Ejemplo de Manual de Organizacion

TIPO DE DOCUMENTO : FECHA DE LIBERACIÓN : No.
CARPETA :
POLITICA 2 1. 0
9 JULIO 97
DEPARTAMENTO : FECHA DE EDICION : REVISION :
GERENCIA DE OPERACIONES 18 2
DE JULIO 97
TEMA : No. DOCUMENTO : HOJA :
MANUAL DE POLITICA DE CCI-
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 01
FORMATO CCI-O1-F3
TITULO HOJA
000.- INDICE
00.- Lista de distribución 0
0.- Introducción 1
1.- Objetivo y campo de aplicación 2
1.1.- Objetivo 2
1.2- Alcance 2
1.3- Campo de aplicación 2
2.- mas de referencia 3

3.- Definiciones 4
4.- Requisitos del sistema de calidad 6
4.1.- Responsabilidades de la Dirección 7
4.1.1- Política de Calidad 7
4.1.1.1.- Introducción 7
4.1.1.2.- Política de Calidad 7
4.1.1.3.- Objetivos de Calidad 8
4.1.1.4.- Misión Visión 8
4.1.2.- Organización 9
4.1.2.1.- Responsabilidad y Autoridad 10
4.1.2.1.a.- Gerencia Comercial 10
4.1.2.1.b.- Gerencia Comercial Internacional 10
4.1.2.1.c.- Gerencia de Operaciones 11
4.1.2.1.d.- Gerencia de Relaciones Industriales 11
4.1.2.1.e.- Gerencia de Abastecimientos 12
4.1.2.1.f.- Contraloría 12
4.1.2.1.g.- Gerencia de Producto 12
4.1.2.1.h.- Aseguramiento de Calidad/Ingeniería 13
4.1.2.1.i.- Planta 13
4.1.2.1.j.- Almacenes y Distribución 14
4.1.2.1.k.- Control de Producción y Costos 14
4.1.2.1.l.- Capacitación 14
4.1.2.2.- Recursos 15
4.1.2.3.- Representante de la Dirección 16
4.1.3.- Revisión de la Dirección 17
4.2.- Sistema de Calidad 16

4.2.1.- Generalidades 16
4.2.2.- Procedimientos del Sistema de Calidad 16
4.2.3.- Planeación de Calidad 16
4.3.- Revisión de Contrato 17

4.3.2.- Revisión 17
4.3.3.- Modificación de Contrato 17
4.3.4.- Registros 17
4.4.- Control del Diseño 18
4.5.- Control de Documentos

4.5.2.- Aprobación y emisión de documentos y datos 19
4.5.3.- Cambios en documentos y datos 19
4.6.- Adquisiciones 20
4.6.2.- Evaluación de Proveedores 20
4.6.3.- Datos de Adquisiciones 20
4.6.4.- Verificación de los productos comprados 20
4.6.4.1.- Verificación del Proveedor en sus instalaciones 20
4.6.4.2.- Verificación del Cliente al Producto Subcontratado 20
4.7.- Control de producto proporcionado por el cliente 21
4.8.- Identificación y rastreabilidad del producto 22
4.9.- Control del Proceso 23
4.10.- Inspección y Prueba 24

4.10.1.- Generalidades. 24
4.10.2.- Inspección y Prueba en recibo. 24
4.10.3.- Inspección y Prueba en proceso. 24
4.10.4.- Inspección y Prueba finales. 24
4.10.5.- Registro de Inspección y Prueba. 25
4.11.-Control de Equipo de Inspección, Medición y Prueba

4.11.2.- Procedimiento de Control. 26
4.12.- Estado de Inspección y Prueba. 27
4.13.- Control de Producto no conforme 28

4.13.2.- Revisión y disposición de productos no conformes. 28
4.14.- Acción Correctiva y Preventiva 29

4.14.2.- Acción Correctiva. 29
4.14.3.- Acción Preventiva. 29
4.15.- Manejo, Almacenamiento, Empaque, Conservación y 30

Entrega
4.15.2.- Manejo. 30
4.15.3.- Almacenamiento. 30
4.15.4.- Empaque. 30
4.15.5.- Conservación. 30
4.15.6.- Entrega. 30
4.16.- Control de Registros de Calidad 31
4.17.- Auditoría de Calidad Interna 32
4.18.- Capacitación 33
4.19.- Servicio 34
4.20.- Técnicas Estadísticas 35

ANEXO
PLAN DE CALIDAD i
OBJETIVO, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
DE COMITÉ DE CALIDAD. ii
0.- INTRODUCCION.
BROCHES DE PRESION IDEAL, S.A. DE C.V., empresa 100% Mexicana, dedicada al troquelado y
estampado de broches, remaches y botones metálicos para la industria del vestido, creando una gran variedad
de formas, acabados y usos, en diferentes materiales, como el acero, latón, aluminio, etc.
BROCHES DE PRESION IDEAL, S.A. DE C.V., nace en México el 11 de marzo de 1959 como filial de
SCOVILL E.U.A., y en 1988 se vuelve 100% Mexicana , como se conoce hasta ahora.
BROCHES DE PRESION IDEAL, S.A. DE C.V., es una empresa líder en el mercado, fundamentando su
liderazgo, en su continua actualización en métodos y sistemas de producción modernos, manteniendo una
relación estrecha con sus clientes y proveedores.
Todo lo anterior hace que esta empresa se encuentre a la vanguardia tecnológica a nivel nacional.
La necesidad de implantar un sistema de Aseguramiento de Calidad como ISO-9000, surge de mantenerse

como líder permanente en el mercado, como tradicionalmente ha ocurrido, así como el cambio que los clientes
a través del tiempo han tenido, sobre todo aquellos que operan plantas maquiladoras de exportación lo cual
representa para nuestros clientes una oportunidad importante de negocios y requieren estar apoyados por
proveedores de clase mundial.
Otro aspecto importante por la cual implantamos este sistema, es la búsqueda permanente de proyectarnos al
mercado mundial, para lo cual es de vital importancia, contar con un sistema de trabajo que garantice la calidad
y productividad de nuestra empresa..
1.-OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION.
1.1.-OBJETIVO.-
Establecer el compromiso de la Gerencia de Operaciones de Broches de Presión Ideal, S.A. de C.V., de

mantener un sistema de Aseguramiento de Calidad con base en la norma NMX-CC-004/ISO-9002, con el fin de
garantizar que todas las actividades, de producción, y servicio estén apegados a los requisitos, previamente
establecidos con el cliente.
1.2.-ALCANCE.-
El presente manual abarca desde el compromiso de la Gerencia de Operaciones de Broches de Presión Ideal,
S.A. DE C.V., la descripción de las funciones especificas de calidad de las áreas básicas de la empresa, hasta
la descripción de las políticas y desarrollo de cada criterio de la norma NMX-CC-004/ISO-9002.
1.3.-CAMPO DE APLICACION.-
El presente Manual de Políticas de Aseguramiento de Calidad aplica a todas las áreas de Broches de Presión
Ideal, S.A. de C.V., así como todo procedimiento y sistema debidamente autorizado que de éstos se emanen,
sobre todo a los siguientes departamentos :
Gerencia de Operaciones.
Aseguramiento de Calidad.
Ingeniería.
Capacitación.
Producción.
Relaciones Industriales.
Sistemas.
Ventas.
Compras.
Control de Producción.
Almacenes y distribución.
3- DEFINICIONES.
• PRODUCTO El resultado de actividades o

procesos.
• CONTRATO Los requisitos acordados entre el
proveedor y un cliente transmitido por
cualquier medio
• PROCEDIMIENTO.- Forma especificada de desarrollar una
actividad.
• PROCESO.- Conjunto interrelacionado de recursos

y actividades que transforman
elementos de entrada en elementos de
salida
• ELEMENTO.-. Cualquier ente que puede ser descrito

y considerado individualmente
.
• PROVEEDOR.- Organización que suministra un
producto al cliente.
• CLIENTE El receptor de un producto

suministrado por el proveedor.
• CONFORMIDAD.-. Cumplimiento de los requisitos

especificados
• NO CONFORMIDAD.-. Incumplimiento de un requisito

especificado
• DEFECTO.- Incumplimiento de un requisito de uso

intencionado o de una expectativa
razonable, incluye lo concerniente a
seguridad.
• INSPECCION.- Una actividad tal como la medición

, comprobación, prueba o comparación
de una o más características de un
elemento y confrontar los resultados
con los requisitos especificados, a fin
de establecer el logro de la
conformidad para cada una de estas
características.
• AUTOINSPECCION.- Inspección del trabajo desarrollado

por el ejecutor de ese trabajo,
conforme las reglas especificadas
• EVIDENCIA OBJETIVA.- Información que debe ser probada

como verdadera, basada en hechos
obtenidos por medio de observación,
medición, prueba u otros medios.
4.- REQUISITOS DEL SISTEMA DE CALIDAD.-
La norma NMX-CC-004/ISO-9002, fue seleccionada con base en el análisis de la naturaleza de actividades que
en Broches de Presión Ideal, S.A., de C.V., son realizadas.
La norma NMX-CC-004/ISO-9002, se establece como un Sistema de Calidad - Modelo para el aseguramiento

de calidad en, producción, y servicio. Estos últimos elementos forman parte de la operación de Broches de
Presión Ideal, S.A., de C.V., excluyendo el de instalación, en virtud que el producto que generamos, por su
naturaleza, es aplicado por el cliente, proporcionándole por parte de Broches de Presión Ideal, S.A. de C.V. el
servicio de equipo y asesoría, en los casos que el contrato, así lo especificara.
Por esta razón fue seleccionada esta norma para su documentación e implantación.
Para la selección de la norma, establecimos el siguiente modelo de selección :
Modelo de Selección :
8402
9000 9004
9001 9002 9003
10011/I 10011/II 10011/III
4.1.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION.
4.1.1.- POLITICA DE CALIDAD.
4.1.1.1.-INTRODUCCION.-
El presente Manual de Políticas de Calidad, pretende mostrar con absoluta claridad el compromiso que la
dirección con responsabilidades ejecutivas y todos los niveles que integran a Broches de Presión Ideal , S.A.,
de C.V., el compromiso absoluto que implica mantener un sistema de Aseguramiento de Calidad con base en la
norma NMX-CC-004/ISO-9002.
La dirección con responsabilidades ejecutivas de Broches de Presión Ideal, S.A. de C.V., define, documenta,
implanta, mantiene y evalúa periódicamente el sistema de Aseguramiento de Calidad, así como, revisa que los
objetivos, las políticas de calidad, misión y visión se cumplan y se sigan, según establece el presente manual.
Este Manual de Políticas de Calidad establece que los objetivos, la organización, responsabilidades y recursos
para llevar a buen desempeño el sistema de Aseguramiento de Calidad de esta empresa, y que es congruente
a las metas de la organización y a las expectativas de nuestros clientes..
4.1.1.-POLITICA DE CALIDAD.
POLITICA DE CALIDAD.-
Es compromiso de todos los que formamos parte de Broches de Presión Ideal, S.A., de C.V., lograr la
plena satisfacción del cliente, tanto interno como externo, con productos y servicios de calidad, que
mantengan nuestro liderazgo en el mercado.
Estamos convencidos que a través de la capacitación, la buena relación con nuestros clientes y
proveedores, la implantación de nuevas tecnologías, sistemas y el mantenimiento del sistema de
calidad con base en la norma NMX-CC-004/ISO-9002, nos dará como resultado la mejora continua.
Esta política es entendida, implantada y mantenida por todos los niveles de la organización por
conducto de sensibilización diaria, medios audiovisuales y campañas periódicas en toda la empresa.
OBJETIVO DE CALIDAD.-
Es objetivo de calidad de Broches de Presión Ideal, S.A. de C.V., contar de manera permanente, con
un Sistema de Aseguramiento de Calidad, en funcionamiento y debidamente documentado, con el fin
de mantener un nivel de respuesta de acuerdo a las necesidades del cliente, así como contar con un
sistema de mejora continua en calidad y productividad .
OBJETIVOS DE CALIDAD.-
(Base anual.)
1.- MEJORAR EL SERVICIO AL CLIENTE EXTERNO EN UN 20%.
2.- MEJORAR LA CALIDAD AL CLIENTE EXTERNO EN UN 10%.
3.- REDUCCION DE DESPERDICIO A UN 0.50%.
4.- DESARROLLO DEL PLAN DE CAPACITACION EN UN 80%.
5.- LOGRAR AUMENTO DE PARTICIPACION EN SUGERENCIAS EN UN 30%.
6.- DESARROLLO DEL PLAN 3'S( CLASIFICACION, ORGANIZACIÓN, Y LIMPIEZA) EN UN 100%.
VISION:
BROCHES DE PRESION IDEAL, S.A. DE C.V. ES UNA EMPRESA DEL GRUPO INDUSTRIAS UNIDAS,
S.A. DE C.V. CUYA ACTIVIDAD ES LA FABRICACION DE BROCHES, BOTONES, Y REMACHES
METALICOS, DIRIGIDOS A LA INDUSTRIA DE LA CONFECCION, EQUIPAJE, CALZADO Y OTRAS,
LIDERES EN EL MERCADO NACIONAL, ENCAMINADAS A CONSOLIDARSE EN EL MERCADO GLOBAL.
ESTA COMPROMETIDA CON SU ENTORNO, CON SU COMUNIDAD Y CON SUS EMPLEADOS,
PROPICIANDO LA SATISFACCION, MOTIVACION Y SUPERACION DE LOS MISMOS. ESTA INMERSA EN
UN PROCESO DE MEJORA CONTINUA Y LOGRO DE RESULTADOS FINANCIEROS QUE PERMITEN
SOSTENER SU DESARROLLO, MODERNIZACION Y CRECIMIENTO, DANDO UNA RENTABILIDAD
ADECUADA A SUS ACCIONISTAS.
MISION:
LA MANUFACTURA DE PRODUCTOS REQUERIDOS POR NUESTROS CLIENTES DE ACUERDO A SUS

EXPECTATIVAS DE CALIDAD Y TIEMPO DE ENTREGA, OPERANDO A NIVELES OPTIMOS DE
CAPACIDAD Y EFICIENCIA, BUSCANDO SIEMPRE EL LIDERAZGO EN CALIDAD, DESARROLLO
CONTINUO DEL PERSONAL, PROVEEDORES Y COMUNIDAD, OBTENIENDO LA MAS ALTA
RENTABILIDAD POSIBLE EN RELACION AL CAPITAL INVERTIDO Y DANDO UN ADECUADO RETORNO A
LOS ACCIONISTAS.
4.1.2.- ORGANIZACIÓN.-
ESTRUCTURA OPERATIVA DE BROCHES DE PRESION IDEAL S.A. de C.V.
ISO-9002
Dirección Dirección
de Operaciones de Administración
y Control
Comité de Calidad
ISO-9002
Gerencia Comer- Gerencia Comer- Gerencia de Gerencia de Gerencia de Gerencia de Gerencia de

cial Internacional cial Nacional Operaciones Relaciones Indust. Abastecimientos Crédito y Cobr. Sists. y Proced.
Aseg.de Control
Ventas Ventas Calidad, Crédito
Almace- de Pro- Capaci- Compras Contra- Sistemas
Broches Broches Ingeniería Planta nes tación
y
loría
ducción Cobranza
Internal. Nacional
y Costos
Las áreas delimitadas en el cuadro con línea punteada, pertenecen al Corporativo GICISA, y sus funciones y responsabilidades
están definidas en el Manual Corporativo de Organización de GICISA. Aquí se definen exclusivamente las áreas funcionales de
Broches de Presión Ideal S.A: de C.V.
Se establece que la dirección con responsabilidades ejecutivas en Broches de Presión Ideal, S.A. de C.V. es la
Gerencia de Operaciones, quien es responsable de mantener el sistema de calidad por medio de la ejecución
de las revisiones y evaluaciones periódicas, según lo establecido en el presente manual.
La responsabilidad, autoridad, y la interrelación de todo el personal que depende de la dirección con

responsabilidades ejecutivas y que administra, realiza y verifica el trabajo que afecta a la calidad, están
debidamente documentadas, como se desarrolla a continuación :
4.1.2.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.
4.1.2.1.a.-GERENCIA COMERCIAL.-
Ejecutar y hacer que sean ejecutadas las funciones de calidad de su área, apegándose a los manuales y
procedimientos escritos.
Efectuar evaluaciones periódicas del buen funcionamiento de la REVISION DE CONTRATO, en su

documentación como en su desarrollo práctico.
Identificar y notificar, cualquier problema relacionado al producto.
Proporcionar a los cliente soluciones a través de los canales designados.
Iniciar en su área acciones para prevenir la ocurrencia de las no conformidades relacionadas con el sistema de
calidad.
Identificar y registrar cualquier problema relacionado con el sistema de calidad.
Iniciar, en su área, recomendar o proporcionar soluciones, a través de los canales designados.
Verificar la implantación de soluciones.
(Esto complementa al Manual de Organización interno.)

4.1.2.1.b.- GERENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL.
Efectuar evaluaciones periódicas del buen funcionamiento de la REVISION DE CONTRATO, tanto en su

documentación como en su desarrollo práctico.
Participar en la detección de necesidades con los clientes.
calidad.
( Esto complementa al Manual de Organización interno.)

4.1.2.1.c.-GERENCIA DE OPERACIONES.-
Efectuar evaluaciones periódicas del buen funcionamiento del sistema de Aseguramiento de Calidad, así como
la documentación adecuada de sus áreas, con respecto a los criterios que compone la norma que le
corresponde.
Iniciar en su área acciones para prevenir la ocurrencia de las no conformidades relacionadas con el producto, el
proceso o el sistema de calidad.
Identificar y registrar cualquier problema relacionado con el producto, servicio o sistema de calidad.
Verifica que el personal de sus áreas en producción, sean responsables de que los productos no conformes no
pasen a la siguiente etapa del proceso, que no sean entregados, hasta que la deficiencia o condición no
satisfactoria haya sido corregida.
* Esto complementa al Manual de Organización Interno.
4.1.2.1.d.-GERENCIA DE RELACIONES INDUSTRIALES.
calidad.
Identificar y registrar cualquier problema relacionado con sistema de calidad.

la documentación adecuada de sus áreas, con respecto a CAPACITACION.
4.1.2.1.e.-GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS.
la documentación adecuada de sus áreas, con respecto a ADQUISICIONES.
calidad.
Verificar la implantación de soluciones
4.1.2.1.f.- GERENCIA DE PRODUCTO.-
Mantener, controlar, coordinar y evaluar periódicamente su procedimiento de REVISIÓN DE CONTRATO.
Realizar revisiones periódicas sobre el tipo de servicio ofrecido a los clientes.
calidad.
Verificar la implantación de soluciones
Esto complementa al Manual de Organización Interno.
4.1.2.1.h.-ASEGURAMIENTO DE CALIDAD E INGENIERIA.
Mantener vigilancia y auditoria constante a los sistemas de Aseguramiento de Calidad existentes en la planta.
Mantener los sistemas a su cargo debidamente actualizados y verificados.
Atender periódicamente a clientes en el uso adecuado del producto.
Mantener un sistema de mejora continua en el desarrollo de proveedores.
4.1.2.1.i.- PRODUCCION.-
Responsabilidad directa del desarrollo y ejecución de Sistemas de Calidad.
Es responsable de revisar los productos no conformes y tiene autoridad para definir su disposición.
Controla, a través de su personal, el procesado posterior de la parte o componente no conforme, hasta que la
deficiencia o condición insatisfactoria se haya corregido.
4.2.1.1.j.- CONTROL DE PRODUCCIÓN.-
Responsabilidad directa en el desempeño de los sistemas a su cargo que prevean la calidad en el cumplimiento
de calidad.
Iniciar en su área acciones para prevenir la ocurrencia de las no conformidades relacionadas con, el proceso o
el sistema de calidad.
Participación en la solución de problemas referidos a la calidad del producto, proceso y materias primas.
Esto complementa al Manual de Organización interno.
4.2.1.1.k.- ALMACENES Y DISTRIBUCIÓN.-
Responsabilidad directa en su área del EMPAQUE, ALMACENAJE, CONSERVACIÓN Y ENTREGA de

producto terminado.
Iniciar acciones para prevenir la ocurrencia de no conformidades en su área, relacionadas con el producto
sistema de Calidad.
Identificar y registrar cualquier problema, en su área, relacionado con el producto o sistema de calidad.
Mantener los procedimientos de su responsabilidad, debidamente actualizados.
Iniciar en su área, recomendar o proporcionar soluciones a través de los canales designados en su

procedimiento.
Controlar el procesado posterior, del producto no conforme , hasta que la deficiencia o condición insatisfactoria
se haya corregido
Verificar, que los productos no conformes no sean despachados o entregados, hasta que la deficiencia o
condición no satisfactoria haya sido corregida.
Participar en el proceso de mejora continua.
4.2.1.1.l.-CAPACITACIÓN.-
Responsable directo en los programas y procedimientos de CAPACITACIÓN.
Mantener los procedimientos de su responsabilidad, debidamente actualizados.

Iniciar acciones para prevenir la ocurrencia de no conformidades relacionadas con el sistema de calidad.
4.1.2.-Recursos.-
La empresa Broches de Presión Ideal. S.A. de C.V., identifica los requisitos de los recursos adecuados y
necesarios, a través de sus Revisiones de la Dirección (punto 4.1.3) y los proporciona, para el desarrollo,
implantación y ejecución, del sistema de Aseguramiento de Calidad, incluyendo la asignación de personal
capacitado para administrar, realizar el trabajo, ejecutar actividades de verificación (procedimiento de
capacitación CAPA-01) y actividades auditoría de calidad interna (procedimiento de auditoria de calidad internas
CALA-08).
4.1.3.- Representante de la dirección.-
La dirección de Broches de Presión Ideal, S.A. de C.V. con la autoridad que ostenta, establece como
representante al GERENTE DE OPERACIONES, que independientemente de otras responsabilidades tiene la
autoridad y responsabilidad para :
• Asegurar que el sistema de calidad se establezca, implante , y mantenga de acuerdo a lo establecido en los
procedimientos y manuales escritos de acuerdo a la norma NMX-CC-004/ISO-9002, Por medio de los
trabajos de supervisión periódica al sistema, auditorias, según lo establecen los programas de Auditoría
de Calidad internos y la dirección del comité de Calidad cuyas funciones, responsabilidades, autoridad y
objetivo, esta documentado y avalado por la dirección con responsabilidades ejecutivas ( documento CCI-
02)
• Mantener informada a la dirección del desempeño del sistema de calidad para su evaluación y toma de
acciones correspondientes, por medio de reporte mensual CCI-03-F1 (ver anexo) y el informe de presentado
en la Revisión de la Gerencia de Operaciones (punto 4.1.3)
4.1.4.- Revisión de la dirección.
La Dirección de Broches de Presión Ideal, S.A. de C.V. con responsabilidad ejecutiva, revisa el sistema de
calidad y establece que los periodos de medición al sistema será de manera TRIMESTRAL, con base en
reportes emitidos por el Comité de Calidad.
Los reportes estarán compuestos por los siguientes elementos :
• Reporte Mensual de Costo de Desperdicio contra Costo de Producción (formato CCI-03-F2).

• Reporte Mensual de Costo de Devoluciones de Clientes y el Análisis de sus Causas(formato CCI-03-F3).
• Reporte de Ejecución y Seguimiento de Ultimas Auditorias al Sistema de Calidad (formato CCI-03-F4).
• Resultados de auditorias efectuadas (CALA -08)
4.2.- SISTEMA DE CALIDAD.-
4.2.1.- Generalidades.-
Es compromiso de Broche de Presión Ideal, S.A. de C.V. ,documentar y mantener un sistema de calidad que
asegure que el producto es conforme de acuerdo a los requisitos especificados, para dicho efecto, se cuenta
con este Manual de Calidad, congruente con la norma NMX-CC-004/ISO-9002, el cual incluye y hace referencia
a los procedimientos del sistema de Calidad y describe la estructura de la documentación utilizada.
• TABLA DE CORRELACION.(CCI-03)
.
4.2.1.1.-ESTRUCTURA DOCUMENTAL.
POLITICA
DE
CALIDAD
PROCEDIMIEN
TO DE
CALIDAD
4.2.1.2.- TABLA DE CORRELACION
PROCEDIMIENTOS TECNICOS
OPERATIVOS ( INSTRUCCIONES,
ISO NUMERO PROCEDIMIENTOS), MANUALES,
9002 BPI ESPECIFICACIONES Y NORMAS
OFICIALES
4.2.2.-Procedimientos del sistema de calidad.-
Broches de Presión Ideal, S.A. de C.V., cuenta con procedimientos escritos para la ejecución de sus
actividades, todos ellos regidos y normalizados, según el procedimiento para hacer procedimientos CCI-O1,
apoyada este último en la norma DIRECTRICES PARA DESARROLLAR MANUALES DE CALIDAD NMX-CC-
018/ISO-10013.
Se establece que los procedimientos deben ser debidamente seguidos, documentados y aplicados en forma
efectiva.
Se establece que en le manual de calidad se hace referencia a los procedimientos del Sistema de Calidad
describe la estructura de la documentación utilizada y que se implanta efectivamente el sistema de calidad y
sus procedimientos documentados.
4.2.3.-Planeación de calidad.-
Broches de Presión Ideal, S.A. de C.V., cuenta con una estructura en el Plan de Calidad que define y
documenta como se cumple con los requisitos de calidad, describe el proceso para dar satisfacción al cliente
en tiempo y calidad establecidas en el pedido o contrato correspondiente, actividades que abarcan desde la
solicitud u oferta por parte del cliente o por la empresa, hasta la entrega y aplicación del producto en sus
instalaciones según lo establezca el contrato.
La planeación de calidad es consistente con todos los demás requisitos del sistema de calidad y se documenta
en una forma que se adapta a los métodos de operación utilizados.
El sistema de calidad considera las siguientes actividades, conforme sea aplicable, para cumplir con los
requisitos especificados para productos, proyectos o contratos :
a).- La adquisición de cualquier control, proceso, equipo( incluyendo equipo de inspección y prueba),
dispositivos, recursos y las habilidades que sean necesarias para lograr la calidad requerida.
b).- Asegurar la compatibilidad de los procedimientos del proceso de producción, de la instalaciones, del
servicio, de la inspección y prueba, y la documentación aplicable.
4.3.- REVISION DE CONTRATO.-
Es política de Broches de Presión Ideal, S.A. de C.V., establecer y mantener, procedimientos para la revisión
de contrato y coordinación de estas actividades.
4.3.2.- Revisión.-
Broches de Presión Ideal, S.A. de C.V., previo a la presentación de una oferta, o de la aceptación de un pedido
o contrato( establecimiento de los requisitos), la oferta, contrato o pedido es revisado para asegurar que:
a) .- Los requisitos estaban definidos y documentados adecuadamente, cuando no hay disponibles condiciones
escritas para un pedido recibido verbalmente, el proveedor debe asegurar que los requisitos del pedido
sean acordados antes de su aceptación;
b) .- Que defina y resuelva cualquier diferencia de requisitos entre el pedido o contrato de la oferta.
c) .- Deberá asentarse que se tiene la capacidad de cumplir a plena satisfacción del cliente, los
requisitos del contrato o pedido.
4.3.3.- Modificación al contrato.-
Broches de Presión Ideal, S.A. de C.V. ejecutará las modificaciones al contrato según lo establecido en el
procedimiento de Aseguramiento de Calidad de Revisión de Contrato VTSA - 01.
4.3.4.- Registros.-
Los registros deberán aplicarse y mantenerse según lo indica el procedimiento de Revisión de Contrato VTSA -
01 y el procedimiento de Control de Registros de Calidad CALA - 07
4.4.- CONTROL DEL DISEÑO.-
NO APLICABLE PARA NMX-CC-004/ISO 9002
4.5.- CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS.-
Es política de Broches de Presión Ideal, S.A. de C.V. mantener, distribuir y actualizar, un procedimiento
documentado para controlar los documentos y datos que se relacionan con los requisitos de esta norma,
incluyendo los documentos de origen externo, como normas y dibujos del cliente.
Los documentos y datos son revisados y aprobados para su adecuación por personal autorizado antes de su
emisión, según lo establece el procedimiento CALA - 03 .
4.5.2.- Aprobación y emisión de documentos y datos.
Se cuenta con un procedimiento donde se establece que :
ν Los datos y documentos, deben ser revisados y aprobados, antes de ser emitidos.
ν Debe establecerse y estar disponible una lista maestra de control de documentos donde se señala el estado
de revisión vigente de los documentos, para evitar el uso de documentos obsoletos o/y invalidados.
ν Las ediciones pertinentes de los documentos apropiados están disponibles en todos los lugares donde se
desarrollan las operaciones esenciales para el efectivo funcionamiento del sistema de calidad.
ν El retiro y eliminación de todos los documentos obsoletos y/o invalidados de los puntos de emisión y uso.
ν La identificación adecuada para su consulta rápida y práctica.
ν La retención y/o conservación de los documentos , obsoletos para efectos legales y/o de preservación de
conocimiento, están identificados adecuadamente.
4.5.3.- Cambios en documentos y datos.-
Se cuenta con un procedimiento donde queda establecido el proceso de cambios a los documentos y datos, así
como la responsabilidad de realizarlos, quienes generalmente serán aquellas funciones y organizaciones que
efectuaron los cambios al original y cuentan con el acceso a la documentación de respaldo.
Cuando sea práctico, la naturaleza del cambio se identifica en el documento o en los anexos correspondientes.
4.6.- ADQUISICIONES.-
Es política de Broches de Presión Ideal, S.A. de C.V., implantar, mantener y actualizar todos los
procedimientos documentados que aseguren que los Materiales y Materias Primas adquiridos, que participen de
manera directa en la calidad del producto, estén conforme a los requisitos especificados en la solicitud de
compra.
4.6.2.- Evaluación de proveedores.-
Broches de Presión Ideal, S: A: de C. V., realiza las siguientes acciones, para asegurar que los Materiales y
Materias Primas adquiridos, según el procedimiento COMA - 01, estén conforme a los requisitos:
a) .- Se evalúa y selecciona a los proveedores con base en su habilidad para cumplir con los requisitos de las
materias primas y materiales que afectan de manera directa a la calidad, incluyendo el sistema de calidad
y cualquier requisito especifico de aseguramiento de calidad.
b) .- Define el tipo y alcance del control ejecutado a sus proveedores, dependiendo del nivel desarrollado según
su récord de calidad.
c) .- Establece y mantiene registros de calidad de proveedores aprobados vea (véase CALA - 01).
4.6.3.- Datos para adquisiciones.-
Se cuenta con un procedimiento escrito (COMA - 01) para establecer el contenido de los documentos de
compra, donde esta claramente definido :
ν Identificación precisa.
ν Especificaciones de Broches de Presión Ideal S.A. de C.V. aplicadas u otras normas oficiales previamente
aprobadas.
Se revisan y aprueban los documentos de compra para la adecuación de los requisitos especificados antes de
su liberación.
4.6.4.- Verificación de los productos comprados.-
Se cuenta con procedimientos donde se establecen los criterios de verificación y aplicación según sea el caso,
tanto de la contabilidad del proveedor, como la aplicación del producto, material o materia prima en una
operación crítica, así como la verificación y liberación de primeras muestras.
4.6.4.1.- Verificación del proveedor en sus instalaciones.
Se cuenta con procedimientos escritos donde se establecen los criterios y los elementos para la verificación de
los materiales o materias primas compradas, en las instalaciones del proveedor, los cuales serán descritos en
la documentación de compra.
4.6.4.2.- Verificación del cliente de las Materias Primas y materiales.
Cuando se especifique en el contrato deberá concederse derecho al cliente o a su representante para verificar
las instalaciones del proveedor y /o en nuestras instalaciones, que le producto subcontratado esta conforme los
requisitos especificados.
Tal verificación no debe ser usada como evidencia de control efectivo de la calidad del proveedor.
La verificación del cliente no debe absolver al proveedor de la responsabilidad de suministrar un producto

aceptable, ni debe impedir el rechazo subsecuente del cliente.
4.8.- IDENTIFICACION Y RASTREABILIDAD DEL PRODUCTO.
Es política de Broches de Presión Ideal, S.A. de C.V., elaborar, autorizar, distribuir, implantar, mantener y
actualizar los procedimientos documentados que aseguren que se cuenta con un sistema de identificación del
producto, desde su recepción y durante todas las etapas del proceso hasta su aplicación y entrega. Definiendo
los criterios de uso de este sistema, según sea el caso.
Donde y en la extensión que la rastreabilidad sea un requisito especificado. Los productos individuales o lotes
tiene una identificación única, y en que procedimientos documentados se establece.
Este procedimiento es un requisito en toda la empresa, en los casos que prevé este procedimiento y lo cual
debe quedar debidamente registrado.
(procedimiento PROA-01)
Se registra la identificación única según procedimiento CALA-07:
4.9.- CONTROL DE PROCESO.
Es política de Broches de Presión Ideal, S.A. de C.V., Identificar y planear los procesos de troquelado, acabado
y ensamble, así como sus equipos de prensas y galvanoplatia, y su sistema de fabricación y liberación de
maquinas pegadoras como servicio, cuando así lo indique el contrato, en virtud, que afectan de manera directa
la calidad.
Se asegura que dichos procesos se llevan bajo condiciones controladas a través del procedimiento PROA - O2
que considera :
• Procedimientos de Operación.
• Procedimientos de operación de máquina.
• Planes de Control.
• Hojas de Instrucción de Inspección y Prueba.
Las condiciones controladas para los procesos indicados, incluyen:

a) .- Todas las actividades relacionadas con la producción, instalación y servicio deberán estar debidamente
documentadas.(procedimiento CALA-07).
b) .- El uso de equipos de producción, e instalaciones y servicios adecuados, así como el ambiente laboral
apropiado deben estar documentados. (procedimiento CALA-07).
c) .- Cumplimiento de normas y referencias tales como : Plan de Calidad, Procedimientos para la supervisión,
control, ejecución, y aprobación de los procesos y del mantenimiento adecuado del equipo, para asegurarla
capacidad del proceso.
d) .- Supervisión y control adecuado de los parámetros del proceso y de las características del producto, para
asegurar que los requisitos especificados son cumplidos.
e) .- Criterios para la ejecución del trabajo, las cuales están estipuladas de forma clara (ejemplo:
especificaciones escritas, muestras representativas o ilustraciones)
Aquellos procesos cuyos resultados no pueden ser verificados totalmente por inspección y prueba
subsecuentes del producto y donde , por ejemplo, las deficiencias del proceso pueden surgir solo después de
que el producto esta en uso, los procesos se realizan por operadores calificados y debe requerirse la
supervisión y el control continuo de los parámetros del proceso para asegurar que cumplan con los requisitos
especificados.
Se califica y al personal que realiza tales procesos.
Se especifican los requisitos para cualquier calificación de las operaciones del proceso incluyendo el equipo y el
personal ( procedimiento CAPA-01).
Se mantienen los registros de calificación de los procesos equipo y personal, según procedimiento CALA-07.
4.10.- INSPECCION Y PRUEBA.
Es política de Broches de Presión Ideal, S.A. de C.V., elaborar, autorizar, distribuir, implantar, mantener y
actualizar los procedimientos documentados para las actividades de inspección y prueba para verificar que se
cumplan los requisitos especificados.
La inspección y prueba, así como los registros requeridos, según el procedimiento CALA -04 y, también
señalados en el Plan de Calidad CCI - 03
4.10.2.- Inspección y prueba en recibo.
4.10.2.1.- Se cuenta con procedimientos escritos en los cuales se definen las especificaciones, actividades y
criterios de aplicación, donde se asegura que los materiales o materia prima no sea utilizada por producción sin
haber pasado por la rutina de inspección y prueba correspondiente (excepto las circunstancias descritas en el
punto 4.10.2.3).
4.10.2.2.- Los criterios, cantidad, y la naturaleza de la inspección de recibo, es establecida con base a la
calificación y récord del proveedor, de acuerdo a la confiabilidad de su sistema de calidad en auditorias que se
le hayan efectuado.
4.10.2.3.- Se establecen criterios de liberación urgente, donde su identificación especial permite su

recuperación en cualquier fase del proceso, en los casos donde los resultados de la inspección demuestren
una no conformidad.
4.10.3.- Inspección y prueba en proceso.
a)- Se cuenta con procedimientos, planes de control, y hojas de instrucción de inspección para la ejecución de
inspección y prueba para cada fase de proceso.
b).- Es retenido el producto hasta que haya sido ejecutada su inspección y prueba correspondiente (excepto las
circunstancias descritas en el punto 4.10.2.3).
La liberación con estos procedimientos no deben impedir las actividades definidas el punto 4.10.3 a.
Las actividades de inspección y prueba en proceso son ejecutadas por el operario y revisadas por el personal
de Aseguramiento de Calidad.
4.10.4.- Inspección y pruebas finales.
Se efectúan todas las inspecciones y pruebas según el plan de calidad CCI - 03, y el procedimiento CALA - 04 ,
para completar la evidencia de conformidad del producto terminado con los requisitos especificados.
El plan de calidad CCI - 03 y el procedimiento CALA - 04 establecen que todas las inspecciones y pruebas
especificadas, incluyendo aquellas especificadas tanto en la recepción del producto como en el proceso, sean
llevadas acabo y que los resultados cumplen con los requisitos especificados.
Ningún producto podrá ser despachado hasta que todas las actividades especificadas en el plan de calidad CCI
- 03 hayan sido concluidas satisfactoriamente y los datos y la documentación asociada según procedimiento
CALA - 04, estén disponibles y debidamente autorizada.
4.10.5.- Registros de inspección y prueba.
Se establece y se mantiene registros que contienen evidencia que el producto ha sido inspeccionado y/o
probado.
Estos registros muestran claramente si el producto ha pasado o fallado las inspecciones y/o pruebas de
acuerdo con los criterios de aceptación definidos. Cuando el producto no pasa cualquier inspección y/o prueba
se aplica el procedimiento de para el CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES PROA - 03.
4.11.- CONTROL DE EQUIPO DE INSPECCION, MEDICION Y PRUEBA.
Es política de Broches de Presión Ideal, S.A. de C.V., mantener y actualizar los procedimientos
documentados para controlar, calibrar y mantener los equipos de medición y prueba, incluyendo el software de
las pruebas, para demostrar la conformidad del producto con los requisitos especificados.
El equipo de medición y prueba es utilizado, asegurando que la incertidumbre de la medición es conocida y es

consistente con la capacidad de medición requerida, ver procedimiento CALA - 05.
Se cuenta con procedimientos escritos donde se establece el alcance y la frecuencia de verificación de los
equipos de medición y prueba, manteniendo los registros correspondientes, ver procedimiento CALA - 05 y
CALA - 07.
Cuando se utiliza software de pruebas o referencias comparativas tales como hardware de pruebas como
formas adecuadas de inspección, se comprueba que estos son aptos para verificar la aceptabilidad del producto
antes de su liberación para su uso durante la producción y servicio, y se reexaminan con periodicidad
preestablecida. Broches Ideal establece el alcance y la frecuencia de tales verificaciones, y mantiene los
registros como evidencia de control, según su procedimiento CALA - 05 y CALA - 07 respectivamente.
Cuando la disponibilidad de los datos técnicos pertenecientes a los equipos de inspección son especificados por
el contrato (VTSA - 01) tales datos están disponible cuando sean requeridos por el cliente o su representante,
para verificar que los equipos de inspección, medición y prueba están funcionando adecuadamente.
4.11.2.- Procedimiento de control.-
Se cuenta con procedimientos escritos para :

ver procedimiento CALA - 05.
a) Determinar las mediciones que deben realizarse, la exactitud requerida y la selección del equipo apropiado
para la inspección, medición y prueba y que sea capaz de la exactitud, la repetibilidad y reproducibilidad
necesarias.
b) Se identifica todo el equipo de inspección, medición y prueba que puede afectar la calidad del producto,
calibrarlos y ajustarlos a intervalos prescritos, o antes de su utilización, contra equipo certificado que
tenga validez referida a patrones nacionales o internacionales reconocidos.
Cuando no se cuenta con este tipo de patrones se documentan las bases utilizadas para la calibración.
c) Se define el proceso utilizado para la calibración de inspección, medición y pruebas incluyendo los detalles
del tipo de equipo, identificación única, localización y método de verificación, criterios de aceptación y las
acciones tomadas cuando los resultados no son satisfactorios.
d) Se identifica el equipo de inspección, medición y prueba con una marca apropiada, o un registro de
identificación de aprobado que muestre el estado de la calibración.
e) Se conservan los registros de la calibración de los equipos de inspección, medición y prueba, ver
procedimiento CALA - 07.
f) Se evalúa y documenta la validez de los resultados previos de la inspección y prueba cuando los equipos de
inspección, medición y prueba se hayan fuera de calibración.
g) Se asegura que las condiciones ambientales son adecuadas para las calibraciones, inspecciones,
mediciones y pruebas que se realizan
h) Se asegura que el manejo, preservación y almacenamiento de los equipos de inspección, medición y prueba
son adecuados para mantener su exactitud y aptitud de uso.
i) Se salvaguardan los equipos de inspección y medición, y las instalaciones de prueba incluyendo el hardware
y software de pruebas contra ajustes que invaliden la calibración hecha.
4.12.- ESTADO DE INSPECCION Y PRUEBA.
Es política de Broches de Presión Ideal, S.A. de C.V., identificar el estado de inspección y prueba del producto
utilizando medios descritos el procedimiento CALA - 06, PROA - 03 Control del Proceso y PROA - 03 Control
de Productos No Conformes, utilizando los medios adecuados, para indicar la conformidad o no conformidad
del producto con respecto a la inspección y pruebas realizas. Este tipo de identificación se mantiene a través
de la producción del producto, tal como se establece en el plan de calidad CCI - 03 y en el procedimiento
documentado CALA - 06, con el fin de asegurar que solo el producto que ha pasado las inspecciones y pruebas
requeridas o que ha sido liberado mediante desviación según lo indica el procedimiento PROA - 03 se despacha
o utiliza..
4.13.- CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME.
4.13.1.- Generalidades.
Es política de Broches de Presión Ideal, S.A. de C.V., mantener y actualizar los procedimientos documentados
para asegurar que se prevenga el uso intencionado de productos no conformes con los requisitos
especificados. Este control incluye la identificación, documentación, evaluación, segregación, la disposición del
producto no conforme, así como la notificación a las funciones responsables.
4.13.2.- Revisión y disposición de productos no conformes.
Se define que la autoridad y la responsabilidad para le revisión y la disposición de los productos no conformes
queda a cargo de el responsable de Producción (punto 4.1.2.1i de este documento) .
Los productos no conformes son revisados de acuerdo al procedimiento PROA - 03 y donde se establece que
los resultados son:
a) Reproceso, para satisfacer los requisitos especificados.

b) Aceptación, con o sin desviación de calidad.
c) Reclasificación, para aplicaciones alternativas.
d) Selección, Inspección al 100%.
e) Rechazo, para la generación de reporte de desperdicio.
Cuando el contrato lo especifique, la reparación o el uso propuesto para el producto(desviación 4.13.2.b)no

conforme con los requisitos especificados debe informarse al cliente o a su representante para solicitar la
desviación correspondiente. La descripción de la no conformidad y de los reprocesos que se acepten, deben
registrarse para indicar su condición actual. Ver procedimiento CALA - 07.
Los productos reprocesados o seleccionados, deberán reinspeccionarse para su liberación según lo establezca
el procedimiento de inspección correspondiente, así como el plan de calidad CCI - 03 .
4.14.- ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA.

para implantar acciones correctivas y preventivas.
Cualquier acción correctiva y preventiva adoptada para eliminar las causas de no conformidades reales o
potenciales es adecuadas a la magnitud de los problemas encontrados.
Broches Ideal, implanta y registra cualquier cambio en los procedimientos documentados como resultado de
acciones correctivas y preventivas.
4.14.2.- Acción correctiva.-
Se cuenta con procedimientos escritos para la toma de acciones correctivas el cual incluye :
a) .- El manejo efectivo de las reclamaciones de los clientes, y los informes de los productos no conformes.
b) .- La investigación de las causas de la no conformidad relativa al producto, al proceso, y al sistema de

calidad, registrando los resultados de las investigaciones, ver procedimiento CALA - 07.
c) .- La determinación de las acciones correctivas necesarias para eliminar las causas de las no
conformidades.
d) La aplicación de controles que aseguren que las acciones correctivas sean efectuadas, y que éstas sean
efectivas.
4.14.3.- Acción Preventiva.
Se cuenta con procedimientos escritos para la toma de acciones preventivas que incluye :
a) El uso adecuado de fuentes apropiadas de información tales como los procesos y operaciones de trabajo las
cuales afectan la calidad del producto, las desviaciones, los resultados de auditoria, los registros de
calidad, los informes de servicio, y las reclamaciones de clientes con el fin de detectar, analizar y eliminar
las causas potenciales de no conformidades.
b) .- La determinación de los pasos necesario para tratar cualquier problema que requiera acciones
preventivas.
c) .- La iniciación de las acciones preventivas y el establecimiento de los controles que aseguren su efectividad.
d) .- Asegurar que la información relevante sobre acciones efectuadas, se someta a revisión de la dirección
( ver punto 4.1.3).
4.15.- MANEJO, ALMACENAMIENTO, EMPAQUE, CONSERVACION Y ENTREGA.
para manejo, almacenamiento, empaque, conservación y entrega del producto.
4.15.2.- Manejo.-
Se suministran métodos de manejo que eviten el daño o deterioro del producto.
4.15.3.- Almacenamiento.-
Broches Ideal utiliza su área de almacenamiento designada para prevenir que los productos pendientes de uso
o entrega se dañen o deterioren.
Se estipulan los métodos apropiados para autorizar la recepción y el despacho de tales áreas.
Con el fin de detectar deterioro, se evalúa el estado de los productos almacenados a intervalos apropiados.
4.15.4.- Empaque.-
Se controlan los procesos de empaque, y embalaje y marcado ( incluyendo los materiales empleados) de tal
manera que se asegura la conformidad de los requisitos especificados.
4.15.5.- Conservación.-
Se aplican métodos apropiados para la conservación y segregación del producto, cuando el producto esta bajo
control de Broches Ideal.
4.15.6.- Entrega.-
Se toman medidas para proteger la calidad de los productos después de la inspección y pruebas finales.
Cuando el contrato lo indica esta protección se extiende hasta la entrega de los productos a su destino.
4.16.- CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD.
Es política de Broches de Presión Ideal, S.A. de C.V., implantar, mantener y actualizar los procedimientos
documentados para identificar, compilar, listar índice, accesar, archivar, almacenar, conservar, y disponer de
los registros de calidad.
Los registros de calidad se conservan para demostrar la conformidad con los requisitos especificados y la
operación efectiva del sistema de calidad. Los registros de calidad de los proveedores ( ver procedimiento
COMA - 01), son un elemento de estos datos.
Todos los registros de calidad son legibles, almacenados y conservados en forma tal que pueden recuperarse
fácilmente en lugares que prevengan el daño o deterioro y eviten su perdida. Se establecen y registran el
tiempo que deben conservarse los registros de calidad.
Si así lo requiere el contrato, los registros de calidad deben estar disponibles para su evaluación por parte del
cliente o su representante, durante el periodo que el contrato establezca.
Los registros en Broches Ideal, se mantienen en copia e impresos en papel.
4.17.- AUDITORIA DE CALIDAD INTERNA.
para planear y llevar acabo auditorías internas para determinar si las actividades de calidad y los resultados
relativos a ésta cumplen con los acuerdos planeados y para determinar la efectividad del sistema de calidad.
Las auditorias de calidad internas son programadas con base al estado y la importancia de la actividad a ser
auditada y deben llevarse acabo por el personal independiente de aquel que tenga responsabilidad directa
sobre la actividad a ser auditada.
Los resultados de las auditorias deben registrarse (ver procedimiento CALA - 07) y darse a conocer al personal
que tenga la responsabilidad del área auditada. El personal directivo responsable del área, toma acciones
correctivas oportunamente sobre las deficiencias encontradas durante la auditoría.
Las actividades de seguimiento a las auditorías deben registrar la implantación y efectividad de las acciones
correctivas efectuadas, (ver procedimiento CALA - 07) .
Los resultados de la auditorias son reportados a la Gerencia de Operaciones, y forman parte integral de los
datos de entrada para las actividades de revisión de la dirección ( ver punto 4.1.3).
4.18.- CAPACITACION.
para identificar las necesidades de capacitación y capacitar a todo el personal que ejecute actividades que
afectan a la calidad, ver procedimiento CAPA - 01.
El personal que ejecuta tareas asignadas de manera especifica, esta calificado en base a la educación,
capacitación y/o experiencia adecuada según se requiera
Se mantienen registros apropiados relativos a la capacitación, ver procedimiento CALA - 07.
4.19.- SERVICIO.-
Es política de Broches de Presión Ideal, S.A. de C.V., cuando así lo establezca el contrato, mantener y
actualizar los procedimientos documentados para proporcionar los elementos que componen el servicio y
verificar e informar que dicho servicio cumple con los requisitos
4.20.- TECNICAS ESTADISTICAS.
Es política de Broches de Presión Ideal, S.A. de C.V., identificar las necesidades de técnicas estadísticas para
el establecimiento, control y verificación de la capacidad del proceso y de las características del producto.
4.20.1.- Identificación de necesidades.-
Se cuenta con procedimientos escritos para el desarrollo de identificación de necesidades de técnicas

estadísticas que eran requeridas para su establecimiento, control y verificación de la capacidad del proceso y
de las características del producto.
4.20.2.- Procedimientos.-
Se mantienen actualizados procedimientos documentados para implantar y controlar la aplicación de las

técnicas estadísticas identificadas en 4.20.1.

Ejemplo de Manual de Organizacion

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Ejemplo de Manual de Organizacion

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

TIPO DE DOCUMENTO : FECHA DE LIBERACIÓN : No.

2.- mas de referencia 3

4.2.- Sistema de Calidad 16

4.3.- Revisión de Contrato 17

4.5.- Control de Documentos

4.7.- Control de producto proporcionado por el cliente 21

4.8.- Identificación y rastreabilidad del producto 22

4.9.- Control del Proceso 23

4.10.- Inspección y Prueba 24

4.11.-Control de Equipo de Inspección, Medición y Prueba

4.12.- Estado de Inspección y Prueba. 27

4.13.- Control de Producto no conforme 28

4.14.- Acción Correctiva y Preventiva 29

4.15.- Manejo, Almacenamiento, Empaque, Conservación y 30

4.16.- Control de Registros de Calidad 31

4.17.- Auditoría de Calidad Interna 32

4.20.- Técnicas Estadísticas 35

La necesidad de implantar un sistema de Aseguramiento de Calidad como ISO-9000, surge de mantenerse

1.-OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION.

Establecer el compromiso de la Gerencia de Operaciones de Broches de Presión Ideal, S.A. de C.V., de

• PRODUCTO El resultado de actividades o

• PROCESO.- Conjunto interrelacionado de recursos

• ELEMENTO.-. Cualquier ente que puede ser descrito

• CLIENTE El receptor de un producto

• CONFORMIDAD.-. Cumplimiento de los requisitos

• NO CONFORMIDAD.-. Incumplimiento de un requisito

• DEFECTO.- Incumplimiento de un requisito de uso

• INSPECCION.- Una actividad tal como la medición

• AUTOINSPECCION.- Inspección del trabajo desarrollado

• EVIDENCIA OBJETIVA.- Información que debe ser probada

La norma NMX-CC-004/ISO-9002, se establece como un Sistema de Calidad - Modelo para el aseguramiento

Para la selección de la norma, establecimos el siguiente modelo de selección :

9001 9002 9003

10011/I 10011/II 10011/III

4.1.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION.

4.1.1.- POLITICA DE CALIDAD.

LA MANUFACTURA DE PRODUCTOS REQUERIDOS POR NUESTROS CLIENTES DE ACUERDO A SUS

Gerencia Comer- Gerencia Comer- Gerencia de Gerencia de Gerencia de Gerencia de Gerencia de

La responsabilidad, autoridad, y la interrelación de todo el personal que depende de la dirección con

4.1.2.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.

Efectuar evaluaciones periódicas del buen funcionamiento de la REVISION DE CONTRATO, en su

Identificar y notificar, cualquier problema relacionado al producto.

Proporcionar a los cliente soluciones a través de los canales designados.

Identificar y registrar cualquier problema relacionado con el sistema de calidad.

Iniciar, en su área, recomendar o proporcionar soluciones, a través de los canales designados.

Verificar la implantación de soluciones.

(Esto complementa al Manual de Organización interno.)

Efectuar evaluaciones periódicas del buen funcionamiento de la REVISION DE CONTRATO, tanto en su

Participar en la detección de necesidades con los clientes.

Identificar y registrar cualquier problema relacionado con el sistema de calidad.

Iniciar, en su área, recomendar o proporcionar soluciones, a través de los canales designados.

Verificar la implantación de soluciones.

( Esto complementa al Manual de Organización interno.)

Iniciar, en su área, recomendar o proporcionar soluciones, a través de los canales designados.

Verificar la implantación de soluciones.

Verificar la implantación de soluciones.

* Esto complementa al Manual de Organización Interno.

4.1.2.1.d.-GERENCIA DE RELACIONES INDUSTRIALES.

Identificar y registrar cualquier problema relacionado con sistema de calidad.

Iniciar, en su área, recomendar o proporcionar soluciones, a través de los canales designados.

Verificar la implantación de soluciones.

Verificar la implantación de soluciones.

* Esto complementa al Manual de Organización Interno.

Identificar y registrar cualquier problema relacionado con sistema de calidad.