INSTITUCIN:

MODELO ESTNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIN

COMPONENTE:
ESTNDAR:
FORMATO:
No:
(1)

(2) No de
Pregunta
1

INFORMACION
INFORMACION INTERNA
Valoracin Encuesta Informacin Interna por Macroproceso/Proceso
103
MACROPROCESO:
PROCESO:
DEPENDENCIA:
(4) Resultados de Valoracin
(3) % de Participacin
Frecuencia
%
Parcial
Frecuencia
%
Parcial
Frecuencia
%
Parcial
Frecuencia
%
Parcial
Frecuencia
%
Parcial
Frecuencia
%
Parcial
Frecuencia
%
Parcial
Frecuencia
%
Parcial
Frecuencia
%
Parcial

(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:

(7) INTERPRETACIN:
Elaborado por:
Fecha:
Revisado por:
Fecha:
Aprobado por:
Fecha:

Total

(5) Puntaje