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Tabla de contenidos
1. Propósito y Aplicación
2. Responsabilidades
3. Equipos y Materiales
4. Descripción de la Actividad
5. Referencias
6. Anexos
REVISADO: APROBADO:
Nelson Carvajal Quililongo Ricardo Troncoso San Martín
Coordinador Divisional SIG Representante de la Vicepresidencia Corporativa
Subgerencia de Riesgos Profesionales y Ambiente División Codelco Norte
“Se considera COPIA CONTROLADA sólo el ejemplar disponible en Intranet. Los usuarios de los documentos en papel
(impresiones bajadas de Intranet o copias) deben verificar que éstos corresponden a la última versión de Intranet.”
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EMPRESAS CONTRATISTAS
1. PROPOSITO Y APLICACIÓN
Este procedimiento se aplica para todo proceso de contratación de bienes y/o servicios que
involucre la instalación de faenas al interior de la DCN, el suministro de bienes de productos
químicos bajo normativa divisional IP-061 y el transporte de sustancias y residuos peligrosos
desde la DCN a los lugares de venta y su disposición.
Este procedimiento debe ser aplicado por las Empresas Contratistas y Subcontratistas que
prestan servicios para la DCN o a nombre de esta y debe ser aplicado por los Administradores
de Contrato de la Empresa Contratistas.
Los estándares contenidos en este documento deben ser respetados y cumplidos por cada nivel
y función, en todas las Empresas Contratistas, Subcontratistas, proveedores y personas
naturales, que en virtud de un contrato o subcontrato, presten servicios, materialicen obras y/o
bienes para la DCN.
2. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
“Se considera COPIA CONTROLADA sólo el ejemplar disponible en Intranet. Los usuarios de los documentos en papel
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• Debe informarse de las condiciones ambientales del lugar físico que la DCN
otorgue a la empresa contratista.
• Debe tener conocimiento de los aspectos ambientales que presenta el área o sector
donde se desarrollan las faenas o actividades encomendadas o entregadas a sus
trabajadores, de manera de aplicar las medidas de control necesarias.
• Debe adoptar todas las medidas necesarias, para asegurar la calidad del trabajo,
manteniendo las condiciones ambientales adecuadas en todas las actividades,
proyectos o prestación de servicios que desarrolle. Esta obligación constituye
elemento esencial de su relación contractual con la DCN.
• Debe velar para que la ejecución de los servicios se realice en conformidad con las
leyes, reglamentos y normativas sobre medio ambiente, cumplir con las
obligaciones impartidas en estos Estándares y con las disposiciones particulares
establecidas en la DCN.
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• Debe disponer de los recursos necesarios para reparar en forma inmediata los
sectores afectados por incidentes ambientales que se hayan originado por personal
de su empresa en instalaciones y actividades interiores y exteriores de la DCN.
• El Coordinador Líder SIG y/o Coordinador SIG del Área verifica, el cumplimiento
del Plan de Gestión Ambiental, solicitando copias de los registros o documentos
de respaldo de las actividades en la forma y frecuencia que se estime conveniente.
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3 EQUIPOS Y MATERIALES
• Libro de Obra
• Registros del Sistema de Gestión Integrado de la DCN.
• Registros de los Planes y/o SGA de la empresa contratista
4 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Jefatura Directa o Línea de Mando.- Es la persona que está a cargo del trabajo
que se desarrolla y da instrucciones a los trabajadores que de él dependen, tales
como Jefe de Sección, Jefe de Turno, Capataz, Mayordomo y otro. En aquellos
casos que existen dos o más personas que revistan esta categoría, se entenderá por
Jefe inmediato al de mayor jerarquía.(RESSO - CODELCO).
Obra, Faena o Servicios Propios del Giro.- Todo proyecto, trabajo o actividad
destinado a que la Empresa Principal desarrolle sus operaciones o negocios, cuya
ejecución se realice bajo su responsabilidad, en un área o lugar determinada,
edificada o no, con trabajadores sujetos al régimen de subcontratación.(Ref. D.S.
76/07, Aprueba Reglamento para la Aplicación del Articulo 66 Bis de la Ley N°
16.744 Sobre la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en Obras, Faenas o
Servicios que Indica, art.4.)
Para dar cumplimiento a las normas establecidas por el Sistema Integrado de Gestión
en materia Ambiental bajo la certificación de la norma ISO 14001:2004 vigente en la
DCN, las Empresas Contratistas y Subcontratistas deben presentar el Plan de Gestión
Ambiental al Administrador de Contrato DCN una vez iniciado el Contrato.
El Plan de Gestión Ambiental debe establecer las variables ambientales y el control de
estas, cuando aplique de acuerdo a las actividades del contrato.
Las variables a gestionar en el Plan de Gestión Ambiental son las siguientes:
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EMPRESAS CONTRATISTAS
• Agua
Además de lo que estipula la legislación vigente, es causal de grave
infracción al contrato el vaciado de cualquier sustancia nociva a los
cauces naturales o artificiales o a otras obras hidráulicas de
conducción o acopio de aguas existentes, sean de aguas superficiales
o subterráneas, tales como embalses, tranques, pozos, drenes,
punteras, cauces secos, etc.
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PLAN DE ACCION Nº 1
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Actividades Responsables
Identificación de Requerimientos Legales aplicables al Administrador de Contrato
Contrato, las empresas pueden lutilizar normativas Empresa Contratista
reglamentarios (Conjunto de NEO, NECC,
Reglamentos Internos Específicos de Minería),
aplicables al Contrato. Y como modelo las
metodologías descritas en el Procedimiento Estructural
PRO.432.SIG – “Requisitos Legales y Otros”, y sus
Registros y los registros de Normativa aplicable a fin
de unificar criterios.
Definir programa de actividades para superar Administrador de Contrato
desviaciones y cumplir los requerimientos aplicables, Empresa Contratista,
de acuerdo a la metodología descrita al Procedimiento Supervisores y Capataces
Divisional, PRO.432.SIG - “Requisitos Legales y
Otros”, y su Registro R-024.SIG.
Evaluar y controlar periódica y sistemáticamente el Administrador de Contrato
plan. Empresa Contratista
PLAN DE ACCION Nº 2
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Actividades Responsables
Identificar y evaluar todos los aspectos ambientales Administrador Contrato
asociados a cada una de las operaciones unitarias Empresa Contratista,
rutinarias y no rutinarias aplicables al contrato. De Supervisores y Capataces
acuerdo a la metodología descrita en el PRO.431.SIG
Volumen II “Aspectos Ambientales”.
Generar medidas de control definidas para controlar los Administrador Contrato
aspectos ambientales, mediante manuales, Empresa Contratista,
procedimientos, instructivos, etc. Supervisores y Capataces
Definir programa de entrenamiento para trabajadores acerca Administrador Contrato
de los aspectos ambientales que han sido identificados y evaluados Empresa Contratista,
para cada una de las tareas, y sus medidas de control. Supervisores y Capataces
Determinar actividades de gestión de ambiente para la Administrador Contrato
supervisión y línea de mando, de manera de ejercer Empresa Contratista,
control eficaz del cumplimiento de estándares para Supervisores y Capataces
controlar los riesgos.
PLAN DE ACCION Nº 3
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Actividades Responsables
Identificar todos los aspectos ambientales, evaluar, Administrador Contrato
controlar los impactos ambientales producto de Empresa Contratista,
emergencias ambientales ejemplo incendio, derrames, Supervisores y Capataces
otros, en cada Área y/o proceso afecto al contrato, de
acuerdo a la metodología descrita en el Procedimiento
Divisional PRO.447.SIG - “Preparación y Respuesta
ante Emergencias”.
Formulación, difusión e internalización del Plan de Administrador Contrato
Emergencia del Área. (Este Plan debe ser conse- Empresa Contratista,
cuente con los Planes de Emergencia de Áreas Supervisores y Capataces
Operativas).
Difusión e internalización Plan P.O.D.E.R. de la Administrador Contrato
División CODELCO Norte. Empresa Contratista,
Supervisores y Capataces
Establecer los recursos requeridos por el Plan de Administrador Contrato
Emergencia del contrato.
Establecer capacitación específica y permanente en Administrador Contrato
respuesta ante emergencias (Primeros Auxilios, Empresa Contratista
Sistemas de Extinción de Fuego, etc.).
Utilizar Registro R-015.SIG cada vez que se efectúen Administrador Contrato
simulacros en el contrato. De igual forma se debe Empresa Contratista
evaluar mediante el mismo registro los eventos
reales ocurridos.
Establecer programas de mantención específica y Administrador Contrato
pruebas a los sistemas de extinción de fuego del con- Empresa Contratista,
trato. Supervisores y Capataces
PLAN DE ACCION Nº 4
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Actividades Responsables
Informar todos los incidentes ambientales ocurridos en Administrador de
el contrato en el formato establecido por procedimiento Contrato Empresa
en forma inmediata. Contratista
Entrega dentro de las 48 hrs. siguientes el informe Administrador de
definitivo de investigación de incidentes ambientales Contrato Empresa
con las medidas de mitigación Contratista
Difundir Norma Estándar Operacional NEO 28 – Administrador de
“Investigación de Incidentes Operacionales”, a toda la Contrato Empresa
Supervisión y Línea de Mando. Contratista
Investigar TODOS los incidentes ambientales Administrador de
ocurridos en el contrato, elaborando y manteniendo los Contrato Empresa
informes de investigación. Contratista
Gestionar las acciones correctivas, preventivas, de Administrador Contrato
hallazgos detectados en auditorias e inspecciones Empresa Contratista
Generar programa mensual de seguimiento a acciones Administrador Contrato
correctivas de informes de incidentes ambientales, DCN
hallazgos.
PLAN DE ACCION Nº 5
Actividades Responsables
Determinar las competencias requeridas para el Administrador de Contrato
personal del contrato. Empresa Contratista
Evaluar necesidades de competencias requeridas en Administrador de Contrato
trabajadores del contrato. Empresa Contratista
Entrenar, capacitar, calificar a trabajadores de acuerdo Administrador de Contrato
a competencias requeridas en materia ambiental. Empresa Contratista
Generar las instancias para que toda la supervisión del
Administrador de Contrato
contrato tenga capacitación básica de a lo menos 4
Empresa Contratista
horas en materias de Ambiente e ISO 14001.
Capacitar y entrenar a Supervisores y Línea de Mando
Administrador de Contrato
en relación a los requisitos legales ambientales
Empresa Contratista
aplicables al contrato.
Programa de entrenamiento para trabajadores acerca
Administrador de Contrato
de los aspectos ambientales y sus medidas de control
Empresa Contratista
respectivas.
Establecer un programa de entrenamiento específico,
para el cumplimiento operacional y difusión de
Administrador de Contrato
procedimientos desarrollados, utilizando la
Empresa Contratista
identificación de los diferentes planes de este
documento.
PLAN DE ACCION Nº 6
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Actividades Responsables
Revisión inicial elaboración Plan de Gestión de la
Administrador de Contrato
Empresa Contratistas,
Empresa Contratista
Conjunto de Planes de Acción (Nº 1 al 7)
Reunión mensual para revisión de cumplimiento del
Administrador de Contrato
Plan de Gestión Ambiental, con documentos de respaldo
Empresa Contratista
adecuados.
Entrega de informe de gestión mensual que contenga
Administrador de Contrato
resultados de la Gestión de Ambiente del contrato al
Empresa Contratista
Administrador de Contrato CODELCO.
Análisis de Resultados del desempeño demostrado y Administrador Contrato
reformulación de planes de acción en caso que se Empresa Contratista,
requiera. Supervisores y Capataces
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Documentación
Actividades Responsables
Tener los registros asociados al Sistema
Administrador de Contrato
Integrado de Gestión vigentes al
Empresa Contratista
PRO.453.SIG-“Registros”
Tener el control de la documentación de acuerdo al Administrador de Contrato
PRO.445.SIG –“Control de Documentos” Empresa Contratista
Mantener la documentación en la obra o faena o Administrador de Contrato
servicios, asociado al contrato Empresa Contratista
Actividades Responsables
Identificación de Requerimientos Legales aplicables al Administrador de
Contrato, las empresas pueden las utilizar normativos Contrato Empresa
reglamentarios (Conjunto de NEO, NECC, Contratista
Reglamentos Internos Específicos de Minería),
aplicables al Contrato. Y como modelo las metodologías
descritas en el Procedimiento Estructural PRO.432.SIG
– “Requisitos Legales y Otros”, y sus Registros y los
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Las sanciones a aplicar para cada una de las faltas antes citadas, quedan
expresamente indicadas en los contratos respectivos, y son de aplicación
uniforme para cada uno de las empresas contratistas y subcontratistas.
Entrega de Documentación
Antes de iniciar sus actividades la Empresa Contratista debe asistir a
una reunión con el Administrador del Contrato DCN y el Coordinador
Líder SIG , en la que se entregan los siguientes documentos:
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5 REFERENCIAS
6.- ANEXOS
ANEXO Nº 1
LISTA DE CHEQUEO
DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA R-070.SIG
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49 Existe evidencia de alteración del valor paisajístico o turístico Verificación visual y/o fotografías
Existe evidencia de efectos adversos de los recursos naturales Verificación visual y/o fotografías,
50
renovables estudios
TOTAL
NOTA:
OBSERVACIONES GENERALES:
_________________________ __________________________
Nombre y Firma Nombre y Firma
Administrador de Contrato Administrador de Contrato
Empresa Contratista Codelco Norte
_________________________
Nombre y Firma
Coordinador Líder SIG
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