“Producción y Comercialización de Gladiolos”

“GLADIOLOS”
Justificación:
-Según requerimientos del mercado Ayacuchano(3era Flor
mas demandada)
-Demanda creciente de este producto en el mercado
Ayacuchano.
-Escasez de productores de gladiolos en Ayacucho.
-condiciones adecuadas para su producción en Ayacucho.
-resistencia, duración.
-Precio atractivo de mercado
 ASPECTO DE MERCADO
DEMANDA POTENCIAL Y
OBJETIVO

DEMANDA DEMANDA EFECTIVA DE

POTENCIAL(1) FLORES(2)
AÑOS
GLADIOLO GLADIOLO
2,006 1,302,720 325,440
2,007 1,302,858 325,474
2,008 1,302,996 325,509
2,009 1,303,134 325,544
2,010 1,303,272 325,578
Fuente:
PERC (Proyectó Especial Rió Cachi)
Encuesta realizada a los intermediarios (anexo2)
(1) =Número de familias inscritas en la beneficencia publica *numero de unidades demandas por
persona por semana*4 semanas y *doce meses.
(2) =Cantidad demandada de flores anualmente obtenida según encuesta.
NOTA: La tasa de crecimiento a considerar es r = 0.0106%; esta es la tasa de crecimiento. De
usuarios de la beneficencia publica.
 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
Competencia Ventajas competitivas
Interna -precios bajos.
-alta demanda debido a los precios.
externa -flores de alta calidad.
-Amplia variedad de flores.
-técnicamente avanzados.
-producción constante.
Desventajas
-producción solo por
temporadas.
-insuficiente tecnología en la
producción.
-no satisfacen las expectativas
del cliente.
-escasos productores internos
-precios altos.
-altos costos de transporte
(Lima-Ayacucho).
-Condiciones inadecuadas de
trasporte de los gladíolos
(lo que deteriora la flor).
-No se enfocan al mercado
Ayacuchano
 BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA

GLADIOLOS

DEMANDA DEMAMANDA
AÑOS DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA INSATISFECHA
INSATISFECHA CUALITATIVA(1) TOTAL
2,006 1,302,720 325,440 977,280.00 299,405 1,276,684.80
2,007 1,302,858 325,474 977,383.59 299,437 1,276,820.13
2,008 1,302,996 325,509 977,487.19 299,468 1,276,955.47
2,009 1,303,134 325,544 977,590.81 299,500 1,277,090.83
2,010 1,303,272 325,578 977,694.43 299,532 1,277,226.20

Nota: información en unidades

Fuente:
Elaboración propia
Encuesta realizada a las vendedoras de flores.
(1) demanda insatisfecha cualitativa: referido a las a los clientes de la competencia pero que
presentan insatisfacción (los cual representa el 92%) principalmente ocasionado por los precios
elevados y la inadecuada conservación del producto (deterioro en el transporte lima- ayacucho del a
flor)
 Factores clave de éxito
• ESTRATEGIA DEL PRODUCTO
•Calidad
Características
•Precio justo: según
Gladiolos requerimiento de
•Ventaja comparativa (distancia de mercado
producción y comercialización lo cual
genera bajos costo de transporte), Color
Perla,
Salmón ( candela)
frente a los competidores externos.
•Llegar en Condiciones adecuadas Grande
(duración, conservación,) al clientes. Tamaño
Estándar
•Contar con clientes dispuestos a Volumen
Grande
comprar el producto. de la flor
•estrategia de distribución (distribución duración Adecuada
directa productor-vendedora de flores).
• ESTRATEGIA DE PRECIOS
•La promoción (estrategia de empuje
dirigida a nuestros clientes, ventas Cantidad por
PRODUCTO PRECIO
personales, promociones, medios paquete
publicitarios) Gladiolos 12 unidades 5
Fuente:
Encuesta realizada a los intermediarios
Observación.
Precio de flores en el mercado (Anexo 3)
POSICIONAMIENTO DESEADO
Lograr posicionamiento a través:

“Belleza en tus manos

a precio justo”
ASPECTO ADMINITRATIVO
OPERACIONES
ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE
GERENTE

CAPATAZ VENDEDOR

OBREROS
 ASPECTO TECNICO
La planta de producción se ubicara en el
distrito de uchuypampa.
Justificación:
 Contar con condiciones adecuadas tanto de suelo,
clima, para la producción de gladiolos.
(Fuente: Expediente Técnico PERC, estudio técnico de agrónomos).

 sitio estratégico ya que nos facilita: la adquisición

de insumos, distribución del producto, debido a la
corta distancia al mercado Ayacuchano y reduce
los costos de transporte (principal estrategia
competitiva).
PROGRAMA DE PRODUCCION ANUAL
DESCRIPCION
Gladiolo
Paquetes(*) 520
D
cantidad /atado 12
E
M semanal (Unidades) 6238
A Mensual 24950
N
D Anual (unidades) 299,405
A
Anual (Atados) 24,950

Rendimiento/Ha (Unidades) 170100

Producción 1.8Ha

Capacidad de producción del proyecto (Hectáreas) 0.2 Ha

campañas por año 2

producción del proyecto (unidades) 68,040

Producción del Proyecto (Atados) Anual 5670

Cobertura del proyecto 23%

DIAGRAMA DE PROCESO DE PRODUCCION

inicio

Selección
Acondicio
na.
De
Terreno

NO
Implantaci Verificación Desecho
ón de
Camas

fin
Siembra
Y
SI
Mantenimi
e

Transporte al
mercado Venta
Labores const.

Conservación y

mantenimiento
fin

Cosecha
COBERTURA DEL PROYECTO
COBERTURA DEL PORCENTAJES A CUBRIR
AÑOS PROYECTO(3) CON EL PROYECTO

GLADIOLO GLADIOLO

2,006 68,040 23%

2,007 68,040 23%

2,008 68,040 23%

2,009 68,040 23%

2,010 68,040 23%

PLAN ECONOMICO ,
FINANCIERO Y
RENTABILIDAD DEL
NEGOCIO
 PRESUPUESTO DE INVERSION
INICIAL
DESCRIPCIONES CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL

UNITARIO

INVERSION FIJA 1,412

I.- BIENES FISICOS 712

. Equipos 1 440 440

. Herramientas 1 272 272

II. BIENES INTAGIBLES 700

. Gastos de Constitución 1 500.00 500

. Puesta en marcha 1 200.00 200

CAPITAL DE TRABAJO (05 Meses) 11,086 11,086

. Sueldos del personal permanente 1 1,500.0 1,500

. Obreros 2 300.0 700

fertilizantes,Abono,Insecticidas,fungicidas y otros 1 3,686.0 3,686

. Semillas (cornos) 900kg 5.0 4,500

. Alquiler de terreno 1 200.0 200

. Gastos administrativos 1 500.0 500

TOTAL 12,498
 PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERIODO
GLADEOLOS 1 2 3 4 5

Producto

Atado de gladiolos 5670 5670 5670 5670 5670

Precio 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

sub. Total A 28350 28350 28350 28350 28350

sub. Producto

Unidad 0 0 0 0 0

Precio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

sub. Total B 0 0 0 0 0

INGRESO TOTAL 28350 28350 28350 28350 28350

 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
DE INVERSION
DESCRIPCION Recursos Propios Préstamo terceros INVERSION

Monto % Monto % TOTAL

INVERSION FIJA 700 50% 712 50% 1,412

I.- BIENES FISICOS 0 0% 712 100% 712

. Equipos 0 0% 440 100% 440

. Herramientas 0 0% 272 100% 272

II. BIENES INTAGIBLES 700 100% 0 0% 700

. Gastos de Constitución 500 100% 0 0% 500

. Puesta en marcha 200 100% 0 0% 200

CAPITAL DE TRABAJO(5Meses) 5150 46% 5936 54% 11,086

. Sueldos del personal permanente 1500 100% 0 0% 1,500

. Obreros 700 100% 0 0% 700

. Abonos, fertilizantes y pesticidas 0 0% 3686 100% 3,686

. Semillas (cornos) 2250 50% 2250 50% 4,500

. Alquiler de terreno 200 100% 0 0% 200

. Gastos Administrativos 500 100% 0 0% 500

TOTAL 5850 47% 6648 53% 12498

 FLUJO DE CAJA PROYECTADO
PERIODOS

RUBROS 0 1 2 3 4 5

INGRESOS 0 28,350 28,350 28,350 28,350 39,792

Ingreso por Ventas 28,350 28,350 28,350 28,350 28,350

Valor recuperado activo fijo 0 0 0 0 356

Valor recupero Capital Trabajo 0 0 0 0 11,086

EGRESOS 12,498 20,479 20,479 20,479 20,479 20,479

Inversión Total

- Activo Fijo 1,412 0

- Capital de Trabajo 11,086

Costos de Operación (*) 12,372 12,372 12,372 12,372 12,372

Gastos de Administración(**) 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900

Gastos de Ventas 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Impuestos y Tributos 3,207 3,207 3,207 3,207 3,207

Flujo de Caja Económico (FE) -12,498.0 7,870.8 7,870.8 7,870.8 7,870.8 19,312.8
FINANCIAMIENTO NETO

+ Préstamos 6,648.00

- Amortizaciones 1,787.99 2,186.41 2,673.61 0.00 0.00

- Intereses 1,481.38 1,082.96 595.76 0.00 0.00

+ Escudo Fiscal o tributario 444.41 324.89 178.73 0.00 0.00

Flujo de Caja Financiero (FF) -5,850.0 5,045.8 4,926.3 4,780.1 7,870.8 19,312.8
ANALISIS DE RENTABILIDAD
EVALUACION ECONOMICA (SIN PRESTAMO)

VALOR PRESENTE NETO ECONOMICO

VANE = 20,918

TASA INTERNA DE RETORNO ECONOMICO

TIRE = 62.46%

TASA DE DESCUENTO= 14%

EVALUACION FINANCIERA
(CON FINANCIAMIENTO)

VANF = 21,596 soles

TIRF = 93.60%
 CONCLUCION
• Se tiene un VAN > 0, lo cual significa que
el plan de negocio es rentable por lo tanto
se acepta el proyecto.
• Se tiene un TIR > 14%, lo cual nos indica
la rentabilidad del Proyecto, entonces se
acepta el proyecto ya que es rentable
frente a la tasa de descuento del
mercado.
 Porque elegir este proyecto:
Primero: esta demostrado que es rentable a través de los indicadores.
Segundo: la información de mercado es altamente confiable porque se hizo en
base a un censo a todas las vendedoras de flores(mercado objetivo)
Tercero:
Fortalezas del promotor:
Trabajo actual: comercializador de flores Lima – Ayacucho, lo cual implica que
tengo mayor conocimiento del mercado, como también compradores fijos
Estudios:
Cursar el VII CICLO de estudios Universitarios en la
escuela de “ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS”, en la “UNSCH”. Lo cual implica que tengo mayor conocimiento
en la administración de un Negocio
Cuarto: Generar puestos de trabajo para más Ayacuchanos y así poder
contribuir al desarrollo regional.
GRACIAS POR SU
ATENCIÓN