CARTA DE COTROL INTERNO

AMBIENTAL

RESTAURANT
E
CAMPESTRE
LOS
GIRASOLES
INTEGRANTES:
CONTRERAS PALACIOS PAUL
JUNIOR
ESPINOZA

REYMUNDO

SAMIRA
HIDALGO CAMARGO LUCERO
AUPARI TICSE ROSSANA
IRENE
ORE LAURA THANIA YUSI

SEMESTRE: IX

RESTAURA
NTE
CAMPESTR
E LOS
GIRASOLES

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

REA: CONSIDERACIONES GENERALES
PREGUNTAS
1. Cuenta con un comit a nivel
interno encargado de velar por el
cumplimiento de las regulaciones
ambientales?
2. Ha recibido la entidad multas o
sanciones por el incumplimiento de
regulaciones ambientales?
3. Est contemplado dentro de sus
polticas empresariales el cuidado
del medio ambiente?
4. Hay Instalados Procedimientos De
Control Para Identificar Y Evaluar El
Riesgo Ambiental?
5.

Existe una poltica de capacitacin

continua en aspectos ambientales?

N/A

SI

NO
x

X
X
X

COMENTARIOS
Para la ejecucin
del proyecto se
realiz el anlisis de
viabilidad teniendo
en
cuenta
los
aspectos
ambientales
y
sociales.

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

REA: AGUA
N/A

PREGUNTAS
1. Conocen
los
sistemas de ahorro
de agua existentes
en el mercado?
2. Se aplica algn
sistema de ahorro de
agua
en
el
restaurante?
3. Comprueban
peridicamente las
instalaciones
para
evitar fugas y otros
funcionamientos
anmalos
que
provoquen un mayor
consumo de agua?
4. Da
instrucciones
precisas al personal
para el ahorro de
agua (asegurarse de
cerrar bien los grifos
despus de haberlos
usado;
utilizar
lavaplatos
y
lavadoras a carga
completa;
avisar
inmediatamente
al
servicio tcnico en
caso de fugas o de
grifos y cisternas que
gotean,
no
descongelar
los
alimentos
ponindolos bajo el
chorro del agua,
lavar los alimentos
en recipientes y no
bajo el grifo abierto,

SI

NO
X

X
X

X
X
x

COMENTARIOS

5.

6.

7.

8.

9.

etc.)?
Se
recoge
y
almacena el agua de
la lluvia para su uso
posterior? 4 OBS
Si disponen de zona
ajardinada, utilizan
el sistema de riego
ms eficiente? 5
OBS
Equipa los baos
con caos de bajo
consumo? 6 OBS
Respecto de la
clientela, pone en
marcha acciones de
sensibilizacin para
no desperdiciar agua
(hacindole
saber
que
una
ducha
consume
menos
agua que un bao, o
el lavado de toallas
bajo pedido)?
8
OBSERV
Tiene en cuenta el
consumo de agua al
comprar
cualquier
aparato?

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

REA: ENERGA ELCTRICA
PREGUNTAS
POLITICAS INTERNAS

N/A

SI

NO

COMENTARIOS

1. La empresa posee poltica

Ambiental?
2. Se ha elaborado un Cdigo de
Comportamiento
Ambiental
frente al consumo de energa
elctrica?
3. Se han planteado objetivos
para el consumo razonable de
energa elctrica?
4. Tienen en cuenta la eficiencia
energtica
de
los
electrodomsticos
que
se
compran?

X
X

Solo se preocupan
en brindar un buen
servicio

no

en

cuanto requiere de
energa.

CONTROL INTERNO
5. Cuentan
con
personal
encargado par la supervisin
del consumo de
energa
elctrica?
6. Se han realizado alguna vez
auditoria energtica?
7. Se ha realizado algn estudio
previo
sobre
ahorros
energticos?
8. El personal que labora en la
empresa cumple con la poltica
Ambiental con la que cuentan?

X
Ya que genera un
X

empresa
X

DESARROLLO DE ACTIVIDAD:
9. Utilizan diferentes fuentes de
produccin de energa?
10. Conocen la cantidad de

costo elevado para

energa consumida en
restaurante?
11. Utiliza otras fuentes
energa?

el
de

Las
termas para
ducha son a gas
X

PERSONAL DE LA EMPRESA:
12. El personal tiene conocimiento
de la existencia de poltica
Ambiental en la empresa?
13. Informan a sus clientes de la
importancia
del
ahorro
energtico?

X
X

Se utilizan
ahorradores
energa

focos
de

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

REA: RESIDUOS SLIDOS
PREGUNTAS
1. Existe actualmente en el
Restaurante
problemas
ambientales que afecten sus
actividades diarias?
2. Se tiene implementadas las
polticas ambientales en la
empresa?
3. Se cumple las polticas sobre
disposicin
de
residuos
slidos, tales como:
a) Eliminacin
b) Manipulacin
c) Almacenaje
d) Transporte
4. Existe un programa de
tratamiento de estos desechos
para reducir el grado de
peligrosidad?
5. Dispone la empresa de una
estrategia
de
reduccin,
reutilizacin y reciclaje para
minimizar residuos?
6. Los desechos producidos en
las distintas ambientes son
clasificados de acuerdo al tipo
orgnico,
inorgnico
y
peligroso?
7. Se tiene conocimiento del
destino final de cada uno de
los residuos y desechos que
genera el restaurante?
8. Son utilizados los residuos
orgnicos para la elaboracin
de compost?

N/A

SI

NO

COMENTARIOS

Los
residuos
orgnicos
e
inorgnicos
son
enterrados
en
diferentes pozos.

X
Las

botellas

plstico

de

vidrio

son vendidos para

que
recicladas
X

sean