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Estado
GUERRERO
Municipio
OMETEPEC
AGRICOLA Y PECUARIO
Producto Final
PRODUCTORES DE COCHOAPA
Nmero de integrantes
Monto solicitado
$240,000
CUHA
AGREGAR
TECNICO
NOMBRE
DEL
AGREGAR CUHA
II. Anlisis del mercado
{Comercializacin del (los) producto(s) o servicio(s)}
(5 cuartillas mximo)
II.1 Descripcin y anlisis de los productos y/o servicios: Cul es el producto final o servicio que
ofrecen? (animal en pie, en canal, congelado, en pieza, granos, frutos, pescados, productos, artculos, etc.)
Existen subproductos? (cueros, vsceras, sebo, hueso, pelo, cascarillas, forrajes, sueros, abonos, etc.; si
existen subproductos, considerarlos durante el desarrollo del proyecto) Cules son las caractersticas fsicas
de dichos producto (raza, peso, edad, sexo, funcin zootcnica, variedad, calidad, tamao, color, forma,
sabor, textura, sanidad, inocuidad, entre otros)? En qu presentacin (empaque, embalaje, granel, docena,
encostalado, al vaco, etc.) ser ofertado el producto? Existen ventajas sobresalientes que ofrece el producto
sobre la competencia, Cules?.
Los productos finales sern dos: leche y animales en pie para carne.
LECHE
Se vender leche entera de primera calidad al menudeo. La leche se compone
principalmente de agua en un 80%, protenas, lactosa, enzimas, grasas,
vitaminas, minerales y sales minerales. Tambin contiene calcio que es un
elemento bsico para la formacin de los huesos. La leche se vender a los
habitantes de la localidad de Cochoapa, en el municipio de Ometepec, en el
Estado de Guerrero.
CARNE (animales en pie)
A partir del segundo ao de operacin del proyecto, se vendern al menos 7
novillos de primera calidad con un peso promedio de 280kg a los introductores
de la regin.
Tambin se vendern 5 vacas de desecho a partir del 4 ao de produccin y
un toro de desecho a partir del 5 ao a los tablajeros de la regin. Los cuales
son sacrificados para su venta al menudeo a los habitantes del municipio.
II.2 Descripcin del mercado donde se pretenda vender el producto: Plaza o mercado Cuntos
habitantes tiene(n) la(s) comunidad(es) y/o municipio(s) donde se comercializar el producto(s) y/o
servicio(s)? Dentro de esa(s) comunidad(es) o municipio(s) Cul ser el punto de venta?
II.3 Anlisis de la demanda y oferta [Quines y cuntos pueden comprar y cuntos ms ofrecen el
mismo producto o servicio]: Cuntos son los clientes potenciales o demanda insatisfecha de los
producto(s) y/o servicio(s)?,(Consumidores finales, intermediarios, jvenes, nios, tercera edad, estudiantes,
oficinistas, visitantes, productores agrcolas, ganaderos, amas de casa, etc?) De cunto es el ingreso
promedio mensual (poder adquisitivo) de los clientes?, Qu porcentaje de participacin del proyecto cubrir
en el mercado? Cuntos competidores ofertan el mismo producto, en la misma comunidad(es) y/o
municipio(s)? Con qu frecuencia se consume el producto o servicio, de acuerdo a los hbitos de consumo
de la poblacin? Cul es el consumo per cpita nacional o regional de los productos o servicios ms
importantes a ofrecer? En el caso de proyectos de AMPLIACIN, se deber informar en trminos de la
oferta y demanda porqu se hace necesario.
II.4 Anlisis y fijacin de precios: Cul es el precio promedio que oferta la competencia? (Sealar los
productos ms importantes) Cul es el precio de venta del producto(s) y/o servicio(s) a ofertar de acuerdo a
las calidades del producto?, Indicar el mtodo o criterios considerados para definir el precio de venta,
Existen estacionalidades o fluctuaciones de los precios del producto(s) y/o servicio(s)?Cmo, cundo y por
qu se presentan?
Los precios al que se vende la leche es de $10 pesos por litro. Este es el precio que predomina en todo el
municipio.
Los precios de venta de los animales en pie es fijado por los introductores y tablajeros de la regin. Ellos
compran a $16/kg de novillos de hasta 280kg. Las vacas y los toros de desecho las compran a $14/kg.
Producto o servicio
Precio proyecto
Leche
$10/litro
$10/litro
$10/litro
Novillos 1 a 2 aos
(280KG/NOVILLO-$16/KG)
$4,480.00
$4,480.00
$4,480.00
$5,880.00
$5,880.00
$5,880.00
$7,700.00
$7,700.00
$7,700.00
II.5 Estrategias de comercializacin (Qu actividades se considera llevar a cabo para dar a conocer el
producto o servicio y a quines):
II.5.1. Describir la cadena productiva del proyecto (indicar si el proyectos productivo en una cadena local o
regional) y mencionar en que eslabn se encuentra. (Indicar si el producto o servicio sirve para iniciar
otro proceso, por ejemplo: Si el grupo produce leche, y a partir de esa leche otra persona o grupo
produce queso, entonces el proyecto ocupa el primer lugar de la cadena productiva produccin de
leche, elaboracin de queso y venta de queso)
Los productos principales del proyecto (carne y leche) estn dirigidos fundamentalmente al consumidor final,
pues la leche es para venta al menudeo, para el consumo en los hogares. Parte de la leche se vender
tambin a los productores artesanales de queso, el cual se vende de manera directa al consumidor final.
En el caso de los animales de desecho se venden a los tablajeros locales para que a su vez los sacrifiquen y
los vendan al menudeo en el mercado local o municipal. Solo los becerros de 1 a 2 aos se venden a
compaas locales, para su engorda y posterior sacrificio, procesamiento y venta en el mercado nacional.
Por lo tanto la leche se vende directamente al consumidor local, la carne, parte se vende para el consumo
local y parte se vende para su procesamiento y venta a nivel nacional.
II.5.2. Mencionar los principales mecanismos de promocin y difusin del producto(s) y/o servicio(s). En caso
de que las estrategias a implementar ameriten un costo, ste debe de incluirse como parte del Anlisis
Financiero.
III
Ingeniera del Proyecto
(6 cuartillas mximo)}
III.1 Localizacin.
III.1.1.
AGREGAR DESCRIPCION DE
MICROLOCALIZACION
Nota: Para Macro y Micro localizacin, la descripcin se realiza de manera textual en el documento y las
imgenes se adjuntan directamente al sistema, las referencias deben ser claras para que no quede duda del
lugar preciso donde se llevar a cabo el proyecto.
clima existente
est clasificado como clido-subhmedo, con temperatura media anual de
23C. La direccin del viento casi todo el ao es de suroeste a noroeste. Las
lluvias se presentan en junio hasta mediados de octubre con una
precipitacin promedio anual de 1,100 milmetros.
Las temperaturas mnimas son de 19.9oC y se presentan en enero y febrero,
las temperaturas mximas son de 33.6 en el mes de mayo.
Mes
Ene Feb
Ma
Abr May Jun
r
Jul
Dic
Anua
l
Temperatu
ra mxima
32.7
absoluta
(C)
33.6
32.3
31.6
32.6
32.7
32.4
Temperatu
ra mxima 37.0
media (C)
38.0
37.0
37.0
37.5
41.0
31.3
Temperatu
ra mnima 16.0
media (C)
19.0
16.0
19.0
17.0
18.0
21.1
Temperatu
ra mnima
19.9
absoluta
(C)
21.8
21.7
21.5
21.1
20.6
21.1
Precipitaci
n total
(mm)
3.0
1.4
0.8
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
2.9
Das de
precipitaci
ones ( 0.1
17.2
15.9
295.
145.2 13.1
4
18.1 18.1
8.6
1.4
16.1 1370.8
0.9
83.6
III.3 Desarrollo del Proceso Productivo y/o comercializacin. Cmo se llevar a cabo el proceso
productivo o de comercializacin? (Describir los recursos disponibles y las actividades requeridas y
necesarias a realizar desde la adquisicin de la materia prima o insumos hasta la venta del producto final,
justificando los conceptos de inversin solicitados); por ejemplo: Cul es la superficie disponible,
disponibilidad de agua, instalaciones existentes, maquinaria y equipos? Describir sistemas de produccin,
manejo de praderas y/o pastoreo, variedades de cultivos, forrajes, frutales, conservacin de suelo, manejo y
mantenimiento de equipo, Cmo ser el manejo reproductivo, manejo nutricional, programa sanitario,
manejo de ordea, fertilizacin y control de plagas y enfermedades? Cul es la especie, raza, variedad y
caractersticas de los animales, cultivos o bienes? Cules parmetros tcnicos se consideran en el
proyecto?, Cul es la densidad de siembra, carga animal por ha., alimentacin por etapa de desarrollo?
Cmo ser el proceso de: siembra, captura, sacrificio, cosecha, conservacin, empaque, movilizacin? El
valor total de conceptos deber coincidir con el presupuesto de inversin del proyecto. En el caso de
proyectos de AMPLIACIN, se deber informar las experiencias del proceso productivo del proyecto que ya
se encuentra en marcha y vinculando los nuevos conceptos de inversin con los que se adquirieron
anteriormente..
siguiente:
CONCEPTOS
ACTIVO FIJO
CORRAL DE MANEJO RUSTICO CON
BEBEDEROS Y COMEDEROS
UNIDAD
CORRAL
CANTID
AD
CABEZA
14.00
Semental
CABEZA
1.00
MOTOBOMBA DE 5 HP DE 2"
PIEZA
1.00
ALIMENTO
MEDICAMENTOS
LOTE
LOTE
MONTOS
COSTO
UNITARI
O
1.00
1.00
60.00
210,000.
00
15,000.0
0
30,000.0
0
30,000.0
0
$5,000.0 5,000.00
0
$7,550.0 7,550.00
0
$2,000.0 2,000.00
0
100.00 6,000.00
60.00
6,000.00
100.00
11,165.0 11,165.0
1.00
0
0
4,480.00
1.00 4,480.00
El primer paso en el proceso productivo empieza con el acondicionamiento de los potreros para
que estn seguros y libres de portillos en las cercas por los cuales se puedan escapar los animales.
El segundo paso ser la construccin del corral de manejo de 10 x 10 m, el cual tendr un techado
de 10 metros de largo por 3 metros de ancho. Debajo del techado se construir un comedero de 6
metros de largo y dos bebederos de 2 metros de largo cada uno.
Despus de que los potreros estn asegurados y se haya construido el corral de manejo se
proceder con la compra de los vientres y el semental. El procedimiento de manejo ser el
siguiente:
Recibimiento a los vientres y el semental en el corral de manejo, se les dar agua y alimento.
Durante una semana se mantendrn en observacin y se pondr en un corral diferente el animal
que presente algn signo anormal.
En ese mismo tiempo se realizar las actividades de manejo, como vitaminacin y desparasitacin,
tomando en cuenta que las hembras son vientres en gestacin.
Debido a que se adquirirn vacas gestantes, al nacimiento de las cras se da parte al proceso de
Rotacin de Potreros
Para el correcto manejo alimenticio del hato es necesario la rotacin de
potreros. Por ese motivo el terreno est divido en dos 10 potreros de 2.5
hectreas cada uno. Cada potrero es utilizado para la alimentacin del ganado
durante 3 a 4 das, dependiendo de las condiciones del pasto. De esta forma
cada potrero ser utilizado aproximadamente durante 3 a 4 das cada 30 o 40
das. Esto permitir que el pasto se recupere y sea aprovechado de la mejor
manera posible por el ganado.
Los novillos destinados a la venta, se destetaran a partir de los 7 meses para ser alimentados con
alimentos slidos para que no aumenten los costos de produccin.
El proceso de alimentacin de los novillos desde becerros se realizara por un periodo de otros 7
meses.
Despus del periodo de crianza, de los novillos destinados a la venta, sern pastoreados en la
superficie destinada para tal fin, donde se alojaran por durante 1 aos para despus pasar
nuevamente a tener una alimentacin de semi finalizacin donde debern alcanzar el peso de
venta de 280 kilogramos de peso vivo.
Las socias por experiencia propia han aprendido a vacunar. Aplican 5 ml de Bacterina Triple dos
veces al ao. La primera aplicacin la realizan al inicio de la temporada de lluvia. La segunda
aplicacin la realizan al finalizar la temporada de lluvia. Contra el derriengue aplican 2 ml de Bio
200 o su equivalente, una vez al ao.
Tambin se lleva un control de parsitos internos y externos. Para el control de parsitos internos
hacen aplicaciones semestrales de VERMIFIN ADE. Se aplican 5 ml de Vermifin Ade, por cada
100 kg de peso vivo, sin rebasar 15 ml por animal.
Para el control de parsitos externos como moscas y garrapatas, se realizan baos mensuales con
bomba de mochila cada 30 das. La dosis es de 1ml de Bravo por litro de agua.
Tambin se realizan aplicaciones semestrales de vitaminas. Se aplican de 5 a 3 mililitros de
Vigantol ADE. A las vacas, vaquillas y semental se aplican 5 ml de Vigantol ADE. A los becerras y
becerros se les aplican 3 ml de Vigantol ADE
Alimentacin
Para la alimentacin se utilizara la siguiente estrategia: los animales se sacaran del corral de corral
de manejo a las 7 de la maana para que se alimenten en el potrero correspondiente. A las 11 de la
maana, las vacas se regresarn al corral de manejo. En el corral de manejo se les dar de uno a
dos kilogramos de alimento balanceado o maz para complementar la dieta, tambin en este
momento se les suministrar sales minerales. A las 2 de la tarde se regresarn al potrero para que
sigan alimentndose con pasto. A las 5 de la tarde, las vacas se regresaran a corral de manejo para
que pasen la noche ah. Al otro da se repite la rutina anterior.
Elaboracin de silos
Para disminuir los gastos de produccin y tener alimento de reserva para las pocas de escases, las
socias ensilaran forraje en bolsas de plstico negras (silos de pastel). La materia prima a ensilar,
ser el pasto excedente en la poca de lluvia. Con esta estrategia se espera mantener bien
alimentado al ganado, aun en las pocas de secas.
ACTIVIDADES RUTINARIAS.
Pariciones: se llevar un empadre controlado para que las pariciones se
realicen cuando los pastos estn crecidos y exista suficiente alimento para el
buen desarrollo de los becerros y becerras.
Destete: El destete se realizar a los 7 meses, cuando las cras ya estn bien
desarrolladas y los peligros de muerte han disminuido.
Palpacin de vientres: se realizarn de manera rutinaria para detectar
cuales son las hembras que estn preadas y cules no. Y de esta manera
decidir el cuidado requerido o si se decide vender.
Minerales: Es de gran importancia la aplicacin de sales minerales a los
animales, pues son importantes en la fertilidad del ganado y el calcio ayuda a
NOTA: La informacin consultada en Internet para el proceso productivo es vlida, siempre y cuando se tomen nicamente
parmetros tcnicos que se adapten a las caractersticas del lugar y del proyecto, y se citen las pginas consultadas en la
bibliografa. Los parmetros tcnicos contemplados en el proceso productivo deben verse reflejados en la memoria de
clculo de la INFORMACION FINANCIERA. Los parmetros en proyectos agropecuarios deben respaldarse con
publicaciones de la SAGARPA Y/O Instituciones acadmicas y de investigacin reconocidas.
III.4 Programa de trabajo para la implementacin del proyecto productivo. (En cunto tiempo se
llevar a cabo el proyecto, cundo comienza el proyecto, cundo se compran los bienes, cundo hay
que comprobar, cundo se deben ver los beneficios) Incluir un calendario de actividades (mnimo un ao)
en el que se desarrollen los procesos generales para la implementacin del proyecto; por ejemplo: compra de
conceptos de inversin, instalacin y acondicionamiento del proyecto productivo, produccin de becerros,
lechones, primalas, granos, productos,
comercializacin de los bienes, servicios, entre otros. En el caso de proyectos de AMPLIACIN, se deber
informar la vinculacin de actividades nuevas con las anteriores.
SEMANAS
1 2 3 4 5
x x x
x
x
x
COSTO
7,600.00
5,000.00
7,550.00
2,000.00
11,165.00
x x
x
240,000.00
4,480.00
x
MESES DEL AO 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
CONCEPTO
Fumigadora y
motobomba
PROVEEDOR
Silvino
Crdenas.
Alimentos y vacunas
Veterinaria El
Ganadero
UBICACION
Cuauhtmoc SN,
Centro,
Ometepec, Gro.
Nicols Bravo SN.
La Hontana,
Ometepec, Gro.
FRECUENCIA
nica
Mensual.
ENCARGADO
ACTIVIDAD
Administrador
Vacunacin
y
administracin del
proyecto
Alimentacin
y
cuidado del ganado.
Vaquero
JORNALES
REQUERIDOS
20
20
SALARIO
JORNAL
100
POR
100
TEMAS
OBJETIVOS
DURACIN
Administracin de
un proyecto
ganadero.
Prevencin
de
plagas
y
enfermedades
Elaboracin de
dietas
10 horas
NOMBRE
DE
RESPONSABLE
Tcnico
10 horas
Tcnico
10 horas
Tcnico
III.7 Proyeccin de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto y acciones para
solventarlos (identificar los factores climticos, condiciones del suelo, financieros, econmicos, etc. Cmo
pudiesen afectar al proyecto? Qu acciones se tomarn para mitigar el dao latente de cada riesgo
identificado?).
FACTORES DE RIESGO
Climtico:
Comerciales:
Dificultades para
comercializar.
III.8 Normatividad y permisos vigentes acorde al giro y rea de influencia del proyecto (Qu trmites se
necesita realizar ante la autoridad para cumplir la ley y que el proyecto pueda llevarse a cabo) (normas:
sanitarias, fitosanitarias, zoosanitarias, ambientales, comerciales, fiscales, etc.). De las normas citadas Qu
procesos o acciones aplican al proyecto productivo? Qu acciones se tomarn para el seguimiento y
cumplimiento de esta norma?
2.
3.
La conservacin y uso adecuado del suelo: Si el proyecto tiene algn impacto negativo sobre el suelo,
indicar Qu acciones se realizarn para mitigar este impacto? y en caso contrario justificar por qu el
proyecto no impacta directamente en este recurso.
4.
Flora y/o fauna nociva (Hay animales o plantas que puedan provocar que el proyecto no
funcione correctamente y qu se va a hacer para evitarlo sin que afecte al medio ambiente):
Cul es la flora y/o fauna nociva de la regin que pudiesen afectar al proyecto? Qu medidas de
prevencin, control y seguimiento se implementarn para mitigar su efecto en la produccin?
La flora nociva son algunas hierbas que impiden el adecuado crecimiento del zacate. Para controlarlas se
utilizara una chapona anual y fumigacin con un herbicida.
Uno de los insectos que ms afectan al ganado vacuno son las moscas y las garrapatas. Para su control
se utilizar una fumigacin mensual utilizando insecticidas especficos para controlar esta plaga.
V. Anlisis Financiero
(Archivo de Excel)
V.1 Presupuesto de inversin: diferenciar y desglosar la aportacin de los Programas y de los/las
socios/as. (Cunto va a costar el proyecto y de ese costo, cunto solicitan y cunto van a poner los
integrantes del grupo) En el caso de proyectos de AMPLIACIN, se deber registrar los activos que se
aportarn derivados de los apoyos recibidos en el proyecto anterior.
CANTIDA
D
CONCEPTOS
UNIDAD
ACTIVO FIJO
CORRAL DE MANEJO RUSTICO CON CORRAL
BEBEDEROS Y COMEDEROS
Vaquillas preadas o vacas de
primer parto paridas
CABEZA
COSTO
UNITARIO
1.00
MONTOS
7,600.00
PROGRAMA
SOCIOS
7,600.00
7,600.00
210,000.00 210,000.00
14.00 15,000.00
30,000.00
Semental
CABEZA
MOTOBOMBA DE 5 HP DE 2"
PIEZA
Molino/Picadora De Forraje Y
PIEZA
Granos P/Verde/Seco
FUMIGADORA
A
MOTOR
DE
PIEZA
GASOLINA 12L MAXI SPRAY
ACTIVO DIFERIDO
Elaboracin de proyecto
PROYECTO
CAPITAL DE TRABAJO
ENCARGADO
JORNALES
JORNALES
TRABAJADORES
ALIMENTO
LOTE
MEDICAMENTOS
LOTE
1.00 30,000.00
1.00 $5,000.00
30,000.00
5,000.00
7,550.00
5,000.00
7,550.00
2,000.00
2,000.00
1.00
$7,550.00
1.00
$2,000.00
1.00
28,800.00
28,800.00
60.00
60.00
1.00
1.00
100.00
100.00
11,165.00
4,480.00
6,000.00
6,000.00
11,165.00
4,480.00
28,800.00
6,000.00
6,000.00
11,165.00
4,480.00
$
318,595.0
0
TOTAL
$268,800. $49,795.
00
00
V.2.1 Memorias de clculo de: (unidades de medida, costos unitarios, costos mensuales y por 3 aos)
-Pecuario: (Desarrollo del hato, piara, parvada, colmena, etc.), Agrcola: (Superficie, cultivo, labores
de cultivo, variedades, densidad de poblacin, distancia entre surcos, distancia entre plantas ,
trasplante en su caso, riegos, fertilizacin, control de plagas y enfermedades, rendimientos y
cosecha, etc.), Acucola: ( Tipo de cultivo, nmero de estanques y dimensiones, capacidad de peces
por fosa; etc.), Agroindustriales y Comercio.
AOS
CONCEPTO Y
UNIDADES
COMPOSICIN DEL
HATO
Vacas al inicio del
Periodo (Nm)
Vaquillas (Nm)
Novillonas (Nm)
Becerras (Nm)
Becerros (Nm)
Novillos de 1 a 2 aos
(Nm)
Novillos de 2 a 3 aos
1.0
0.9
0.7
0.3
0.3
0.7
0.9
14
14
6
7
6
6
7
0
10
14
6
6
6
7
15
6
6
6
7
16
6
6
7
8
17
6
6
7
8
17
6
6
7
8
17
6
6
7
8
17
6
6
7
8
17
6
6
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Nm)
Sementales (Nm)
Total de cabezas (Nm)
Unidades animal (U. A.)
DENTRO DEL LIMITE
COMPRAS
Vacas o Vaquillas
Preadas (Nm)
Vaquillas (Nm)
Novillonas (Nm)
Becerras (Nm)
Becerros
novillos de 1 a 2 aos
Novillos de 2 a 3 aos
(Nm)
Sementales (Nm)
1.5
28
19.4
34
23.6
40
29.0
41
30.0
44
31.6
45
32.6
45
32.6
45
32.6
45
32.6
45
32.6
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
14.00
1.00
1.00
1.00
MORTALIDAD
Vacas (Num)
Vaquillas (Num)
Novillonas (Num)
Becerras (Num)
Becerros (Num)
Novillos 1-2 aos (Num)
Novillos 2-3 aos (Num)
Sementales (Nm)
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
6.00
6.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
####
#
####
#
####
#
1.00
####
##### #####
#
####
##### #####
#
####
##### #####
#
VENTAS
Vacas de desecho (Nm)
Vaquillas (Nm)
Novillonas
Becerras
Becerros (Nm)
Novillos (1 a 2 aos
Nm)
Novillos (2 a 3 aos
Nm)
Toros de desecho (Nm)
Leche producida (litros)
Leche para becerras (lts)
Leche para venta (litros)
DATOS DE
PRODUCCION
Superficie de potreros
(ha)
U.A. por HA
Capacidad de carga
(U.A.)
Vacas en ordea
Vacas secas
Indice de pariciones
Mort.. Cras antes del
destete
Mortalidad adultos
6.00
6.00
1.00
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
25.00
1.50
25.00
1.50
25.00
1.50
25.00
1.50
25.00
1.50
25.00
1.50
25.00
1.50
25.00
1.50
25.00
1.50
25.00
1.50
38
13
1
90%
38
13
1
90%
38
13
1
90%
38
13
2
90%
38
15
1
90%
38
15
2
90%
38
15
2
90%
38
15
2
90%
38
15
2
90%
38
15
2
90%
5%
3%
5%
3%
5%
3%
5%
3%
5%
3%
5%
3%
5%
3%
5%
3%
5%
3%
5%
3%
3%
20
2,100
3%
20
2,100
3%
20
2,100
3%
20
2,100
360
360
360
360
10
210
10
210
10
210
10
210
Total
$200.00
$4,000.00
Pago
anual
$24,000.00
$24,000.00
$48,000.00
-Necesidades de materiales
VOLUMEN Y COSTO DEL
ALIMENTOS PARA EL AO 1
COMPONENTES DEL HATO
ANIMALES
SUPLEMENTO
AO 1
LECHERO (KG)
VACAS EN PRODUCCION
VACAS SECAS
VAQUILLAS
NOVILLONAS
BECERRAS
BECERROS
Novillos de 1 a 2 aos (Nm)
Novillos de 2 a 3 aos (Nm)
SEMENTALES
TOTAL
COSTO UNITARIO
IMPORTE
COSTO ANUAL AO 1
13
1
0
0
6
7
0
0
1
5460
5,460.00
4.50
24,570.00
44,642.31
-Necesidades de servicios
SUPLEMENTO
CON
16% DE P.C. (KG)
60
0
0
720
840
0
0
240
1,860.00
4.50
8,370.00
MAZORCA
MOLIDA
CON CANUELA
2730
60
0
0
720
840
0
0
120
4,470.00
2.50
11,175.00
25.00
1.50
38
13
1
90%
5%
3%
3%
20
1,470
360
7*
210
Precio Unitario
Leche
$10/litro
Novillos 1 a 2 aos
(280KG/NOVILLO-$16/KG)
$4,480.00
$5,880.00
$7,700.00
COSTOS TOTALES
COSTOS FIJOS
ADMINISTRADOR
AO 1
24,000.00
AO 2
24,000.00
AO 3
24,000.00
AO 4
24,000.00
AO 5
24,000.00
MANTENIMIENTO
TOTAL
COSTOS FIJOS
17,100.00
41,100.00 $
AO 1
17,100.00
41,100.00 $
AO 2
44,642.31
5,430.00
24,000.00
74,072.31 $
17,100.00
41,100.00 $
AO 3
49,784.37
5,430.00
24,000.00
79,214.37 $
17,100.00
41,100.00 $
AO 4
54,971.79
5,430.00
24,000.00
84,401.79 $
17,100.00
41,100.00
AO 5
ALIMENTO
MEDICAMENTOS
MANO DE OBRA
TOTAL
55,418.25
5,430.00
24,000.00
84,848.25 $
61,553.61
5,430.00
24,000.00
90,983.61
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES
$ 41,100.00
$ 74,072.31
$ 115,172.31
$ 41,100.00
$ 79,214.37
$ 120,314.37
$ 41,100.00
$ 84,401.79
$ 125,501.79
$ 41,100.00
$ 84,848.25
$ 125,948.25
$ 41,100.00
$ 90,983.61
$ 132,083.61
PROYECCION DE INGRESOS
CONCEPTOS
Vacas de desecho
420kg, $13/kg ($)
Novillos 1 a 2 aos
($) (280KG/NOVILLO$15/KG)
Toros de desecho ($)
(550 KG - $13/KG)
Leche para venta
(litros)
VOLUMEN
AO AO
2
3
0
0
PRECIO
AO A UNITARI
4
O5
O
5
5
5,88
0
6
6
4,48
0
U DE
M
CABE
ZA
CABE
ZA
AO
1
0
0
CABE
ZA
LITRO
S
##
##
#
###
###
###
###
###
###
##
##
AO 1
0
0
7,70
0
1
0
AO 2
0
AO 5
29,400
26,880
26,880
7,700
261,00
0
144,3
00
TOTAL
0 29,400
26,880 26,880
0
144,30
0
IMPORTE
AO 3 AO 4
225,
780
253,
080
282,
480
324,
980
V.3.3 Estado de resultados. (Cunto dinero se invirti y con eso cunto se gan al final)
ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTOS
( + ) VENTAS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
( - ) COSTOS TOTALES
AO 1
$
44,300.00
$
41,100.00
$
74,072.31
$
115,172.31
AO 2
$
225,780.00
$
41,100.00
$
79,214.37
$
120,314.37
AO 3
$
53,080.00
$
41,100.00
$
84,401.79
$
125,501.79
AO 4
$
282,480.00
$
41,100.00
$
84,848.25
$
125,948.25
AO 5
$
324,980.00
$
41,100.00
$
90,983.61
$
132,083.61
( = ) UTILIDAD BRUTA
( - ) DEPRECIACION
( = ) UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
( - ) IMPUESTOS
( = ) UTILIDAD DEL
EJERCICIO
$
29,127.69
$
29,127.69
$
$
29,127.69
UTILIDAD PROMEDIO
ANUAL
UTILIDAD POR SOCIO
88,129.93
14,688.32
$
05,465.63
$
68,380.00
$
37,085.63
$
$
37,085.63
$
27,578.21
$
34,190.00
$
93,388.21
$
$
93,388.21
$
156,531.75
$
34,190.00
$
122,341.75
$
$
122,341.75
$
192,896.39
$
34,190.00
$
158,706.39
$
$
158,706.39
AO
AO
0
AO
1
AO
2
AO
3
AO
4
AO
5
TOTA
L
INGRESO
S
10%
COSTOS
FLUJO
DE
EFECTI
VO
TAS
A
INGRESOS
EGRESOS
(1+t ACTUALIZAD ACTUALIZAD
)-n
OS
OS
318,595
318,595 1
318,595
144,300
115,172
29,128
131,182
104,702
225,780
120,314
105,466 1
186,595
99,433
253,080
125,502
127,578 1
190,143
94,291
282,480
125,948
156,532 1
192,938
86,024
444,980
132,084
312,896 1
276,298
82,014
977,155
785,060
VAN
TIR
B/C
192,095
25.5%
1.24
CRITERIO DE DECISIN
EL VALOR ACTUAL NETO DEL PROYECTO ES DE $192,095, LO QUE SIGNIFICA QUE LOS SOCIOS
DE ESTE NEGOCIO SERIAN $192,095 MAS RICOS SI REALIZAN EL NEGOCIO CON RESPECTO A
INVERTIR EN LA OPCION ALTERNATIVA QUE RINDE UN 10%.
LA TIR DEL PROYECTO ES DE 25.5%,, LA CUAL ES MAYOR QUE LA TREMA (10%), POR LO TANTO
EL PROYECTO ES RENTABLE
LA RELACION BENEFICIO COSTO ES 1.24, LO QUE SIGNIFICA QUE POR CADA PESO INVERTIDO,
SE RECUPERAN 1.24, POR LO TANTO EL PROYECTO ES RENTABLE
DADO QUE EL PROYECTO CUMPLE CON LOS TRES PRINCIPALES PARAMETROS DE
EVALUACION, SE RECOMIENDA REALIZAR LA INVERSION EN EL PROYECTO.