet.
altura,
concreto
Comp.
2:
ADECUADA
IMPLEMENTACIN
PARA
LAS
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
Equipamiento de losa deportiva con postes de fierro, net para vley, arco de fulbito
con tablero de bsquet.
III
FORMULACION
3. FORMULACIN
3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO.
El horizonte de evaluacin del campo deportivo es de 10 aos y contempla las
etapas de Pre-operacin y operacin del proyecto.
CUADRO N 20
HORIZONTE DEL PROYECTO
FACES
ACTIVIDADES
I
II
PREINVERSIN (meses)
INVERSIN (meses)
Expediente tcnico/ estudio definitivo.
Ejecucin del proyecto.
POST INVERSIN (aos)
Operacin y mantenimiento
DURACIN
(MESE/AOS)
III
01 mes
01 mes
02 meses
10 aos
CUADRO N 21
PROYECCION DE LA POBLACIN DE REFERENCIA: DISTRITO DE OCONGATE
N
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AO
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
POBLACION
15,443
15,445
15,447
15,450
15,452
15,454
15,456
15,459
15,461
15,463
15,465
AO
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
POBLACION
2,128
2,131
2135
2,138
2.142
2,145
2,149
2,152
2,155
2,159
2,162
3.2.3.
Poblacin
demanda efectiva.
La poblacin demandante efectiva del proyecto viene a ser la poblacin que
flucta entre las edades de 5-64 aos, como se puede apreciar en el siguiente
cuadro.
CUADRO N 23
PROYECCIN DE LA DEMANDA EFECTIVA: CENTRO POBLADO DE TINKE (5-64
aos)
POBLACION DEL
N
AO
CENTRO POBLADO
ENTRE 5 - 64 AOS
2016
2,125
2017
2,128
2018
2,132
2019
2,135
2020
2,139
2021
2,142
2022
2,146
2023
2,149
2024
2,153
2025
2,156
2026
2,159
PROMEDIO
2142
Fuente: Censos Nacionales IX de Poblacin y VI de Vivienda
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
* Nota: Se utiliz la tasa de crecimiento del distrito del centro poblado de Tinke que
es de 0.16% segn el INEI
Demanda del servicio a brindar
Como se puede ver en los siguientes cuadros existe una demanda elevado de
partidos de fulbito entre otros.
CUADRO N 24
DEMANDA DEL PARTIDOS
CUADRO N 25
ANLISIS DE LA DEMANDA.
CUADRO N 26
OFERTA SIN PROYECTO
CUADRO N 27
OFERTA SIN PROYECTO
Oferta optimizada.
La oferta no podr optimizarse puesto que no existe las condiciones necesarias
para brindar un adecuado prctica del deporte, debido a factores de la no
existencia de una infraestructura adecuada, motivo por el cual se considera una
oferta optimizada igual a la oferta actual de 6,224 eventos deportivos de futbol al
ao.
3.4 BALANCE DE OFERTA DEMANDA
El balance de oferta y demanda de partidos se realiz en situacin con proyecto y
sin proyecto, como se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N 28
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE PARTIDOS
CUADRO N 29
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE PARTIDOS
TAMAO.
Se producir un total de
16797 partidos de
01:
ADECUADA
SUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA Y RECREATIVA.
Construccin de losa multideportiva de 19x31m. de concreto fc= 175 kg/cm2 (c:h)
c/equipo inc. curado; construccin de graderas de 32.2m de longitud y 1.70m de
altura, concreto ciclopeo mezcla c:h 1:8 + 70% pm; revestimiento de gradas de
escalera acabado cemento coloreado pulido c:a 1:4 e=3cm, demarcacin de losa
deportiva c/pintura de trfico en 393.30 mts. veredas - c:h f'c= 175 kg/cm2
e=0.10m incluye acabado y bruado c/mezcla inc curado en 59.45 m2; sardineles
- concreto f'c = 140 kg/cm2 s/mezcladora inc. curado en 9.96 m3. juegos
recreativos y rea verdes. inst. y suministro de sube baja segun diseo inc. pintura
inst. y suministro de pasamano rectangular segun diseo (h=2m inc. pintura) tierra
de chacra para rellenos de areas verdes (material de prestamo) mitigacion e
impacto ambienta medidas de reduccion de riesgos por vientos naturales
mitigacion
por
(Precios Privados)
3.5.2.
COSTOS
DE
OPERACIN Y MANTENIMIENTO.
3.5.2.1. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN
SIN PROYECTO
Para la situacin sin proyecto los costos vienen a ser CERO, en vista que recin
se construir la losa recreativa en el centro poblado de Tinke, Distrito de
Ocongate, Provincia de Quispicanchis - Cusco.
3.5.2.2. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN
CON PROYECTO.
Los costos de operacin y mantenimiento para la alternativa nica de solucin, se
han estimado tomando en consideracin el diseo de la infraestructura, para ello
se ha elaborado el siguiente cuadro detallando los costos en los que se incurrir:
CUADRO N 32
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA
UNICA (Precios Privados)
3.5.2.3. FLUJO DE
COSTOS
INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO.
El flujo de costos a precios de mercado de la Alternativa nica.
CUADRO N 33
IV
EVALUACION
4. EVALUACION
4.1. EVALUACION SOCIAL
Para realizar la evaluacin social se utilizar la metodologa costo efectividad
(CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios
del proyecto en trminos monetarios, su medicin implica cierto grado de dificultad
y costos, que no ameritan realizarse para el tamao y caractersticas del proyecto
que se plantea.
4.1.1. BENEFICIOS SOCIALES
El principal beneficio que generar el proyecto es de tipo social, debido a la
satisfaccin que se tendr al ofrecer infraestructura recreativa que incentive la
prctica del deporte en el centro poblado de Tinke, por lo que estos beneficios no
pueden ser valorizados monetariamente pues se espera que el pblico y los
deportistas perciban un ambiente adecuado, que les brinde la seguridad necesaria
para la promocin del deporte.
4.1.1.1. BENEFICIOS SIN PROYECTO
En la situacin sin proyecto no existen beneficios porque en la actualidad no se
cuenta con las instalaciones adecuadas para brindar el servicio.
4.1.1.2. BENEFICIOS CON PROYECTO
Los beneficiarios directos del proyecto son los deportistas del centro
poblado de Tinke, que harn uso de la infraestructura deportiva para sus
actividades deportivas.
Se contribuir a la formacin integral de la persona en todas sus edades al
100%. Este beneficio se ve reflejado en la adopcin de los habitantes al
deporte y la recreacin como un hbito de vida saludable.
Disminucin del nmero de accidentes (resbalones, en promedio se
disminuira en un 40% (de 50 a 30 accidentes al ao).
Se disminuir los malos hbitos existentes en la zona en aproximadamente
30% el segundo ao.
Uso
eficiente al 100% del terreno donado para la construccin del
espacio deportivo.
Los beneficiarios al 80% manifiestan que asumirn la recreacin ms all
del juego, como elemento social integrador de las comunidades.
La cultura positiva de la prctica del ejercicio fsico recreativo, como factor
fundamental para la salud fsica y mental, dedicando tiempo libre a la
realizacin del ejercicio aerbico como estrategia de socializacin utilizando
adecuadamente las capacidades fsicas, la infraestructura deportiva
municipal y permitir que hombres y mujeres encuentren en este deporte
una opcin que disminuya los elevados ndices de sedentarismo.
Estos elementos permitirn a la comunidad contar con un inmenso nmero de
jvenes que a travs de la recreacin multipliquen los conocimientos adquiridos, y
sean dinamizadores socio-culturales, con actividades de apoyo en el deporte y la
recreacin con reconocimiento en cada comunidad.
4.2. COSTOS SOCIALES.
4.2.1. Costos de inversin a precios sociales.
Para realizar la evaluacin social determinaremos los costos a precios sociales,
los que sern obtenidos de los precios de mercado corregidos por sus respectivos
factores de correccin para ambas alternativas de solucin.
Cuadro N 34
Factores de Correccin.
Factores de Correccin.
MANO
DE
OBRA
Rural
NO 0.60
CALIFICADA
MANO DE OBRA CALIFICADA
0.91
GASTOS GENERALES.
0.85
SUPERVISION
EXP. TECNICO
LIQUIDACION
0.91
0.91
0.91
BIENES NACIONALES
EQUIPOS
0.85
0.85
CUADRO N 35
COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA NICA
(EN NUEVOS SOLES)
CUADRO N 36
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO ALTERNATIVA NICA
(A PRECIOS SOCIALES)
UNIDA CANTIDA
PRECIO
UNITARIO
D
D
COSTO DE OPERACIN
Limpieza General
GLB
2
750
Escobas
UND
5
15
Franelas
M2
6
7
Recogedores
UND
6
8
Cilindros
UND
6
70
Otros
UND
2
476
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Ambientes y Tribunas
GLB
2
450
Otros
GLB
1
680
TOTAL DE COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
DETALLE
FC
0.41
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
TOTAL
ANUAL
2570
615
64
36
41
357
809
1355.75
0.85
0.85
765
590.75
3925.62
Para
aplicar
el
CUADRO N 38
EVALUACIN DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA NICA
CUADRO N 39
RESUMEN DE LA EVALUACIN
A PRECIOS PRIVADOS.
CUADRO N 40
RESUMEN DE LA EVALUACIN
A PRECIOS SOCIALES
2. Fenmenos
naturales, que pueden afectar el cronograma de ejecucin de
obras y actividades programadas, as como los servicios a obtener por los
usuarios.
3. Variaciones tcnicas especficas, sobre los cuales no se tiene certeza.
En el caso de nuestro proyecto el anlisis de sensibilidad se efectuar con el
objetivo de evaluar los efectos que pudieran presentarse durante la ejecucin del
proyecto, referidos a las variaciones sobre el costo de la inversin se ha
establecido la siguiente hiptesis:
Los costos de inversin del proyecto varan hasta 20%, y La Tasa Social de
Descuento permanece constante en 9%; en los cuadros siguientes se muestran
los resultados del anlisis, Este comportamiento es para los indicadores de CostoEfectividad, tanto a nivel de precios de mercado como a precios sociales, y para la
nica alternativa.
Las variaciones resultado del anlisis de sensibilidad tienen un resultado
importante. La alternativa nica es la que muestra mnimos costos ante estos
cambios. El ndice Costo/Efectividad ICE, tiene casi el mismo comportamiento
ante variaciones de los costos en la inversin.
CUADRO N 41
ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
GRAFICO N 4
ANLISIS DE SENSIBILIDAD.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
400,000
338,095
1 325,058
2 312,020
350,000
3 298,982
4 285,948
5 272,907
6 259,870
300,000
7 246,832
8 233,795
9
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0.2
0.15
0.1
0.05
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
ALT 1
Fuente: elaboracin equipo tcnico
El centro poblado
de
por el movimiento de
tierras al ejecutar el proyecto, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de
disminuir el efecto que causen estos trabajos. Acumulacin de desmontes los
cuales sern eliminados al finalizar la ejecucin.
Medidas de Mitigacin
Se aplicarn medidas preventivas y correctivas con la finalidad de mitigar el efecto
ambiental, las cuales se presentan a continuacin:
MEDIDAS
DE
PREVENCION
MITIGACION
DE
LOS
IMPACTOS
AMBIENTALES POTENCIALES
Recomendaciones:
Calidad de Aire y Ruidos
Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la
liberacin de partculas.
Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
Para la actividad de pintado del trfico lineal y central se utilizar pintura
sin plomo. Esta actividad se realizar con herramientas que mitiguen la
liberacin de compuestos voltiles inorgnicos que puedan afectar la
salud de las personas.
Utilizar
maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern
contar con silenciadores.
Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar
la generacin de ruidos molestos durante noche.
Paisaje
El material excedente deber ser dispuesto lugares de almacenamiento
temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros
autorizado por la Municipalidad de Distrital de Ocongate.
Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los
trabajos de construccin.
Socio-econmico
Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en
esta obra.
Restriccin del paso de los transentes.
Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los
transentes mientras duren las obras trabajos civiles.
Control de generacin de partculas.
Control de los niveles de ruidos.
Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en
la obra.
Sealizacin de las zonas peligrosas.
Instrucciones al personal para evitar accidentes.
4.7. GESTIN DE PROYECTO.
CUADRO N 40
GESTIN DEL PROYECTO.
ACTORES
ETAPA
FACE DE EJECUCION
ROL
FUNCION
Disponer de los
recursos
econmicos y
humanos para el
cumplimiento de las
distrital de
metas
Garantizar la
Ocongate
realizacin y
Elaborar el
presentacin del
estado de la
expediente tcnico
expediente tcnico
infraestructura
ante la unidad
deportiva
ejecutora
Otorgar las
Poblacin
beneficiaria
Observar el
facilidades de
cumplimiento de las
espacio para el
metas
desarrollo de la
construccin
Inspeccionar
peridicamente el
estado de conservacion
Participar directamente
en el uso adecuado de
la infraestructura
PLAN DE IMPLEMENTACIN
El presente Perfil tiene un horizonte de evaluacin de 10 aos, tiempo en que se
estima la vida til del proyecto y segn las Actividades a realizase en el marco de
la ejecucin del proyecto, se establece un periodo de ejecucin de 2 meses.
CUADRO N 41
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO.
FACES
ACTIVIDADES
I
II
PREINVERSIN (meses)
INVERSIN (meses)
Expediente tcnico/ estudio definitivo.
Ejecucin del proyecto.
POST INVERSIN (aos)
Operacin y mantenimiento
III
DURACIN
(MESE/AOS)
01 mes
01 mes
02 meses
10 aos
CUADRO N 42
MATRIZ DEL MARCO LGICO.
VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONE
4.8.
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
260,751.54;
Anexos