Relatorio de Auditoria #20 2007

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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS
INSTITUTO ADOLFO LUTZ
DIRETORIA ADMINSTRATIVA
PROCESSO: 001.0920.236.248/07
INTERESSADO: INSTITUTO ADOLFO LUTZ
ASSUNTO: JUSTIFICATIVA DO RELATORIO DE AUDITORIA N.º
20/2007
EM, 17/03/2010
DESPACHO DA Nº 139/2010
A Diretoria Geral,
Em atenção ao teor da
informação CCA-6 nº 049/2009, juntada ás fls.284 a 286,
temos as seguintes justificativas:
Recomendação nº 09, foi apurada responsabilidade por

meio do processo interno administrativo de apuração
preliminar dos fatos nº 001.0701.001.069/2008,
Preliminarmente há de se
deixar claro que ao cancelar qualquer linha de telefonia, a
concessionária, após um período de 06 (seis) meses,
fornece o numero para um novo cliente.
Tal informação está disposta no

Capitulo V – Dos procedimentos para Re-Uso de Recursos
de Numeração, do REGULAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DE
RECURSOS DE NUMERAÇÃO, da Agência Nacional de
Telefonia..
EG/eg
______________________________________________________________________________
Av.dr. Arnaldo, 355 – Cerqueira César – São Paulo Capital
egomes@ial.sp.gov.br; www.adm-ial.blogspot.com
2
1. Esta Administração também procedeu a diligencia,
realizamos uma ligação para o número 9634-4062 e á

usuária Senhora. Joice Noronha, informou que adquiriu
a linha em meados do mês de maio de 2005;
2. Foi efetuada uma ligação para o número 9634-4052 e
o usuário Senhor Cláudio Leite, informou que adquiriu

a linha há tempos.
É necessário deixar claro que:
Por ocasião da realização dos

trabalhos da Apuração Preliminar, foi solicitado pelo
Instituto Adolfo Lutz, cópia do processo nº
001/00700/000.018/2003, referente a pagamento de
telefonia móvel, realizados pela Coordenação dos Institutos
de Pesquisa, durante o exercício de 2003. Ao analisarmos
criteriosamente, foi possível apurar o que segue:
a) ás fls. 321, juntamos no presente cópia do resumo de

fatura da extinta Telesp Celular, emitida em 12/01/2003,
tendo como devedora a Secretaria de Estado da Saúde,
endereçado a Av. Dr. Arnaldo 351, 12º andar , onde é
possível constar os números das linhas pertencente a
EG/eg
______________________________________________________________________________
3
Coordenação dos Institutos de Pesquisa, sendo o que

primeiro número que aparece é o 9634-4062;
b) ás fls 322 a 331, juntamos cópias das contas da linha

9634-4062 e dos respectivos pagamentos que foram
efetuados pela Coordenação dos Institutos de Pesquisa,
c) anexamos a fls.332/335, cópia do Despacho nº 602/2004,

expedido em 09/03/2004, onde é possível constatar que a
linha 9634-4062, pertencia ao Gabinete da
Coordenação dos Institutos de Pesquisa, anexo ao
presente documento, está uma carta sem número, assinada
pelo Senhor José da Rocha Carvalheiro, informando o
recolhimento via gare, referente a ligações realizada na
linha mencionada acima, no período de novembro a
dezembro de 2003.(GN)
d) ás fls.241 e 242 do presente, consta cópia da

2002NL00840, que é referente à transferência do aparelho
e da linha 9634-4052, em novembro de 2002, da
Coordenação dos Institutos de Pesquisa para o Instituto
Adolfo Lutz, porém a Informação nº 185/2008, vem
informando inicialmente que está errado o nº da linha na
NL, o correto é 9634-4062, também vem informando que
os pagamentos foram efetuados pela Coordenadoria de
EG/eg
______________________________________________________________________________
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Controle de Doenças, ou seja informação equivocada, pois

na época dos fatos era Coordenação dos Institutos de
Pesquisa(GN);
e) ás fls.335, consta cópia da Oficio SF. nº 74/2008,

informando que nos exercícios de 2001, 2002 e 2003,
foram pagos somente as contas referentes da linha de
telefonia móvel 9629-7853;
f) ás fls.336, consta cópia do Oficio IAL nº 123/2003,

assinado pelo Dr. Cristiano Correa de Azevedo Marques.
Diretor Geral do IAL, solicitando o cancelamento da linha
9629-7853, por força de legislação e ainda informa que o
aparelho será transferido para Seção de Administração
Patrimonial do Coordenadoria Geral de Administração – CGA
da SES.
Tendo em vista todo exposto e

o lapso temporal, e ainda que os servidores da época dos
fatos já não prestam serviços neste Instituto, resta a esta
Administração se sustentar nos documentos encontrados e
anexados no presente e concluir que :
As datas são conflitantes, visto
que os pagamentos das contas referentes a linha 9634-
EG/eg
______________________________________________________________________________
5
4062 são do exercício de 2003, e foram efetuados pela

Coordenação dos Institutos de Pesquisas, o recolhimento de
ligações particulares ocorreram em janeiro de 2004, por um
servidor publico que prestou serviço no referido órgão.
A linha de telefonia móvel

utilizada pelo Diretor Geral do Instituto era outra e foi
cancelada formalmente.
Desde 2003, não foram

efetuados pelo Instituto Adolfo Lutz, pagamentos de contas
de telefone referente a linha 9634-4062.
Foi um equivoco do servidor

responsável pelo lançamento no Sistema SIAFEM, ao lançar
a 2002NL00840 de transferência, pois este telefone pelo
que está apontado formalmente, nunca pertenceu ao
Instituto Adolfo Lutz e sim ao Gabinete do Coordenador da
extinta Coordenação dos Institutos de Pesquisa, conforme
apontado as fls.241,242,243.
Em relação ao solicitado no
Relatório de Avaliação do CCA-6, informamos que por meio
da apuração preliminar, não foi possível indicar a culpa de
servidores, visto que se tratou de equivoco de lançamentos
EG/eg
______________________________________________________________________________
6
no Sistema SIAFEM, e cabe smj, a Coordenadoria de

Controle de Doenças, informar o paradeiro do aparelho
digital motorola V8160, uma vez que última informação,
contendo a afirmativa que a linha pertencia a aquele
órgão, é datada de 09/03/2004 da Divisão de Material e
Patrimônio do referido órgão.
Recomendação nº 10,
Foram apuradas as
responsabilidades por meio do Processo Administrativo
interno nº 001.0701.001.068/2008, onde é possível
constatar que foram lavrados 11 Termos de Confissão de
Divida, inicialmente informamos que os termos já constam
nos autos, juntados as fls. 252 a 262, entramos em contato
com os responsáveis pelo ressarcimento ao erário e ficou
comprovados que os mesmos estão honrando com os
compromissos.
Em relação à ausência da
comprovação do pagamento do DPVAT, dos veículos que
soma a importância de R$ 187,54, estão comprovadas e
juntadas ás fls. 311 a 317, os veículos de placa CDV 2044
– RENAVAM - 78333442 - R$ 84,55 e a BZV 2876 –
RENAVAM 702845353 - R$ 93,76 , com uma somatória de
R$ 178,34 , os recibos foram pagos em 28/05/2007.
EG/eg
______________________________________________________________________________
7
Existe uma diferença a menor

de R$ 9,24, correspondente ao valor do veículo de placa
CDV1341 – RENAVAM 774732318, conforme está
demonstrado no documento o valor era de R$ 93,79 e o
recibo de pagamento foi R$ 84,55.
Em relação aos comprovantes

de pagamento de IPVA devido e existência de debito
apontada no Relatório de Auditoria, cumpre informar que a
Administração, emitiu Ofício DA nº 0658/2009 (cópias ás fls.
318), ao Posto Fiscal/PFC – Secretaria da Fazenda,
solicitando uma Declaração de Imunização de IPVA e
débitos pendentes correspondentes ao período de 2002 a
2007, do veículo de placa BVZ 0982 RENAVAM
410353876.
O Posto Fiscal da Capital nos

respondeu por meio do Oficio PFC – 10 – Lapa – Santana nº
124/2009, corroborando a informação de imunidade e
inexistência de débitos tributários relativos veículo.
Esperamos ter esclarecidos e

justificado o esperado pela CCA-6, e nos colocamos a
EG/eg
______________________________________________________________________________
8
disposição para esclarecimentos que ainda se fizerem

necessários.
ELIANA GOMES
DIRETOR ADM
PROCESSO: 001.0920.236.248/07
INTERESSADO: INSTITUTO ADOLFO LUTZ
ASSUNTO: JUSTIFICATIVA DO RELATORIO DE AUDITORIA N.º 20/2007
EM, 01/03/2010
DESPACHO nº 110/2010
A CCD,
Face ao contido no R. Despacho da

Administração, estamos encaminhando os autos para ciência e se de acordo,
enviar o presente para a Chefia de Gabinete da SES, com intuito de ser
remetido a Secretaria de Estado da Fazenda.
MARTA LOPES SALOMÃO

DIRETOR GERAL
EG/eg
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9
EG/eg
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Recomendação nº 09, foi apurada responsabilidade por

Tal informação está disposta no

1. Esta Administração também procedeu a diligencia,

realizamos uma ligação para o número 9634-4062 e á

2. Foi efetuada uma ligação para o número 9634-4052 e

o usuário Senhor Cláudio Leite, informou que adquiriu

É necessário deixar claro que:

Por ocasião da realização dos

a) ás fls. 321, juntamos no presente cópia do resumo de

Coordenação dos Institutos de Pesquisa, sendo o que

b) ás fls 322 a 331, juntamos cópias das contas da linha

c) anexamos a fls.332/335, cópia do Despacho nº 602/2004,

d) ás fls.241 e 242 do presente, consta cópia da

Controle de Doenças, ou seja informação equivocada, pois

e) ás fls.335, consta cópia da Oficio SF. nº 74/2008,

f) ás fls.336, consta cópia do Oficio IAL nº 123/2003,

Tendo em vista todo exposto e

4062 são do exercício de 2003, e foram efetuados pela

A linha de telefonia móvel

Desde 2003, não foram

Foi um equivoco do servidor

no Sistema SIAFEM, e cabe smj, a Coordenadoria de

Existe uma diferença a menor

Em relação aos comprovantes

O Posto Fiscal da Capital nos

Esperamos ter esclarecidos e

disposição para esclarecimentos que ainda se fizerem

Face ao contido no R. Despacho da

MARTA LOPES SALOMÃO

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