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Divisão de Patrimônio
GUIA DE PROCEDIMENTOS
SUPRIMENTOS/COMPRAS
Elaborado em: Criado por: Aprovado por:
22/06/10 Marcelino dos Reis Moreira Gláucio Maria Leão
SUMÁRIO
2 MODALIDADE DE COMPRAS........................................................................................4
2.1 licitação...............................................................................................................................4
2.2Inexibilidade de licitação................................................................................................... 4
2.3 Dispensa de licitação..........................................................................................................5
5 RECEBIMENTO DO MATERIAL..................................................................................... 9
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................................................10
• Suprir a organização com um fluxo seguro de materiais e serviços para atender a suas
necessidades;
• Assegurar a continuidade de suprimentos para manter relacionamentos efetivos com fontes
existentes, desenvolvendo outras fontes de suprimentos alternativas, ou para atender as
necessidades emergentes ou planejadas;
• Comprar eficiente e sabiamente, obtendo por meios éticos o melhor valor por centavo gasto;
• Administrar estoques para proporcionar o melhor serviço possível aos usuários e ao menor
custo;
2.1 Licitação
• Concorrência Pública;
• Concurso público;
• Leilão;
• Carta convite.
A Inexibilidade de licitação é uma forma de contratação direta que tem como característica o
fato de que a licitação não é possível, haja vista que um dos possíveis competidores possui qualidades
É outra forma de contratação direta, que tem como característica o fato de que a licitação é
possível, entretanto não se realiza por conveniência administrativa. Para caracterizar a dispensa ou
compra direta, a Lei 8.666/93, no seu art. 24, enumerou 24 situações que tornam facultativo o
processo licitatório. Essa modalidade em se tratando de obras e serviços de engenharia é limitada ao
valor de R$15.000,00. E para o caso de outros serviços e compras ao valor de R$8.000,00.
Cumulativos para um mesmo grupo de serviço ou material e no mesmo exercício. Fatores como
emergência (inciso IV) e a relação custo-benefício (inciso VII), são exemplos do que deve ser levado
em consideração na opção deste tipo de contratação.
IMPORTANTE:
Art.89. Dispensar ou inexigir fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as
formalidades pertinentes à dispensa ou inexigibilidade de licitação: Pena – detenção, de três a cinco
anos e multa.
Deverá ser emitida uma solicitação para cada grupo de bens ou de serviços: (bens de informática,
material laboratorial, móveis, áudio/vídeo/foto, expediente e escritório, lanches, refrigeração, serviço
gráfico, serviço reprográfico e etc).
• Antes da emissão da solicitação deverá ser consultado o estoque para verificar a existência de
bens e serviços licitados, isto poderá ser feito via sistema integrado (SIMAC) ou por consulta
direta no setor de patrimônio/almoxarifado (Ramal: 58466 ou 55450).
• A solicitação deverá ser feita apenas por meio do documento específico (Solicitação de compras
e serviços – fig 3).
• Que o centro de custo tenha recursos orçamentários suficientes para cobrir a despesa, nas
fichas respectivas tais como: material de consumo, material permanente/equipamento, e serviços
sendo que as mesmas e também a fonte deverá ser informada no respectivo formulário de
solicitação.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
Casos especiais que não constarem da presente instrução devem ser esclarecidos junto ao Setor
de Patrimônio (Ramal: 55450). Assuntos relacionados a recursos orçamentários deverão ser dirimidos
com a secretaria da Fazenda.
• O Setor de compras verifica junto à Fazenda a disponibilidade orçamentária; se não há, devolve
a solicitação ao solicitante.
• O Setor de suprimentos solicita para fins de aquisição em lotes, que seja feito planejamento da
demanda anual das secretarias, e que seja entregue em data previamente estipulada para que não
haja desabastecimento e falta de materiais. Especificamente quando se tratar de equipamentos de
informática, mobiliários, medicamentos, gêneros alimentícios, equipamentos de laboratórios e
equipamentos de áudio/vídeo/som/imagens, devido ao seu grande volume de compras. Os
demais grupos de materiais serão adquiridos de acordo com a demanda.
• O setor de compras providencia levantamento de preços estimados junto ao mercado para definir
a modalidade da licitação de conformidade com a lei.
Sempre que possível encaminhe junto com sua solicitação de compra, (em papel separado)
estimativa de preços (mínimo 01 proposta) ou indique prováveis fornecedores e outros dados que julgue
necessários à agilização da compra.
Quanto mais exatas e detalhadas as descrições nos itens, mais fácil e rápida será a sua aquisição.
5 RECEBIMENTO DO MATERIAL
Quando se tratar de serviço ou equipamento que depende de instalação por parte do fornecedor, a
entrega será diretamente no Centro de Custo. Satisfeitas as condições, o Centro de Custo quita a Nota
Fiscal e a encaminha imediatamente ao Almoxarifado Central, a fim de que seja processada a entrada do
material e a respectiva incorporação do bem ao acervo patrimonial e posterior pagamento ao fornecedor.
Nenhum material permanente ou de consumo pode ser recebido, sem que haja conhecimento do
Almoxarifado Central, (copia do documento fiscal). O descumprimento deste procedimento implica em
responsabilidade por parte de quem recebeu o material ou serviço, pelo seu ressarcimento, caso o
mesmo seja extraviado ou não localizado para prestação de contas anual.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
PREFEITO
ASSESSORIA DO ACESSORIA
PREFEITO COMUNICAÇÃO
RESPONSÁVEL
SECRETARIA SECRETARIA DA
SECRETARIA SECRETARIA DO SECRETARIA SECRETARIA PROCURADORIA SECRETARIA
SECRETARIA DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA INFRAESTRUTURA
DE GOVERNO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E OBRAS GERAL CULTURA
ADMINISTRAÇÃO ECONOMICO FAZENDA SOCIAL
SAUDE
ASSESSORIA RESPONSÁVEL
PATRIMONIO RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL RESPONSAVEL
ADMINISTRATIVA
SUPRIMENTOS
JUNTA DE BIBLIOTECA
ALMOXARIFADO TRIBUTOS ESCOLAS SINE; SERVIÇO
POLICLÍNICA SESMT PÚBLICA
CENTRAL TRANSPORTES PROTOCOLO MUNICIPAIS PREVICIDADE MILITAR
GERALDA
CONTROLE UNIDADES
INTERNO UNIDADES PÁTIO DE
DOS PSF CEMEI OBRAS CURUMIM
INFORMATICA ODONTOLOGIA TESOURARIA PETI
VIGILÁCIA
SANITARIA/ CRAS
EPIDEMIOLOGIA ZOONOSES EMATER
CRISTIANO
CREAS
CRID
Figura 1
Figura 1
12
Figura 2
Figura 2
13
0
0
0
0
0
0 0 0
0 1 1
1 1
1 1
1 1 1
Figura 3
14
0 Este campo deve ser preenchido com a sequencia numérica do pedido e a data da sua emissao.
0 Descrição detalhada do item: medidas, cores e outros aspectos que ajudem a cotar o item
corretamente (nunca especificar marca).
0
Informar a quantidade exata de cada item ou serviço.
Figura 4
1
2
Figura 5
3
Selecione a secretaria solicitante conforme informado na solicitação de compra.
Tipo da
Classificação Motivo/Aplicação
compra
Tipo da
Classificação Motivo/Aplicação
Texto modelo 2: compra
7
Digite a classificação: 1 para compra de produtos e 2 para contratação de serviços.
8
Informe o tipo do pedido: 1 para pedido normal, 2 para registro de preços e 3 para aditivo.
Próximo passo:
Clique
nesta guia.
Figura 6
2º - Pressione
F2 p/ inserir.
6º - Clique
aqui p/ salvar.
1º -Clique
nesta guia.
3º - Inserir o 4º - Inserir a
código do produto. 5º - Inserir +
quantidade.
descrição ou
referencias.
Figura 7
6º - Clique aqui p/
imprimir o pedido.
Figura 8
O pedido de compra gerado no sistema deve ser carimbado e assinado e anexado juntamente com a
solicitação de compras e entregue ao setor de compras que fará a partir daí a coleta de preços.
Figura 9
OBS. Estes prazos são apenas uma estimativa, que é válida para os processos que atendem corretamente
os procedimentos de compra. Além disso, estão sujeitos a atrasos e imprevistos advindos de terceiros,
sobretudo na etapa de coleta de orçamentos e prazo de entrega pelos fornecedores, e também ao volume
de atividades simultâneas no setor.