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  • Informe Pormenorizado Nov 2015 Hasta Mar 2016 Sist C.I

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    Informe Pormenorizado Nov 2015 hasta Mar 2016 Sist C.I

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    a INTITUTO MUNIOPAL DEL DEPORTE ¥ LA [REOREACION, E. APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, EDUCACON EXTRAESCOLAR'Y EDUCACION FISICA DETULUA. IMDER INFORME PORMENORIZADO Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE “IMDER”. PERIODO NOVIEMBRE 12 DE 2015 A MARZO 12 DE 2046. (Art.9 ley 1474 de 2011).- [ ae 5 2 ‘ASPECTOS GENERALES. BET ENTIDAD INSTITUTO MINUGIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION, APROVECHAMIENTO DELTIEWPO LIBRE “IMDER TULUA” OBJETIVO: Realizar el Diagnostico e informe pormenorizado del Estado de control interno MECI, y proponer acciones y actividades a desarrollar parar la implementacion o mejoramiento del nivel de todos los elementos del sistema de C.! del instituto Municipal para la recreacion y el deporte de Tulua. | ALCANCE ‘Verificar que todos los componentes y elementos de control interno establecido en el MECI se encuentren inplementados o en su defecto desarrollar todas las acciones de mejoramiento tendientes a corregir las debilidades encontradas para elevar y lograr u adecuado nivel. ty RESPONSABLE IMDER Y EL QUIPO MECI = Zz a INSTRUMENTO DE EVALUACION Ty = _____VALORACION. esta E= Encuesta. T=Taller Entre 0,0 y 2,0 = Inadecuado, Entre 3.1 y 4.0 = Satisfactorio = D= Revision documental. Entre 2.1 y 3.0 = Deficiente ____Entre 4.1 y 5.0= Adecuado ACTIVIDAD DE CONTROL Cn cease neem SEGUIMIENTO. Por Resolucién Motivada No.018 de 2008 se establecen los | $8 Vetiica y evidencia la existoncia Fisica de dichos métodos y procedimientos de control interno, y por resolucion No. 019 de 2008 Se adopta el MECI para el Imder y por Adopcién del MEC! 1000:2005 D 4 ‘adopta el nuevo mecl segtin Dec.943 de mayo 21 de 2014 or acta No.001 de septiembre 12 de 2014, la alta direccién det instituto se comprometen con la implementacion del nuevo Municipal del Deporte Imder. ‘Compromiso de la alta direecién, D 4 Se recomienda por la oficina de control interno, aes sotialzar a tavez del correo electrénico el contenido del eet . ee ee a ee ee ee a tee el ee ae ae eens ee ee Se INTITUTO MUNCIPAL DEL DEPORTE Y LA FISICA DE TULA. IMDER Ee * ASPECTOS GENERALES. ie . a ENTIDAD INSTITUTO MINUCIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION, APROVECHAMIENTO DELTIENPO LIBRE “IMDER TULUA” ‘OBJETIVO Realizar el Diagnostico e informe parmenorizado del Estado de control interno MECI, y proponer acciones y actividades a dasarrollar parar la implementacién o mejoramiento del nivel de todos los elementos del sistema de C.| del instituto Municipal para la recreacién y el deporte de Tulua. ‘ALCANCE Verificar que todos los componentes y elementos de control interno establecido en el MECI se encuentren mplementados o en su defecto desarrollar todas las acciones de mejoramiento tendientes a corregir las debilidades encontradas para elevar y lograr un adecuado nivel. "RESPONSABLE = IMDER Y EL QUIPO MECI. ag INSTRUMENTO DE EVALUACION | VALORACION. E= Encuesta. T= Taller Entre 0,0 y 2,0 = Inadecuado. Entre 3.1 y 4.0 = Satisfactorio D= Revisién documental. Entre 2.1 y 3.0 = Deficiente Entre 4.1 y 5.0= Adecuado insTRUM | VALOR ‘OBSERVACIONES Y ‘ACTIVIDAD DE CONTROL mene eecar Sy SEGUIMIENTO. Pens = “a ‘acta Nb 01, y reiterarles sobre su compromiso con el Por Resolucién No.056 de septiembre 26 de 2014 se integra el Designacién del equipo MEC!, del grupo {grupo operativo denominado equipo meci, y por resolucién | operaconalizacion de estos grupos. directive y del representante de la} 4 | No.055 de septiembre 19 de 2014 se consiituye el comité de | Se sugiere de parte de la oficina de control intemo direccién. ‘coordinacién del sistema de control inteno y la designacién del | activar las acciones de estos grupos, reiterando su representante de la Direccién. ampromiso con el desarrlio del sistema de contrl Sensibitzacion de todos tos servidores Existe sociaizaciin del acto administrative de conettucién de | este grupo operativo meci, y se percibe cierto interés. de D 4 | algunos de sus integrantes en conocer sobre el tema, pero aun se evidencia que se debe impulsar la operacionalizacion de este | a ___1_ MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION beneficios de aplicar el Modelo. 11 COMPONENTE DE TALENTO HUMANO Se evidencia que por acuerdo 004 de 2008, de Ta junta Gottieiyell axle gieneits directiva, se adopt6 el cbdigo de étice de la entidad 4.1.1 Acuerdos, compromisos 0 a aan y dozzion u operacién del comité de ética. trctoacios cos. de socializaci6n permanente de los pri se socicectin penn os Finds ¥ | cago de ica So slaboré de manera consensuada ci i verificacion hecha a través de los empleados, Y se. je Carrera 28 No, 28- ee eee ee ee eee ee ee es eee ae ae eee ee ee eee INTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE ¥ LA REOREACION, B APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, EDUCACON EXTRAESCOLAR'Y EDUCACION FISICA DE TULLA, IMDER ASPECTOS GENERALES. INSTITUTO MINUGIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREAGION, APROVECHAMIENTO DELTIEWPO LIBRE “IMDER TULUA” ENTIDAD OBJETIVO: Realizar el Diagnostico e informe pormenorizado del Estado de control interno MECI, y proponer acciones y actividades a desarrollar parar la impiementacién o mejoramiento del nivel de todos los elementos del sistema de C.! del instituto Municipal para la recreacién y el deporte de Tulua. ‘ALCANCE Verificar que todos los componentes y elementos de control intemo establecido en el MECI se encuentren implementados o en su defecto desarrollar todas las acciones de mejoramiento tendientes a corregir las debilidades encontradas para elevar y lograr un adecuado nivel. RESPONSABLE 5 IMDER Y EL QUIPO MECI. z oe INSTRUMENTO DE EVALUACION VALORACION. E= Enicuesta. T= Taller Entre 0,0 y 2,0 = Inadecuado, Entre 3.1 y 4.0 = Satisfactorio D= Revisién documental. Entre 2.1 y 3.0=Deficiente Entre 4.1 y 5.0= Adecuado ACTIVIDAD DE CONTROL WwsTRUM ‘OBSERVACIONES ¥ ‘VALOR VALU | AGION ACCIONES A SEGUIR ee ‘evidensian nuevas acciones tendientes a interiorizar y_ recordar los principios y valores del mismo, y por resoludén No.080 de noviembre 28 de 2014 se ‘confornd el comité de ética, al debe comenzar a ‘operaren este afio 2016. Se evidencia poca operacionalizacién de este grupo y se recomienda por control intemo realizer nuevas y permanentes actividades de socializacién del documento, T asf "| -Se evdencia Por resolucién No.010 de abril 24 de | 2013 le adopcién de! manual especifico de funciones y | ‘compeencias laborales. Elemento constituido por: ~ Por rasolucién No 057 de septiembre 26 de 2014, se -Manual de Funciones y competencias laborales. - Plan Institucional de Formacién y Capacitacin (Anual), 1.1.2 Desarrolo del talento humano D 35 | - Programa de Induceién y reinduccién - Programa de Bienestar (Anual) = Plan de Incentivos (Anual) ~ Sistema de evaluacién del desempefo, | -No seevidencia un documento que adopte o contenga | | un sisema de evaluacién del desemperio para el institut, Por resolucién No.02 de enero 4 de 2016, Se actualizo ee ee i yadopo el plan de incentivos y capacitacién. Carera28 No, 28- i! ee tae ee ee ee ee ee a A Md pce Re de a el Bek. SE oe ee ee ee INTITUTO MUNCIPAL DEL DEPORTE Y LA REOREACION, SL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LUBRE, EDUCACION EXTRAESCOLAR'Y EDUCACION FISICA DE TULIA. IMDER pd wi z: ASPECTOS GENERALES. PT Dra ENTIDAD ISTITUTO MINUCIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION, APROVECHAMIENTO DELTIENPO LIBRE “IMDER TULUA” ‘OBJETIVO: Realizar el Diagnostico ¢ informe pormenorizado del Estado de control intemio MECI, y proponer acciones y actividades a desarrollar pararla ___| impiementacién o mejoramiento del nivel de todos los elementos del sistema de C.\ del instituto Municipal para la recreacion y el deporte de Tulua. ALCANCE Verificar que todos los componentes y elementos de control intemo establecido en el MECI se encuentren implementados o en su defecto desarrollar Be, todas las acciones de mejoramionto tendientes a corregir las debilidades encontradas para elevar y lograr un adecuado nivel. i RESPONSABLE oe om IMDER Y EL QUIPO MECI. INSTRUMENTO DE EVALUACION | ____VALORAGION. E= Encuesta. T= Taller Enire 0,0 y 2,0 = Inadecuado, Entre 3.1 y 4.0= Satisfactorio D= Revision documental. _Entre 2.1 y 3.0 = Deficiente ___Entre 4.1 y 5.02 Adecuado T OBSERVACIONES. | ‘ACTIVIDAD DE CONTROL Peay ot ncaa OCONEE A SEOUR ‘SEGUIMIENTO. is ae i ae es see La ofiina de control intemo recomienda hacer una | revisién de Ias funciones de cada empleado de planta ee nethe S bea con relacién a las que actual y realmente ejecutan. 1.2 ELEMENTOS DEL COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DEL MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION. ee an " a i | -Se evidencia la exisiencia de un plan anual de bienesar social adoptado por resolucién No.02 de Enero 17 de 2014 que se ejecuto durante dicho afo. Se evdencia la adopcién de un plan estratégico para el perindo 2013-2023 por medio de resalucién No.021 de octubre 29 de 2014 Se eleboro y publicé el plan de accién para el periodo 2016. | - Objetivos insti les. Por resolucién No.02 de enero 4 de 2016, Se actualizo ~ Planes de accién anuales que definen las metas a cumplir | ¥ 840P10 el plan de incentivos y capacitacion, | 3 = Por resolucién No.053 de septiembre 26 de 2014 se 1.2.1 Planes y programas y proyectos. | D 4 | con respeto al Plan de desarrollo. ‘adopte el manual de politicas de comunicacién. ~ Planes Anuales mensualizados de caja (PAC), que|- Por resolucién No.085 de octubre 21 de 2014 se Permiten conocer Tas metas planifcades por aio para| sdopta6l manual de sistema de gen de ta calded : Por resolucion No. ‘octubre 2 se fy at a e ae ora ee oe tas | 200P%2 Por el instituto municipal del Deporte y la Sa oe westibale, dome =. se) definen Recrescién el plan de induccién y reinduccién y el plan responsabilidades y metas frecuentes por parte de los| de salud ocupacional. gerentes piblicos. -Por resolucién No, 02 de enero 2 de 1996 se adopto el 2 e pac. Cronogramas de los diferentes comités de trabajo. Percinthiatiaacoe case 9* bik oases Shean ee ea elpian de compras de la entidad, ae H- (Carrera 26 No, 28- ee ee ee ee ee eee” ee a ee ee ee ee INTITUTO MUNCIPAL DEL DEPORTE Y LA REOREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LUBRE. EDUCACION EXTRAESCOLAR'Y EDUCACION FISICA DETULUA. IMDER z ‘ASPECTOS GENERALES. ENTIDAD INSTITUTO MINUCIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION, APROVECHAMIENTO DELTIENPO LIBRE “IMDER TULUA” ‘OBJETIVO: Realizar el Diagnostico e informe pormenorizado del Estado de control intemo MECI, y proponer acciones y actividades a desarrollar parar la implementacién o mejoramiento del nivel de todos los elementos del sistema de C. del instituto Municipal fara la recreacién y el deporte de Tulua. "ALCANCE Verificar que todos los componentes y elementos de control interno establecido en ef MECI se encuentren mplementados o en su defecto desarrollar todas las acciones de mejoramiento tendientes a corregir las debilidades encontradas para elevar y lograr un adecuado nivel. RESPONSABLE | IMDER Y EL QUIPO MECI. peg INSTRUMENTO DE EVALUACION | _ ne gees VALORACION. E= Encuesta. T= Taller 7s Entre 0,0 y 2,0 = inadecuado. Entre 3.1y 40= Satistactorio D= Revision documental. a Bes Entre 2.1 y 3.0 = Deficiente Entre 4.1 y 5.0= Adecuado [ACTIVIDAD DE CONTROL, ‘SEGUIMIENTO. =En el acuerdo 02 de enero de 1986, de creacion del Imder cortiene la misiényy los objetivos de la entidad, y que son conocidos por todos los empleados del institut, -No se evidencian cronogramas ni actividades de los diferertes comité, Se recomienda por parte de la oficina de control interno activar las acciones y funciones de los comité de coordinaci6n del sistema de control interno, y grupo operatvo meci. 1.2.2 Modelo de operacién por procesos. ~Se evdencia Ia existencia de la resolucién No. 073 de novientbre 10 de 2014 por medio de la cual se adopta ‘el mapa de procesos para el instituto, el cual debe Ser "| actualizado y adaptado a la realidad actual de la entidad, y de los procesos existentes, cuya labor se tiene orogramado desarrollar durante el presente periodo fiscal 2015 dentro del plan de mejoramiento y

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