Manual Integrado de Seguridad PDF

Manual Integrrado de
Gestin
n
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2011
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9
INTRODU
UCCION
TR
RANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES
S JOSELITO S.A.C. Es una empresa ded
dicada a la prrestacin de
se
ervicios de tra
ansporte de fluidos
f
alimen
nticios como melaza,
m
aceite
es etc. Por ca
arretera a niv
vel nacional,
fundada por su Gerente Gene
eral Sr. Don Jo
os Tefilo Pa
aredes Castro en el 1973.
Tie
ene su base principal en Av.
A Tpac Ama
aru 1586- Urb
banizacin Moc
chica, distrito y provincia de Trujillo y
un
na Base en do
onde se realice operaciones
s de servicio co
omo lavado de
e las unidade
es en donde pe
ernotan los
co
onductores ubiicado en Av. Los
L
Pinos Mz.E
E,Lte.13- Urbanizacin Shangrila en el disttrito de Puente de Piedra,
prrovincia y depa
artamento de Lima.
n la actualidad
d cuenta con ms
m
de 38 ao
os de experien
ncia en el rubrro de transporrtes y con una
a flota de 63
En
tra
actos,61 ciste
ernas y 24 plataformas. Las
L
cuales lleg
gan a su des
stino a la hora programa
ada para la
sa
atisfaccin de llos clientes.
ste manual se ha diseado de tal forma que
q
el contenido se compre
enda, permitie
endo su aplicac
cin a todos
Es
nu
uestros proces
sos, programas de control y seguridad
d para protec
ccin a los empleados y v
visitas cuya
ac
ctividad puede
e verse afectad
da por sus actiividades.
Pe
eridicamente el personal de
e la empresa deber ser sometido a evaluacin y capacitacin por profesionales
es
specializados e
en seguridad y calidad con la
l finalidad de
e minimizar co
onsiderablemente el riesgo a
al que estn
ex
xpuestos nuesttros trabajado
ores por incide
entes y/o accid
dentes de trabajo.
ara la implementacin del sistema,
s
se ha partido de los requisitos que establec
cen la, Norma BASC V.3Pa
20
008, GMP+BA1
14. ISO: 9001 y los exigidos
s por ley.
CON
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hibido la reproduccin sin autoriza
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ndic
ce
1.
Presentaci
n
2.
Visin, Misin y Valores
3.
Poltica Inte
egrada
4.
Objetivos
5.
Alcance dell Sistema
6.
Exclusiones
s
10
7.
Compromis
so Gerencial
11
8.
Organigram
ma estructural de
d la Organizac
cin
12
8.1 Organ
nigrama estructural Base- Lima
a
13
8.2
respo
onsabilidades
14
8.3
Equip
po del Sistema Integrado
I
de Ge
estin
16
Ubicacin G
Geogrfica de la
as Sedes
17
10.
Interaccin
n de procesos Mapa de Proces
sos
18
10.1 Mapa
a de proceso Ba
ase Lima
19
Descripcin
n de procesos
19
11
11.1 Gesttin de la Direcc

cin
20
11.2
21
Gestin de los Doc

cumentos
11.3 Administracin y/o Controles de Base

B
Lima
CON
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11.4 Supe
ervisin de los servicios
s
23
11.5 Lava
ado de unidades
24
11.6
Seguridad :-Agente
es de Seguridad
d
25
11.7
Recepcin del pedid

do.
26
11.8
Prog
gramacin del servicio
s
27
11.9
Seguimiento de Un
nidades
28
11.10 Entrrega de mercanca en general
29
11.11
Ge
estin de RRHH
H
30
11.12
Ge
estin de Sistem
mas
31
11.13 Gesttin de Almacen

nes
32
11.14 Ges
stin de Logstiica
33
11.15 Ges
stin de Mantenimiento
34
12.
Alianzas es
stratgicas
35
13.
Cambios re
especto a la ltim
ma versin.
35
14.
Mapa de R
Riesgos Fsicos
36
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1 Presenta
1.
acin:
Somos la Em
S
mpresa de Trransporte Terrestre
T
esp
pecializados en el merca
ado peruano,, iniciamos
n
nuestras
ope
eraciones hac
ce 38 aos bajo
b
el nomb
bre de Trans
sportes Pared
des, con el o
objetivo de
t
transportar
m
mercanca en
n general, ba
asndose parra ello en los
s permisos de
d Seguridad,, Calidad y
T
Tecnologa.
Nuestro capittal es de fam
N
milia peruana fundada en 1971 por don
n Jos Tefilo
o Paredes Ca
astro; como
p
persona
natu
ural, durante
e esta trayecttoria nuestro
o Objeto Socia
ial se ha mod
dificado de la siguiente
m
manera:
En 1985
5 cambi a Transportes
T
s Joselito S. R. Ltda.
Y el 28/04/2011 ca
ambi su den
nominacin a Transporte
es y Servicio
os Generale
es Joselito
S.A.C.
Actualmente nos dedicamos al transpo

A
orte especializ
zado de Lquidos No Hidro
ocarburos y C
Carga Seca
N Peligrosa, para la indu
No
ustria naciona
al de alimenttos, por toda la red de carrreteras, esp
pecialmente
d la costa pe
de
eruana.
C
Contamos
co
on una mode
erna flota, conformada
c
p
por
72 tracttos remolcad
dores, 63 cis
sternas, 17
p
plataformas,
1 furgn re
efrigerado y 3
camione
etas, y perso
onal altamen
nte calificado
o, nuestras
a
actividades
se
e desarrollan
n en la Sede principal en Trujillo, y la sede
s
Lima.
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2. Visin
Ser
S lder en el Per en el tra
ansporte espe
ecializado de Lquidos No Hid
drocarburos y Carga Seca N
No Peligrosa,
ge
enerando valorr para nuestro
os clientes, tra
abajadores y accionistas.
2..1 Misin
P
Proveer serviciios de transpo
orte especializ
zado, oportuno
o, eficiente y seguro, para cubrir las ne
ecesidades y
ex
xpectativas de calidad de nu
uestros clientes
s.
2..2. Valores
Calidad
Persevera
ancia
Responsa
abilidad
Disciplina
a
Puntualidad
Seguridad
d
3 . POLTICA
A INTEGRADA DE GESTI
ION:
El principal objjetivo de Transportes Jose
elito consiste en integrar su cadena lo
ogstica, prom
moviendo un
am
mbiente de trrabajo seguro,, libre de riesg
gos, violencia,, prcticas de narcotrfico y terrorismo, a
adems con
un
na poltica de m
mejoramiento continuo de sus
s
procesos y de la calidad de sus servicios.
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3.1 Presen
ntamos nue
estra Polttica Integ
grada de Seguridad
S
:
Trransportes y S
Servicios Gene
erales Joselito S.A.C. declara
a que su gestin est dirigid
da a la Mejora Continua
de
e la Segurida
ad y Calidad de los Serv
vicios en el Transporte
T
d Carga, orientada a la b
de
bsqueda de
op
pciones ms efficientes para la satisfaccin
n de nuestros clientes y el bienestar
b
de nu
uestros colabo
oradores, en
arrmona con los
s objetivos y proteccin del medio
m
ambien
nte comprome
etindonos a:
1. Promoverr un ambientte de trabajo seguro, libre de riesgos, co
ontrabando y prcticas de narcotrfico
previniendo las enfermedades ocupacionales de nu
uestros colaboradores.
2. Incentivar la poltica de
e mejora continua en nuestrros procesos como seguridad
d y calidad del servicio.
3. Mantenerr programas de simulacrros, control de inspecciones a las instalaciones, equipos y
herramientas a fin de brindar
b
condiciiones seguras en el desarrolllo de las activ
vidades.
4. Mantenerr mecanismos para prevenirr la contamina
acin ambienta
al, utilizando en
e lo posible e
embalajes y
otros reciiclables.
5. Cumplir c
con la normatividad vigente
6. Garantiza
ar la efectivida
ad del Sistema
a de Gestin, mediante capacitacin, mottivacin y com
mpromiso de
nuestra g
gerencia y cola
aboradores.
7. Llevar a c
cabo auditorias y auto-evalu
uaciones que nos
n
permitan revisar el cum
mplimiento de esta poltica
y enviar lla informacin peridicamen
nte a la Gerenc
cia General.
Es
stamos seguro
os de poder cumplir, aplicand
do nuestra filo
osofa y valore
es diseados para este fin.
Trujillo
o, 10 de Enero 2011
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4. Obje
etivos
Cd
digo
Objettivo
Espec
cifico
Relac
cin con la Poltica
OBJ. 01
Meta
Frecuencia
Mayor a
95%
Mensual
N de cliente
es Satisfechos
N de cliente
es encuestados
>90%
Anual
N de Incide
entes en el mes
<=15
Mensual
N de accidentes x 1000000
Total de horras trabajadas
Mensual
(N de
e servicios genera
ados-N
" Mejjora continua en nuestros
s reclamos procesos y calidad de los servicios".
Disminuir los
de los Clientes
"Mejo
ora continua en nue
estros
procesos y calidad en los servicios"
A fi de
e brindar las condic
ciones
segura
as en el desarrollo de
d las
actividades".
OBJ.0
02
Indic
cadores
Prevenir y Administrar
A
los Riesgos de una
" Prev
viniendo la ocurrencia de
manera eficaz.
lesione
es y enfermedades
ocupac
cionales de nuestros
s
colaboradores".
de
Rec
clamos
N de servicios
s generados
Responsa
able
Jefe de Operacion
nes
Jefe de Operacion
nes y
Planificacin
Jefe de Planificaciin y
Operaciones
Recursos Humano
os y Jefe
de Planificacin
OBJ.0
03
Implementa
ar un plan
de capacittaciones
"Gara
antizar la efectivida
ad del
sistema de gestin."
N de capacita
aciones realizadas
s
N de Capacitaciiones programada
as
>90%
Mensual
Recursos Humano
os y Jefe
de Planificacin
"Mantener mecanismos para

preven
nir la contaminacin
n
ambien
ntal".
Residuos eliminados
Residuos
s generados
>50%
Mensual
Jefe de Mantenim
miento
OBJ.0
04
Preven
nir la
contaminacin
ental
ambie
1%
Anual
OBJ.0
05
ar las
Levanta
observacion
nes que se
presenten
n en una
audito
oria.
"Llevar a cabo auditorias u autoevaluaciones que nos permita

e nuestra
revisarr el cumplimiento de
poltica
a.
N de SAC
C levantadas
de SAC encontra
adas en las Audito
orias.
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Sistema de Gesti
n y Jefe
de Planificacin
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nce del Siste

ema.
5. Alcan
El alcan
nce del presen
nte Manual es para todas las
s reas de la organizacin,
o
c
clientes,
visitas
s y est disea
ado con la
finalida
ad de:
Crear mayor conciencia de
e los negocios internacionale
es, de la segurridad de las em
mpresas y de las polticas
y procedimie
entos operativ
vos, lo cual facilita el co
omercio dismiinuyendo el riesgo de inc
cautaciones,
penalidades, robos de carg
ga etc.
dar mayor co
onfianza a las autoridades de control an
nte el increme
ento del trfic
co ilcito de
Permite brind
Drogas (TID.)
Representa u
una herramien
nta que permitte obtener pro
ocesos simplic
cados que incrrementan la in
ntegridad de
la cadena log
gstica.
enir los accide
entes a los que
e estn expues
stos nuestro personal.
p
Permite preve
a implementac
cin de esta he
erramienta pro
otege y fortale
ece la imagen de la compaa.
Finalmente la
6. Exclusiones
E
7.1
1
Exclusione
es BASC. En la Base Puente de Piedra
a- Lima
Declaramos la
D
a exclusin de nuestro Siste
ema de Gestin en control de seguridad (BASC) d a lo
os siguientes
e
estndares.
arte B.
Pa
4.3
Las reas d
de loceras del
d
personal tienen que estar contro
olados y sepa
arados de la
as reas
de
Almacen
namiento u operacin de
e carga.
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No aplica porr que el person

nal tiene sus habitaciones
h
d
dentro
de la em
mpresa fuera del rea de tra
abajo.
5.
La
logstica
de
recibo
desp
pacho
embalaje, d
despacho, tra
ansporte
de la
a carga (en
nvases, empa
aque, almacenamiento,
y recibo de carrga).
No aplica porr qu no son parte

p
del desa
arrollo de las actividades
a
de la empresa.
6.
Control de m
materias prim
mas y materiial de empaque.
No aplica, no forman parte del desarrollo
o de las activid
dades de la em
mpresa.
Parrte A.
2.2
Segurid
dad de los rem
molques.
2.2. d Sellos R
Requeridos en los remolques
s
2.2.e
Requerimiento de selllos de Alta Seg

guridad para contenedores.
c
2.3
Cargo C
Consolidator (LTL- Less-than
n Truck Load)
2.3.a
La exigencia de candados de alta seguridad

s
para
a los transportistas LTL
2.3.b
Requerrimiento de Se
ellos ISO PAS 17712
1
2.3.c
Exigenc
cia de aplicaci
n sellos ISO PAS ISO 17712 en cada parrada
2.3.d
Requerimiento de reg
gulaciones esc
critas para el manejo
m
de sellos.
2.3.e
Requerrimiento de Pro
ocedimientos para
p
el recono
ocimiento y rep
porte de sellos
s comprometid
dos.
Es
ste requisito no aplica dado que no utilizam
mos contenedores para carg
ga completa, ni
n consolidada.
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7.
C
Compromiso
Gerencial
El Comit de Ge
erencia de Tran
nsportes y Serv
vicios Generales Joselito S.A.C
C. est compro
ometido con el desarrollo e
im
mplementacin d
del Sistema de Gestin
G
Integra
ado, para lo cual:
Comunicam
mos a nuestros trabajadores la
a importancia de superar los re
equisitos del clie
ente.
Establecem
mos una Poltica
a de Gestin Inttegrada, que se
er revisada anu
ualmente, para asegurar su vig
gencia.
Aseguramos que se planiffique el Sistema

a de Gestin Inttegrado y se es
stablezcan los Objetivos.
O
os por lo menos una vez al ao revisiones por la Direccin a cargo

c
de la Gere
encia General.
Realizamo
Aseguramos la disponibiliidad de recursos.
s niveles de auto
oridad y responsabilidad a todo
o nivel de la org
ganizacin.
Definimos claramente los
Fortalecem
mos los mecanis
smos de comunicacin externa e interna.
Cumplirem
mos la normativa legal para esttar acorde a los requerimientos
s del estado.
Al identificar los procesos del Sistema de Ge

estin Integrad
do, hemos dete
erminado las necesidades
n
de los clientes,
an
nualmente se effectuarn Encue
estas de Satisfa
accin a nuestro
os clientes, cuyo
os resultados so
on evaluados y se toman las
ac
cciones segn co
orresponda.
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8. Organig
grama Estruc
ctural
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8.1
ORG
GANIGRAMA
A
ESTRUCT
TURAL
DE
LA
BASE
E
PUEN
NTE
PIEDR
RA-
GERENC
CIAGENERALL
GEERENTE
COM
MERCIAL
ADMIN
NISTRACION
OPEERACIONES
ALMA
ACEN
SEGURIDA
AD
CON
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acin del Gerente
e General
MANTEN
NIMIENTOY
LIMPIEZZADEUNIDADEES
LIMA
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8.2
Responsabilidades
8.2.1
G
Gerente Gener
ral:
Define la poltica de
d la calidad de la organizacin
n.
visa y aprueba los objetivos de

e calidad.
Rev
Org
ganiza y gestion
na adecuadame
ente los recursos.
Aprueba el Manual de Calidad y los procedimien

ntos.
omueve las revisiones del Siste

ema de Gestin de Calidad.
Pro
do de Gestin.
8.2.2 Jeffe del Departamento de Sisttema Integrad
-
En coordinacin co
on el represen
ntante de la alta
a Direccin, con
nvoca y dirige las
reuniones del Sistema
Inte
egrado de Gestin.
-
Coo
ordina con el representante
r
d
del
Sistema de
e Gestin el con
ntrol de los doc
cumentos.
Rea
aliza la evaluaciin inicial y continuada de los proveedores.
p
Coo
ordina con los
s jefes de cad
da rea la
re
edaccin de Procedimientos,
P
Instructivos
otro
o documento qu
ue se necesite para
p
mejorar el
y/o cualquier
funcionamien
nto en sus labores.
Colabora con las reas
en las actiividades relacionadas con la ca

alidad.
ciones correctiv
vas.
Verrifica la implantacin de las acc
Mantiene informad
da a la Alta Dire
eccin de la evo
olucin de indica
adores, incidenc
cias o reclamaciiones, etc.
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e General
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8.2.3
R
Representante
e de la direcci
n
El Gerente General de Tra

ansportes Joselito S.A.C. ha designa como Re
epresentante de
e la Direccin
al Gerente de Administrac
cin.
El representante tiene co
omo responsabilidad
coordinar con el jefe del Sistema de Gestin y el
alidad y planificacin el desarro

ollo de las activ
vidades del siste
ema en el cumplimiento de
jefe de Ca
las funciones.
8.3
mera actividad se
e ha formado el comit de Calidad y Seguridad del Sistema.
Como prim
Q
QUIPO
BASC
C- Trujillo.
Nombres y Apellido
Fun
ncin
Cargo
Luis A. Parredes Rodrguez

z
Gere
ente de Adminis
stracin
R
Representante
d la GG.
de
Gustavo Li Castillo
Jefe de Planeamien
nto y Calidad
S
Secretario
Luz Guevara Len
Siste
ema Integrado de Gestin
C
Coordinador
Grace Viloc
che Tello
Recu
ursos Humanos
I
Integrante
Hedber Aguirre Vacalla
Jefe de trafico
I
Integrante
Mara Aran
nda Rodrguez
Jefe de Almacn y Logstica
I
Integrante
CON
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e General
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8.4
EQUIPO
B
BASC- PUENTE
E PIEDRA- LIM
MA
Nombres y Apellido
Fun
ncin
Cargo
Luis A. Parredes Rodrguez

z
Gere
ente de Adminis
stracin
R
Representante
d la GG.
de
Luz Guevara Len
Siste
ema Integrado de Gestin
C
Coordinador
Jos au p
par
Operaciones
I
Integrante
Percy Chayan
Logstica y Almacen
nes
I
Integrante
Julio Alvarrado
Seguridad
I
Integrante
Cristbal A
Alburquerque Du
uran
Representante
ductores
cond
de
CON
NFIDENCIAL: Proh
acin del Gerente
e General
los
I
Integrante
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9. Ubicaci
n Geogrfic
ca de las Sede
es
1. BASE TRUJILLO: Ubicada
U
en la
a Av. Tupac
Amaru
u
N1586-U
Urbanizacion
MochicaTrujillo
o
Telefono: 044-299717
Area:
2. BASE LIMA:
Ubica
ada en la Av. Los
Mz.E Lte. 13 - Urb
banizacion
Shan G
Grila - Puente
e Piedra Lima
a
Telefon
no : 01-551191
19
Area: 2,925
2
m2.
CON
NFIDENCIAL: Proh
acin del Gerente
e General
Pinos
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10.
Mapa d
de proceso- Trujillo
V
A
L
S
O
L
I
C
I
T
U
D
P.ESTRATEGICO
O
Gesti
ndela
Direcccin
SistemaIntegraado
de Gestin
Finan
nzas
P.OPERACIONA
ALES
Re
ecepcin
de
epedido
Planificacin y
P
T
Traslado
de la
m
mercadera
en
Seguimiiento
Delacaarga
Entrega de la
E
mercadera
S
A
T
I
S
F
A
C
C
I
O
N
VENTAS
S POR TELEF
FONO
C
L
I
E
N
T
E
C
L
I
E
P
P.DESOPORTE
Sistemas
RecursosHumanos
Seguridad
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e General
N
T
E
Logstica
M
Mantenimiento
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10.1
1
C
O
N
T
R
O
L
R
I
E
S
O
Mapa de Proceso- OperacionesO

- Base - Puente Piedra
a- Lima
S
E
R
V
I
C
I
O
S
O
L
I
C
I
T
A
D
O
CLIEN
TE
ESTRATEGICOS
GERENCIAG
GENERAL
SISTEMADEG
GESTION
OPERACIONES
Supervisi
nde
losservicio
os
ntrodecontrol
Cen
Seguridad
SISTEMASS
LOGISTICA
A
FINANZAS
CON
NFIDENCIAL: Proh
acin del Gerente
e General
D
E
L
C
L
I
E
N
T
E
PROCESO DE
D APOYO
O
RRHH
H
S
A
T
I
F
A
C
C
I
O
N
MANTEN
NIMIENTO
Gestin
n
Codigo:TJ.SIG..M.01
Version:02
Fecha: 04.02-2
2011
Pgina 20 de 49
4
11.1
D
Descripcin
de los Proc
cesos de la Alta
A
Direcci
n.
GESTION DE
D LA
DIRECCIO
ON
Objetivo: Revisar y verifficar el desarrollo del sistema integrado de gestin.
g
Cdigo: TJ.SIIG.F.33
Versin: 01
Fecha : 22-11-2011
Responsable:: Gerente Genera
al y Sistema
Integrado de Gestin
Requisitos
s: Estndar-Parte B-2.5
Limites: IN
NICIO: Compromiso Gerencial
PROVEED
DOR
Clientes
Externos
TERMINO: Re
evisin por la Dire
eccin
ACTI
IVIDADES
ENTRA
ADAS
Requisitos
s
P:
Norma BA
ASC
H:
ISO 9001--2008
V:
SGS.
A:
SALIDAS
Planificar las reuniones de coordina

acin sobre la
im
mplementacin de
el Sistema I. de Gestin
G
Re
ealizar revisiones
s de acuerdo al crronograma
D
Documentos
Ve
erificar y chequea
ar los informes de
e las
au
uditorias
To
omar Acciones correctivas
c
y prev
ventivas
C
Certificados
RECURS
SOS
CLIEN
NTE
Satisfacci
n del Cliente
F
Formatos
DOCUMENTOS
HUMANOS
S: Todo el persona
al
INTERN
NOS:
EXTERNO
OS
MAQUINAR
RIA: N/A
TJ.SIG.I. Instructivo sob

bre Liderazgo y Co
ompromiso Geren
ncial
Requisitos legales de
acuerdo a la actividad
EQUIPOS: los necesarios
Cronogrrama de revisin
INSUMOS:: Papel bond, lapiiceros,

flderes etc.
e
INDICADORES:
Informe
es y Memorndum
m.
N de revisiones realiizadas
N de
e revisiones pro
ogramadas
CON
NFIDENCIAL: Proh
acin del Gerente
e General
META
A
100%
%
anual
Gestin
n
Codigo:TJ.SIG..M.01
Version:02
Fecha: 04.02-2
2011
Pgina 21 de 49
4
11.2
Descripcin de los Proce

esos- SISTEM
MA INTEGRAD
DO DE GESTION
GESTION DE
D LOS
D
DOCUMEN
NTOS
Cdigo: TJ.SIIG.F.33
Versin: 01
Fecha : 22-11-2011
Objetivo: Controlar,
C
administrar y mantene
er actualizados la documentacin del
d Sistema
Integrado de Gestin
Requisito: Estndar-B- 7.1
Responsable:: Sistema Integra

ado de Gestin
Limites: IN
NICIO: De la jorn
nada
TERMINO: Re
evisin al termino
o de la jornada
laboral
PROVEED
DOR
Clientes
Internos y
Externos
ACTIV
VIDADES
ENTRA
ADAS
Requisitos
s
P:
Solicitudes
s de
actualizacin
y/o cambios
H:
V:
A:
RECURSO
OS
HUMANOS
S: SIG. Y personal de
las areas correspondiente
es.
MAQUINAR
RIA: N/A
EQUIPOS: computadoras y nextel
INSUMOS:: Papel, lapiceros,
archivadorres etc.
INDICADORES:
S
SALIDAS
CLIEN
NTE
Planificar y elabora
ar cronograma de
e
Disttribucin de
auditoras internas
s y externas
docu
umentos aprobad
dos
Ellaborar y coordinar la actualizacin de los
Norm
matividad aplicad
da a
Do
ocumentos.
la organizacin
Re
evisar y chequear el cumplimiento
o de los
sa
Polttica de la Empres
prrocedimientos al realizar
r
sus activiidades
To
omar acciones correctivas y preve
entivas
Capacitaciones
seguimiento
DOCUMENT
TOS
NOS:
INTERN
TJ.SIG.P.01. Elaboracin
n, revisin y aprobacin de los doc
cumentos
Check list, formatos
TJ.SIG.I.02 Documentos externos
TJ.SIG.I.07 Identificaci
n de requisitos legales.
TJ.SIG.P.04 Auditoras In
nternas
TJ.SIG.P.03- Programa de
d premiacin
N de auditoras
a
realiz
zadas
N de auditoras pro
ogramadas
CON
NFIDENCIAL: Proh
acin del Gerente
e General
Clientes Internos y
Externos
EXTERNO
OS
Normas, D
Decretos y Leyes
Gubernam
mentales.
ME
ETA
100%
Anual
Gestin
n
Codigo:TJ.SIG..M.01
Version:02
Fecha: 04.02-2
2011
Pgina 22 de 49
4
11.3
D
Descripcin
de los proce
esos- Adminis
stracin Lima
a
Cdigo: TJ.SIIG.F.33
Versin: 01
Fecha : 22-11-2011
ADMINISTRACIO
ON BASE
PUENTE PIE
EDRA
ENTRO DE CO
ONTROL
CE
Objetivo: Realizar y cubrirr los servicios de manera oportuna
a, asimismo trasm
mitir a Gerencia
las noveda
ades que se prese
enten en nuestra Base.
Requisito: Estndar-A- 3.0,, 3.a; 3.b;3.c.
Responsable:: Administrador B
Base Lima
Limites: IN
NICIO: de la Func
ciones
TERMINO Sallida de unidades.
PROVEED
DOR
Clientes
Internos y
Externos
ACTIVI
IDADES
ENTRA
ADAS
Relacin d
de
servicios
Tipo de se
ervicio
Datos del
personal
P:
SLA
AIDAS
CLIEN
NTE
Unidad
des para cubrir el
serviciio
Unidad
des para ITV.
Satisfacci
n
H:
Planificar, controlar las actividades

s del
personal
p
que labora en la Base Lim
ma.
Re
ealizacin y priorizacin de los serv
vicios
V:
Re
evisar y chequea
ar el servicio
Unidad
des con chequeo
o en
mante
enimiento preventtivo
nternos y
Clientes in
Externos
A:
Ve
erificar el cumplim
miento de los soliicitado
RECURS
SOS
De los
DOCUMENTOS
HUMANOS
S: Personal operattivo
INTERN
NOS:
EXTERNOS
S
MAQUINAR
RIA: Tracto-cisterrnaplataforma
a
EQUIPOS: nextel
Control de personal: Pro

ocedimiento TJ.SC
CP.P.06 Ingreso a las Instalaciones
s
Formato
os de control de ingreso y salida de unidades
Control de combustible: TJ.COM.P.17
Control de Almacenes: TJ.LOG.P.13
T
Log
gstica y Almacena
aje
Control de lavado y man
ntenimiento preve
entivo de las unid
dades.
Control de EPP. Formato
os de control
Reglamentto interno de
Seguridad
Reglamentto Interno de
Trabajo
Normas y leyes.
INSUMOS:: tiles de limpiez

za,
combustib
ble
INDICA
ADORES:
N/A
CON
NFIDENCIAL: Proh
acin del Gerente
e General
Meta:
Gestin
n
Codigo:TJ.SIG..M.01
Version:02
Fecha: 04.02-2
2011
Pgina 23 de 49
4
11.4
D
Descripcin
d
de los Proces
sos
SUPERV
VISION DE LOS
SERVICIOS
S
Cdigo: TJ.SIG.F.3
33
Versin: 01
Fe
echa : 22-11-201
11
Objetivo: Verificar
V
el cump
plimiento de la ejecucin de los se
ervicios de manera oportuna
dentro de los parmetros d
de seguridad.
Requisitos
s: Norma versin 3-2008- 4.3.6.
Responsable: Adm
ministrador Base L
Lima
Limites: IN
NICIO: Orden de trabajo
TE
ERMINO: Entrega
a de la unidad
PROVEED
DOR
Cliente
es
internos
A
ACTIVIDADES
ENTRADAS
SALIDAS
CLIENTE
Ordenes d
de servicio
P:
Identificar las unidades
Generacin del serrvicio
Satisfac
ccin
Solicitud d
de cliente
externo
Materiales
s e insumos
H:
Ejecutar el
e servicio
Clientes
s
V:
Revisar el uso del equipo de

d EPP
In
nforme sobre la
ejjecucin del serviicio
M
Medidas
Correctiva
as
A:
Evaluar la ejecucin del servicio
Recomendaciones
RECURS
SOS
HUMANOS
S: Mecnicos, alm
macenero y
lavadores
MAQUINAR
RIA: los necesario
os
EQUIPOS: Los necesarios p
para la limpieza
y el mante
enimiento preventivo.
INSUMOS:: focos, aceites, s
soldadura,
combustib
ble
INDICA
ADORES:
Internos
de los
y externos
DOCUM
MENTOS
INTERNOS:
EXTERNOS
Procedimiento de
d lavado de las unidades
Informacin sobre el producto TJ.SCP.P.01
T
Mantenimiento preventivo de la
as unidades TJ.MA
ANT.P.14
Manual de func
ciones
Programa conse
ervacin ambienttal TJ.SIG.P.02
Tareas criticas
s TJ.SCP.I.06
Evaluacin de riesgos
r
TJ.SCP-P
P-18, formatos.
Reglamento interno de
Seguridad
Reglamento Interno de
Trabajo
Total de Ord
denes Ejecutad
d
Ordenes Prrogramadas
CON
NFIDENCIAL: Proh
acin del Gerente
e General
Normas y ley
yes
gubernamen
ntales
META
A:
95%
ario
dia
Gestin
n
Codigo:TJ.SIG..M.01
Version:02
Fecha: 04.02-2
2011
Pgina 24 de 49
4
11.5
D
Descripcin
del Proceso de
e Lavado de Unidades
LAVADO DE
UNIDAD
DES
Objetivo: Mantener las unid
dades limpias y desinfectadas
d
(As
pticas) pata carg
gas futuras.
Cdigo: TJ.SIG.F.33
Versin: 01
Fecha : 22-11-2011
Responsable: Administrador L
Lima
Requisito: Norma Versin 3

3-2008- 4.3.6
Limites: IN
NICIO: Orden de Servicio
PROVEEDOR
Cliente Intterno
Y Externo
TERMINO: Sa
alida de unidades.
ENTRA
ADAS
Cronograma de
lavado
Ordenes de
servicio
ACTI
IVIDADES
S
SALIDAS
P:
Elaborar programa
a de lavado
H:
Ellaborar y priorizar alternativas
V:
Revisar
R
y controla
ar el tipo de servic
cios
A:
De
D ser necesario tomar medidas
Y preventivas.
RECURS
SOS
U
Unidades
limpias
CLIEN
NTE
Satisfacci
n del cliente
Interno y e
externo
correctivas
DOCUMEN
NTOS
HUMANOS
S: Encargados de
el
lavado
MAQUINAR
RIA: N/A
INTERN
NOS:
EXTERNOS
S
TJ.MAN
NT.P.25- Procedim
miento para lavad
do de unidades
Normas y Leyes vigentes.
EQUIPOS: de comunicacin
n nextel
TJ.SCP.I.06- Tareas Critticas
INSUMOS:: detergente, sod

da
caustica, lejas etc.
INDICADO
ORES:
TJ.SCP.P.02- Programa de conservacin Ambiental. FormatosN/A.
CON
NFIDENCIAL: Proh
acin del Gerente
e General
Gestin
n
Codigo:TJ.SIG..M.01
Version:02
Fecha: 04.02-2
2011
Pgina 25 de 49
4
11.6 De
escripcin del proceso de
e
Agentes de
d Seguridad
SEG
GURIDAD- Vigilancia
a
Objetivo: Brindar seguridad
d fsica y cumplir los procedimienttos de la empresa
a en el control de
unidades y de todas las re
eas diseadas en la organizacin.
Requisitos
s: Estndar B-4.1
1;4.4; estndar A-6.0;6.a;b;c,d,e
e,f,g.
Limites: IN
NICIO: Contratacin Inicio de la jo
ornada
PROVEED
DOR
CLIENTES
INTERNOS
S
Responsab
ble: Administrado
or Lima
TERMINO: termino de la jornada.
ACTIVIDADES
S
ENTRA
ADAS
Funciones
s
especifica
as por
puesto
Informaciin de
Las unida
ades
Cdigo: TJJ.SIG.F.33
Versin: 01
Fecha : 22
2-11-2011
SAL
LIDAS
CLIENTE
E
P:
Elaborar
E
y llevar control
c
de ingreso
oy
Salida
S
por las pue
ertas de control
Formattos de controles
de unid
dades.
Satisfaccin de
d
los
H:
Se
S Ejecuta las ac
ctividades de acue
erdo a
las funciones de seguridad
Se
S realizara contrroles de segurida
ad
Perimtrica, unidades y visitas de la base.
Evaluar
E
y comunic
car de cualquier actividad
a
Ilcita o sospechos
sa que se presentte durante el se
ervicio
Controles de asistencia
del perrsonal
Controles de Visitas y
otros
a del servicio
Entrega
clientes
V:
A:
RECURS
SOS
Internos y
externos.
DOCUME
ENTOS
HUMANOS: Agentes de se
eguridad
INTER
RNOS:
EXTER
RNOS
MAQUINA
ARIA: N/A
Manua
al de funciones
EQUIPOS De
D comunicacin nextel
Reglam
mento Interno de seguridad
Requisitos de la Norma
BASC.
Reglam
mentos y leyes
gubernamentales
INSUMOS::
Proced
dimiento TJ.SCP.P
P.06
Proced
dimiento TJ.SCP. P.23, formatos e instructivos
N/A
INDICA
ADORES:
Desviaciones encontradas en sus

s
funciones diarios
CON
NFIDENCIAL: Proh
acin del Gerente
e General
M
META
0
0%
DIARIO
Gestin
n
Codigo:TJ.SIG..M.01
Version:02
Fecha: 04.02-2
2011
Pgina 26 de 49
4
11.7
D
Descripcin
d
del proceso Recepcin
R
de
el pedido.
OPERACIO
O
ONES
Rece
epcin de
el pedido
Objetivo: Recepcionar y brindar un servicio
s
que cumpla con las expectativ
vas del
Cdig
go: TJ.SIG.F.33
Versin: 01
Fecha : 22-11-2011
Resp
ponsable: Jefe d
de Operaciones
cliente, de
esarrollando o
operaciones op
portunas y seg
guras.
Requisito
os: Estndar A-1.a;b.
Limites: INICIO:
I
Recepc
cin del pedido
PROVEED
DOR
Clientes
TER
RMINO: Orden d
de Servicio
ACTIVIDAD
DES
ENTR
RADAS
SAL
LIDAS
CLIENTE
Planificacin de
e
Unidades.
Seleccin
n de
clientes
P : Analizar la diisponibilidad de
e unidades teniendo
en cuenta la operatividad.
Design
nacin de
unidad
des
Solicitud de servicio
H:
Ruta asignada
a
Cotizacin, Relacin
de cliente
es
Revisar y verrificar las unidades propuestas

s por
Mantenimien
nto
n de las unidade
es y
V : Verificar la implementacin
la documen
ntacin del cond
ductor.
A:
Design
nacin de
conductor
Registrarr y designar rutta,
RECURS
SOS
DOCUM
MENTOS
HUMANOS: personal de
operacion
nes, mantenimiento etc.
MAQUINA
ARIA: Tractos, c
cisternas y
plataform
mas.
NTERNOS:
IN
EXTERNOS
TJ
J.OPE.P.05, Sele
eccin de Clienttes
TJ
J.SIG.P.22: Reporte de activida
ades sospechosa
Leyes y Normas
Gubernamenta
ales.
EQUIPOS
S: De comunica
acin
nextel
INSUMOS
S: papel, compu
utadora,
lapiceros etc.
TJ
J.OPE.P.15 Proc
cedimiento para
a transporte de carga
TJ
J.SIG.I.05: Requ
uisitos legales.
TJ
J.SCP.P.18: Evaluacin de riesg
gos
Fo
ormatos, y regis
stros.
I
INDICADORE
ES:
N de Solicitudes atendida
as
N de Solicitudes program
madas
CON
NFIDENCIAL: Proh
acin del Gerente
e General
M
Meta
100%
Mensual
Gestin
n
Codigo:TJ.SIG..M.01
Version:02
Fecha: 04.02-2
2011
Pgina 27 de 49
4
11.8
D
Descripcin
d
del Proceso Recepcin de
el pedido.
O
OPERACIO
ONES
Progrramacin del Servicio
Objetivo: Programar y Controlar los servicio
os a efectuarse diariamente
Cdigo: TJ.S
SIG.F.33
Versin: 01
Fecha : 22-11-2011
Responsable
e: Jefe de Operac
ciones
Requisitos
s: Estndar A- 1.d
d;;2.1.c; 2.1.d.;2
2.i e.1;2.1e.ii.
Limites: IN
NICIO: Recepcin
n del orden de serrvicio
PROVEED
DOR
Clientes
Internos
ENTR
RADAS
Orden de servicio
Lista de unidades
Relacin d
de rutas
TERMINO: Salida
S
de unidade
es
ACTIVIDADES
S
Programar las un
nidades de acuerd
do al
orden
de servicio.
H: Dictar induccin a los conductores
s por 5!
Sobre
S
la carga a Trasladar.
V : Verificar y revisa
ar la documentacin de
Conductores y unidades.
A: Registra acciones
s correctivas y/o preventivas.
.
RECURS
SOS
HUMANOS
S: Operaciones,
Conductorres etc.
MAQUINAR
RIA: Unidades
EQUIPOS: Nextel
INSUMOS:: Papel, lapiceros etc.
IN
NDICADORES
S:
SALIDAS
P:
CLIENTE
Unidade
es
program
madas
Conducttores
program
mados
Guas de
e remisin,
boletas de viticos
Seguimiento y
Control de GPS.
DOCUME
ENTOS
INTE
ERNOS:
EXTERNOS
TJ.SC
CP.P.23: Control de inspecciones, TJ.SCP.P.06 Ingrreso y salida de la
as
insta
alaciones; TJ.LOG
G.P.21. Control de
e Combustible.
TJ.MANT.P.25 Lavado
o de unidades
TJ.SC
CP.P.02: Program
ma de informacin
n sobre productos
s qumicos.
TJ.OPE.P.15 Transpo
orte de carga
TJ.MANT.P.14 Mantenimiento de unid
dades.
Regis
stros, formatos, guas,
g
etc.
Leyes y N
Normas
Gubernam
mentales.
N de
d Solicitude
es Realizadas
s
N de
d Solicitude
es programad
das
CON
NFIDENCIAL: Proh
acin del Gerente
e General
Meta
100%
Diario
Gestin
n
Codigo:TJ.SIG..M.01
Version:02
Fecha: 04.02-2
2011
Pgina 28 de 49
4
11.9 De
escripcin de
el proceso Tr
ransporte: Se
eguimiento de unidades. (
(GPS)
O
OPERACIO
ONES
Seguim
miento de Unidades.
Cdigo: TJ.SIIG.F.33
Versin: 01
Fecha : 22-11-2011
Objetivo: Monitorear y conttrolar la ubicacin

n de las unidades
s y a la vez tener una base de
datos de lo
os movimientos d
de cada uno.
Requisitos
s: Estndar A-2.1.a;2.1,b.
Responsable:: Jefe de Operaciones
Limites: IN
NICIO: Orden de traslado
TERMINO: Lle
egada a la base d
del cliente.
PROVEED
DOR
Normas de
el
conductorres
Lista de co
onductores
y unidades
Lista de Clientes
Contrato d
de GPS.
Lista de te
elfonos de
emergencia
Clientes
Internos
AC
CTIVIDADES
ENTR
RADAS
P : Programar el punto de origen,, el punto y

Hora de llega
ada.
H:: Realizar seguim
miento y seguimiento en
Ruta por nextel y GPS.
ntrolar que los co
onductores
V : Verificar y con
No realicen paradas en zonas no permitidas.
A : Registrar accio
ones correctivas y preventivas.
RECURS
SOS
HUMANOS
S: Personal de las
s reas
involucradas
MAQUINAR
RIA: Unidades ve
ehiculares
EQUIPOS: De comunicacin
n Nextel
INSUMOS:: papel, lapiceros,
computado
oras etc.
I
INDICADORE
ES:
SALIDAS
Unidades
Programadas
Base de datos
CLIE
ENTE
Satisfac
ccin del cliente
Interno ( Entrega de carga)
Paradas no
autorizadas.
GPS.
DOCUM
MENTOS
IN
NTERNOS:
EXTER
RNOS
TJJ.SIS.P.20: Contrrol de GPS.

TJJ.OPE.P.16: Seguimiento y Control de la carga
Plan de contingenc
cia
TJJ.SIG:P.22 : Repo
orte de actividade
es sospechosas
TJJ.SCP.P.11: Inves
stigacin de Incidentes.
Fo
ormatos, relacin del sistema en esprnter.
e
Leyes y Normas
Guberrnamentales.
N Desviacio
ones encontra
adas
N de unidade
es controladas
CON
NFIDENCIAL: Proh
acin del Gerente
e General
Meta
0%
diario
Gestin
n
Codigo:TJ.SIG..M.01
Version:02
Fecha: 04.02-2
2011
Pgina 29 de 49
4
11.10
Descripcin del proceso de

d entrega de
d la mercade
era.
OPE
ERACIONES
ENT
TREGA DE
E LA MERC
CADERIA EN
E
G
GENERAL
Objetivo
o: Realizar la Enttregar de la merccadera a nuestro
os clientes libre de
e contaminacin en
Cdigo
o: TJ.SIG.F.33
Versin
n: 01
Fecha : 22-11-2011
Respo
onsable: jefe de Operaciones
tiempo y hora
h
pactada.
Requisito
os: Estndar A-2.3b;2.3.c.
Limites: INICIO:
I
Punto de llegada en la ba
ase del cliente.
PROVEED
DOR
Clientes
Internos
ACTI
IVIDADES
ENTRA
ADAS
Mercadera en
general
Unidades
Relacin d
de
conductorres
IN
NDICADORES
S:
SALIDAS
P : Programar
P
y verifficar la entrega de
e la
Mercadera.
H: Realizar
R
la entreg
ga de la mercaderra en el
sitio
s
pactado con el cliente.
V : Verificar
V
y cheque
ear la mercadera de acuerdo
a la gua de remisin remitente.
A : Evaluar
E
y registra
ar acciones correc
ctivas y
preventivas..
RECURS
SOS
HUMANOS: Conductores
s,
personal de operaciones
s
MAQUINA
ARIA: Unidades
s en
general.
EQUIPOS
S: de comunicacin
nextel.
INSUMOS
S: guas, lapiceros
TERMI
INO: Recepcin d
de guas de
remisi
n y remitente sin observaciones.
CLIEN
NTE
Me
ercadera del clien
nte.
Gu
uas de remisin
Satisfacci
n del cliente
Interno
Satisfacci
n del cliente
externo.
Gu
uas de remisin
remitente.
DOCUME
ENTOS
INTE
ERNOS:
EXTE
ERNOS
TJ.OP
PE.P.24 : Mermas
s
Leye
es y Normas
Gube
ernamentales.
MOF: Manual de funciones

TJ.OP
PE.P.28: Control de
d guas de remis
sin.
Guas
s, etc.
N de Reclamos
s- N de serv
vicios realiza
ados
N de
d servicios generados.
g
CON
NFIDENCIAL: Proh
acin del Gerente
e General
Meta
0
0%- Mensual
Gestin
n
Codigo:TJ.SIG..M.01
Version:02
Fecha: 04.02-2
2011
Pgina 30 de 49
4
11.11
Descripcin del proceso de
Recurso
os
Humanos
RECU
URSOS HU
UMANOS
Cdigo: TJ.SIIG.F.33
Versin: 01
Fecha : 22-11-2011
Objetivo: Seleccionar y co
ontratar personal calificado y com
mprometido con su
u trabajo para
brindar un
n excelente servic
cio al cliente.
Requisitos
s: Estndar A-3.a;4.a;b;c; Estnda
ar B-3.1;3.2.
Responsable:: Recursos Humanos
Limites: IN
NICIO: Seleccin de personal
TERMINO: Co
ontratacin del pe
ersonal.
PROVEED
DOR
Clientes
Internos
ACTI
IVIDADES
ENTRA
ADAS
SALIDAS
CLIEN
NTE
Convocato
oria para
cubrir la p
plaza
CV. de personal
E
y planific
car la convocatoriia para
P : Elaborar
Cubrir
C
la plaza.
H: Re
ecepcin de documentos CV. De postulantes
Co
ontratos al personal
qu
ue ingresa
En
ntrega de materia
al
Bolsa de trabajo
de las insttituciones
R
las entrev
vistas y exmene
es
V : Realizar
Correspondientes
s
A : Verificar
V
y publica
ar los nombres de
e las
Personas que ing
gresaron a la organizacin.
En
ntrega de sus
fun
nciones
En
ntrega de fotoche
eck
y inscripciones
i
ESS
SA.
RECURS
SOS
HUMANOS
S: Personal de RR
RHH y
personal nuevo.
n
MAQUINAR
RIA: Computado
ora
EQUIPOS: Nextel, RPC
INSUMOS:: tiles de oficina
a
IN
NDICADORES
S:
Satisfacci
n del cliente
Interno
DOCUMEN
NTOS
INTE
ERNOS:
EXTERNO
OS
TJ.RR
RHH.P.03- Seleccin de personal
TJ.RR
RHH.P.09- Inducc
cin al personal
TJ.RR
RHH.P.07- Capaciitacin
TJ.RR
RHH.P.10- Entrega y recuperacin del fotocheck
TJ.RR
RHH.M.02 Manua
al de funciones
Regla
amento interno de
e Trabajo, formattos etc.
Leyes y No
ormas
Gubernam
mentales.
% de Rotacin
n de personall
CON
NFIDENCIAL: Proh
acin del Gerente
e General
Metta
Max.3% mensual
Gestin
n
Codigo:TJ.SIG..M.01
Version:02
Fecha: 04.02-2
2011
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4
11.12
Descripcin
n del Proceso
o de Sistema
as
SISTEMA
AS
Cdigo: TJ.SIIG.F.33
Versin: 01
Fecha : 22-11-2011
Objetivo: Contar con el ba

ackup requerido de
d la informacin y verificar el corrrecto
funcionam
miento de los equipos de computo
Requisitos
s:Estandar-A-7.a;b; estndar B-7.2;7.6.
Responsable:: Jefe de Sistemas
Limites: IN
NICIO: Inicio de las labores
TERMINO Trrmino de las labo

ores.
PROVEED
DOR
Cliente
Interno
ACTIVI
IDADES
ENTRA
ADAS
Compra de un
Software
Contrato c
con
medios
Informtic
cos
Lneas de
informtic
ca.
P:
H:
V:
A:
Planificar la admin
nistracin de las redes
r
de
In
nformacin
erificar el correcto funcionamiento
o de los
Ve
equipos
e
informtic
cos
Relaci
n de PC
evisar y supervisa
ar la generacin de
d los
Re
Backups.
B
Ev
valuar si se cump
ple con el procedimiento
y seguridad de los
s backups.
Relaci
n de Backup
RECURS
SOS
HUMANOS
S: Personal del rea de
sistemas
MAQUINAR
RIA: Fotocopiadoras e
impresoras.
EQUIPOS: PC, monitores,
teclados, mouse
m
INSUMOS:: Tner, tinta.
INDICAD
DORES:
SALIDAS
CLIEN
NTE
Satisfacci
n del cliente
interno
Relaci
n de contrasea
as
Registtro de controles
DOCUMEN
NTOS
INTERN
NOS:
EXTERNOS
S
Manual de funciones TJ.R

RRHH.M.02
Normas y Leyes
Gubernam
mentales
Procedimiento para la re
ealizacin de bac
ckup
TJ.SIS.P.
Procedimiento para la asignacin

a
de contraseas
Registro
os y formatos
N/A
CON
NFIDENCIAL: Proh
acin del Gerente
e General
Gestin
n
Codigo:TJ.SIG..M.01
Version:02
Fecha: 04.02-2
2011
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4
11.12
Descripcin
n del proceso
o de Almac
n
ALMACE
EN
BASE - Lima
Cdigo: TJ.SIG.F.33
Versin: 01
Fecha : 22-11-2011
Objetivo: Contar
C
con stock y proveer produ
uctos de buena calidad ,garantizando la ptima
realizacin
n de los servicios
Requisito: Norma Versin 3
3-2008-4.2.4.b;4.3.6.b,c.
Responsable: Encargado de A
Almacn
Limites: IN
NICIO: Entrega de sus funciones
TERMINO: Cu
umplimiento de s
sus
responsabilid
dades.
PROVEED
DOR
Clientes
Internos
ENTRA
ADAS
Solicitud de
pedidos
Guas de
remisin
Stock inic
cial
ACTIVIDADES
SALI
IDAS
P:
Elaborar y controla
ar el stock
Orden
nes de entrega
H:
Elaborar
E
y prioriza
ar las entregas
Producto solicitado
V:
Ve
erificar y revisar el
e stock.
A:
Revisar
R
los inventarios y tomar acc
ciones
co
orrectivas y pre
eventivas
RECURS
SOS
CLIEN
NTE
Satisfacci
n del cliente.
Inventario final
DOCUMEN
NTOS
HUMANOS
S: Encargado del
almacn
MAQUINAR
RIA: N/A
INTERN
NOS:
EXTERNOS
S
TJ.ALM.P.13- Procedimiento de almacn
Leyes y no
ormas
Gubernam
mentales
EQUIPOS: De comunicaci
n
nextel
INSUMOS:: N/A
Solicitu
ud de requerimie
ento
INDICADO
ORES:
Ordene
es de entrega
N/A.
CON
NFIDENCIAL: Proh
acin del Gerente
e General
Gestin
n
Codigo:TJ.SIG..M.01
Version:02
Fecha: 04.02-2
2011
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4
11. 13
Descripcin del proces

so de Logstiica
LOGISTI
ICA
Cdigo: TJ.SIG.F.33
Versin: 01
Fecha : 22-11-2011
Objetivo: Contar
C
con produ
uctos y/o servicios de buena calida
ad garantizando la realizacin
optima de las actividades.
Requisitos
s: Estndar A-3.b.
Responsable: Jefe de Logstica

a y Almacenes
Limites: IN
NICIO: Solicitud d
de compra
TERMINO: Co
ompras.
PROVEEDOR
Cliente Intterno
ENTRA
ADAS
Seleccin
n de
proveedores
Solicitud de
compra
Hojas de
seguridad
d
rdenes d
de
compra
ACTI
IVIDADES
P:
H:
V:
A:
S
SALIDAS
Elaborar un registro de proveedore

es
Calificados
C
So
olicitar priorizand
do alternativas de
e compra
De
D los materiales.
Revisar
R
y controla
ar el producto com
mprado
que cuente con la
as especificacione
es solicitadas.
En
E caso de alguna
a falla tomar accio
ones
co
orrectivas y prev
ventivas
RECURS
SOS
CLIEN
NTE
G
Guas
de remisin
Satisfacci
n del cliente
Interno
F
Facturas
Relacin de
R
m
materiales
adquirridos
DOCUMEN
NTOS
HUMANOS
S: Personal del rrea de
logstica y almacenes
MAQUINAR
RIA: N/A
INTER
RNOS:
EXTERNO
OS
TJ.LOG
G.P.12- Seleccin de Proveedores
Leyes y no
ormas
Gubernam
mentales
EQUIPOS: de comunicacin
n nextel
TJ.LOG
G.P.13- Procedimiento de Almacenes
INSUMOS:: N/A
TJ.SCP.P.01. Programa sobre productos

s peligrosos
TJ.LOG
G.P.17 Adquisicin-Compra y Entrega de EPPS.
IN
NDICADORES:
% de EPPS completo
os entregados
CON
NFIDENCIAL: Proh
acin del Gerente
e General
Hojas de seguridad del

Producto MSDS.
ME
ETA
Mnimo 50% al ao.
Gestin
n
Codigo:TJ.SIG..M.01
Version:02
Fecha: 04.02-2
2011
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4
11.14
Descripcin del proceso de Mante

enimiento de Unidades
MA
ANTENIMIENTO
Cdigo: TJ.SIG.F.33
Versin: 01
Fecha : 22-11-2011
Objetivo: Cumplir
C
con el mantenimiento pre
eventivo y correctivo de los equip
pos garantizando
el buen funcionamiento, pa
ara la realizacin de las operacione
es.
Requisitos
s: Estndar A- 2.1
1.e, 2.1.2.i; 2.1.e
e.ii.
Responsable: Jefe de Manteniimiento
Limites: IN
NICIO: Mantenim
miento Preventivo
TERMINO: Un
nidades operativa
as
PROVEED
DOR
ENTRA
ADAS
Cliente Intterno
Programa
as de
Mantenim
miento
Unidades con
fallas
Ordenes d
de
trabajo
Cliente Extterno
ACT
TIVIDADES
P:
H:
V:
A:
SALIDAS
Planificar el manttenimiento preven

ntivo de
las unidades, po
or medio del cron
nograma
Realizar
R
las revisiones preventivas
s de
Acuerdo
A
al crono
ograma.
Revisar
R
y chequear el mantenimie
ento correctivo
(iinterno y/o externo) de ser necesa
ario
Tomar
T
acciones co
orrectivas y preve
entivas
RECURS
SOS
C
CLIENTE
Unidades operattivas
Satis
sfaccin del
cliente
Ordenes de
mantenimiento correctivo
Facturas por pag
gar
DOCUMEN
NTOS
HUMANOS
S: Mecnicos,
Administra
ativos.
MAQUINAR
RIA: las necesaria
as
INTER
RNOS:
EXTERNO
OS
TJ.MAN
NT.P.14- Mantenim
miento de las unidades
Normas y Leyes
Gubernam
mentales.
EQUIPOS: De comunicacin
n
nextel, cellular
INSUMOS:: Los necesarios
TJ.SCP.I.06- Instructivo
o sobre tareas critticas
IN
NDICADORES:
TJ.SCP.P.02- Programa sobre Conservac

cin Ambiental.
N de
e unidades rev
visadas
N de
e unidades pro
ogramadas
CON
NFIDENCIAL: Proh
acin del Gerente
e General
META
A
>90%
Mensual
Gestin
n
Codigo:TJ.SIG..M.01
Version:02
Fecha: 04.02-2
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4
12. Aliianzas Esttratgicas

Con la finalidad
f
de contar con proveedores
p
c
confiables
y clientes que cumplan con
n los requisittos legales,
Transpo
ortes y Serviicios Generalles Joselito S.A.C.,
S
ha establecido ac
cuerdos de seguridad
s
en
n donde se
contemp
plan polticas
s claras tend
dientes a ga
arantizar el control
c
y seg
guridad en la
l cadena de
e comercio
exteriorr, como una medida de seguridad en
e donde el cliente y el proveedor afirman
a
ser
empresas
respons
sables que cu
umplen con la
as medidas y procedimientos de seguridad.
13. Ca
ambios res
specto de la ltima versin
v
No se describe
d
ningn cambio po
or ser este el primer ma
anual del Sis
stema de Ges
stin Integra
ado, puesto
que Tra
ansportes y Servicios Generales
G
Joselito S.A.C.. es la prim
mera vez qu
ue se presenta a una
certifica
acin.
14. Mapa
M
de Rie
esgos fsic
cos en las Bases.
14.1 Objetivo
O
Es
stablecer las zonas de alto
o riesgo, seguridad y vuln
nerabilidad qu
ue cuenta la organizacin
o
.
CON
NFIDENCIAL: Proh
acin del Gerente
e General
Gestin
n
Codigo:TJ.SIG..M.01
Version:02
Fecha: 04.02-2
2011
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14.2 Finalidad
F
Informa
ar al persona
al en generall la ubicacin
n de los distin
ntos ambienttes que cuenta la organiz
zacin y las
zonas de
d riesgo, pa
ara tener en
n cuenta
y tomar las prevenciones

p
s del caso al ingresar a las zonas
restringidas.
14.3 Ambientes
A
s de Traba
ajo
Cuen
nta con 02 ed
dificios de 03 pisos cada uno:
u
En el edificio que se ubica ingresa
ando a la mano derecha
estn
n ubicadas la
as siguientes reas: en el primer piso la garita de control (Vigiilancia) y 02 almacenes
de neumticos y accesorios, en
e el segund
do piso, subie
endo las esca
aleras al lado
o izquierdo s
se ubica un
pequ
ueo almacn
n, a la mism
ma direccin de la escallera se ubica
an: Tesorera
a- Recursos HumanosContabilidad y en
n el fondo la oficina
o
del Co
ontador gene
eral. A la espa
alda de estas
s reas encon
ntramos la
oficin
na del aseso
or contable, Sistema Inte
egrado de Gestin
G
(Seguridad, Calid
dad y Planificacin) un
servicio higinico y la oficina del
d Gerente de
d Administra
acin.
En ell tercer piso e
estn ubicado
os los archivo
os de la organizacin.
En el edificio que
e est ubicad
do ingresando
o al lado derecho encontrramos en el primer piso las oficinas
de Logstica
L
y Mantenimiento
o y las escale
eras que cond
ducen al segu
undo piso, su
ubiendo las e
escaleras al
lado derecho se ubica la oficina de la Gerrencia Genera
al, oficina dell Gerente de Contabilidad, Finanzas,
Manttenimiento y Logstica.
CON
NFIDENCIAL: Proh
acin del Gerente
e General
Gestin
n
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Fecha: 04.02-2
2011
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4
do izquierdo de las escale

eras se encue
entra el rea
a de operacio
ones y al fon
ndo ubicamos
s la Oficina
Al lad
del Gerente
G
Come
ercial. Cada rea
cuente con
c
un servic
cio higinico.
En ell tercer piso e
encontramos el rea de fa
acturacin y cobranza.
c
14.4
Ambiente
es operaciionales:
En el primer
p
piso despus de los edificios ingresando
o al lado iz
zquierdo est
ubicado un grifo de
combus
stible, que no
os permite ab
bastecer a nu
uestras unida
ades, a la miisma direcci
n al fondo u
ubicamos el
taller mecnico
m
en d
donde se rea
aliza el manttenimiento preventivo
p
de
e las unidade
es, sus pared
des son de
estructu
ura metlicas
s con techo de
d eternit.
El patio desde el ingreso hasta la
a altura del grrifo es emped
drado luego tiene
t
piso de cemento pullido
Contamos con licenc
cia de la Mun
nicipalidad Pro
ovincial Trujillo para el fu
uncionamientto y el desarrollo de las
c
con ell permiso de Osinerming para
p
el funcio
onamiento de
el grifo.
actividades, de iguall manera se cuenta
14.5
Represen
ntacin gra
afica de las
s zonas de
e segurida
ad.
CON
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e General
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2
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0
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14.5.1
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CON
NFIDENCIAL: Proh
acin del Gerente
e General

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Visin, Misin y Valores

Alcance dell Sistema

11.1 Gesttin de la Direcc

Gestin de los Doc

11.3 Administracin y/o Controles de Base

Recepcin del pedid

11.10 Entrrega de mercanca en general

11.13 Gesttin de Almacen

Actualmente nos dedicamos al transpo

"Mantener mecanismos para

"Llevar a cabo auditorias u autoevaluaciones que nos permita

nce del Siste

No aplica porr que el person

No aplica porr qu no son parte

Requerimiento de selllos de Alta Seg

La exigencia de candados de alta seguridad

Aseguramos que se planiffique el Sistema

os por lo menos una vez al ao revisiones por la Direccin a cargo

Aseguramos la disponibiliidad de recursos.

Al identificar los procesos del Sistema de Ge

visa y aprueba los objetivos de

Aprueba el Manual de Calidad y los procedimien

omueve las revisiones del Siste

reuniones del Sistema

Colabora con las reas

en las actiividades relacionadas con la ca

El Gerente General de Tra

coordinar con el jefe del Sistema de Gestin y el

alidad y planificacin el desarro

Luis A. Parredes Rodrguez

Luz Guevara Len

Hedber Aguirre Vacalla

Jefe de Almacn y Logstica

Luis A. Parredes Rodrguez

Luz Guevara Len

Mapa de Proceso- OperacionesO

Planificar las reuniones de coordina

TJ.SIG.I. Instructivo sob

EQUIPOS: los necesarios

INSUMOS:: Papel bond, lapiiceros,

Descripcin de los Proce

Responsable:: Sistema Integra

TERMINO Sallida de unidades.

Planificar, controlar las actividades

Control de personal: Pro

INSUMOS:: tiles de limpiez

Identificar las unidades

Generacin del serrvicio

Revisar el uso del equipo de

Evaluar la ejecucin del servicio

Requisito: Norma Versin 3

Ellaborar y priorizar alternativas

Normas y Leyes vigentes.

TJ.SCP.I.06- Tareas Critticas

INSUMOS:: detergente, sod

TJ.SCP.P.02- Programa de conservacin Ambiental. FormatosN/A.

TERMINO: termino de la jornada.

Desviaciones encontradas en sus

Revisar y verrificar las unidades propuestas

Registrarr y designar rutta,

Objetivo: Monitorear y conttrolar la ubicacin

Responsable:: Jefe de Operaciones