PETS INVENTARIO FISICO DE MATERIALES VARIOS

COMPAA MINERA ANTAMINA S.A.

REA: SSOMA

VERSIN: 00

CDIGO: PETS.SSM.BAR.37

FECHA: 16 / 06 / 2016

Copia N

_________

Asignada a: _________________________

Preparado por:

Revisado por:

Revisado por:

Aprobado por:

SUP. HELIO MONTES

ING. ALEX REYES CRUZ

ING.SIMEN RAMOS

ING. MALENA ROJAS

HERRERA

BARDN

HUAYTA

Supervisor de Campo

Asistente SSOMA

Ingeniero Residente

Gerente General

Fecha de preparacin:
14/06/2016

Fecha de revisin:
15/06/2016

Fecha de revisin:
15/06/2016

Fecha de aprobacin:
16/06/2016

Copia controlada: Prohibida su reproduccin sin la autorizacin del responsable del control de documentos.
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BARDON INGENIERA S.A.C.

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TABLA DE CONTENIDO

1. PERSONAL........................................................................................................
2. EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL.........................................................
3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES...................................................
4. PROCEDIMIENTO.............................................................................................
5. RESTRICCIONES............................................................................................
6. ANEXOS..........................................................................................................

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1. PERSONAL
1.1 Gerencia y/o Administracin:
Asegurar que los rollos de Geomembrana que se utilizan en sus reas,
sean controlados segn el presente estndar.
Disponer de un inventario actualizado de la cantidad de geosintticos en
sus reas y gestionar los riesgos del cambio e introduccin de nuevas
cargas de material de Geomembrana.
Proveer la documentacin del material actualizados de los productos para
que estn disponibles en las reas donde se requieran.
1.2 Supervisor de Seguridad:
Entrenar al Tcnico de entrega, almacenamiento y manipulacin

en la

correcta utilizacin del geosinttico.

Coordinar con el residente del proyecto

para la implementacin y

aplicacin del presente procedimiento.

Asegurarse que todos los trabajadores hayan sido entrenados en la
correcta aplicacin del presente procedimiento.
Verificar la autorizacin del Tcnico de manipulacin de los geosintticos.
1.3 Supervisor de Campo:
Verificar que el personal cumpla con el presente procedimiento en el
momento que ejecute el trabajo.
Conocer, entender y aplicar el presente procedimiento.
Realizar el check list (para cada turno) del equipo o herramientas a usar y
reportar algn tipo de avera del material, para evitar ocasiones daos
materiales y humanos.
Liderar en la elaboracin de AST.
1.4 Almacenero:
Cumplir con todas las pautas del presente procedimiento.
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Usar permanentemente los Equipos de Proteccin Personal (EPP) al

momento de manipular e inventariar los materiales.
Informar de las condiciones fsicas de los materiales a inventariar y que
estas deban ser dados de baja para su disposicin ms adecuados.
Comunicar inmediatamente cualquier suceso que se presentara en el rea
de trabajo.
2. EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL

Casco de seguridad con barbiquejo.

Lentes de seguridad.
Zapato de seguridad.
Guantes de cuero.
Guantes Kevlar y/o anti corte
Guantes Nitrn.
Ropa de trabajo
Chaleco de seguridad con cintas reflectivas.

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES

EQUIPOS
- N/A.
HERRAMIENTAS
- N/A
MATERIALES
- Cuaderno de anotaciones.
- Plumn, lapicero, correctores.
- Costales.
- Trapos Industriales.

4. PROCEDIMIENTO
4.1.

CONSIDERACIONES GENERALES:
a) Inventario fsico de almacn
Es una forma de verificacin fsica que consiste en constatar la
existencia o presencia real de los suministros, insumos, repuestos y
otros bienes o materiales almacenados, apreciar su estado de
conservacin y condiciones de seguridad. Se tienen los siguientes tipos
de inventario:

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Inventario general
Denominado tambin inventario masivo, incluye a todos los
bienes almacenados en los diferentes ambientes o depsitos de
la empresa y sirve de sustento a los Estados Financieros de la
entidad. Este inventario requiere de un apropiado programa y se
realiza por lo menos una vez en cada ejercicio.
El inventario general normalmente se efecta cerrando las
operaciones del almacn por uno o varios das, pudiendo
realizarse tambin en movimiento tomando las precauciones que
se sealan en el presente procedimiento.

Inventario selectivo
Comprende a un grupo de bienes previamente seleccionados.
Se realiza peridicamente o cada vez que sea necesario
comprobar que los registros de stock se mantienen al da, as
como para verificar que las existencias fsicas concuerden con
las tarjetas de control visible de almacn y los registros fsico valorados correspondientes.
Se realiza sin paralizar las actividades de almacn pudiendo o
no bloquear temporalmente la documentacin y el despacho del
grupo de bienes objeto del inventario por el plazo que dure el
mismo.

4.2.

PROCEDIMIENTO GENERAL:
4.2.1. PROGRAMACION DEL INVENTARIO
El Cliente dispondr la oportunidad en que deba realizarse el
Inventario de materiales.
4.2.2. PREPARACION DE INVENTARIO
El personal encargado comunicar mediante al Supervisor de rea la
ejecucin del inventario con indicacin de la fecha, hora y lugar, as
como las dems instrucciones que se consideren necesarias.
4.2.3. INVENTARIO DE MATERIALES FISICOS DIVERSOS:

En el da, lugar y hora sealados se reunirn el jefe de equipo

con el personal a su cargo presentndose ante el titular del

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almacn por inventariar, con la autorizacin correspondiente,

dejando copia de la misma al encargado de dicho almacn.

El jefe de Inventario o el jefe de equipo (almacenero) en su caso

dar las instrucciones necesarias sobre el movimiento de
almacn al almacenero con el objeto de poder efectuar la labor
sin ningn tipo de complicaciones. En este paso el almacenero
deber transportar los materiales pendientes de entrega a la
zona de despacho debiendo estos corresponder a los de las
notas de salida del corte documentario.

En el caso de los materiales pendientes de ingreso a la fecha del

corte documentario, debern ser internados y ubicados en el
lugar que les corresponda.

En caso de que el inventario se efecte en movimiento antes de

proceder al ingreso o salida de un material, el almacenero
deber comunicar al jefe de equipo para que este proceda a
controlar e inventariar los materiales que se procesan, debiendo
este, en todos los casos anotar su visto en los documentos de
almacn y anexo de corte documentario.

El almacenero y su personal intervendrn en el inventario solo

para indicar el lugar donde se encuentran ubicados los bienes y
para aclarar aspectos requeridos por el equipo inventariador.

Una vez concluida la labor de conteo de los materiales el

personal inventariador suscribir todas las hojas de trabajo
procediendo a entregar el jefe de equipo dichos documentos. El
jefe de equipo podr ir requiriendo hojas de trabajo terminadas a
medida que transcurre el inventario con la finalidad de ir
adelantando su trabajo de centralizacin o recopilacin de datos.

El jefe de inventario o el jefe de equipo en su caso procedern al

traslado de los datos contenidos en las hojas de trabajo al listado
de control de inventario en original y copia siguiendo el
procedimiento que se detalla.

Al finalizar el proceso de inventario fsico el equipo de

inventariadores entregarn al jefe de equipo el material de
trabajo, quien a su vez lo entregar al Supervisor de rea. Toda
la documentacin de trabajo, base de constatacin del inventario
ser archivada.

5. RESTRICCIONES

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El presente procedimiento estar sujeto a cambios de acuerdo a las

necesidades de la empresa y los requerimientos de los Clientes.

6. ANEXOS
N/A.

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