Folha Pagamento

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SAP FOLHA DE PAGAMENTO
Roberto Morais Castro
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VISO GERAL Folha de Pagamento
HR HUMAN RESOURCES Mdulo PY (Payroll)
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Estrutura de Folha Modificadores de perodo
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Clculo das folhas de pagamento > Clc.folha pagamento Brasil > Opes bsicas > Organizao da folha de pagamentos > Definir modificadores por perodo
Tabela V_T549R O parmetro de perodo necessrio para determinar os perodos concretos processados na folha de pagamento com data de incio e data final. Se o clculo das folhas de pagamento for executado no mesmo perodo para todos os empregados, necessrio apenas um parmetro de perodo.
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Estrutura de Folha Perodos de Processamentos
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Clculo das folhas de pagamento > Clc.folha pagamento Brasil > Opes bsicas > Organizao da folha de pagamentos > Gerar folhas de pagamento por perodos > Verificar data dos perodos processados na folha pagamento
Define data de incio e de fim de cada perodo processado na folha de pagamento.
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Estrutura de Folha Data do Pagamento
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Clculo das folhas de pagamento > Clc.folha pagamento Brasil > Opes bsicas > Organizao da folha de pagamentos > Gerar folhas de pagamento por perodos > Verificar data do dia de pagamento
Define dia de pagamento de cada perodo processado na folha de pagamento.
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Estrutura de Folha rea de Processamento de Folha
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Clculo das folhas de pagamento > Clc.folha pagamento Brasil > Opes bsicas > Organizao da folha de pagamentos > Verificar rea de clculo de folha de pagamento > Verificar reas de processamento da folha de pagamento
Tabela V_T549A - Uma rea de processamento da folha de pagamento uma forma de agrupar todos os empregados, cuja folha de pagamento seja calculada com a mesma frequncia (mensalmente, quinzenalmente, etc). - Uma rea de processamento da folha de pagamento determina as datas planejadas de liquidao, o perodo mais antigo processamdo na folha de pagamento, etc, sendo que o registro de controle da folha se baseia na rea de folha para controle dos processamentos.
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Estrutura de folha Registro de controle da folha de pagamento
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Clculo das folhas de pagamento > Clc.folha pagamento Brasil > Opes bsicas > Organizao da folha de pagamentos > Verificar rea de clculo de folha de pagamento > Criar registro de administrao
Transao PA03
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Conforme descrito no slide anterior, o registro controle define o status atual da folha de pagamento, lista nmeros de pessoal processados incorretamente e tambm o perodo mais antigo para fins de processamento de clculos retroativos. Assim, o perodo mais antigo define a data at a qual o clculo retroativo para o clculo das folhas de pagamento pode ser executado. na prxima folha de pagamento. Se antes desta data existirem modificaes relevantes para o clculo retroativo, essas modificaes no so consideradas no clculo retroativo atual nem o clculo retroativo acionado
- Status bloqueado. - Status liberado. Lve.p/ClcFlhsPgto. Est habilitado para clculo de Folha de Pagamento. Livre p/ correo Est habilitado para efetuar transaes / correes. Fim clc. Flhs. Pgto Trmino do processamento da Folha de Pagamento. Verif./results.clc.flh.pgto Verificar resultados de clculos da Folha de Pagamento. - Nmero de pessoas incorretas. - Lista nmero de pessoal. - Nmeros pessoais bloqueados.
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Atualizao de dados mestre Liberao para clculo das folhas de pagamento Iniciar clculo das folhas de pagamento Verificar resultados do clculo das folhas de pagamento
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controlado pelo registro de controle da folha de pagamento
Execuo sem erros do clculo das folhas de pagamento
no
Correes
sim
Encerrar clculo das folhas de pagamento
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Estrutura de folha Registro de controle da folha de pagamento
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Durante a execuo da folha de pagamento, no possvel modificar dados mestre ou dados de tempos que afetem o clculo das folhas de pagamento passadas ou atuais. Para assegurar que o clculo das folhas de pagamento e a atualizao de dados mestre no interfiram entre si, a execuo da folha de pagamento controlada por meio do registro de controle da folha de pagamento. Se a execuo da folha de pagamento possui o status Liberado para folha de pagamento, no possvel modificar dados referentes ao nmero pessoal na rea da folha de pagamento em questo, se a folha de pagamento passada ou atual for afetada. Entretanto, voc pode efetuar modificaes que afetem o futuro. Se a execuo da folha de pagamento possui o status Liberado para correo, os registros de pessoal na rea selecionada so liberados para correo. Se a execuo da folha de pagamento possui o status Fim da folha de pagamento, possvel atualizar o banco de dados. Esse status s pode ser ativado aps o processamento de todos os nmeros pessoais para a rea da folha de pagamento selecionada. Se a execuo da folha de pagamento possui o status Verificar resultados da folha de pagamento, no possvel modificar os dados da folha de pagamento se o passado ou presente da folha de pagamento for modificado. A rea da folha de pagamento em questo bloqueada para folha de pagamento.
- Nota suplementar: a funo Verificar resultados clculo FP raramente utilizada, especificamente durante implementaes, para investigar erros anormais durante o processamento da folha de pagamento.
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Componentes vlidos para vrias aplicaes > Funes gerais de aplicao > Filial CNPJ > Definir locais de negcio
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Estrutura do empreendimento Criao da Empresa / Dados cadastrais
Nesse ponto criada a empresa. importante que os dados cadastrais da empresa tais como endereo e o nome estejam digitados sem pontuao, duplo espaos ou algo semelhante que possa influenciar nos relatrios legais tais como SEFIP, CAGED e etc. Normalmente quem cria a empresa e os dados o mdulo de FI (Finanial contabilidade fiscal), porm como imprescindvel ao mdulo de HR (Human Resource - Recursos Humanos) o prprio mdulo pode customiz-lo.
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Estrutura do empreendimento > Definio > Gerenciamento de recursos humanos > reas de recursos humanos
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Estrutura do empreendimento rea de processamento de Folha
Outra estrutura que fundamental para o clculo das folhas de pagamento a estrutura de rea e subrea de recursos humanos. Uma rea de recursos humanos representa cada CNPJ da empresa. Neste momento, feita apenas a definio das reas, a atribuio dessas com a empresa ser feita posteriormente.
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Estrutura do Empreendimento rea e Sub-rea de RH
Estrutura do empreendimento > Definio > Gerenciamento de recursos humanos > Subrea recursos humanos
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Sub-rea significa o local fsico onde o funcionrio est alocado. As reas de recursos humanos devem ter pelo menos uma ou mais sub-reas de recursos humanos.
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Estrutura de Pessoal Grupo de empregados
Estrutura do empreendimento > Definio > Gerenciamento de recursos humanos > Grupos de empregados
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Grupo de empregados uma forma de agrupar os funcionrios com tratamentos diferenciados. Um grupo de empregados est estruturado em vrios subgrupos de empregados. Nesse momento feita apenas a definio dos grupos, a atribuio ser feita posteriormente.
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Estrutura de Pessoal Subgrupo de empregados
Estrutura do empreendimento > Definio > Gerenciamento de recursos humanos > Subgrupos de empregados
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Nesse ponto so criados os subgrupos de empregados. Estes subgrupos sero atribudos aos grupos criados anteriormente, e assim, possvel separar os funcionrios que devem ter tratamentos e conseqentemente processamentos diferentes dentro da empresa (horista, mensalistas, etc)
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Estrutura de Pessoal Atribuio Empresa e Pas
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Estrutura do empreendimento > Atribuio > Gerenciamento de recursos humanos > Atribuio rea de recursos humanos empresa
Nesse momento feita a atribuio das reas de recursos humanos com a empresa
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Estrutura de Pessoal Atribuio Grupo, Subgrupo e Pas

Estrutura do empreendimento > Atribuio > Gerenciamento de recursos humanos > Atribuio subgrupo de empregados - grupo de empregados
Onde se define a estrutura da empresa no que se refere ao grupo de empregados com o subgrupo de empregados.
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Navegao bsica menu de Folha de Pagamento
Caminho Menu: Pessoal > Clculo das folhas de pagamento > Amrica > Brasil > Folha de pagamento
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Caminho Menu: Pessoal > Clculo das folhas de pagamento > Amrica > Brasil > Off-cycle
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Off-cycle
Definio
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So chamados de off-cycles aqueles processamentos que podem ser executados em dias variveis dentro do ms, para funcionrios ou grupo de funcionrios diferentes. Assim, o processamento do adiantamento de frias dos funcionrios de uma empresa considerado um off-cycle, pois pode ser executado a qualquer dia do ms, dependendo da data de frias destes funcionrios. Este processamento pode ser executado individualmente ou para um grupo. Pode-se dizer tambm que so pagamentos off-cycle aqueles que so feitos excluindo o pagamento mensal de salrios. Exemplos de pagamento off-cycle: 13 salrios / frias / resciso / ajuste / PLR / Adiantamento salarial / Resciso complementar
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Caminho Menu: Pessoal > Clculo das folhas de pagamento > Amrica > Brasil > Atividades subsequentes
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So atividades que devem ser feitos aps o fechamento ou execuo da folha de pagamento, tais como CAGED, SEFIP, GPS, DARF, DIRF, Informe de Rendimentos, Relatrio Analtico Mensal etc.
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Caminho Menu: Pessoal > Clculo das folhas de pagamento > Amrica > Brasil > Atividades subsequentes
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So relatrios standard tais como contrato de experincia, declarao de dependentes para IR, ficha de salrio famlia,, ficha financeira, rubricas salariais, etc.
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Caminho Menu: Pessoal > Clculo das folhas de pagamento > Amrica > Brasil > Ferramentas
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Ferramentos so opes que podem ser utilizadas com a finalidade de corrigir ou ajustar algo, tais como excluir folha de pamento calculada indevidamente, ler ficha financeira, verificar regras, esquemas e funes, etc.
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Esquemas, regras e funes.
So ferramentas de desenvolvimentos dentro SAP, para que seja calculada a folha de pagamento.
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A SAP disponibiliza os trs elementos de forma standard, porm permite adequar as necessidades da empresa, tais como clculo especfico hora extra ou poltica da empresa ou imposio do acordos coletivos. Esquema: composto de uma srie de funes, algumas destas funes executam processamentos diretos e outras processam regras. Regras: so na verdade um conjunto de comandos que possibilitam realizar clculos, envolvendo informaes numricas e tambm informaes cadastrais dos funcionrios. Funes: executam processamento diretos de forma standard.
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Tabelas de constantes da folha de pagamento
Tabela T511K
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Atravs da transao SM30 possvel acessar algumas tabelas necessrias dentro das configuraes do sistema. Dentre elas a T511K a mais importante, pois possui uma srie de registros, cada um deles utilizados para um ou mais processamentos especficos dentro do esquema de processamento da folha de pagamento.
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Tabela T511K
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O sistema inicialmente exigir que seja escolhido o molga ou agrupamento de pas para qual se deseja verificar o contedo da tabela em questo. No caso do Brasil o campo molga ser sempre 37.
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Tabela T511K
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Tabela T511P
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Outra tabela que tambm contm constantes que so utilizadas dentro dos processamentos a T511P. Nessa tabela possui valores padres utilizados dentro do processamento, que so tambm constantes e parmetros de clculos, tanto para regras como para programas de clculos.
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Infotipos para clculo da folha de pagamento
IT0000 Medidas
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Infotipo 0000 o que contm as informaes a respeito das medidas executadas para os funcionrios da empresa. Neste caso pode-se verificar as informaes referentes admisso do funcionrio. A criao de medidas no IT000 devem ser feitas pela transao PA40.
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IT0001 Atribuio organizacional
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Nesse infotipo so armazenadas as informaes organizacionais do funcionrio, tanto aquelas descritas anteriormente (rea, subrea, grupo e subgrupo de pessoal), como tambm o cargo, a posio, a unidade organizacional qual pertence o funcionrio, etc.
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IT0002 Dados pessoais
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No infotipo 0002 so armazenadas algumas informaes pessoais dos funcionrios, tais como nome, sobrenome, data de nascimento, alm de estado de nascimento e a raa do funcionrios.
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IT0006 Endereos
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Nesse infotipo so armazenadas as informaes referentes ao endereo dos funcionrios. Outras informaes adicionais podem ser registradas aqui, tais como, nmeros de telefone, etc.
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IT0007 Tempo de trabalho terico
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No IT0007 so registradas as informaes referentes ao horrio de trabalho dos funcionrios da empresa e tambm aquelas referentes ao tipo de processamento de ponto, no caso da empresa adotar o processamento do sistema de gerenciamento de tempo do SAP. Todas estas informaes so configuradas no mdulo de gerenciamentos de tempos.
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IT0008 Remunerao base
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Nesse infotipo devem ser registradas as informaes referentes remunerao do funcionrio, tais como, faixa e nvel salarial, rubricas de salrios e valor do mesmo, tanto para funcionrios horistas como para funcionrios mensalistas.
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IT0009 Dados bancrios
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No IT0009 so registradas as informaes bancrias dos funcionrios. Essas informaes so utilizadas na emisso do arquivo de transferncia bancria, sendo que durante o processamento da folha de pagamento feita uma consistncia para verificar se este infotipo est criado.
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Bancos e agncias para o IT0009 e IT0736
Transao FI01
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Devemos cadastrar todas os bancos e agncias que sero utilizados nos infotipos de informao bancria. Informar agencia sem o digito. Informar a chave do Banco sempre com oito posies 99999999 , observar esta regra, tambm para carga e integrao de dados. Exemplo: Banco : 237 digito do banco : 2 - Agncia : 034-8 CHAVE DO BANCO : 23720034 Observao : essa criao feita pelo mdulo de FI, salvo quando no existe que ser criado pelo mdulo de HR.
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IT0016 Componentes de contrato
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No IT0016 so registradas as informaes contratuais e legais relacionadas aos funcionrios. Assim, nesse infotipo de contrato ao qual est vinculado, o perodo de experincia, grau de instruo, vnculo empregatcios, etc. A ausncia de informao nesse infotipo tambm verificada pelo processamento da folha de pagamento, sendo cancelado o processamento nesse caso.
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Periculosidade e Insalubridade Infotipo 0016
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Caso o funcionrio tenha direito a receber periculosidade ou insalubridade dever ser marcado no IT 0016. Importante sempre deixar histrico, a forma recomenda de para fazer isso copiando o infotipo que existe e alterando as informaes necessrias no novo registro que est sendo criado.
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IT0021 Dependentes
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Esse infotipo para o cadastro dos dependentes dos funcionrios.
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IT0021 Dependentes continuao
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Esse infotipo importante para os clculos de IR, Salrio Famlia, Salrio Educao, e se estudante. Para que o dependente seja elegvel deve-se flagar no item desejado. Todas essas informaes interfere diretamente no resultado do clculo.
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IT0057 Sindicatos
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Recebedores: Rubricas BR00 Contribuio sindical M500 Contribuio Sindical BR05 Contribuio confederativa M501 Contribuio assistencial BR10 Contribuio assistncial M502 Contribuio confederativa BR15 Mensalidade sindical M503 Mensalidade Sindical Tipo de afiliao Tabela V_T521C / Chave do recebedor Tabela V_T521B Observao: sem a criao desse infotipo no possvel o clculo da folha de pagamento.
Programa da Folha de Pagamento
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Programa de folha de pagamento
Clculo dos elementos de remunerao
Dedues legais e voluntrias
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Clculo da Folha de Pagamento:
Pr-requisitos para o calculo da folha:

Possuir estrutura empresarial criada. Possuir estrutura organizacional criada. Possuir grupo de empregados criado. Possuir subgrupo de empregados criado. Possuir rea de folha de pagamento criada. Possui funcionrio cadastrado.
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Processamento do programa de folha de pagamento

Menu: Pessoal > Clculo das Folhas de Pagamento > Amrica > Brasil > Folha de Pagamento > Execuo Folha de Pagamento Cdigo da Transao: PC00_M37_CALC
Para calcular uma folha de pagamento pode haver necessidade de fazer lanamentos de rubricas (proventos/descontos). Estes lanamentos so digitados nos infotipos 0014 (valores fixos) e 0015 (valores complementares).
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Infotipo 0014 - Remuneraes e Dedues peridicas Atravs de uma rubrica salarial podemos gravar montantes, nmeros ou quantidades que sero repetidamente pagos ou retidos dos funcionrios, de acordo com os processamentos da folha. Nesse infotipo lanado valores que tero pagamentos/dedues durante um perodo especfico. Por isso deve-se informar data incio e fim.
SAP - PY Infotipo 0014 - Remuneraes e Dedues peridicas
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Digitar a rubrica a ser paga N/Unidade Colocar quantidade e classificar forma de pagamento atravs do matchcode apertar <F4>
ou
Vlido Informar incio da data de validade. At Informar fim da data de validade ou deixar 31.12.9999 (perodo indeterminado).
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Infotipo 0015 - Pagamento Complementar
Neste infotipo podemos fazer lanamentos manuais e mensais de variveis. Nesse caso o valor necessita ser informado mensalmente.
Ex: Bnus, Gratificao, Ajuda de custo, desconto de farmcia, etc.
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Processamento do programa de folha de pagamento Infotipo 0015 - Pagamento Complementar
SAP - PY Processamento do programa de folha de pagamento Infotipo 0015 - Pagamento Complementar
Clculo da Folha de Pagamento

Execuo do programa de folha de pagamento
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Para acessar a tela, use o seguinte menu path: Pessoal Clculo das Folhas de Pagamento Amrica Folha de Pagamento Cdigo da Transao PC00_M37_CALC ou ainda Transao: SA38 / Programa HBRCALC0 Brasil Folha de Pagamento Execuo
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Execuo do programa de folha de pagamento
Clculo da Folha de Pagamento
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Preencher as informaes da tela como rea de folha de pagamento, grupo e subgrupo de empregados IMPORTANTE: Na opo Teste, marcar para que seja executado o clculo apenas como testes (simulao). Se no marcado, o clculo ser gravado. Na opo Imprimir Log, marcar para que seja demonstrado o log de execuo. No campo Esquema, informar o cdigo definido na parametrizao. Obs: Este cdigo especfico do cliente conforme definio quando da implementao. ANALISANDO O LOG DA EXECUO Aps a execuo do Clculo da Folha de Pagamento o programa ir emitir um Log da Execuo onde poderemos consultar passo a passo como foi efetuado o calculo. Sero apresentadas as ocorrncias da solicitao. Se faltar algum infotipo ser informado essa ausncia, que dever ser corrigida na manuteno de Dados Mestres (PA30).
Criar rubrica
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Transao PU30
Criar rubrica
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Transao PU30
Tabelas para anlise :
T511 - Caractersticas das rubricas salariais T512T - Textos de rubricas salariais T512Z - Rubricas salariais permitidas 512W_B - Bases de valorizao Verificar a contabilizao
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Processamento de off-cycle
Infotipo 0267 - Pagto complementar off-cycle
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Utilizado especificamente para off-cycles (pagamentos no folha ), tem as mesmas caractersticas dos infotipos anteriores, com uma particularidade: deve ser informado qual o off-cycle que utilizar esta rubrica com a data EXATA do pagamento deste off-cycle. Desse modo, evita-se o envio de uma rubrica especfica de off-cycle para o processo de fechamento de folha.
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Processamento de off-cycle
Infotipo 0267 - Pagto complementar off-cycle
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Para execuo da folha off-cycle deve preencher a razo do clculo, execuo especial e data de pagamento todos iguais ao IT0267.
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Processamento de off-cycle Infotipo 0267 - Pagto complementar off-cycle
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Processamento de folha de pagamento / off-cycle
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Como alternativa a procedimentos internos da empresa, pode-se utilizar estes infotipos tambm para disparar determinados clculos, alm de enviar rubricas folha. Como exemplo podemos citar o pagamento de pacotes na resciso. Neste caso, basta informar uma rubrica no infotipo 0014, 0015 ou 0267, com nmero 1 e unidade Pacote que o sistema (aps as regras criadas no cliente) efetuar o clculo e gerar as rubricas pertinentes.
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Cluster Ficha Financeira de Resultados de Funcionrio
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O report HBRCLSTR permite ao usurio visualizar os cluster de resultados de todos os clculos, normais e off-cycle, de todos os empregados em todos os perodos. Ao execut-lo (transao PC_PAYRESULT ou SE38 perodo que se deseja listar. report HBRCLSTR), ser solicitado o nmero do empregado e o
Ao fazer a seleo, o usurio dever tomar cuidado pois, Branco nos campos significar todos os empregados em todos os perodos, o que poder demandar tempo e consumo de mquina. Aps a seleo, ser emitida uma listagem basicamente com: nmero do empregado, perodo-em, perodo-para, data de processamento, data de pagamento e motivo off-cycle (quando for o caso). Com base nesta listagem, selecionar o pagamento desejado e dal poder ser visualizado todo o resultado do clculo j efetuado.
Folha de Pagamento
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Com a execuo do HBRCLSTR, ficar mais fcil o entendimento da sequncia de processamento por datas exigido pelo SAP. Lembrar que um processamento off-cycle dentro de um ms s poder ser feito ANTES do encerramento da folha deste ms. Assim sendo, se um empregado vai sair em frias dia 25 e a folha ser calculada dia 20 (com pagamento dia 30), o clculo de frias dever ser ANTERIOR ao clculo da folha. Do mesmo modo, se houver um pagamento de frias dia 10, um clculo de adiantamento (com pagamento) dia 20, e desejarmos cancelar as frias, deveremos cancelar primeiramente o adiantamento, depois cancelar as frias e, por fim, processar novamente o adiantamento. Devido a esta segurana, todo o processo de clculo dever ser cuidadosamente planejado para evitar re-trabalho.
Folha de Pagamento
Leitura das principais tabelas do cluster
WPBP - Centro de trabalho/remunerao base RT - Tabela de resultados RT_ - Tabela resultados (represent.comprimida) CRT - Tabela de resultados acumulada BT - Informaes sobre pagamento VERSION - Informaes de criao VERSC - Informaes de status do clculo das folhas de pagamento BRIRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte (Dados Bsicos) BRCONT - Emprego/remunerao bsica: informaes adicionais BRDEP - Dependentes (para o clculo de IRRF)
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Folha de Pagamento
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Folha de Pagamento
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Deletar cluster
Transao PU01 exclui individual Transao SE38 - RPUDEL20 exclui vrios funcionrios ao mesmo tempo Observao: Utilizar a Nota 537138 - bloqueia o uso do RPUDEL20 Nota 537115 - MOSTRA os parmetros para desbloquear IMPORTANTE: ATENO PARA NO EXCLUIR ERRONEAMENTE.
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Folha de Pagamento
- IT0003 Conceito e utilizao
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O infotipo 0003 gerado e atualizado automaticamente pelo sistema, no devendo ser alterado manualmente. Este infotipo controla as datas a partir da qual devem ser feitos reprocessamentos possui na folha de pagamento e em gerenciamentos de tempos. Alm disso, registra as datas de processamento de folha de pagamento, etc.
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- IT0003 Conceito e utilizao
Opo para ajuste de todos funcionrios ao mesmo tempo Transao SA38 - RPUTRBK0
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Observao sempre antes da execuo da folha de pagamento dever utilizar esse programa.
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Tabela de INSS
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Clculo das folhas de pagamento > Clc.folha pagamento Brasil > Seguridade Social INSS > Manter tabela dos salrios-contribuio dos segurados do INSS
Tabela V_T7BRIS Neste ponto so definidas as informaes necessrias para que o sistema realize o clculo da contribuio ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
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Tabela de IRRF
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Clculo das folhas de pagamento > Clc.folha pagamento Brasil > Imposto de Renda na Fonte IRF > Manter tabela de IRF
Neste ponto so definidas as informaes necessrias para que o sistema realize o clculo do Imposto de Renda.
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Tabela de Salrio Famlia
Clculo das folhas de pagamento > Clc.folha pagamento Brasil > Salrio-famlia > Manter tabela de salrio-famlia
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Tabela T7BRSF Neste captulo so definidas as informaes necessrias para que o sistema realize o clculo do salrio-famlia.
Folha de Pagamento
Comprovante de remunerao
Transao PC00_M37_CEDT
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O comprovante de remunerao gerado de acordo com a freqncia de execuo da folha de pagamento, isto , todas as vezes que o relatrio HBRCALC0 efetivado. Este comprovante contm as informaes dos conceitos da folha associadas a um empregado, durante o perodo indicado.
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Empregos Simultneos
Transao PA30 IT0437
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Preencher o campo: Empregador nome do empregador. Montante na linha onde esta a rubrica /304 com o valor que foi descontado na outra empresa.
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Penso Alimentcia
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a importncia que nas hipteses na lei civil, uma pessoa deve pagar, periodicamente, ao ex-cnjuge ou a parentes para prover a subsistncia desses, segundo as possibilidades do prestador e as necessidades do beneficirio. As importncias pagas pelas pessoas fsicas, a ttulo de penso alimentcia em face das normas do Direito da Famlia, quando em cumprimento de deciso judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestao de alimentos provisionais, podero ser deduzidas na determinao da base de clculo do imposto de renda. Consideram-se alimentos provisionais as importncias que o juiz determina que sejam pagas periodicamente pelo alimentante para a manuteno do alimentando durante o processo judicial de separao, divrcio ou anulao de casamento ou no qual se postula penso alimentcia. Funcionalidades do sistema: Permitir efetuar o clculo da penso alimentcia para uma ou mais pensionistas; Permitir efetuar diferentes tipos de clculos da penso alimentcia de acordo com o ofcio expedido pelo juiz; Permitir configurar em quais tipos de pagamentos mensais e/ou off-cycles os clculos sofrero incidncias; Efetuar a transferncia bancria para todas as pensionistas inclusas no sistema; Controle gerencial e legal de todos os pagamentos efetuados para a(s) pensionista(s).
Folha de Pagamento
Penso Alimentcia
ITs 0736 Penso Alimentcia
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Preencher os campos: Data de validade, nmero do caso (preencher com o numero do oficio judicial). Prioridade = 100 Recebedor = Dados da pensionista Dados bancrios da pensionista Salvar . Apos salvar clicar em para ir para o infotipo 0737.
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ITs 0737 Divida de penso alimentcia
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Nesse infotipo o usurio dever informar os tipos de pagamentos a serem utilizados (sobre: salrio mensal, adiantamento quinzenal, frias, 13. Salrio, PLR, etc) alm dos tipos de clculos (sobre: valor lquido, valor bruto, valor fixo e etc) e definir qual regra ser utilizada para a base de clculo (hora extras, adicional noturno, comisses, etc) da penso alimentcia.
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ITs 0738 Ajuste de penso alimentcia
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Pagamento externo: Caso o funcionrio tenha efetuado algum tipo de pagamento pensionista fora do SAP, o valor do pagamento dever ser informado neste infotipo, para que o mesmo possa efetuar as dedues do montante a ser pago e da tributao do IRRF; Substituio do clculo: Caso o tipo de clculo da penso alimentcia venha a ser substitudo por um valor fixo em um determinado ms. Como h uma relao de informaes entre os infotipos de penso alimentcia, o usurio dever sempre entrar pelo infotipo principal, desta forma, estes diferentes infotipos podero ser vistos como diferentes tipos de informaes relacionadas entre si.
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Customizao Clculo das folhas de pagamento > Clc.folha pagamento Brasil > Penso alimentcia >
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Customizao Clculo das folhas de pagamento > Clc.folha pagamento Brasil > Penso alimentcia > Ordem > Criar categoria
Nessa tabela voc definir os cdigos da categoria de penso alimentcia, identificando prioridades. Esses cdigos sero selecionados no infotipo Ordem de penso alimentcia (0736). O standard utiliza somente uma categoria para a penso alimentcia.
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Customizao Clculo das folhas de pagamento > Clc.folha pagamento Brasil > Penso alimentcia > Dbito > Verificar prioridade das rubricas salariais
Nessa tabela identifica quais as rubricas salariais que sero deduzidas primeiras, conforme especificao de maior prioridade. Dias de atraso 04 = Penhora, nenhuma reduo.
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Customizao Clculo das folhas de pagamento > Clc.folha pagamento Brasil > Penso alimentcia > Dbito > Criar dbito
Nessa tabela sero criados os Dbitos para cada tipo de pagamento e, para cada um ser associado a Categoria e a Rubrica salarial correspondente, alm de indicar se o dbito dever ser exibido como default no infotipo.
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Customizao Clculo das folhas de pagamento > Clc.folha pagamento Brasil > Penso alimentcia > Dbito > Definir unidade de clculo geral para penso alimentcia
Nessa tabela so definidas as unidades de clculo de pessoal para a penso alimentcia.
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Customizao Clculo das folhas de pagamento > Clc.folha pagamento Brasil > Penso alimentcia > Dbito > Determinar valor bruto e lquido para clculo da penso alimentcia
Nessa tabela sero definidas as bases gerais para o clculo da penso alimentcia para todos os tipos de Dbitos. Voc tambm pode especificar com que sinais essas rubricas entram na base. Existem 3 bases para a penso alimentcia (Bruto, liquido antes do clculo de imposto, liquido aps o clculo de imposto). Obs.: rubrica com sinal inverso ser excluda do lquido.
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Penso Alimentcia
Customizao Clculo das folhas de pagamento > Clc.folha pagamento Brasil > Penso alimentcia > Dbito > Definir modelo de ajuste
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Nessa tabela ser criada uma base para cada tipo de dbito. Pode-se criar modelos de ajuste para o montante bruto e/ou lquido da penso alimentcia, definindo as formas que as rubricas salariais afetam o bruto e/ou lquido, seja em um modelo especial ou normal. Nesse item possvel ajustar o clculo para cada tipo definido, excluindo/incluindo as rubricas necessrias.
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Penso Alimentcia
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Customizao Clculo das folhas de pagamento > Clc.folha pagamento Brasil > Penso alimentcia > Dbito > Definir modelo de folha de pagamento
Nessa tabela cria-se modelos de folha de pagamento. Atravs desses modelos, pode-se especificar como que certas execues da folha devem ser processadas e consideradas para a penso alimentcia.
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Penso Alimentcia
Customizao Clculo das folhas de pagamento > Clc.folha pagamento Brasil > Penso alimentcia > Dbito > Definir regras
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Nessa tabela ser criada uma regra de clculo para cada tipo de agrupamento jurisdio, categoria e dbitos. Essas regras sero processadas para determinar como um dbito deve ser calculado na penso alimentcia.
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Penso Alimentcia
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Customizao Clculo das folhas de pagamento > Clc.folha pagamento Brasil > Penso alimentcia > Dbito > Gerar rubricas salariais
Gera rubricas salariais na folha de pagamento de pagamentos off-cycle anteriores e gera a base de estorno de IR para o clculo da penso na folha de pagamento.
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Penso Alimentcia
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Customizao Clculo das folhas de pagamento > Clc.folha pagamento Brasil > Penso alimentcia > Definir valores default para infotipos
Nessa tabela define-se valores default que devero ser exibidos quando for criado um registro nos infotipos (0736) ordem de penso alimentcia, (0737) dbito de penso alimentcia
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Vale Transporte
Sindicatos Percentual Vale Transporte T7BR1B Tipos de Tranporte T7BRT2 Linhas de transporte com valores de passagens T7BRTR Informaes de tipo De tranporte e passagens IT 0410
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HBRCVTR0
IT 0015
HBRCALC0
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Vale Transporte
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Administrao de pessoal > Administrao de pessoal > Dados do clculo da folha de pagamento > Vale-transporte
Tabela T7BRT2 definio dos tipos de transportes Tabela T7BRTR manuteno das linhas de transportes
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Vale Transporte
Programa de gerao do IT0015 HBRCVTR0 Transao PC00_M37_CVTR
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Ao executar o programa ir gerar um batch input para importar para o IT 0015 Roberto Morais Castro
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Vale Transporte
Pasta de Batch Input (transao SM35)
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Ao selecionar a pasta criada, clicar em processar. Rubricas utilizadas: MVTR Vale-transporte (origem IT0015) /507 Vale-transporte Empregador /508 Vale-transporte Empregado Esquema do clculo BRBL e funo BRVTR
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Contribuio Sindical - Configurao
Sindicatos T7BR1B
Dias para clculo da Contribuio Sindical T511K Tipos de contribuies Sindicais T7BRTA Informaes de sindicatos funcionrios IT 0057
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HBRCALC0
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Contribuio Sindical Configurao
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Tabela T7BR1B definio dos recebedores (sindicatos) Tabela T511K definio da constante DIACS (Ms calendrio ou comercial) Tabela T7BRTA Definio dos tipos de contribuio por recebedor Esquema BRN1 Contribuies legais e subsdios / Regra BR57 Contribuies Sindicais
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Adiantamento salarial
Clculo das folhas de pagamento > Clc.folha pagamento Brasil > Adiantamento de salrio
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Tabela T7BRAB Informaes adicionais para ausncias
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Nmero de dias de ausncias mximo para receber adiantamento (por ausncia). Nesse exemplo acima, o funcionrio no recebe adiantamento salarial se estiver h mais de 10 dias de frias no ms.
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Contante com Porcentagem por adiantamento
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Nesta seo voc define o percentual referente ao adiantamento salarial do empregado. Esta porcentagem utilizada no clculo do montante do adiantamento salarial.
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Razo de clculo e data de pagamento
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Razo de clculo para o adiantamento (off-cycle): ADIA Execuo especial: A Informar a data do pagamento do adiantamento
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Log do clculo
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Transferncia bancria
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Conforme visto anteriormente, as informaes referentes a dados bancrios dos funcionrios so armazenadas no IT0009. Neste infotipo so registradas informaes sobre a forma de pagamento a qual est sujeito o funcionrio, o nmero de sua conta bancria, etc.
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Clculo das folhas de pagamento > Clc.folha pagamento Brasil > Intercmbio de dados por suporte magntico > Prog.preliminares p/intercmbio dados por suporte magntico
Folha de Pagamento Transferncia bancria

Preparar bancos da empresa
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Neste momento so criados os bancos da empresa e as contas bancrias associadas. Estas informaes sero utilizadas na gerao do arquivo e na listagem de transferencia bancria.
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Nesta tela so configurados os dados da conta bancria associadaos ao banco da empresa criado anteriormente. observao: criar banco especfico para HR, pois para a realizao da customizao se faz necessrio.
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Exemplo de um banco criado especificamente para atender o mdulo de HR.
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Definir bancos remetentes
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Essa caracterstica feature (transao PE03) define o banco e a conta corrente default referente empresa responsvel pelo arquivo de pagamento.
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Definir bancos remetentes
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Acima exemplo.
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Verificar teclas de texto para transaes de pagamento.
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Nesse ponto defini qual a rubrica deve ser considerada para o processamento do arquivo.
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Gerao de arquivo e listagem de transferncia bancria
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Para gerao necessrio primeiramente que exista um valor de lquido de transferncia bancria gerado para o funcionrio em questo. Para isso, a folha de pagamento ou off-cycle, para o perodo ou dia que deseja efetuar a transferencia deve estar processado. A execuo do processamento deve ser feita sem teste, a fim de que seja gravada a tabela BT no cluster de resultados gerado para o funcionrio para quem se deseja efetuar a transferncia.
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O primeiro passo a execuo do programa preliminar para intercmbio de dados. Esse passo pode ser executado com ou sem teste, sendo este programa executado preliminarmente a fim de obter as informaes necessrias para gerao do arquivo e gerar o cdigo do critrio de identificao para transferncia.
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Nessa tela possvel verificar o valor de transferncia que ser gerada para o funcionrio selecionado.
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Pode-se ento escolher uma das geraes anteriores, para que, com base nestas informaes possa ser gerado, tanto o arquivo de transferncia, como tambm a listagem de pagamento.
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Ao entrar no contedo das informaes de arquivos (transao FDTA), verificamos alguns dados a respeito do arquivo bancrio. Nesse ponto escolhe a linha desejada e a partir da temos ento opo para efetuar o download de um arquivo com as informaes de transferncia.
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Frias Introduo
Aps 15 dias de trabalho no ms o empregado ganha 1 avo; 1 avo equivale a 2,5 dias; O clculo feito a partir da data de admisso.
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Frias
Quotas
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Clculo das folhas de pagamento > Clc.folha pagamento Brasil > Gerao de direito a frias legal
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Frias
Quotas
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Tabela T7BR01 Nessa tabela determina o nmero limite de dias de calendrio, que se excedido leva a perda do direito a frias do empregador por agrupamento.
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Frias
Quotas
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Tabela T7BR02 Nessa tabela determina poderemos definir o nmero de dias calendrio a ser deduzido antes da ausncia ser considerada para calcular uma possvel perda do direito de frias, conforme agrupamento definido em tabela anterior
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Frias
Quotas Na tabela T511K sero definidas as constantes QUOT1, QUOT2
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QUOT1 Define que a gerao de quotas est ativa a partir do programa HBRUQTG0. Est constante dever conter o valor 1,00. QUOT2 Esta constante habilita a deduo dos dias de direito para empregado a tempo parcial, de acordo com sua suas horas de trabalhos semanais. Obs: identificao atravs do infotipo 0007. (no se aplica ao Brasil uma vez que no se tira frias proporcionais as horas trabalhadas.
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Frias
Quotas transao PC00_M37_QGEN / SE38 HBRUQTG0
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Este programa responsvel pela gerao de dias de direito de frias. Ele permite a execuo em teste e com exibio do log de processamento.
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Frias
Tabela T554C
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Nessa tabela dever constar agrupamento de ausncias referentes as frias.
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Frias
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Funo: BRVCR A funo BRVCR tem a funcionalidade de gerar as rubricas de frias no processamento de acordo com customizao na tabela T7BR4C. Funo: P0416 Gera informaes do abono no off-cycle.
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Frias
Tabela T7BR4C_O
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Nessa tabela definiremos os agrupamentos, regras e as rubricas salariais de frias geradas no off-cycle.
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Frias
Tabela T7BR4C_R
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Nessa tabela definiremos os agrupamento, regras e as rubricas salariais de frias geradas na folha de pagamento.
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Frias
Tabela T7BR4C_B
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Nessa tabela definiremos os agrupamentos, regras e as rubricas salariais de frias geradas na folha regular sem off-cycle.
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Frias
Tabela T7BR03
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Essa tabela utilizada pela funo BROFF. Na folha por exemplo, as rubricas de abono so importadas do off-cycle pela funo BROFF e copiadas em outros cdigos atravs da tabela T7BR03.
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Frias
Tabela T556W
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Defini rubricas do abono pecunirio
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Frias
PA30
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Aps o processamento ter sido corretamente executado, o sistema deve gerar automaticamente um registro no infotipo 2006. Neste infotipo onde so armazenadas as informaes referentes ao perodo aquisitivo do funcionrio, o nmero de dias de direito a frias e tambm o perodo para deduo dos dias de direito ou perodo de gozo.
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Frias
PA30 IT2001
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Frias
PA30 IT 0416
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Caso a informao tenha sido registrada de maneira coerente com a quantidade de dias de direito restante do funcionrio, a tela dever se apresentar da seguinte forma. Aps o registro das informaes referentes a abono para o processamento das frias, o registro do contigente no IT2006 dever se apresentar totalmente deduzido, indicando assim que para aquele perodo aquisitivo o funcionrio em questo no tem mais direito a frias.
Folha de Pagamento Frias

PA30 IT 0267
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Outra informao que pode ser colocada no sistema a opo pelo adiantamento da 1 parcela de 13 salrio. Esta informao deve ser registrada conforme mostrado acima atravs do subtipo MT40 do infotipo 0267.
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Frias
Transao PC00_M37_FERI ou SE38 HBRCFER0
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Frias
Transao PC00_M37_FERI ou SE38 HBRCFER0
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A partir deste ponto possvel ento executar o processamento do adiantamento de frias para o funcionrio em questo. Opes de execuo - Executar Processo - Test/Visualizar log
Folha de Pagamento
Frias
PA30 IT2001
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Nesse momento tambm gravada a informao sobre o processamento das frias no IT2001, na pasta adiantamento.
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Frias
Aviso de frias PC00_M37_AVFE
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Frias
Coletivas Transao PC00_M37_FCOL / Programa HBRFCOL0 Utilizando a configurao Standard das tabelas: T511K constantes QUOT1 e QUOT2 T7BR01 Perdendo direito a Frias T7BR02 Informaes adicionais sobre ausncias V_T7BRAB Informaes Adc. Ausncias V_T7BRAB_A No. De dias de ausncia para Adt. Quinzenal V_T7BRQT Tipo de Contingente de Ausncias V_T556A_B Tipos de Contingentes Ausncias V_T559L Regras de Deduo V_T556U Tipos de Compensao V_T554S - Ausncias T554S Avaliao de ausncias V_554S_Q Contagem e deduo no contingente
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Frias
Coletivas
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No lanar as datas nestes campos.
Lanar as datas de inicio e fim das frias coletivas, obedecendo dois dias antes para o pagamento das frias..
Na pasta Avaliao de Tempos no ser necessrio lanar dados.
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Frias
Coletivas Pasta Pagamento especial
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Preencher com o off cycle FERI e o esquema de calculo da folha de pagamento e frias.
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Frias
Coletivas
Na pasta Tipos de Tempos:
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Trocar somente este tipo de Ausncia de 0385 para 0380.
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Frias
Coletivas
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Marcar os itens e digitar o formulrio de frias.
Executar
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Frias
Coletivas
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Nessa tela marcar e executar em teste ou execuo efetiva.
Folha de Pagamento
Aumento Salarial Coletivo
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Programa RPITRF00 / transao PC00_M99_ITRF sendo complementada pela tabela V_T510D O programa ir gerar aumento de salrio de forma coletiva, considerando as informaes fornecidas pelos sindicatos.
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Relatrios Legais
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CAGED Transao PC00_M37_CAGE SEFIP Transao PC00_M37_SEFI GPS Transao PC00_M37_GRPS DARF (IRRF) Transao PC00_M37_DARF Informe de rendimentos Transao PC00_M37_CCED DIRF Transao PC00_M37_DIRF RAIS Transao PC00_M37_RAIS GRRF Transao PC00_M37_GRRF (programa novo para atender mudanas na CEF para recolhimento de FGTS para funcionrios desligados)
Para customizao desses relatrios os principais pontos so: Filiais e Obras Brasil (SPRO) Tabelas T7BR07 / T7BRAB / T7BRT0 Componentes vlidos para vrias aplicaes > Funes gerais de aplicao > Filial CNPJ > Definir locais de negcio (endereos da empresa) 512W_D determinar rubricas para informe de rendimentos/DIRF/RAIS
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Relatrios Legais
CAGED
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Folha de Pagamento
Relatrios Legais
CAGED
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Relatrio e Arquivo Empresa - Chave que identifica claramente uma empresa. Filial - Cdigo que identifica e diferencia cada filial de uma empresa. Obra - Cdigo que identifica as diferentes obras de construo civil de uma filial. Perodo Ms e ano a que se referem os dados armazenados. Tipo de declarao Selecionar se a primeira de declarao ou se j declarou anteriormente Alterao arquivo Selecionar se no houve alterao (Nenhuma alterao), houve alterao (Alterao dados da empresa) e fechamento da empresa. Tipo de gravao Selecionar como ser gerado (Disquete, Fita magntica ou outros).
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Relatrios Legais
CAGED
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Folha de Pagamento
Relatrios Legais
CAGED Relatrio e Arquivo (continuao)
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Indicador empresas peq. Porte/micro empresa Selecionar o porte da empresa. Se voc assinalar o campo Executar log, todas as rotinas efetuadas pelo relatrio Caged sero exibidas aps a sua execuo.
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Relatrios Legais
CAGED
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Resultado do processamento. Prximo passo ir ao TEMSE para visualizar e gerar o arquivo para exportao, conforme abaixo.
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Relatrios Legais
CAGED visualizao pelo TEMSE Transao PC00_M99_UTSV
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Relatrios Legais
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Relatrios Legais
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Folha de Pagamento
Relatrios Legais
Visualizao: Visualizao do arquivo na tela Preenchido campo a campo. Download: Baixa o arquivo para verificao no validador. Arquivo inicializado: Disposio do arquivo visualizao na tela. Estrutura do arquivo: leiaute do arquivo. Para solicitar a execuo do downloard deve preencher a tela abaixo.
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Contabilizao
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A contabilizao no SAP se d a qualquer momento, ou seja, aps startar qualquer rotina de calculo o mesmo j esta pronto para contabilizao. Desde que a empresa contabilize no ato do calculo. H empresas que contabilizam somente no final do ms.
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Contabilizao
Execuo da folha
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Correes
Correes
N
Clculos corretos?
Simulao Contabilizao
Documentos Corretos?
S
Encerramento rea de folha
Transferncia Bancria
Execuo Contabilizao
Impresso Holleriths
Relatrios Legais
Interfaces
Resumo
Folha de Pagamento
Contabilizao
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Caminho no SPRO - Clculo das folhas de pagamento> Clc.folha pagamento Brasil> Anlise p/o lanamento dos resultados flh.pgto.na contabilidade
Folha de Pagamento
Contabilizao
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Menu SAP> SPRO> F5> Clculo das folhas de pagamento> Clc.folha pagamento Brasil> Anlise p/o lanamento dos resultados flh.pgto.na contabilidade> Atividades no sistema RH> Agrupamento de empregados e contas simblicas> Definir agrupam.empregados p/determinao contas.
Define qual agrupamento de empregados que a empresa vai trabalhar na contabilizao.
Folha de Pagamento
Contabilizao
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A caracterstica (feature PPMOD) defini o agrupamento do subgrupo de empregados em relao ao grupo de empregados que voc definiu na tela anterior.
Folha de Pagamento
Contabilizao
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Cadastrar contas simblicas para associar s contas contabis Menu SAP> SPRO> F5> Clculo das folhas de pagamento> Clc.folha pagamento Brasil> Anlise p/o lanamento dos resultados flh.pgto.na contabilidade> Atividades no sistema RH> Agrupamento de empregados e contas simblicas> Arquivar contas simblicas
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Contabilizao
Cadastrar contas simblicas para associar s contas contbeis
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Para cada conta contbil da contabilizao de folha de pagamento, dever ser criada um conta simblica. Para cadastrar uma nova conta simblica, informe um nmero de conta simblica, informe uma descrio para conta simblica, no preencher o campo Depend. GE (grupo de empregados), e no tipo de conta, utilize: C para contas de despesas, associadas a centros de custo F para contas de balano KF para contas de fornecedor, isto se a empresa contabilizar no ato de cada processo.
Folha de Pagamento
Contabilizao
Associar as rubricas salariais de folha s contas simblicas
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Menu SAP> SPRO> F5> Clculo das folhas de pagamento> Clc.folha pagamento Brasil> Anlise p/o lanamento dos resultados flh.pgto.na contabilidade> Atividades no sistema RH> Atualizar rubricas salariais > atribuir tipo de atribuio de contas s rubricas salariais
Folha de Pagamento
Contabilizao
Associar as rubricas salariais de folha s contas simblicas
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Na primeira tela de Sntese rubricas salariais, devero ser cadastradas todas as rubricas de folha, que devem ser contabilizadas. Para cadastrar as contas simblicas de cada rubrica salarial, posicione sobre a rubrica e clique em Lanamento de uma rubrica salarial e informe: em nmero, um nmero seqencial, 1,2,3....; em U, informe + para dbitos e - para crditos, conforme matchode; em Tipo Proc, informar processamento normal; em conta simblica, informar a conta simblica de dbito e de crdito, que posteriormente ser associada a conta contbil; em Ign.atrib.custos, no preencher
Folha de Pagamento
Contabilizao
Associar as contas simblicas s contas contbeis de balano
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Menu SAP> SPRO> F5> Clculo das folhas de pagamento> Clc.folha pagamento Brasil> Anlise p/o lanamento dos resultados flh.pgto.na contabilidade> Atividades no sistema de contabilidade > Atribuio de contas > Atribuir contas do balano
Folha de Pagamento
Contabilizao
Associar as contas simblicas s contas contbeis de balano
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Na tela anterior as regras para contabilizao, as chaves de lanamentos e as contas de balano, associadas s contas simblicas. Na tela de Regra: As contas so especificadas em funo da conta simblica, o grupo de empregados e no ter influncia na contabilizao, e haver apenas uma conta de crdito e uma conta de dbito por conta simblica. Na tela de Chave de lanamento: 40 ser dbito e 50 ser crdito, conforme standard. Na tela de Contas, informar a conta simblica e qual a conta contbil de balano correspondente.
Folha de Pagamento
Contabilizao
Associar as contas simblicas s contas contbeis de despesas
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Menu SAP> SPRO> F5> Clculo das folhas de pagamento> Clc.folha pagamento Brasil> Anlise p/o lanamento dos resultados flh.pgto.na contabilidade>
Atividades no sistema de contabilidade > Atribuio de contas > Atribuir contas de despesas
Folha de Pagamento
Contabilizao
Associar as contas simblicas s contas contbeis de despesas
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Nesta tela configura-se as regras para contabilizao, as chaves de lanamentos e as contas de balano, associadas s contas de despesas. As regras, as chaves de lanamento, so parametrizadas da mesma forma que para as contas de balano, item anterior. Na tela de Contas, informar a conta simblica e qual a conta contbil de despesa correspondente
Folha de Pagamento
Contabilizao
Gerar relatrio para verificar consistncia da Customizao
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Menu SAP> SPRO> F5> Clculo das folhas de pagamento> Clc.folha pagamento Brasil> Anlise p/o lanamento dos resultados flh.pgto.na contabilidade> Atividades no sistema RH> Atribuio de contas> Verificar consistncia da Customizao
Neste ponto, poder ser gerado um relatrio, com as rubricas salariais de folha, as contas simblicas e as contas do razo correspondente.
Informe em agrupamento de pases, 37; E em Sada, sada como lista varivel.

Folha de Pagamento
Contabilizao
Gerar perodos de contabilizao de folha
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Menu SAP> SPRO> F5> Clculo das folhas de pagamento> Clc.folha pagamento Brasil> Anlise p/o lanamento dos resultados flh.pgto.na contabilidade> Atividades no sistema RH> Atualizar data de contabilizao para perodos da folha pgto> Gerar perodos de liquidao
Folha de Pagamento
Contabilizao
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Gerar perodos de contabilizao de folha Menu SAP> SPRO> F5> Clculo das folhas de pagamento> Clc.folha pagamento Brasil> Anlise p/o lanamento dos resultados flh.pgto.na contabilidade> Atividades no sistema RH> Atualizar data de contabilizao para perodos da folha pgto> Gerar perodos de liquidao Neste ponto do IMG, so gerados os perodos de contabilizao de folha de pagamento, Informar: Em parmetros do perodo = 01 mensalmente Em modificador de data = 00 Ano de incio, foram gerados os perodos a partir de 1990 Ano fim, at o ano de 2010 ID data origem, 1 dia do pagamento ID data destino, 3 data fim do perodo Diferena em dias, no preencher Para atualizar os perodos, clicar em Efetuar modificao de tabela
Folha de Pagamento
Contabilizao
Parametrizar texto para os itens de documentos contbeis
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Menu SAP> SPRO> F5> Clculo das folhas de pagamento> Clc.folha pagamento Brasil> Anlise p/o lanamento dos resultados flh.pgto.na contabilidade> Atividades no sistema de contabilidade> Preparar texto do item de linha
Foi parametrizado o texto de Documento de Folha de Pagamento, dessa forma: FOLH - Folha de Pagamento / 131 - 13o. 1a. Parcela / 13o. - 2a. Parcela / ADIA - Adiantamento
Folha de Pagamento
Contabilizao
Parametrizar variante com os parmetros principais da Contabilizao
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Menu SAP> SPRO> F5> Clculo das folhas de pagamento> Clc.folha pagamento Brasil> Anlise p/o lanamento dos resultados flh.pgto.na contabilidade> Atividades no sistema RH> Criar variantes de contabilizao
Folha de Pagamento
Contabilizao
Parametrizar variante com os parmetros principais da Contabilizao
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A variante standard SAP, poder ser modificada: Tipo de documento = SA" Documento de conta do razo Idioma para texto do item do documento = PT portugus Chave de texto (definida no item anterior) FOLH Prefixo referncia no documento contbil = FOLHA Separao do recibo = 1, gera um documento por empresa
Folha de Pagamento
Contabilizao
Gerao do Documento de Contabilizao
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Menu SAP> Pessoal> Clculo das folhas de pagamento> Amrica> Brasil> Atividades subsequentes> Por perodo> Anlise> Lanamento na contabilidade> Executar anlise
Folha de Pagamento
Contabilizao
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- Para contabilizar a folha de pagamento, os registros de controle das reas de processamento de folha, devero estar com status encerrado. - Devero ser contabilizados os off-cycles: Resciso complementar 1 parcela de 13 salrio 13 salrio Diferena de 13 salrio Alm da folha de pagamento normal - Preencha os seguintes campos na tela Lanamento na contabilidade: criar execuo lanamento: Preencha o campo r.proces.FlhPgto.. Marque a opo Outro perodo e digite o perodo de folha de pagamento a ser contabilizado. No campo rea proc.FlhPgto. digite todos os cdigos que tiver parametrizados.
Folha de Pagamento
Contabilizao
- No conjunto de campos Folha pgto.off-cycle (somente para off-cycles):
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O 1 campo deve ser preenchido com A para 13 salrio, 1 parcela do 13 salrio e diferena do 13 salrio e resciso complementar O 2 campo (Identificao da folha de pagamento) deve ser preenchido quando houver dois pagamentos na mesma data. O cdigo ser utilizado para identificao destes pagamentos (ex. 1, 2, A ou B) O 3 campo deve conter a data de processamento do pagamento off-cycle, - O campo Tipo criao documento deve ser preenchido com uma das opes: S = Criao de documentos de simulao P = Programa de contabilizao produtivo - No campo Txt.p/exec.lanamento, digite um texto de identificao do documento. - No grupo Especificao para data de lanamento, escolha a opo Manual e digite a data da execuo. - No grupo Indicaes p/criao de documento, digite a data de execuo e utilize sempre a variante de lanamento SAP. - No grupo Indicaes p/criao de documento, digite a data de execuo e utilize sempre a variante de lanamento SAP. Clique no boto Executar.
Folha de Pagamento
Contabilizao
Sntese do Documento
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Folha de Pagamento
Contabilizao
Exibir o Documento
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Folha de Pagamento
Contabilizao
Impresso do relatrio e acompanhamento do lanamento dos dados
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Seguindo os passos do item anterior, para imprimir o relatrio: Clique no boto marcar tudo (F5) Clique em Saltar> Info Reviso (F9) Selecionar a Variante de Exibio Contab.Folh (esta variante de exibio dever ser sido customizada anteriormente, conforme necessidades do cliente.) Clique em Enter para processar ou clicar Salvar para executar em background.
Folha de Pagamento
Contabilizao
Impresso do relatrio e acompanhamento do lanamento dos dados
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O sistema ir gerar o relatrio com o resumo das rubricas de folha com as respectivas contas contbeis que sero lanadas no financeiro
Folha de Pagamento
Contabilizao
Liberao do Documento para lanamento Contbil
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Clique no boto Liberar documento. O sistema solicitar uma confirmao. Aps esta, a coluna Status ser alterada de Criado para Liberado.
Folha de Pagamento
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Lanamento na Contabilidade
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Clique no boto Voltar tela anterior. Pressione o boto Sntese da execuo de lanamentos. Marque o documento que foi liberado. Clique no boto Lanar documentos. O sistema solicitar o tipo de processamento, clique em Imediatamente. RH> Clculo das folhas de pagamento> Amrica> Brasil> Por perodo> Anlise> Lanamentos na contabilidade> Lanar documentos
Folha de Pagamento
Contabilizao
Estorno do Documento
Na tela abaixo, o documento lanado no ser exibido. Para visualizar este documento, clique no boto Definir filtro
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Clique no boto Eliminar filtro e em seguida em Aceitar. O sistema exibir todos os tipos de documentos. Selecione o documento desejado, que est com status Documentos lanados. No menu selecione: Processar> Estorno> Estornar documentos O sistema apresentar um mensagem de aceitao da data de lanamento da execuo como data de estorno.
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Contabilizao
Impresso do relatrio de contabilizao em Blackground
Para gerao do relatrio de contabilizao em background, siga os passos: Para imprimir o relatrio: Na Tela: Exibir documento do clculo das folhas de pagamento 1 - Clique no boto marcar tudo (F5) 2 - Clique em Saltar> Info Reviso (F9) 3 - Clicar Salvar para executar em background Na Tela: Parmetros de impresso background Informar a Impressora, clicar Sada imediata e Eliminar aps sada; Clicar Gravar O sistema retornar a mensagem: Job RPCIPD00 criado. Iniciar job manualmente Selecionar a transao SM37 Na Tela: Seleo de Jobs Clicar Jobs sem data de execuo Clicar enter Na Tela: Sntese de jobs por ordem alfabtica Selecionar o job com status escalonado, clicando sobre ele Clicar em Liberar Selecionar Imediatamente Clicar em Gravar O sistema dispara a execuo do job em background Para acompanhar a execuo, clicar em atualizar Quando o job passar para status de terminado Selecionar o job, clicando sobre ele Clicar em Lista spool Na Tela: Spool:ordens Selecionar a ordem de impresso Clicar em Imprimir Na Tela: Spool: ordem de sada Clicar novamente em imprimir
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Proviso Frias

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Permitir o provisionamento correto dos valores de frias e seus respectivos encargos. Baixa dos valores de frias em seus respectivos meses de ocorrncias. Gerao dos valores das provises para os casos de transferncia entre empresas. Ajuste em casos de rescises Reverso dos valores de proviso em casos de ausncias.
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Proviso Frias
Tabela T7BR81
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Nessa tabela sero definidas as reas de proviso para frias e 13 salrio
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Proviso Frias
Tabela T7BR82
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Nessa tabela sero definidos os cdigos de contribuio referente INSS e FGTS
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Proviso Frias
Tabela T7BR83
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Nessa tabela define os cdigos para os diferentes tipos de proviso, associando h um cdigo da contribuio (INSS ou FGTS) na qual a proviso se refere.
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Proviso Frias
Tabela T7BR84
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Proviso Frias
Tabela T7BR84
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De acordo com a rea de proviso, tanto as rubricas com a parte mensal como as rubricas de total, so geradas com base nas configuraes desta tabela. As rubricas de ajuste e de transferncia tambm so utilizadas a partir das configuraes existentes aqui. Todas essas vm separadas em grupos para parte fixa e parte varivel.
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Proviso Frias
Tabela T7BR85
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Nessa tabela define a relao entre os cdigos de contribuio e o mdulo de funo responsvel pelo clculo.
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Proviso Frias
Tabela T7BR86
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Nessa tabela definiremos as rubricas salariais para provises de frias. Essas rubricas so utilizadas na tabela IT atravs da funo BRPV1. Essa funo responsvel por encontrar as rubricas na tabela T7BR86 e criar na IT. Essas rubricas (MF00 por exemplo) geram as rubricas de base /174 (Base para proviso de frias parte fixa) e /175 (Base para proviso de frias parte varivel). Essa funo l os registros de contingentes de ausncias (2006) para cada empregado. MF00 Proviso Frias Prop. Salrio Contrib. MF02 Proviso Frias Prop. Salrio Varivel.
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Proviso Frias
Funo BRPV2
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Atravs da configurao da tabela T7BR84 e com as rubricas /174 (Base salrio contratual) e /175 (Base Sal. Contratual Varivel) so geradas as rubricas com os valores de proviso.
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Proviso 13 salrio
Introduo Permitir o provisionamento correto dos valores de 13 salrio e seus respectivos encargos.
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O clculo da Proviso de 13 salrio ocorre sempre no pagamento do 13 salrio, na diferena de 13 salrio, na demisso e na folha de pagamento. Na folha de pagamento haver uma Proviso total e a Proviso do perodo Proviso Total corresponde a quantidade total provisionada Proviso do Perodo corresponde a proviso do ms atual, podendo ser negativa ou positiva.
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Proviso 13 salrio
Tabela T7BR81
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Nessa tabela sero definidas as reas de proviso para frias e 13 salrio.
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Proviso 13 salrio
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Nesta feature voc define os grupos de empregados na qual devem ocorrer a proviso.
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Proviso 13 salrio
Tabela T7BR82
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Nessa tabela sero definidos os cdigos de contribuio referente INSS e FGTS
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Proviso 13 salrio
Tabela T7BR83
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Nessa tabela define os cdigos para os diferentes tipos de proviso, associando h um cdigo da contribuio (INSS ou FGTS) na qual a proviso se refere.
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Proviso 13 salrio
Tabela T7BR84
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Proviso 13 salrio
Tabela T7BR84
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De acordo com a rea de proviso, tanto as rubricas com a parte mensal como as rubricas de total, so geradas com base nas configuraes desta tabela. As rubricas de ajuste e de transferncia tambm so utilizadas a partir das configuraes existentes aqui. Todas essas vm separadas em grupos para parte fixa e parte varivel.
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Proviso 13 salrio
Tabela T7BR85
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Nessa tabela define a relao entre os cdigos de contribuio e o mdulo de funo responsvel pelo clculo.
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Proviso 13 salrio
Tabela T7BR91
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Essa tabela associa o cdigo criado pelo usurio e que identifica a atividade da filial conforme cdigo fornecido pelo Fundo de Previdncia e Assistncia Social (FPAS) a entidade qual o pagamento a terceiros efetuado diretamente. Conforme porcentagem da contribuio ao INSS utilizada no clculo para terceiros.
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Proviso 13 salrio
Tabela T7BR92
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Essa tabela associa o cdigo criado pelo usurio (FPAS). Indica convnios realizados com terceiros e baseia-se em tabela fornecida pelo Governo Federal.
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Mdias
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Clculo das folhas de pagamento > Clc.folha pagamento Brasil > Avaliao do tipo de salrio hora > Mdias
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Mdias
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Clculo das folhas de pagamento > Clc.folha pagamento Brasil > Avaliao do tipo de salrio hora > Mdias > Bases de formulrio para clculo dos valores mdios
Nessa tabela so atribudas as rubricas salariais primrias s rubricas de base para clculo da mdia.
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Mdias Sub-esquema BRAL Calculo das mdias (AVERA)
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A funo AVERA tem uma nova funcionalidade para o clculo de mdia durante o perodo indicativo no infotipo 2006. As ausncias e as compensaes do IT0416 ligadas a esse contingente so avaliadas com base nestas mdias.
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Mdias
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Clculo das folhas de pagamento > Clc.folha pagamento Brasil > Avaliao do tipo de salrio hora > Mdias > Criar regras de clculo para mdias > Criar regra relevncia para clculo de mdias
Neste momento so definidas regras de relevncia que sero associadas a regras para o clculo da mdia. Nas regras de relevncia que so associados os mdulos de funo utilizados pela funo AVERA para que seja feito o clculo da mdia.
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Mdias
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Clculo das folhas de pagamento > Clc.folha pagamento Brasil > Avaliao do tipo de salrio hora > Mdias > Criar regras de clculo para mdias > Excluir relevncia de motivos off-cycle
Outra possibilidade de configurao a excluso daqueles motivos off-cycle que no devem ser relevantes para o clculo de mdias. Isto faz com que durante a execuo do clculo da mdia o sistema selecione apenas os resultados de cluster necessrios para o correto processamento. Ex. ADIA
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Mdias
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Clculo das folhas de pagamento > Clc.folha pagamento Brasil > Avaliao do tipo de salrio hora > Mdias > Criar regras de clculo para mdias > Criar regra de ajuste
A regra de ajuste ser utilizada no momento em que for definida a regra de acumulao.
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Mdias
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Clculo das folhas de pagamento > Clc.folha pagamento Brasil > Avaliao do tipo de salrio hora > Mdias > Criar regras de clculo para mdias > Criar regra de ajuste
A regra de acumulao determina as regras de ajuste que sero utilizadas, bem como qual campo da mdia ser considerado, relacionando inclusive uma base de clculo para mdia. Nessa tabela voc define se a acumulao dever ser por NUM ou AMT.
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Mdias
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Clculo das folhas de pagamento > Clc.folha pagamento Brasil > Avaliao do tipo de salrio hora > Mdias > Criar regras de clculo para mdias > Regras de processamento final p/medias.
Outro ponto a ser definido na configurao a regra de processamento final, que determina qual regra de clculo de pessoal ser utilizada na regra de clculo para mdia.
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Mdias
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Clculo das folhas de pagamento > Clc.folha pagamento Brasil > Avaliao do tipo de salrio hora > Mdias > Criar regras de clculo para mdias > Criar regras de clculo para mdias.
Aps serem determinadas as regras individuais, deve-se ento efetuar o relacionamento das mesmas a fim de criar as regras de clculo para mdia, que efetivamente determinam como os clculos de mdia devem ser executados.
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Mdias
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Clculo das folhas de pagamento > Clc.folha pagamento Brasil > Avaliao do tipo de salrio hora > Mdias > Atribuir avaliao das mdias de um tipo salrio principal.
Finalmente deve ser feita a associao das rubricas que disparam o clculo da mdia atravs da funo AVERA, com as regras de mdias criadas anteriormente. Rubrica Salarial x Regra de Mdia.
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Resciso Contratual
Configurao resciso: - IT0661 - Estabilidade no emprego - Relatrio HLACTRM0 transao PC00_M37_TRM0 - Artigo 479
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Resciso Contratual
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Clculo das folhas de pagamento > Clc.folha pagamento Brasil > Resciso do contrato de trabalho > Definir motivo da sada
Subtipos para resciso Nesse ponto criar os tipos de resciso contratual que so na verdade subtipos de resciso (IT0661)
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Resciso Contratual
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Clculo das folhas de pagamento > Clc.folha pagamento Brasil > Resciso do contrato de trabalho > Indenizaes > Agrupamentos de empregados > Definir agrupam. Empregados p/clc.indenizaes
Agrupamento para clculo das indenizaes Nesse ponto possvel criar grupos de funcionrios diferentes para o clculo das indenizaes
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Resciso Contratual
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Clculo das folhas de pagamento > Clc.folha pagamento Brasil > Resciso do contrato de trabalho > Indenizaes > Valores propostos para infotipo de resciso > Atualizar informaes de elegibilidade p/ pgto.indenizao
Configurao motivo de sada O nmero de dias de aviso prvio (se o valor for igual a zero, o sistema utiliza como valor proposto o nmero de dias definido pela caracterstica BRPRN na etapa de IMG: Clculo das folhas de pagamento > Clc.folha pagamento Brasil > Resciso do contrato de trabalho > Indenizaes > Valores propostos para infotipo de resciso > Definir nmero de dias de aviso O cdigo de movimentao do FGTS O percentual de multa do FGTS que deve ser pago ao empregado. O pagamento de multa referente ao artigo 479 da CLT.
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Resciso Contratual
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Clculo das folhas de pagamento > Clc.folha pagamento Brasil > Resciso do contrato de trabalho > Indenizaes > Definio de regras para clculo de indenizaes > Validar a indenizao
Mdulos de funo Nesse ponto determinado o perodo de validade de cada um dos tipos de indenizao, sendo feita inclusive a atribuio dos mdulos de funo e das rubricas de resultado para cada tipo.
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Resciso Contratual
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Clculo das folhas de pagamento > Clc.folha pagamento Brasil > Resciso do contrato de trabalho > Indenizaes > Definio da indenizao > Definir cdigos de indenizao
Cdigos de indenizao Nesse passo possvel definir os cdigos de indenizao prprios para a empresa, no entanto importante verificar antes se os cdigos fornecidos pela SAP j so suficiente.
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Resciso Contratual
SAP - PY
Clculo das folhas de pagamento > Clc.folha pagamento Brasil > Resciso do contrato de trabalho > Indenizaes > Definio de regras para clculo de indenizaes > Definir regras de valorizao e clculo
Regras para clculo de indenizao Nesse ponto so definidas combinaes entre o agrupamento de empregados, o motivo de uma resciso e um cdigo de indenizao, sendo que para cada uma das combinaes so definidas regras para o clculo das indenizaes.
Folha de Pagamento
Resciso Contratual
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Clculo das folhas de pagamento > Clc.folha pagamento Brasil > Resciso do contrato de trabalho > Indenizaes > Adaptar regras de clculo s rubricas salariais.
Regras para clculo de rubricas Nesse ponto permite que sejam acessadas atravs do IMG as regras BRS0, BRS1, BRS2, BRS3 e BRS4.
Folha de Pagamento
Resciso Contratual
IT0661 Resciso do contrato do trabalho
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A automatizao do processo de resciso ser feita pelo programa HLACTRM0, assim, sem a utilizao deste programa o processo de resciso deve ser iniciado pela execuo da medida PA40. Roberto Morais Castro
Folha de Pagamento
Resciso Contratual
IT0661 Resciso do contrato do trabalho
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A partir dessa tela pode ser executada a simulao do processo de resciso contratual, com ou sem LOG, atravs dos botes mostrados acima. simulao e simular com log
Folha de Pagamento
Resciso Contratual
rea de indenizaes
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Os tipos de indenizaes mostrados anteriormente so os tipos pr-definidos, sendo importante lembrar que os valores de frias no so calculados via IT0661.
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Resciso Contratual
rea Pr-definida
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No caso de aviso prvio, a base de avaliao a rubrica /B06 e a rubrica de sada a /370. No caso das informaes referentes ao artigo 479, os valores so trazidos da caracterstica BR479 ou da tabela T7BRT0, a rubrica de sada a /371 e a base de avaliao utilizada nessa parte do clculo a rubrica /B08. Aviso prvio e artigo 479 nunca so simultneos. No caso das informaes referentes ao FGTS, os valores so trazidos da tabela T7BRT0, mas podem ser alterados no IT0661. No caso do saldo, o sistema pode utilizar o valor informado no IT0661 ou na rubrica M143 no IT0015.
Folha de Pagamento
Resciso Contratual
Verificao de estabilidade de emprego
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Em algumas situaes, um funcionrio no pode ser demitido em funo de determinaes legais, nesses casos, preciso registrar no sistema sua situao atual, a fim de que o programa possa efetuar a verificao das informaes. Assim, funcionrios pertencentes a CIPA, membros de sindicatos, membros de CNPS, em casos de gravidez e acidente de trabalho, etc, so protegidos legalmente cada qual por um perodo em funo de sua situao. A informao a respeito da estabilidade do empregado pode ser registrada atravs do IT0598.
Folha de Pagamento
Resciso Contratual
Relatrio de Resciso HLACTRM0 ou PC00_M37_TRM0
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Estas pastas definem os Parmetros de controle Esse relatrio permite a execuo de rescises em massa, inclusive a simulao das mesmas. Esse relatrio utiliza tambm a nova soluo para resciso contratual, efetuando a leitura dos dados mestres dos funcionrios e definindo automaticamente as indenizaes que devem ser processadas. Assim, caso o IT0661 no exista, esse pode ser gerado, bem como gerado tambm o IT0416, caso existam contingentes para isso.
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Resciso Contratual
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Estas pastas definem os Pagamentos Adicionais Nessa pasta possvel definir pagamentos adicionais que no foram pr-selecionados em funo da data e do tipo de resciso.
Folha de Pagamento
Resciso Contratual
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Estas pastas definem os Controle da folha de pagamento Nessa parte do programa possvel determinar a data de pagamento, ou o nmero de dias em relao data de resciso, entre outras opes disponveis.
Folha de Pagamento
Resciso Contratual
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Estas pastas definem os Gerenciamento de tempos Dentro desse programa, a ltima pasta a que trata das informaes referentes a gerenciamento de tempos. Aqui pode ser definido o tipo de quota que ser transferida para o IT2006, o esquema utilizado para o processamento da avaliao de tempos, etc.
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Dcimo terceiro salrio
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O clculo do 13 salrio feito com base na remunerao do empregado, que no composta somente pelo salrio fixo do funcionrio, mas tambm por prmios, gratificaes, etc, de forma a compor uma base para o clculo de 13 salrio. Assim, o valor do 13 salrio deve ser de 1/12 da remunerao total devida em dezembro.
Importante: A tabela V_T7BRAB determina quais as ausncias que devem ser consideradas no clculo dos avos de 13 salrio
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Constante DECPR Contagem de avos para primeira parcela Clculo das folhas de pagamento > Clc.folha pagamento Brasil > Dcimo-terceiro salrio > Atualizar constantes para 13 salrio
0 Considera sempre doze meses 1 Considera todos os meses at o final do ms atual, sem levar em considerao se um ms elegvel ou no 2 Considera os meses elegveis at o ms atual e faz uma projeo at o final do ano considerando todos os meses futuros como elegveis (a projeo pode ser configurada atravs da function-exit EXIT_SAPLHRPAYBR09_005) 3 Considera todos os meses elegveis at o ms atual
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Constante DEC1P Percentual para primeira parcela Clculo das folhas de pagamento > Clc.folha pagamento Brasil > Dcimo-terceiro salrio > Atualizar constantes para 13 salrio
Indique o percentual que corresponde ao clculo da primeira parcela do dcimo-terceiro salrio. Observao: Caso voc no registre um percentual na constante indicada, o sistema assume o percentual de 50% como valor default
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Constante DECSE Avos para segunda parcela Clculo das folhas de pagamento > Clc.folha pagamento Brasil > Dcimo-terceiro salrio > Atualizar constantes para 13 salrio
0 - Considera o avo do ms para o clculo do 13 salrio de Dezembro independente do nmero de dias trabalhados. 1 - Faz a contagem dos dias trabalhados no ms, a fim de avaliar se funcionrio esteve ativo por 15 dias, ou mais, no ms. Em caso afirmativo, o avo desse ms ser considerado no clculo, caso contrrio, no.
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Clculo do 13 salrio Processamento
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Mensalmente, o processamento da folha gera informaes que podem ser relevantes para outros clculos, como mdias, avos de 13. salrio, etc No caso, a funo responsvel pelo clculo do 13. Salrio (BRTS), processada mensalmente, e a funo responsvel pela gerao da rubrica /D11 na tabela IT durante o processo.
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Clculo do 13 salrio Processamento 1 parcela
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Recomenda-se que coloque as opes por LOG e por porcessamento em teste, o ms de processamento, o intervalo de funcionrios a serem processados, o esquema utilizado e a data do pagamento da 1 parcela do 13 salrio. No campo razo do clculo, deve ser colocado o tipo de offcycle a ser executado, no caso 131P, que o processamento da 1 parcela do 13 salrio.
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Clculo do 13 salrio Processamento
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Aps o processamento podemos observar o resultado dos clculos /332 1 parcela de 13 salrio com a quantidade de avos paga e o valor /142 Base de FGTS (13) /502 FGTS (13) /559 Valor de transferncia bancria
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Clculo do 13 salrio Processamento 2 parcela
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O procedimento para a execuo da 2 parcela similar ao da 1, no entanto o tipo de off-cycle a ser utilizado deve ser o 1313, e a data de pagamento bem como as outras informaes devem estar coerentes com processamento que se deseja executar. Razo do clculo 1313 13 salrio
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Cluster Resultados de primeira e segunda parcela
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Nesse momento o cluster de resultados j apresenta os processamentos da primeira parcela e 13 em dezembro. 131P e 1313.
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Clculo do 13 salrio Diferena (13DI)
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Por fim, ainda possvel que existam pagamentos que fizeram parte da remunerao do empregado, mas que no entraram para a base de clculo de 13, em funo da data de pagamento da 2 parcela de 13 salrio. Para isso, possvel executar o processamento da diferena do 13 salrio, sendo essa diferena o motivo off-cycle 13DI. No exemplo, o funcionrio possui lanamentos em dezembro e em data posterior ao do processamento do 13. Neste caso, deve receber a parcela correspondente ao 13 em um processamento de diferena.
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Relatrios da folha de pagamento
Relatrio de rubricas transao PC00_M99_CWTR Resumo da folha transao S_AHR_61019009 / PC00_M37_CLJN Ficha Financeira transao S_AHR_61015687 / PC00_M37_CKT0 Tabela de ndices transao PC00_M99_CURSET Tabela do cluster transao SE16N tabela HRPY_RGDIR Resumo de todas as classes transao PC00_M99_DLGA20 Todas as regras & esquemas SA38 RPDASC00 Documentaes - PDSY Relatrio de frias - PT_QTA10
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VISO GERAL Folha de Pagamento

HR HUMAN RESOURCES Mdulo PY (Payroll)

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Define data de incio e de fim de cada perodo processado na folha de pagamento.

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Define dia de pagamento de cada perodo processado na folha de pagamento.

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controlado pelo registro de controle da folha de pagamento

Execuo sem erros do clculo das folhas de pagamento

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Estrutura do empreendimento Criao da Empresa / Dados cadastrais

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Estrutura do empreendimento rea de processamento de Folha

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Estrutura de Pessoal Atribuio Grupo, Subgrupo e Pas

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Esse infotipo para o cadastro dos dependentes dos funcionrios.

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Programa da Folha de Pagamento

Programa de folha de pagamento

Clculo dos elementos de remunerao

Dedues legais e voluntrias

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Clculo da Folha de Pagamento:

Pr-requisitos para o calculo da folha:

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Processamento do programa de folha de pagamento

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