Central Ashaninka de Rio Ene - CARE

Oficina de enlace Prolongacion Francisco Irazola N 1300 - Albergue Ashaninka - Satipo - Junin
Telefono N 064 -545670;

Correo electronico: ashaninkarioene@yahoo.es

RUC N 20360328717

RENDICION DE CUENTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

PROYECTO

DE

: DAYLAR CAPAQUIA GUERRA

A
MOTIVO DE GASTO

FECHA DE RENDICION

6/16/2015

TOTAL RECIBIDO

S/. 8,944.50

TOTAL GASTADO

S/. 8,944.50

XIX CONGRESO CARE 2015 CN UNION PTO ASHANINKA

TOTAL X REEMBOLSAR AL COMISIONADO :

S/. 0.00

TOTAL POR DEVOLVER A CARE

S/. 0.00

Documento
Fecha de Gasto

Tipo Doc.

Serie

Detalle de Gasto

Razn Social

Importe
Parcial S/.

9-Jun-15

B/V

001

008410 MEGACENTRO CHIPANA EIRL

REFRIGERIOS

10-Jun-15

TICKET

200

118591 REPRESENTACIONES ANTOJITOS SAC

GASEOSA

10-Jun-15

B/V

002

008300 PANADERIA ROMMY

CENA - 05 PERSONAS

30.50

10-Jun-15

B/V

002

001281 COMERCIAL PEA

TABLERO

16.00

10-Jun-15

B/V

001

009867 COMERCIAL DON PANCHO

DULCES - REFRIGERIO

10-Jun-15

B/V

002

001282 COMERCIAL PEA

COLCHONETAS

100.00

10-Jun-15

FACTURA

001

001549 DISTRIBUIDORA EL CHINCHANO

GASEOSAS

266.50

10-Jun-15

B/V

001

001280 COMERCIAL PEA

MATERIALES

76.00

10-Jun-15

B/V

001

000441 TELECOMUNICACIONES GLOBAL CELL-CENTER

RECARGA VIRTUAL

10.00

11-Jun-15

B/V

001

010474 GIGANTOGRAFIAS EL ANGEL

GIGANTOGRAFIA

70.00

11-Jun-15

B/V

002

001285 COMERCIAL PEA

COLCHONETAS

60.00

11-Jun-15

B/V

001

009803 FERRETERIA ANGHELO

MATERIALES

88.00

11-Jun-15

B/V

001

025273 FARMACIA CARE

MEDICINAS

28.00

11-Jun-15

B/V

001

025272 FARMACIA CARE

MEDICINAS

87.50

11-Jun-15

B/V

001

025271 FARMACIA CARE

MEDICINAS

134.00

11-Jun-15

B/V

002

013625 AGROSERVICIOS EL SEMBRADOR

UREO

11-Jun-15

B/V

001

025276 FARMACIA CARE

MEDICINAS

11-Jun-15

B/V

001

005332 AVICOLA EL GRANJERITO

ALIMENTACION - POLLOS VIVOS

481.00

12-Jun-15

B/V

002

003062 MULTISERVICIOS ESTEFANY

CILINDRO DE PLASTICO

110.00

12-Jun-15

B/V

002

003063 MULTISERVICIOS ESTEFANY

GALONERA

12-Jun-15

B/V

001

000309 MERCANTIL ROSALY

MATERIALES DE OFICINA

144.00

12-Jun-15

B/V

001

001584 EXPRESO MARY E HIJOS EIRL

PASAJE SATIPO - PTO OCOPA

120.00

14-Jun-15

B/VIAJE

001

078513 EMP. SANTA ROSA SA

PASAJE PTO OCOPA - SATIPO

20.00

16-Jun-15

B/V

002

003069 MULTISERVICIOS ESTEFANY

UNA GALONERA

16-Jun-15

B/V

003

025164 GRIFO SATIPO

GASOLINA

17-Jun-15

D/J

001

001311 ANTONIO SANCHO FERRER

PASAJE PERIODISTAS IDA Y VUELTA

17-Jun-15

D/J

001

001312 CAPAQUIA GUERRA DAYLAR

LIMENTACION DE MOTORISTA Y CUIDADO DE CHALUPA

17-Jun-15

D/J

001

001314 CAPAQUIA GUERRA DAYLAR

SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA

600.00

271.00

16-Jun-15

118.00
5.50

81.00

10.00
31.50

14.00

5.00
40.50
200.00
90.00

RENDICION DE GASTOS JUAN JOSE QUISPE CHACON

10-Jun-15

VOUBHER OP

121208 CAC PANGOA

DEPOSITO PARA CHOCOLATE

10-Jun-15

FACTURA

010

002919 GEOS PC EIRL

MEMORIA MICROSD KINGSTON 32GB C/ADAPTADOR S

10-Jun-15

B/V

001

009793 FERRETERIA ANGHELO

MATERIALES Y/O HERRAMIENTAS

598.00

10-Jun-15

B/V

001

009794 FERRETERIA ANGHELO

MATERIALES Y/O HERRAMIENTAS

100.00

10-Jun-15

B/V

002

002055 ELECTRONICA PUENTE

COMPRA DE CABLES

335.00

10-Jun-15

B/V

002

000270 PUENTE VILCAAUPA PERCY

COMPRA DE CABLES

10-Jun-15

B/V

002

000268 PUENTE VILCAAUPA PERCY

MICROFONOS AK6 COBLE

16-Jun-15

D/J

001

001306 JUAN JOSE QUISPE CHACON

MOVILIDAD

16-Jun-15

D/J

001

001308 JUAN JOSE QUISPE CHACON

ENCOMIENDAS

16-Jun-15

Total S/.

RENDICION DE GASTOS

60.00

14.00
750.00
37.50
8.00

ROMMY VILLANUEVA
POLOS CARE

3550.00

REPARACION DE LAPTOP

120.00

MOVILIDAD LOCAL Y OTROS

44.00

ENCOMIENDA

20.00

TOTAL GASTADO:

S/. 8,944.50

FIRMA APROBADO POR

DAYLAR CAPAQUIA GUERRA

Central As

Oficina de enlace Prolo

Telefono N 064

RENDICION
PROYECTO

MEJORE DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA LOCA

MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS DE AMBO, SATIPO Y C
PERU

DE

: ROJAS BENAVIDES STEFFI

: DAYLAR CAPAQUIA GUERRA

MOTIVO DE GASTO :

III MODULO DEL CURSO GOBERNANZA INDIGENA Y GE

INTERCULTURAL

Documento
Fecha de Gasto

Tipo Doc.

Serie

GASTO

ERNE
27-Oct-15

D/J

001

001528

26-Oct-15

B/VIAJE

016

017466

26-Oct-15

FAC

001

004262

25-Oct-15

B/VIAJE

010

086434

27-Oct-15

RxH

E001

000001

27-Oct-15

RxH

E001

000002

26-Oct-15

B/V

001

021309

26-Oct-15

B/V

001

002481

26-Oct-15

FAC

001

001322

26-Oct-15

FAC

001

000207

GASTOS DE ALIMENTACI

27-Oct-15

D/J

001

001571

27-Oct-15

D/J

001

001570

27-Oct-15

D/J

001

001569

27-Oct-15

D/J

001

001568

27-Oct-15

D/J

001

001567

27-Oct-15

D/J

001

001566

27-Oct-15

D/J

001

001565

27-Oct-15

D/J

001

001564

27-Oct-15

D/J

001

001563

27-Oct-15

D/J

001

001562

27-Oct-15

D/J

001

001561

27-Oct-15

D/J

001

001560

27-Oct-15

D/J

001

001559

27-Oct-15

D/J

001

001558

27-Oct-15

D/J

001

001557

27-Oct-15

D/J

001

001556

27-Oct-15

D/J

001

001555

27-Oct-15

D/J

001

001554

27-Oct-15

D/J

001

001553

27-Oct-15

D/J

001

001551

27-Oct-15

D/J

001

001549

27-Oct-15

D/J

001

001548

27-Oct-15

D/J

001

001546

27-Oct-15

D/J

001

001545

27-Oct-15

D/J

001

001544

27-Oct-15

D/J

001

001543

27-Oct-15

D/J

001

001542

27-Oct-15

D/J

001

001540

27-Oct-15

D/J

001

001541

27-Oct-15

D/J

001

001539

27-Oct-15

D/J

001

001538

27-Oct-15

D/J

001

001537

27-Oct-15

D/J

001

001536

27-Oct-15

D/J

001

001535

27-Oct-15

D/J

001

001534

27-Oct-15

D/J

001

001527

27-Oct-15

D/J

001

001526

27-Oct-15

B/VIAJE

002

001840

27-Oct-15

B/VIAJE

002

001838

27-Oct-15

B/VIAJE

001

000858

26-Oct-15

B/VIAJE

003

182522

26-Oct-15

B/V

003

028631

26-Oct-15

B/V

003

028630

GASTOS DE ORGANIZA
27-Oct-15

D/J

001

001574

: ROJAS BENAVIDES STEFFI

DNI. 46437058

Central Ashaninka de Rio Ene - CARE

Oficina de enlace Prolongacion Francisco Irazola N 1401 - Albergue Ashaninka - Satipo - Junin
Telefono N 064 -545670;
Correo electronico: ashaninkarioene@yahoo.es
RUC N 20360328717

RENDICION DE CUENTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

RNABILIDAD DEMOCRATICA LOCAL EN 10 (DIEZ)

ROVINCIAS DE AMBO, SATIPO Y CHANCHAMAYO -

STEFFI

GUERRA

SO GOBERNANZA INDIGENA Y GESTION LOCAL

Documento
Razn Social
GASTOS DE LOS PONENTES
ERNESTO SAENZ HUAMAN
CARE
EMPRESA TURISMO RARAZ SAC
HOSTAL FERNANDEZ
EMPRESA TURISMO RARAZ SAC

JAURAPOMA LIZANA MARTIN

TRAVESAO PAREDES VLADIMIR
CAF - JUGUERIA JESSY
DANILOS

RESTAURANTE EL BOSQUE
NEGOCIACIONES LATINO
GASTOS DE ALIMENTACION Y MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES

CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE

EMPRESA DE TRANSPORTE ECO TURISMO SATIPO SA
EMPRESA DE TRANSPORTE ECO TURISMO SATIPO SA
EMPRESA DE TURISMO MARANKIARI SAC
SANTA ROSA SERVIS SA
GRIFO SATIPO
GRIFO SATIPO
GASTOS DE ORGANIZACIN Y COORDINACION DEL EVENTO
CARE

TOTAL GASTADO:

a de Rio Ene - CARE

o Irazola N 1401 - Albergue Ashaninka - Satipo - Junin

orreo electronico: ashaninkarioene@yahoo.es
C N 20360328717

DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

FECHA DE RENDICION

10/27/2015

TOTAL RECIBIDO

S/. 0.00

TOTAL GASTADO

S/. 1,946.50

TOTAL X REEMBOLSAR AL COMISIONADO :

S/. 1,946.50

TOTAL POR DEVOLVER A CARE

S/. 0.00

Detalle de Gasto

Importe
Parcial S/.

ONENTES

HUAMAN
MOVILIDAD EN LIMA

46.00

PASAJE SATIPO - LIMA

80.00

ALOJAMIENTO EN SATIPO

35.00

PAGO X POSTERGACION DE PASAJE

5.00

HONORARIOS COMO PONENTE

100.00

HONORARIOS COMO PONENTE POR 02 DIAS

200.00

POR CONSUMO DE ALIMENTOS

7.00

POR CONSUMO DE ALIMENTOS

41.00

POR CONSUMO DE ALIMENTOS

29.00

POR CONSUMO DE ALIMENTOS

20.00

DAD DE LOS ESTUDIANTES

ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Nestor Alvarado
Martinez

6.00

ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Cristian

Martinez Lucho

6.00

ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Yanet Velasco

Castillo

6.00

ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Linique Perez

Mendoza

6.00

ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Willin Sinuiri

Tihuay

6.00

ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Heber Seferino

Damian

6.00

ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Damian Antenor

Gonzalez

6.00

ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Pedrito Roca

Morales

6.00

ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Mauro Mendoza

Mejia

6.00

ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Hugo Chiricente

Santoni

6.00

ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Claudio

Vasquez Samuel

6.00

MOVILIDAD Y ALIMENTACION EN RUTA del estudiante

Yudith Samanpo Vareas

16.00

MOVILIDAD Y ALIMENTACION EN RUTA del estudiante

Calvin Morales Mendoza

26.00

ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Casimiro

Izaguirre Shoreni

6.00

MOVILIDAD Y ALIMENTACION EN RUTA del estudiante

Jober Samuel Merino

26.00

ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Lorenzo Rios

Guani

6.00

ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Gamaniel

Lopez Matias

6.00

ALIMENTACION EN RUTA del estudiante David Miguel

Santoma

6.00

ALIMENTACION EN RUTA del estudiante William De la

Cruz Maros

6.00

MOVILIDAD Y ALIMENTACION EN RUTA del estudiante

Lucas Manuel Quintimari

16.00

ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Marisol

Camoaqui Ominari

6.00

ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Dina Lopez

Mellan

6.00

MOVILIDAD FLUVIAL del estudiante Clavin Morales

Mendoza

60.00

ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Fredy Delegario

Rudy

6.00

ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Pablo Garcia

Lopez

6.00

ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Rogelio Santos

Gomez

6.00

ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Mercedes

Delegano Basilo

6.00

MOVILIDAD Y ALIMENTACION EN RUTA del estudiante

Eneida Coronado Quisisote

126.00

MOVILIDAD Y ALIMENTACION EN RUTA del estudiante

Fermin Chavez Coronado

126.00

ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Nestor Alvarado

Martinez

6.00

ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Imer Soto

Hinostroza

6.00

ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Julio Marcos

Quenticuari

6.00

ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Augusto Rojas

Jacobo

6.00

ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Celestina

Gonzales Antenor

6.00

ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Roger Felixto

Rios

6.00

MOVILIDAD Y ALIMENTACION del estudiante Rosmery

aco Santos

75.00

MOVILIDAD Y ALIMENTACION del estudiante Yersi aco

Benito

75.00

TRASLADO DE ESTUDIANTES SATIPO - PTO OCOPA

320.00

TRASLADO DE ESTUDIANTES PTO OCOPA - SATIPO

110.00

PASAJE SATIPO - MARANKIARI

30.00

PASAJE SATIPO - MARANKIARI

10.00

COMBUSTIBLE

62.50

COMBUSTIBLE

125.00

ORDINACION DEL EVENTO

MOVILIDAD LOCAL EN SATIPO

12.00

DO:

FIRMA APROBADO POR

DAYLAR CAPAQUIA GUERRA

Total S/.

S/. 1,946.50

Central As

Oficina de enlace Prolon

Telefono N 064

RENDICION
PROYECTO

CONVENIO DE APOYO INTERINSTITUCIONAL ENTRE CA

DE

VILLANUEVA ZUIGA ROMMY

: DAYLAR CAPAQUIA GUERRA

MOTIVO DE GASTO :

REUNION CON LA DIRECCION REGIONAL

Documento
Fecha de Gasto

Tipo Doc.

Serie

22-Sep-15

B/V

001

002238

22-Sep-15

B/V

001

001039

21-Sep-15

B/VIAJE

153

163678

21-Sep-15

B/VIAJE

173

144819

VILLANUEVA ZUIGA ROMMY

DNI. 41116672

Central Ashaninka de Rio Ene - CARE

Oficina de enlace Prolongacion Francisco Irazola N 1300 - Albergue Ashaninka - Satipo - Junin
Telefono N 064 -545670;
Correo electronico: ashaninkarioene@yahoo.es
RUC N 20360328717

RENDICION DE CUENTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

O INTERINSTITUCIONAL ENTRE CAREY MDRT

ROMMY

GUERRA

ECCION REGIONAL

Documento
Razn Social
FUENTE DE SODA LA TUJA
LA CARRETA FOODS
EMPRESA DE TRANS. TURISMO CENTRAL
EMPRESA DE TRANS. TURISMO CENTRAL

TOTAL GASTADO:

a de Rio Ene - CARE

co Irazola N 1300 - Albergue Ashaninka - Satipo - Junin

Correo electronico: ashaninkarioene@yahoo.es
UC N 20360328717

A DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ADO:

FECHA DE RENDICION

9/22/2015

TOTAL RECIBIDO

S/. 0.00

TOTAL GASTADO

S/. 128.50

TOTAL X REEMBOLSAR AL COMISIONADO :

S/. 128.50

TOTAL POR DEVOLVER A CARE

S/. 0.00

Detalle de Gasto

Importe
Parcial S/.

ALIMENTO

18.00

ALIMENTO

18.50

PASAJE HUANCAYO - SATIPO

46.00

PASAJE SATIPO - HUANCAYO

46.00

FIRMA APROBADO POR

DAYLAR CAPAQUIA GUERRA

Total S/.

S/. 128.50

Central Ashaninka de Rio Ene - CARE

Oficina de enlace Prolongacion Francisco Irazola N 1401 - Albergue Ashaninka - Satipo - Junin
Telefono N 064 -545670;

Correo electronico: ashaninkarioene@yahoo.es

RUC N 20360328717

RENDICION DE CUENTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

PROYECTO

FORTALECER LAS CAPACIDADES DE GESTION E INCIDENCIA DE ACTORES

LOCALES INDIGENAS, CONSOLIDANDO ESPACIOS MUNICIPALES
INTERCULTURALES DE CONCERTACION ENTRE EL ESTADO Y LOS PP.OO. FECHA DE RENDICION

10/27/2015

DE

ALCHIVILCA POMACAJA MARTIN

TOTAL RECIBIDO

S/. 0.00

: DAYLAR CAPAQUIA GUERRA

TOTAL GASTADO

S/. 152.00

MOTIVO DE GASTO :

CAPACITACION, GRABACION Y PRODUCCION DE PROGRAMAS RADIALES

TOTAL X REEMBOLSAR AL COMISIONADO :

S/. 152.00

TOTAL POR DEVOLVER A CARE

S/. 0.00

Documento
Fecha de Gasto

Tipo Doc.

Serie

Detalle de Gasto

Razn Social

Importe
Parcial S/.

27-Oct-15

D/J

001

000291 CARE

MOVILIDAD LOCAL

70.00

27-Oct-15

B/V

003

046318 POLLERIA RAMBO

POR CONSUMO DE ALIMENTOS

12.00

26-Oct-15

B/VIAJE

016

219802 EMPRESA DE TRANSPORTES SAN PEDRO EIRL

PASAJE DE LIMA - SATIPO

70.00

TOTAL GASTADO:

ALCHIVILCA POMACAJA MARTIN

DNI. 07361220

Total S/.

S/. 152.00

FIRMA APROBADO POR

DAYLAR CAPAQUIA GUERRA

Central Ashninka de Rio Ene - CARE

Oficina de enlace Prolongacion Francisco Irazola N 1401 - Albergue Ashaninka - Satipo - Junin
Telefono N 064 -545670;

Correo electronico: ashaninkarioene@yahoo.es

RUC N 20360328717

RENDICION DE CUENTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

PROYECTO

FORTALECER LAS CAPACIDADES DE GESTION E INCIDENCIA DE ACTORES

LOCALES INDIGENAS, CONSOLIDANDO ESPACIOS MUNICIPALES
INTERCULTURALES DE CONCERTACION ENTRE EL ESTADO Y LOS PP.OO. FECHA DE RENDICION

10/23/2015

DE

ALCHIVILCA POMACAJA MARTIN

TOTAL RECIBIDO

S/. 0.00

: DAYLAR CAPAQUIA GUERRA

TOTAL GASTADO

S/. 354.00

MOTIVO DE GASTO :

TALLER DE RADIO EN MARCO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN

COMUNICACIONAL

TOTAL X REEMBOLSAR AL COMISIONADO :

S/. 354.00

TOTAL POR DEVOLVER A CARE

S/. 0.00

Documento
Fecha de Gasto

Tipo Doc.

Serie

Detalle de Gasto

Razn Social

Importe
Parcial S/.

23-Oct-15

B/VIAJE

018

055603 EMPRESA DE TRANSPORTES SAN PEDRO

PASAJE DE SATIPO - LIMA

70.00

23-Oct-15

FAC

001

009040 HOTEL BRASSIA

ALOJAMIENTO POR 02 DIA

80.00

23-Oct-15

D/J

001

000289 CARE

MOVILIDAD LOCAL EN LIMA

70.00

23-Oct-15

B/V

001

004979 CALDO DE GALLINA EL CHINITO

CENA

23-Oct-15

B/V

001

019690 CHIFA SUI KAO

ALMUERZO

23-Oct-15

B/V

002

002390 ELVA CASTRO CAF JUGOS Y MAS

DESAYUNO

11.00

22-Oct-15

B/V

002

002828 CAF & SABROSO'S SATIPO

CENA

12.00

22-Oct-15

B/V

001

019666 CHIFA SUI KAO

ALMUERZO

12.00

21-Oct-15

B/V

016

219257 EMPRESA APOSTOL SAN PEDRO

PASAJE DE LIMA A SATIPO

70.00

6-Oct-15

B/V

020

004389 EMPRESA APOSTOL SAN PEDRO

ENVIO DE CD DE PROGRAMA RADIAL

9.00
11.00

TOTAL GASTADO:

ALCHIVILCA POMACAJA MARTIN

DNI. 07361220

Total S/.

9.00

S/. 354.00

FIRMA APROBADO POR

DAYLAR CAPAQUIA GUERRA