Proceso

Riesgo

Impacto

Probabilidad

Evaluacin riesgo

Articulacin entre el P.O.T., Plan de Dllo y DESACIERTO EN LA Plan de Accin y TOMA DE Zona de Riesgo entre entidades DECISIONES PARA LA Inaceptable competentes, FORMULACIN DE definicin y atencin LOS PROYECTOS de politicas de operacin LOS PLAZOS Al elaborar el ESTUDIO Y DISEO ESTABLECIDOS EN proyecto, icluir DE OBRAS DE LOS PROYECTOS variables exogenas INFRAESTRUCTURA Zona de Riesgo SEAN MENORES A que no son inherentes Y VIVIENDA DE Importante LOS REQUERIDOS EN al proyecto, pero que INTERES LA EJECUCIN DE si afectan su PRIORITARIO LAS MISMAS ejecucin

FALTA DE PRECISIN EN LA ELABORACIN Zona de Riesgo DE ESTUDIOS Y Importante DISEOS

Con

Controles existentes

Valoracin riesgo

Opciones manejo

Acciones

Responsables

Cronograma

Indicador

MAPA DE RIESGOS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Proceso

Riesgo

Valoracin

Acciones Propuestas

Responsables

Articulacin entre el DESACIERTO EN LA P.O.T., Plan de Dllo y TOMA DE Zona de Riesgo Plan de Accin y entre DECISIONES PARA Inaceptable entidades competentes, LA FORMULACIN definicin y atencin de DE LOS PROYECTOS politicas de operacin

Alta Gerencia, Secretario de Infraestructura

ESTUDIO Y DISEO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO

LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN Al elaborar el proyecto, LOS PROYECTOS icluir variables exogenas Zona de Riesgo SEAN MENORES A que no son inherentes al Importante LOS REQUERIDOS proyecto, pero que si EN LA EJECUCIN afectan su ejecucin DE LAS MISMAS

Alta Gerencia, Secretario de Infraestructura

FALTA DE Contratacin de Alta Gerencia, PRECISIN EN LA Zona de Riesgo elaboracin de diseos e Secretario de Apoyo ELABORACIN DE Importante interventoria externa a la Gestin e ESTUDIOS Y idonea Infraestructura DISEOS

Articulacin entre las secretarias de Apoyo a la Gestin - Ordenacin Alta Gerencia, del Gasto y la Secretara Secretario de Apoyo FALTA DE CALIDAD Zona de Riesgo de de Infraestructura a la Gestin, DE LAS OBRAS Inaceptable Grupo de estudios y Infraestructura, EJECUTADAS Seguimiento de Hacienda y Proyectos, distribucin y Planeacin destinacin oportuna de recursos

Seguimiento continuo, no solo a la ejecucin, DEMORA EN LOS Alta Gerencia, sino alos aspectos PROCESO DE Zona de Riesgo Secretario de Apoyo CONSTRUCCIN, administrativos de las Importante a la Gestin e MEJORAMIENTO Y LIQUIDACIN DE OS mismas. As mismo, PROYECTOS Infraestructura MANTENIMIENTO DE aplicacin de multas y OBRAS DE polizas INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Seguimiento continuo, no solo a la ejecucin, DEMORA EN LOS Alta Gerencia, sino alos aspectos PROCESO DE Zona de Riesgo Secretario de Apoyo CONSTRUCCIN, administrativos de las Importante a la Gestin e MEJORAMIENTO Y LIQUIDACIN DE OS mismas. As mismo, PROYECTOS Infraestructura MANTENIMIENTO DE aplicacin de multas y OBRAS DE polizas INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA PERDIDA DE DOCUMENTOS ORIGINALES DE LA Dar una aplicacin Alta Gerencia, ETAPA DE Zona de Riesgo estricta a las normas de Secretario de Apoyo EJECUCIN DE LOS Importante archivo y procesos a la Gestin e PROYECTOS, EN EL documentales Infraestructura PROCESO DE ENVIO A LA OFICINA DE CONTRATACIN Seguimiento a la ejecucin de las obras, INCUMPLIMIENTO as como aplicacin e Zona de Riesgo DE LA META FISICA implementacin de las Importante CONTRATADA acciones legales y financieras a que haya lugar

Secretario de Infraestructura

Cronograma

Indicador

% Ejecucin Aplicacin del Indicador

SEP 01 2010 A MARZO 2011

0%

A la fecha, se ha disminuido el riesgo

SEP 01 2010 A MARZO 2011

0%

Se esta implementando porcentajes de riesgos con el fin de que los plazos establecidos coincidan con los planeados

SEP 01 2010 A MARZO 2011

0%

Se esta contratando la elaboracin de los mismos, con profesionales idoneos

SEP 01 2010 A MARZO 2011

0%

SEP 01 2010 A MARZO 2011

0%

SEP 01 2010 A MARZO 2011

0%

SEP 01 2010 A MARZO 2011

0%

SEP 01 2010 A MARZO 2011

0%