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1.1.1.

FOB 制令作業

路徑:外包管理→FOB 制令作業

操作程序:
FOB 制令作業畫面:
畫面編號
畫面名稱 FOB 制令作業
功能說明
操作時機
關聯之資料表
參考文件

 新增
No 操作步驟 操作說明
1 點選 點選新增按鈕
2 製令單號 存檔時系統會自動帶出,修改不異動
3 款式 輸入訂單款式代號
4 製令日期 新增該製令單之當天日期
5 選□(右框) 款式輸入完成,右框會出現該訂單款式詳細資料,勾選欲成
製令單之款式
6 確定 點選此按鈕,勾選之款式就會移至底下,完成訂單款式轉成
製令單動作(視窗如附件)
7 全選 點選此按鈕,全選該訂單之所有款式資料
8 數額 訂單款式之總數量(ex:圖中為 5009)
 刪除
No 操作步驟 操作說明
1 點選 點選欲刪除之製令單資料→點選刪除按鈕進行刪除動作

 查詢
No 操作步驟 操作說明
1 點選 點選查詢按鈕查詢所有製單資料
2 款式 輸入訂單料品款式進行查詢
3 製令單號 輸入製令單號查詢
A. 點選確定按鈕

1.1.2. 外包發包作業

路徑:外包管理→外包發包作業
操作程序:
外包發包作業畫面:
畫面編號
畫面名稱 外包發包作業
功能說明
操作時機
關聯之資料表
參考文件

 新增
No 操作步驟 操作說明
1 STYLE 輸入欲外包發包之款式代號
2 查詢 點選查詢按鈕
3 點選 點選制令單中該筆詳細資料
4 新增 點選新增按鈕
5 型態 外發
6 外發廠 下拉選取外發廠之代號與名稱
7 幣別 下拉選取幣別代號
8 類別 (下拉選取)
a.部分: 要寫入工段名稱
b.整件:系統會自動勾選入庫
c.FOB:系統會自動勾選入庫
9 工段 工段名稱
10 入庫 是否入庫
11 XS 該款式之尺寸和該尺寸之數量,由系統帶出
12 S 該款式之尺寸和該尺寸之數量,由系統帶出
13 M 該款式之尺寸和該尺寸之數量,由系統帶出
14 L 該款式之尺寸和該尺寸之數量,由系統帶出
15 單位 購買之單位,下拉選取
16 單價單位 單價之單位,下拉選取
17 總數量 外包發包總數量
18 單價 輸入單價
19 總金額 外發總共金額
20 交期日 輸入交期日
21 結案 Y:已結案 / N:未結案
22 組別 新增外發單之人員組別
23 存檔 點選此按鈕儲存新增之外發單資料
 修改
No 操作步驟 操作說明
1 修改 進行外發單欄位之修改動作
2 存檔 儲存修改過資料
 刪除
No 操作步驟 操作說明
1 刪除 點選刪除按鈕進行刪除
P.S 已驗收之外發單無法進行刪除動作但可修改。
 查詢
No 操作步驟 操作說明
1 STYLE 輸入欲外包發包之款式代號
2 查詢 點選查詢按鈕進行查詢

1.1.3. 外包驗收作業

路徑:外包管理→外包驗收作業
操作程序:
外包驗收作業畫面:
畫面編號
畫面名稱 外包驗收作業
功能說明
操作時機
關聯之資料表
參考文件

 單頭新增
No 操作步驟 操作說明
1 新增 點選新增按鈕
2 進貨單號 儲存資料時系統自動帶出單號
3 進貨日期 為新增此單之當天日期
4 帳款年月 為新增此單之年月
5 異動代號
6 組別 為新增此單之人員組別
7 廠商 下拉選取該外發單之廠商代號
8 進貨型態 分為:
a. 為本廠在製品
b. 為本廠成品
c. 送下一發包廠
d. 出貨至客戶
9 客戶代號 若進貨型態為「出貨至客戶」,下拉選取客戶代號
10 出貨單號 驗收單資料存檔時系統會自動產生單號
11 備註 輸入欲備註之事項說明
12 新增日期 新增此驗收單之日期
13 修改日期 同新增日期,若之後有修改日期則更為修改資料當天日期
14 使用者 資料存檔時系統自動帶出新增此驗收單之人員姓名
 單身新增
No 操作步驟 操作說明
1 新增 點選新增按鈕
2 序 系統自動排流水號
3 發包單號 輸入「,」+Enter 鍵,會出現符合單頭條件之發包資料
(視窗如附件)
4 序
5 製令單號 由驗收明細視窗帶出,為欲驗收之外發單款式之製令單號
6 訂單單號 為欲驗收之外發單款式之訂單單號
7 款式 為欲驗收之外發單款式
8 顏色 為欲驗收之外發單款式顏色
9 尺寸 輸入實際驗收之各個尺寸數量
10 價格單位 該驗收之外發單料品之價格單位
11 單位 該驗收之外發單料品之單位
12 總數量 驗收料品總數量
13 單價 料品單價
14 總金額 驗收料品總金額
15 倉庫代號 該外發單驗收倉庫代號
16 倉庫說明 倉庫中文說明
A. 驗收明細
No 操作步驟 操作說明
1 點選 點選欲驗收之外發單
2 確定 點選確定按鈕帶出資料
3 離開 點選離開按鈕取消動作
 修改
No 操作步驟 操作說明
1 修改 進行外發單欄位之修改動作
2 存檔 儲存修改過資料
 刪除
No 操作步驟 操作說明
1 刪除 點選刪除按鈕進行刪除
 查詢
No 操作步驟 操作說明
1 發包單號 輸入欲查詢之發包單號
2 廠商 下拉選取廠商代號或輸入廠商姓名
3 發包日期 輸入發包單日期範圍
4 查詢 點選查詢按鈕進行查詢

1.1.4. 外包結案作業

路徑:外包管理→外包結案作業
操作程序:
外包結案作業畫面:
畫面編號
畫面名稱 外包結案作業
功能說明
操作時機
關聯之資料表
參考文件

1.1.5. 廠商外包明細表

路徑:外包管理→廠商外包明細表

操作程序:
廠商外包明細表畫面:
畫面編號
畫面名稱 廠商外包明細表
功能說明
操作時機
關聯之資料表
參考文件

 列印
No 操作步驟 操作說明
1 發包廠商 下拉選取發包廠商 / 不輸入則會帶出所有發包廠商
2 發包單號 輸入發包單號
3 製令單號 輸入製令單號
4 發包日期 輸入發包日期範圍
5 廠區 下拉選取廠區代號
6 預覽列印 點選按鈕進行預覽列印(視窗如附件)
7 列印 點選按鈕進行列印
B. 廠商發包明細表

1.1.6. 發包交貨狀況統計表

路徑:外包管理→發包交貨狀況統計表
操作程序:
發包交貨狀況統計表畫面:
畫面編號
畫面名稱 發包交貨狀況統計表
功能說明
操作時機
關聯之資料表
參考文件

 列印
No 操作步驟 操作說明
1 發包廠商 下拉選取發包廠商 / 不輸入則會帶出所有發包廠商
2 發包單號 輸入發包單號
3 製令單號 輸入製令單號
4 發包日期 輸入發包日期範圍
5 廠區 下拉選取廠區代號
6 預覽列印 點選按鈕進行預覽列印(視窗如附件)
7 列印 點選按鈕進行列印
C. 發包交貨狀況統計表
1.1.7. 廠商發包應付明細表

路徑:外包管理→廠商發包應付明細表

操作程序:
廠商發包應付明細表畫面:
畫面編號
畫面名稱 廠商發包應付明細表
功能說明
操作時機
關聯之資料表
參考文件

 列印
No 操作步驟 操作說明
1 發包廠商 下拉選取發包廠商 / 不輸入則會帶出所有發包廠商
2 發包單號 輸入發包單號
3 製令單號 輸入製令單號
4 驗收日期 輸入驗收日期範圍
5 請款狀況 已請 / 未請 / 全部
6 廠區 下拉選取廠區代號
7 預覽列印 點選按鈕進行預覽列印
8 列印 點選按鈕進行列印

1.1.8. 外發請款作業

路徑:外包管理→請款→外發請款作業

操作程序:
外發請款作業畫面:
畫面編號
畫面名稱 外發請款作業
功能說明
操作時機
關聯之資料表
參考文件
 新增
No 操作步驟 操作說明
1 新增 點選新增按鈕
2 請款單 存檔時系統自動產生請款單號
3 申請人 系統已預設請款人員代號
4 請款日 新增外發請款單之當天日期
5 供應商 下拉選取欲請款之外發單供應商代號
6 幣別 下拉選取欲請款之外發單幣別代號
7 帳款日期 系統預設申請請款之當月月底
8 確 已:請款單已確認請款 / 未:請款單未確認請款
9 存檔 儲存新增資料
10 外發請款 點選此按鈕,詳細操作如視窗
11 扣款 操作流程同「外發請款」按鈕
D. 外發請款

No 操作步驟 操作說明
1 勾選 勾選欲請款之驗收單資料
2 存檔 點選存檔按鈕
3 離開 點選離開按鈕將資料帶出請款單中

1.1.9. 外發請款狀況查詢

路徑:外包管理→請款→外發請款狀況查詢
操作程序:
外發請款狀況查詢畫面:
畫面編號
畫面名稱 外發請款狀況查詢
功能說明
操作時機
關聯之資料表
參考文件

 查詢
No 操作步驟 操作說明
1 供應商 下拉選取供應商代號
2 外發單 輸入外發單號
3 請款完否 是/否/全
4 查詢 點選查詢按鈕進行符合上述條件之請款查詢
1.1.10. 外發預付款作業

路徑:外包管理→請款→外發預付款作業

操作程序:
外發預付款作業畫面:
畫面編號
畫面名稱 外發預付款作業
功能說明
操作時機
關聯之資料表
參考文件

 單頭新增
No 操作步驟 操作說明
1 新增 點選新增按鈕
2 預付單號 儲存檔案系統自動產生預付單號
3 申請日 新增預付單之當天日期
4 請款人 系統已預設請款人員代號
5 代理 若違代理,打勾並輸入原申請人代號
6 MR 申請人員組別
7 簽核否 Y:已簽核 / N:未簽核
8 確認 Y:已確認 / N:未確認
9 供應商 下拉選取欲預付款之外發單供應商代號
10 幣別 下拉選取欲預付款之外發單幣別代號
11 金額 需付款總金額
12 預付款日 輸入預付款日期
13 預付幣別 下拉選取欲付款幣別,後面為 與 USD 的轉換率
14 金額 預付金額。不需輸入,新增單身金額時系統會自動帶上
15 存檔 儲存單頭資料
 單身新增
No 操作步驟 操作說明
1 新增 點選新增按鈕
2 相關單號 點選按鈕點選欲預付款之外發單
3 日期 系統帶出
4 金額 外發單總金額
5 預付金額 輸入預付金額
6 存檔 儲存單身資料
 修改
No 操作步驟 操作說明
1 修改 進行欄位之修改動作
2 存檔 儲存修改過資料
 刪除
No 操作步驟 操作說明
1 刪除 點選刪除按鈕進行刪除
 查詢
No 操作步驟 操作說明
1 預付單號 輸入欲查詢之預付單號
2 廠商 下拉選取廠商代號或輸入廠商姓名
3 申請日 輸入申請預付單之日期範圍
4 查詢 點選查詢按鈕進行查詢

1.1.11. 外發請款確認作業

路徑:外包管理→請款簽核→外發請款確認作業
操作程序:
外發請款確認作業畫面:
畫面編號
畫面名稱 外發請款確認作業
功能說明
操作時機
關聯之資料表
參考文件

 查詢
No 操作步驟 操作說明
1 請款單 輸入請款單號
2 供應商 下拉選取供應商代號或輸入供應商姓名
3 確認否 分為:已 / 未 / 全
4 付款否 分為:已 / 未 / 全
5 確認 點選此按鈕進行請款單確認動作
6 確認取消 點選此按鈕進行取消請款單確認
7 付款 點選此按鈕進行請款單確認已付款動作
8 付款取消 點選此按鈕進行取消請款單付款
9 左框 請款單號+ 請款確認和付款狀態顯示
10 右上框 左框點選之請款單-單頭資料
11 右下框 左框點選之請款單-單身資料