PROCEDIMIENTO

EJECUCION DE PROYECTOS

COD: PE 001
REVISIN: 3
FECHA EMIS.: 18/09/07
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PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIN DE PROYECTOS

PE - 001
rea de Aplicacin:

Revisin: 3

Gestin de Calidad

Fecha: 18/09/07

REVISIN

FECHA

10/01/06

05/01/07

DETALLE DE LA MODIFICACIN
Inicio de aplicacin
Logotipo
Codificacin Medio Ambiente y Seguridad

18/09/07

Formato y responsabilidades

PROCEDIMIENTO
EJECUCION DE PROYECTOS

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1. OBJETIVO.
Definir lineamientos que permitan asegurar que las condiciones de propuestas sean
cumplidas.
2. ALCANCE.
Aplica para todos los proyectos y servicios que brinden la empresa a un cliente.
3. RESPONSABILIDADES.
El responsable de proyecto, el Superintendente de proyecto o director, los jefes de Obra,
los ingenieros residentes de obra y los supervisores son los responsables de cumplir y
hacer cumplir el contenido de este procedimiento, as como de garantizar las
caractersticas de almacenamiento.
4. DEFINICIONES.
-

Producto: Es el resultado de actividades y procesos. Un producto puede incluir servicio,

equipo, materiales procesados, programas de computacin o una combinacin de
todos, as mismo, puede ser tangible o una combinacin de ellos.

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
Trminos de referencia.
Pliegos de condiciones.
Propuesta presentada.
6. PROCEDIMIENTO.
A continuacin se describen una serie de actividades que regularmente se
implementan en la ejecucin de los trabajos del alcance de este procedimiento. El
orden de ejecucin de cada una de ellas depende del cronograma de actividades
convenido en cada proyecto u obra, as como tambin del tipo de material y sus
condiciones especificadas para su preservacin hasta su instalacin.
6.1. ANALISIS DE INFORMACION DEL PROYECTO

RESPONSABLE
Jefe Adm. de
Proyectos y
Logstica
Superintendente/
Director de
Proyecto

OP

ACTIVIDAD
Se debe realizar la reunin de aclaracin con los que
interactuaran en el proyecto, se tratan los siguientes puntos:
Anlisis critico del contrato.
Organigrama del proyecto.
Alcance del proyecto.
Tiempos de ejecucin.
Cronograma de asignacin de recursos (Recursos Humanos,
Equipos, Materiales, insumos y servicios subcontratados.
Incluyendo equipos de proteccin personal).
Se determinaran los procedimientos y instructivos necesarios.
Se llenara el Registro de RRA 001

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6.1. PROGRAMA DE SUMINISTRO Y ASIGNACIN DE LA MANO DE OBRA.

RESPONSABLE

OP
1

Jefe Adm. de
Proyectos y
Logstica

2
3
4

Responsable de
proyecto

5
6

Gerente
Administrativo
Financiero

7
8

Responsable de
proyecto

Responsable del
SGC

10

Responsable de
proyecto

ACTIVIDAD
Realizar el alcance de proyecto segn el pliego de
condiciones, entregar al responsable del proyecto.
Realizar el organigrama de proyecto segn el personal que
participara. ROP 001, con los niveles respectivos.
Entregar los respectivos memorandos al personal asignado
al proyecto.
Deber presentar el cronograma de ejecucin de proyecto en
base al pliego de condiciones y la propuesta presentada. RCEP
001, detallando todas las actividades, utilizar Microsoft Project.
Deber solicitar los materiales, equipos y al personal que requiera,
llenando los registros de pedidos, para dicho proyecto. RPME
001 con anticipacin de 3 semanas.
En caso de requerir presupuestos en efectivo deber realizar el
cronograma de desembolsos. RCD 001.
Aprobar los pedidos de materiales y solicitudes de personal,
posteriormente se procede a la contratacin de personal y compra
de materiales requeridos, con la previa autorizacin de Orden de
Compra ROC 001 compras mayores de 200 Bs. hacia arriba.
Deber elaborar el plan de la calidad RPC 001, para el proyecto,
en coordinacin con la Responsable del SG de Calidad.
Posteriormente deber elaborar los procedimientos de ejecucin y
instrucciones del proyecto segn el PG 001 y PG 002.
Dichos procedimientos antes de entrar en vigencia debern ser
revisados por el Director/Superintendente de obra, y debern estar
listos antes de 1 semana de proceder a ejecutar el proyecto.
Revisar el formato de los procedimientos y sus registros,
posteriormente emitir los documentos controlados y las copias a
las respectivas reas de trabajo.

Le corresponder la capacitacin de los procedimientos al

personal involucrado. RAC 001 (Registro de Asistencia a
Capacitaciones) antes de 1 semana.
6.2. VERIFICAR QUE SE CUENTE CON LA DOCUMENTACIN E INFORMACIN
NECESARIA
11

12
Responsable de
proyecto

Deber verificar si cuenta con los siguientes documentos:

Especificaciones del proyecto.
Normas y reglamentacin aplicables.
Programa de Proyecto definido.
Procedimiento
e
instrucciones
suficientes
considerando las etapas del proyecto.

6.3. DEFINIR EL PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCIN DETALLANDO LAS TAREAS

ESPECIFICAS A DESARROLLAR

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Realizar el programa semanal de las actividades que se

ejecutaran utilizando el Microsoft Project.
Responsable del
Presentar la planilla de asistencia del personal a su cargo RPA
14
proyecto
001, debidamente firmado y aprobado.
Presentar el informe diario de actividades realizadas por cada
15
personal RAD 001, debidamente llenados y aprobados.
6.4. SUPERVISAR LA ASIGNACIN DE RECURSOS Y AVANCES DE OBRA
13

Registrar todas las actividades a ejecutar en el Libro de Ordenes,

el cual debe ser respondido por el supervisor de la entidad
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contratante.
Los recursos asignados para el proyecto, ya sean materiales
deben contar con su kardex fsicos. RKF 001, en caso de
17
Responsable de
recursos econmicos debe contar con su libro diario RLD 001 y
Proyecto
sus respectivos respaldos.
Presentar la planilla de avance de obra ejecutado segn los tems
18
programados RPA 001 en forma semanal.
En caso de contratistas presentar la planilla de avance de obra,
19
para su debida cancelacin, firmada y aprobada por el
responsable, Director/Superintendente de obra.
6.5. GESTIONAR EL CIERRE DEL PROYECTO

Responsable de
Proyecto

20

21

Jefe Adm. de
Proyectos
y
Logstica
Responsable de
Proyecto

22
23

Verificar los tems requeridos segn el pliego de condiciones,

antes de la entrega provisional, llenando el CHECK LIST de
conclusin de proyecto RCCP 001, el cual debe estar firmado
por el supervisor del proyecto, posteriormente informar al
Director/Superintendente y administracin.
En caso que se haya realizado actividades que no se contemplen
en la propuesta y el pliego de condiciones se debe realizar los
cmputos mtricos y precios unitarios y presentarlo al
Director/Superintendente de obra con copia a administracin.
Enviar la carta de entrega provisional del proyecto que debe estar
en fechas establecidas.
En caso que exista observaciones se debe ejecutar con previa
coordinacin
del
director/Superintendente
de
obra
y
administracin

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7. REGISTROS
tem

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Cdigo Revisin

1
2

PE-001

Registro
Descripcin
Cdigo
Organigrama del proyecto
ROP - 001
Cronograma de ejecucin
RCEP 001
Pedido de Material y Equipo
RPME - 001
Cronograma de Desembolsos
RCD - 001
Plan de la Calidad
RCP - 001
Planilla de Asistencia
RPA - 001
Informe diario de actividades
RAD - 001
Kardex Fsico
RKF - 001
Libro Diario
RLD -001
Planilla de avance de ora
Registro de Ejecucin de
REP001
Proyectos
Informe Final
RIF001

8. ANEXOS.
ANEXO 1 Registro de Ejecucin de Proyectos
ANEXO 2 Informe Final

Obs.