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B

Analisis del Proceso de Produccion Serial

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6.1

Preguntas marcadas con ( x ) proceso critico

Posibles ejemplos de requisitos y evidencias, en dependencia del


riesgo del producto

Que es lo que entra al proceso? Entradas al proceso


(Pedro, Francia, Alejandro, Karyz)

6.1.1 x

Ya se llebo a cabo la entrega del proyecto por parte de


desarrollo a produccion en serie?

6.1.2

Se encuentran las cantidades requeridas / tamaos de lotes Transporte de materia adecuado, lugares de almacenamiento definidos, KANBAN,
de la materia prima disponibles en el momento acordado / en cantidades de produccion en base a las necesidades del cliente.
el lugar de almacenamiento / en el lugar de trabajo correcto?

6.1.3

Son las materias primas almacenadas de forma apropiada y Contenedores de transporte adecuados disponibles, tanto contenedores estandar como
se utilizan los medios de transporte / dispositivos de empaque contenedores especiales. Inspeccion en el lugar de almacenamiento.
diseados especialmente para las caracteristicas de estas
materias primas?

6.1.4

Cuentan con las identificaciones / registros / liberaciones


requeridas y quedaron estas correlacionadas con las
respectivas materias primas?

6.1.5

Se les da seguimiento a los cambios al producto o al proceso Documentacion de historial de cambios, actualizacion de documentos correspondientes
durante la serie y quedan estos cambios documentados?
(dibujos, instrucciones, FMEA, Plan de control) etc. Tiempo de implantacion de los
cambios.

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Liberacion completa de equipos, IMDS listo, FMEA de proceso elaborado, proveedores


liberados.

Especificaciones del Cliente / regulaciones del cliente para identificaciones y


trazabilidad, documentacion de liberaciones especiales, Plan de control.

6.2

Se encuentran regulados todos los procesos de produccion? Flujo de produccion. (Alejandro)

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6.2.1 x

Con base en el plan de control de produccion. Se encuentran Planes de control en produccion, parametros del proceso, evidencias sobre la capacidad
especificados de forma integra todos los datos relevantes en de las maquinas y del proceso, instrucciones de operacion.
los documentos de fabricacion y de prueba?

6.2.2

Se realiza la liberacion de los procesos de produccion y se


registran los datos de ajuste?

6.2.3 x

Se pueden cumplir los requisitos especificos del cliente en


Evidencias sobre la capacidad de maquinas, analisis de causa y efecto (ishikawa),
cuanto al producto con los equipos de produccion disponibles? soluciones Poka Yoke, resultados de auditorias de producto,

6.2.4 x

Son controladas las caracteristicas especiales en la


produccion?

6.2.5

Se separan y se identifican como tales las piezas rechazadas, Instrucciones LEONI: VA 3039, AA3006
las piezas a retrabajar y las piezas de ajuste?

6.2.6

Esta asegurado el flujo de materiales y de piezas de tal forma Acciones PokaYoke, identificacion de piezas, trazabilidad del ensamble, analisis del flujo
que no se puedan entremezclar o confundir las piezas / los
de material (flujo de valor).
materiales?

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6.3

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6.3.1

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6.3.2 x

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6.3.3

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6.4

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6.4.1

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6.4.2 x

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6.4.3

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6.4.4

Primeras piezas documentadas, liberacion de la produccion, reparacion cambio de


herramienta, actualizacion de los parametros.

FMEA de proceso, registros de calidad, evaluaciones SPC, evidencias de capacidad


Cpk Cmk,

Que funciones le brindan al soporte al proceso?


(Luis Carrillo /Julian Romandia)
Se han transferido las responsabilidades y facultades a los
colaboradores para regular la calidad del producto / del
proceso?

Descripciones del puesto y funcion, interpretacion de las graficas, facultad para realizar
bloqueos, capacitaciones sobre responsabilidad civil, etc.

Evidencia sobre induccion, cursos de capacitacion, calificacion, capacitacion con


Son los colaboradores adecuados para desempear las tareas respecto a la seguridad laboral y ambiental.
encomentadas y mantienen su calificacion actualizada?
Matriz de habilidades, flujo de informacion, plan de turnos, etc.
Cuentan con un plan de asignacion de personal?

Que medios se utilizan para la realizacion del proceso? Recursos Materiales


(Jose Martinez, Alejandro)
Disponibilidad de piezas de repuesto para dispositivos de produccion utilizados en
Se controla el mantenimiento y la conservacion de los equipos procesos claves, programa de cambio preventivo, actividades de mantenimiento
planeadas.
de produccion / herramienta?
Se pueden monitorear de forma efectiva los requisitos de
calidad con los dispositivos de medicion y de prueba
utilizados?

Plan de control, evidencia de la calibracion del medio de prueba, evidencia sobre la


capacidad del proceso de prueba.

Configuracion ergonomica del lugar de trabajo, orden y limpieza, climatizacion, manejo


Estan los lugares de trabajo y de prueba configurados acorde de componentes en el lugar de trabajo.
a las necesidades?

Son las herramientas, equipos y medios de prueba


almacenados adecuadamente?

Almacenamiento seguro y protegido contra daos, medios para ponerlos o sacarlos de


los estantes.

6.5

Con que efectividad se realiza el proceso? Eficacia, eficiencia, evitar desperdicios


(Luis Carrillo, Alejandro)

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6.5.1

Se han establecido metas para el producto y el proceso?

6.5.2

Son registrados los datos de calidad y del proceso de tal forma Dispositivos de escritura para los parametros del proceso, registro de datos de
que puedan ser evaluados?
operacion, capacidades del proceso, costos de las fallas, topo de fallas, retrabajos,
analisis de pareto, diagramas causa y efecto, SPC.

6.5.3 x

En caso de desviaciones respecto a los requisitos del


producto y del proceso. Son analizadas las causas y las
medidas de correccion verificadas en cuanto a efectividad?

6.5.4 x

Son auditados periodicamente los procesos y los productos? Plan de auditorias y evidencias para: Tear down, auditoria de producto, auditoria de
procesos, auditoria de capas y PDCAS para los hallazgos

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Asistencias y ausencias del personal, coeficiente de desechos dentro de un marco


calculado, cantidades de piezas producidas por unidad de tiempo, retrabajo-scrap,
tiempo de recorrido, no conformidades (costo de las fallas) indicadores del proceso,
optimizacion de costos, reduccion de desperdicios.

Diagrama causa y efecto, metodo 8D's, flujo de informacion hasta el cliente, metodo de
5 porques.PDCAs, FMEA
Registro de PPMs con acciones correctivas (Top3), VA3023, AA3027, Cp y FMEA
actualizados reflejando las acciones y nuevos RPN

6.6

Que nos debe proporcionar el proceso? Resultado del proceso


(Luis Carrillo, Alejandro)

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6.6.1 x

Con respecto al producto y al proceso. Se da cumplimiento a


los requisitos del cliente?

6.6.2

Fueron las cantidades / tamaos de lotes de produccion


ajustados a las necesidades y son estas / estos entregados
directamente al siguiente paso del proceso?

Suficientes medios de transporte adecuados, Lugares de almacenamiento definido,


KANBAN, administracion del almacen, cantidades de produccion de acuerdo a las
necesidades del cliente.

6.6.3

Son almacenados de forma apropiada los productos /


componentes y se utilizan los medios de transporte /
dispositivos de empaque correctos especialmente diseados
para las caracteristicas de estos productos / componentes?

Cantidades a almacenar, proteccion contra daos, posicionamiento de piezas, llenado


excesivo, control de tiempo de almacenamiento.

6.6.4

Lllevan un control de los registros / liberaciones


indispensables? Los archivan de forma corespondiente?

Requisitos del cliente sobre tiempo de archivo, especificaciones del cliente,


descripciones del proceso, matriz de documentacion que contiene los plazos de
conservacion de diversos documentos y registros.

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Acuerdo de calidad, auditoria de embarque, almacenamiento, definicion de metas por


alcanzar, pruebas de duracion, pruebas de funcion.
PPAP Aprobado nivel 3, PPMs

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I,