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CDIGO
MIP-HP-001
REVISIN
01
PROCESO:
Conttrol y Vigilancia
gerencia de operaciones
FACTORES DEL RIESGO RIESGO ACTUAL SEGURIDAD SALUD AMBIENTE CONTROLES ADICIONALES A IMPLEMENTARSE O CAMBIO EN CONTROLES EXISTENTES
ENTRENAMIENTO AL PERSONAL
Grav
Prob
Se
Sa
Am
CONTROLES DE INGENIERA
CONTROLES ADMINISTRATIVOS
EPP
Grav
Prob
Se
Sa
Seguridad en Instalaciones
64
Monotona y repetitividad.
Cansancio y estrs
32
Fatalidad
32
128
32
64
64
Polvo
16
128
64
Ruido
Enfermedad irreversible
16
128
Uso de Orejeras
64
Superficie resbaladiza
64
32
Fatalidad
32
128
32
64
Fatalidad
32
128
PETS de Transito en superficie Capacitacin en Manejo Defensivo. Check List de inspeccin de vehiculos Capacitacin manejo defensivo. Check List de inspeccin de vehiculos
32
64
Lesin incapacitante total temporal (volcadura) Equipos y maquinarias moviles (propios) Fatalidad (choque)
Licencia A1
16
128
32
64
Licnsia A1
32
256
32
128
64
Casetas de vigilancia
Fatalidad
32
128
32
64
Fatalidad
32
128
32
16
128
16
NOTA IMPORTANTE: Cada vez que agreguen o eliminen celdas, se deben asegurar que las frmulas estn copiadas
EQUIPO IMPLEMENTADOR IPERC (PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIN DE FUENTES DE RIESGO, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS E IMPACTOS ASOCIADOS). Mario ACUA QUISPE Juan ANGULO PILLACA
FECHA DE ACTUALIZACIN
9/2/2011
MIP-HP-001
01
Am
64
ANEXO 8.1 FUENTES DE RIESGO: PELIGRO Y ASPECTO AMBIENTAL PELIGROS FISICOS: Tipos o formas de energa excluyendo aquellas referidas a movimientos con desplazamiento (energa cintica y potencial) y energa elctrica, a las que se exponen los trabajadores o el ambiente. Ruido Vibraciones Presiones anormales del entorno (hipobrica, hiperbrica). No se refiere a recipientes a alta presin: mangueras, tuberas, calderas, etc. Temperaturas extremas altas calor Temperaturas extremas bajas fro Radiacin Ionizante (rayos X, rayos gamma, fuentes radioactivas) Radiacin no ionizante (de soldadura, infrarrojos, electromagntica, etc.) PELIGROS QUIMICOS: Se consideran a los productos que pueden ingresar al organismo humano por va respiratoria, drmica o mediante la ingestin accidental (segn la Gua de Peligros Qumicos NIOSH): Polvo (exposicin a.) Nieblas / Neblinas (exposicin en) Humedad (exposicin en) Gases (inhalacin de. generados por ..) Vapores (contacto con vapores de.) Slidos (Ejm. Pellets de Cianuro de Sodio) Lquidos (Ejm. Soda castica, cido ntrico, aceites, perxido de hidrogeno) Humos (exposicin a .. Provenientes de la combustion de material o combustible, o proveniente de una combuistin incompleta que lleva consigo carbon en polvo.) Disolventes PELIGROS BIOLGICOS: Se considera a los microorganismos con potencial de provocar dao a la salud de las Agentes biolgicos (bacterias/ hongos/ virus/ parsitos/ protozorios (exposicin en ...) Vectores (ratas, mosquitos, etc) PELIGROS ERGONMICOS Y PSICOSOCIALES: Sobreesfuerzo fsico. (movimiento mal realizado) Levantamiento y transporte manual de peso. (superior a 25 kg) Posturas de trabajo Movimientos repetitivos Trabajos nocturnos Ventilacin deficiente Iluminacin inadecuada (deficiente o excesiva o ausente) Jornadas de trabajo prolongadas. (sobre turno) Monotona y repetitividad. Diseo de puesto de trabajo Aislamiento (al realizar trabajos en .) Otras circunstancias que causan estrs fsico (detallar) PELIGROS MECNICOS O DE ACCIDENTE: Se considera a los objetos, equipos, partes o instalaciones que debido a su movimiento esperado o intempestivo ya sean lentos, rpidos o violentos (energa cintica, potencial y elctrica) puedan provocar accidentes. Se incluye al desorden y arreglo fsico inadecuado. Organizacin fsica inadecuada. (Se refiere a la deficiente distribucin de un ambiente que lo torna peligroso) Desorden (falta de orden y limpieza) Obstculos en el piso (mangueras, cajas, cables, etc.)
Equipos o maquinarias mviles. (incluye el traslado de equipos, maquinaria o vehculos) Partes rotatorias o mviles (engranajes, ejes, pistones, etc.) Herramientas inadecuadas o defectuosas. Rocas sueltas Objetos o materiales en altura Equipos e instalaciones elctricas energizadas (contactos electricos, cables...) Materiales explosivos Materiales inflamables Equipos o instalaciones presurizadas (hidrulica, neumtica: mangueras, pulmones, etc.) Trabajos en altura Superficies resbaladizas Transporte vehicular o trfico vehicular Espacios confinados Trabajos en caliente (contacto trmico, oxicorte) Superficies cortantes o puntiagudas Cargas suspendidas / Izaje Estructuras inadecuadas o defectuosas (ejm. Andamios) Equipos o maquinarias defectuosas Proyeccin de partculas (exposicin a...) Estallido de roca o evento microsismico Hundimiento de mineral / desmonte - Succin de personal Superficies Calientes Accesos inadecuados (peatonal, vehicular o frreo) Transito de equipos pesados (cargador frontal, camiones metaleros entre otros) Otra situacin que podra originar un accidente ASPECTOS AMBIENTALES: Consumo / uso de agua Consumo de energa Consumo de hidrocarburos y/o derivados Consumo de madera Uso de suelo Uso de materiales reciclados Vertimiento de Efluentes (especificar: aguas servidas, agua industrial, aceites y grasas, solventes, agua cida, agua con qumicos, combustibles) Emisiones a la atmsfera. (especificar: gases de combustin, emisiones vehiculares, material particulado, hidrocarburos, gases generados en procesos) Derrames o potenciales derrames Olor Generacin de residuos Slidos Peligrosos Generacin de Residuos Slidos No Peligrosos Generacin de desmonte de Mina Generacin de desmonte en general Uso de reas pblicas (parques y jardines, pistas y veredas pblicas) Consumo de papel Relaves Otro potencial aspecto ambiental de impacto ambiental
SITUACIONES POTENCIALES DE EMERGENCIA: Incendios Sismos Lluvias, granizo, nieve Tormentas elctricas Huaico, alud Tsunami Explosiones Neblinas Derrumbes Disturbios sociales, paros
ANEXO 8.2 CONSECUENCIAS DEL RIESGO: DAO O IMPACTO AMBIENTAL DAO PERSONAL: Fatalidad (mltiple, simple) Enfermedad reversible Enfermedad irreversible Lesin incapacitante parcial permanente Lesin incapacitante total permanente Lesin incapacitante total temporal Otro dao personal (especificar) Lesin leve o trivial IMPACTO AMBIENTAL: Contaminacin del agua Contaminacin acufera (aguas subterrneas) Contaminacin del aire (dao a la capa de ozono, efecto invernadero, lluvia cida, etc.) Contaminacin del suelo Contaminacin sonora Agotamiento o reduccin de recursos naturales Afectacin de la fauna y/o flora Afectacin del bienestar humano y de la comunidad Afectacin del patrimonio arqueolgico Alteracin de ecosistemas protegidos Alteracin de las formas naturales del paisaje Deforestacin DAO A EQUIPOS, MAQUINARIA O ESTRUCTURAS: Dao irreversible a equipos, maquinarias o estructuras Dao reversible a equipos, maquinarias o estructuras
256 128 64 32 16
ESPORDICO
128 64 32 16 8
IMPROBABLE
PROBABILIDAD
GRAVEDAD
Grav (GRAVEDAD) DESCRIPCIN NATURALEZA DEL INCIDENTE / CONSECUENCIA A LA SALUD NATURALEZA DEL DAO A LA PROPIEDAD/PROCESO Prdidas devastadoras de propiedad y/o reas vecinas (comunidades). Paralizacin del proceso de ms de 1 mes o paralizacin definitiva. Prdidas serias con repercusin en varias reas de la empresa. Paralizacin del proceso de ms de 1 semana y menos de 1 mes. Prdida significativa en un rea de la empresa. Paralizacin del proceso de ms de 1 da hasta 1 semana. REACCIN DE LAS AUTORIDADES Y PBLICO Inters o cobertura de la prensa internacional Inters o procesos de organismos internacionales. Inters de la autoridad competente Inters o cobertura de Prensa nacional / Regional Multas muy elevadas. IMPLICANCIAS FINANCIERAS IMPACTO AMBIENTAL/ECOLGICO TIEMPO DE RECUPERACIN DEL REA (Solo Medio ambiente) MAGNITUD (Solo Medio ambiente)
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CATASTRFICO
Una o ms muertes de personas sin vnculo laboral con la empresa (visitas, comunidades).
Prdida total La empresa podra ser forzada a dejar el negocio. Puede tener un impacto negativo sobre los mercados internacionales. Incapacidad financiera prolongada El desempeo financiero de la empresa es comprometida gravemente. Puede tener un impacto negativo sobre mercados nacionales.
Daos ecolgicos graves e irreversibles, impactos permanentes sobre una componente ambiental. Daos ecolgicos reversibles de larga duracin Impactos permanentes sobre una componente ambiental. Daos ecolgicos reversibles y de corta duracin. Impactos temporales sobre una componente ambiental Incidente ambiental leve que requiere algn tipo de accin para rehabilitarlo. Desequilibrio ecolgico de corta duracin Pequeo impacto sobre una componente ambiental. Incidente ambiental leve (cuyos impactos pueden ser rectificados prontamente) Incmodo para una componente ambiental.
Ms de 50 aos
32
CRTICO
Una o ms muerte de personal que labora en la unidad. Incidentes incapacitantes totales permanentes.
10 - 49 aos
Fuera de la unidad.
16
SERIO
Lesin con consecuencias incapacitantes parcial permanentes. Efectos nocivos sobre la salud con consecuencias irreversibles.
Inters o cobertura de la prensa local Impacto financiero significativo temporal sobre el negocio, Inicio de procesos de multa influenciando negativamente en el mercado nacional. Reclamos pertinentes de comunidades, con potencial de acudir a una accin legal.
1 - 9 aos
Dos o ms reas
MODERADO
Lesiones leves con incapacidad temporal Pequeas prdidas en la propiedad de la Reclamos pertinentes de comunidades Condicin de salud reversible No conformidad legal que debe ser Efectos nocivos sobre la salud con consecuencia leve, con empresa. Paralizacin de 1 da. reportada a los organismos fiscalizadores. descanso mdico. Lesiones con tratamiento de primeros auxilios Enfermedad leve/ irritacin Efectos leves y reversibles sobre la salud (con observacin mdica) Se genera un factor con potencial de reclamo o de no conformidad con los estndares.
Menor a 1 ao
Contenido en el rea
LEVE
Menor a 1 da
PROBABILIDAD
Prob (PROBABILIDAD) DESCRIPCIN
Controles Frecuencia
Se presenta/genera permanentemente durante todo el desarrollo de la actividad. Se presenta/genera una o varias veces durante el desarrollo de la actividad.
32
PERMANENTE
32
16
16
MUY PROBABLE
16
PROBABLE
ESPORDICO
IMPROBABLE
Equipos/Tecnologa/EPP
ALTO O SIGNIFICATIVO
* PETAR (Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo) *Dispositivos automticos de parada de mquina o impedimentos de arranque. *Dique de contencin recubierto con geomembrana *Estructuras de confinamiento del peligro (entibado, sostenimiento, cimbras, mallas, blindaje, etc.) *Bloqueo y etiquetado (lock out y tag out) *Guardas de proteccin (resguardo de maquinarias mviles, partes rotatorias, proyeccin de partculas, etc) *Barreras infranqueables (puertas, rejas, dique de contencin, etc) *Rotulado de interruptores elctrico y vlvulas crticas
* Nueva Tecnologa o equipo seguro que evidencien proteccin total al exponerse al peligro (ejm. maquinaria y aparejo de izamiento) ante consecuencias importantes. * Tecnologa limpia / Mejor Tecnologa Ambiental disponible * Factor Costo no prioritario
*Mantenimiento preventivo / predictivo *Supervisin parcial / permanente * Inspeccin de reas, equipos crticos (OPT) * Monitoreo planificados *Examen mdico anual al personal *Recorrido Operacional del Lider (ROL)
*Curso especializado, dictado con evaluacin de aprendizaje y eficacia (CECCOTRASMIN). *Capacitacin en gestin de seguridad, ambiente y salud, mnima de 6 horas/anual con evaluacin de aprendizaje y evaluacin de eficacia de capacitacin. *Sensibilizacin en temas ambientales (uso de agua, energa, materia prima, etc.) mnima 4 horas/ anual *Charla grupal
MEDIO
*Barreras de fcil manipulacin (barandas, bermas, cadenas, tranqueras, bandeja de geomenbrana, etc) *Buenas practicas de apilamiento *Cdigo de Colores (Equipo de la Planta y tubera)
*Nueva Tecnologa o equipo seguro que evidencien proteccin parcial al exponerse al peligro (como rels de Fuga a tierra) ante consecuencias moderadas. * Buenas Prcticas Ambientales
*Capacitacin en gestin de seguridad, ambiente y salud, mnima de 2 horas/anual con evaluacin de aprendizaje. *Sensibilizacin en temas ambientales (uso de agua, energa, materia prima, etc.) mnima 2 hora/ anual * Charla grupal *Cumplimiento de todos los requisitos del puesto *Capacitacin en gestin de seguridad, ambiente y salud, mnima de 1 horas/anual con evaluacin de aprendizaje *Sensibilizacin en temas ambientales (uso de agua, energa, materia prima, etc.) mnima 1 hora/ anual
BAJO
*Seal de restriccin y/o advertencia (alarmas, smbolos de seguridad, equipo de proteccin elctrico, mecnico, etc) *Cilindros con arena *Orden y limpieza
*Uso de equipo seguro (como herramientas manuales: martillo, cinceles y carritos rodantes) ante consecuencias leves