Estudio Eco y Finan

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE (CUNOC)

SECCION UNIVERSITARIA DE TOTONICAPAN (SUT
8.) ESTUDIO ECONOMICO

OBJETIVO: Plantear los costos o inversin del proyecto.
PRIMER AO 2011
Descripcin de Egresos:
1. INFRAESTRUCTURA
a. Block lleno
b. Piedra grande
c. Piedrn
d. Arena de rio
e. Cemento
f. Hierro de 3/4
g. Cal hidratada
Sub-total
2. EXTERIOR
a. Ventanas de 1 mts2
CANTIDAD
600
Una camionada
Una camionada
Una camionada
50 quintales
10 quintales
10 quintales
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
PRECIO
UNITARIO
3.25
800.00
500.00
280.00
65.00
200.00
35.00
SUB-TOTAL
Q. 1,950.00
Q. 800.00
Q. 500.00
Q. 280.00
Q. 3,250.00
Q. 2,000.00
Q. 350.00
Q. 9,130.00
3 ventanas
Q. 500.00
Q. 1,500.00
b. Balcones para ventanas.
3 balcones
Q. 700.00
Q. 2,100.00
c. Puerta principal
1 puerta de metal.
Q. 1,000.00
Q. 1,000.00
d. Puerta trasera
1 puerta de metal.
Q. 1,000.00
Q. 1,000.00
Sub-total
3. INSTALACION ELECTRICA
a. Interruptores simples tipo dado
SUBTOTALES
Q. 5,600.00
Q. 12.00
Q. 24.00

b. Placas de un agujero
c. Cinta de aislar escoch
d. Poliducto reforzado de 3/4
2
1
40 metros
Q. 14.00
Q. 33.00
Q. 110.00
Q. 28.00
Q. 33.00
Q. 110.00
e.
f.
g.
h.
Cinta templex
Cajas octangulares
Cajas rectangulares
Cable No. 12 color rojo
1
4
6
2 rollos
Q. 800.00
Q. 4.50
Q.4.50
Q. 350.00
Q. 8.00
Q. 18.00
Q. 27.00
Q. 700.00
i.
Cable No. 14 color verde para tierra fsica y retorno
1 rollo
Q. 275
Q. 275.00
j. Gas neones 2x60 wats

k. Placas dobles
l. Tomacorrientes polarizados
4
4
8
Q. 150.00
Q. 14.00
Q. 13.00
Q. 600.00
Q.56.00
Q. 104.00
m. Tablero de dos espacios G.E.
Q. 90.00
Q.90.00
n. File pon G.E. de 15 amperios
Q. 30.00
Q.30.00
o. File pon G.E. de 20 amperios
Q. 30.00
Q. 30.00
Sub-total
4. DRENAJE Y INSTALACION SANITARIA
a. Tubos de 3 pulgadas
b. Codos de 3 pulgadas
c. Pegamento
d. Losas sanitarias.
Sub-total
5. INSTALACION HIDRAULICA
Q. 2,133.00
4
8
galn
2
Q. 90.00
Q. 35.00
Q. 40.00
Q. 500
Q. 360.00
Q. 280.00
Q. 40.00
Q. 1,000.00
Q. 1,680.00

a. Tubos PVC
b. Codos
c. Tubos T
d. Glifo
Sub- total
6. ACABADOS
a. Piso cermico.
b. Cortineros
c. Cortinas
d. Alfombra
Sub -total
7. TECHO
a. Vigas de madera de 7 pies
b. Reglas de 5 pies
c. Lminas
d. Clavos de lamina
e. Machimbre
Sub- total
9. MOBILIARIO Y EQUIPO
a. Estanteras de madera para libros pesados, enciclopedias,
varios tomos.
b. Estanteras metlicas; para libros de menor peso, pasta
suave un solo tomo.
c. Mesas como uso de realizacin de tareas de estudiantes.
d. Sillas servir para el uso de estudiantes.
e. Computadora para registro y control de archivo, atencin
al pblico.
f. Fotocopiadora para servicio al pblico.
g. Talonario de fichas llenadas por estudiantes que solicitan
un libro.
h. Mostrador como despachador .
3
6
6
1
Q. 30.00
Q. 2.50
Q. 2.50
Q. 30.00
Q.90.00
Q. 15.00
Q. 15.00
Q. 30.00
Q. 150.00
12 metros cuadrados
3
3
1 metro cuadrado
Q. 75.00
Q. 50
Q. 150.00
Q. 160.00
Q. 900.00
Q. 150.00
Q. 450.00
Q. 160.00
Q. 760.00
12
10
3 los (10 lminas)
6 libras
6 docenas
Q. 185.00
Q. 90.00
Q. 1,500.00
Q. 8.00.00
Q. 180.00
Q. 2,220.00
Q. 900.00
Q. 4, 500.00
Q. 48.00
Q. 1,080.00
Q. 8,568.00
Q. 1,000
3,000
Q. 1,250
3,750
5
20
2
Q. 1,000
Q. 200
4,000
5,000
4,000
8,000
1
5
Q. 5,000
Q.100
5,000
500
Q. 1,000
2,000

Sub-total
10. LIBROS
Libros de pasta dura enciclopedias.
Libros de pasta suave literatura sencilla.
Libro de actas
Sub- total
11. RECURSO HUMANO PARA LA INFRAESTRUCTURA
a. Mano de obra para construccin
b. Pago para el ayudante para la construccin.
c. Mano de obra para la instalacin de puertas y ventanas.
d. Mano de obra para la instalacin elctrica.
e. Mano de obra de la instalacin del drenaje y servicio
sanitario.
f. Mano de obra para la instalacin hidrulica
g. Mano de obra para la colocacin del piso cermico
h. Mano de obra para la instalacin del techo
i. Mano de obra para la colocacin del machimbre
Sub-total
12. APERTURA DE LA BIBLIOTECA
a. Documentacin legal.
b. Publicidad para el reconocimiento de la biblioteca.
c. Gestin para la contratacin del personal administrativo y
operativo. (Bibliotecario (a), conserje).
Sub-total
TOTAL
Q. 31,250.00
15
20
1
Q. 900
Q. 600
Q. 100
13,5000
12,000
100
Q. 25,600.00
1 arquitecto
1 albail
1 herrero
1 electricista
1 fontanero
Q. 2,000.00
Q. 1,500.00
Q. 500.00
Q. 350.00
Q. 200.00
Q. 2,000.00
Q. 1,500.00
Q. 500.00
Q. 350.00
Q. 200.00
1 plomero
1 albail
1 albail
1 albail
Q. 150.00
Q. 375.00
Q. 300.00
Q. 400.00
Q. 150.00
Q. 375.00
Q. 300.00
Q. 400.00
Q. 5,775.00
1 abogado y notario
1 Publicista
Directiva estudiantil
y coordinador
Q. 5,000.00
Q. 2,000.00
Q. 1,000.00
Q. 5,000.00
Q. 2,000.00
Q. 1,000.00
Q. 8,000.00
Q. 98,646

Primer ao 2011
Descripcin de Ingresos.
INGRESO
1. Prstamo de libros Q. 5.00 C/U.
2. Multas por falta de devolucin de
libros a tiempo. Q. 5.00. c/u.
3. Pago de libros por dao (roto,
mancas, rayas) Q. 100.00 c/u.
4. Por fotocopias de libros propios o
impropios de la biblioteca. Q. 5.00 c/u
5. Multas por dao al mobiliario y
equipo. Q.100.00
6. Donaciones por parte de los
usuarios. Q. 1.00 c/u
7. Donacin por parte de la
municipalidad.
8. Donaciones por parte de ONGS,
(USAC-CUNOC) empresas e
instituciones internacionales.
Sub-totales
Cantidad
20 libros por da
10 libros por da
Costo por da
Q. 100.00
Q. 50.00
Costo por mes

Q. 3,000.00
Q. 1,500.00
Costo por ao
Q. 36,000.00
Q. 18,000.00
1 libro por mes
--------------
Q. 100.00
Q. 1,200.00
15 libros por da
Q. 75.00
Q. 2,250.00
Q. 27,000.00
1 multa por mes
---------------
Q. 100.00
Q. 1,200.00
20 usuarios por
da
-----------------
Q. 20.00
Q. 600.00
Q. 7,200.00
---------------
Q. 1,000.00
Q. 12,000.00
----------------
-------------
Q. 2,000.00
Q. 24,000.00
TOTAL
Q. 126,600.00

Segundo ao 2012
Descripcin de Egresos Agregada la inflacin:
ARTICULOS
1. LIBROS
Libro de actas
Sub- total
2. SERVICIOS BASICOS
Pago de energa elctrica
Pago de agua potable
Sub-total
3.MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
Tinta para impresora color negro
Tinta para impresora de colores
Tner para fotocopiadora
Sub-total
1. RECURSOS DIDACTICOS
Hojas tamao carta
Hojas tamao oficio
Compra de peridicos para la formacin de una hemeroteca.
Sub-total
4. RECURSO HUMANO
Sueldo del bibliotecario (a).
Sueldo del conserje
Sub-total
TOTAL
CANTIDAD
15
20
1
PRECIO
UNITARIO
Q. 1058.82
Q. 705.88
Q. 107.65
SUB-TOTAL
SUBTOTALES
15,882.3
14,117.6
107.65
Q. 30,167.55
COSTO
Q. 100.00
Q. 50.00
POR MES
Q. 100.00
Q. 50.00
POR AO
Q. 1,200.00
Q. 600.00
Q. 1,800.00
Q. 20.00
Q. 20.00
Q. 30.00
Q 20.00
Q. 20.00
Q. 30.00
Q. 240.00
Q. 240.00
Q. 360.00
Q. 840.00
Q. 50.00
Q. 50.00
Q. 2.50
Q. 50.00
Q. 50.00
Q. 75.00
Q. 600.00
Q. 600.00
Q. 900.00
Q. 2,100.00
---------------------------------------------
Q. 1,800.00
Q. 1,000.00
Q. 21,600
Q. 12,000
Q.33,600.00
Q.68,507.55

Descripcin de Ingresos:
INGRESO
equipo. Q.100.00
municipalidad.
Sub-totales
Cantidad
40 libros por da
20 libros por da
Costo por da
Q. 235.29
Q. 117.64
Costo por mes

Q. 7,058.82
Q. 3,529.41
Costo por ao
Q. 84,705.88
Q. 42,352.94
1 libro por mes
--------------
Q. 117.64
Q. 1,411.68
20 libros por da
Q. 117.64
Q. 3,529.41
Q. 42,352.94
2 multas por mes ---------------
Q. 235.29
Q. 2,823.52
40 usuarios por
da
-----------------
Q. 47.05
Q. 1,411,76
Q. 16,941.11
---------------
Q. 1,176.47
Q. 14,117.64
----------------
-------------
Q. 2,352.94
Q. 28,235.94
TOTAL
Q. 233,001.65

Tercer ao 2013
ARTICULOS
1. LIBROS
Libro de actas
Sub- total
Sub-total
Sub-total
Hojas tamao carta
Hojas tamao oficio
Sub-total
4. RECURSO HUMANO
Sueldo del conserje
Sub-total
TOTAL
CANTIDAD
30
40
1
PRECIO
UNITARIO
Q. 1, 245.67
Q. 830.44
Q. 126.64
SUB-TOTAL
SUB-TOTALES
Q. 37,370.11
Q. 33,217.88
Q. 126.64
Q. 70,714.63
COSTO
---------------
POR MES
Q. 117.64
Q. 58.82
POR AO
Q. 1, 411.76
Q. 705.88
Q. 2,117,64
----------------------------------
Q 23.52
Q.23.52
Q.35.29
Q. 282.24
Q. 282.24
Q. 423.52
Q. 988.00
-------------------Q. 2.50
Q. 58.82
Q. 58.82
Q. 88.23
Q.705.88
Q.705.88
Q. 1,058.82
Q. 2,470.58
---------------------------------------------
Q. 2,117.64
Q. 1,176.47
Q. 25,411.76
Q. 14,117.64
Q.39,529.40
Q. 115,820.25

INGRESO
equipo. Q.100.00
municipalidad.
Sub-totales
Cantidad
50 libros por da
25 libros por da
Costo por da
Q. 294.11
Q. 147.05
Costo por mes

Q. 8,823.33
Q. 4,411.5
Costo por ao
Q. 105,879.6
Q. 52,938
2 libro por mes
--------------
Q. 235.29
Q. 2,823.52
25 libros por da
Q. 147.05
Q. 4,411.5
Q. 52,938
3 multas por mes ---------------
Q. 352.94
Q. 4,235.29
50 usuarios por
da
-----------------
Q. 58.82
Q. 1,764.70
Q. 21,176.47
---------------
Q. 1,384.08
Q. 16,608.98
----------------
-------------
Q. 2,768.16
Q. 33,217.97
TOTAL
Q. 289,817.87

Cuarto ao 2014
ARTICULOS
1. LIBROS
Sub- total
Sub-total
Sub-total
Hojas tamao carta
Hojas tamao oficio
Sub-total
4. RECURSO HUMANO
Sueldo del conserje
Sub-total
TOTAL
CANTIDAD
30
40
PRECIO
UNITARIO
Q. 1, 465.49
Q. 976.98
SUB-TOTAL
SUB-TOTALES
Q. 43,964.82
Q. 39,079.52
Q. 83,044.34
COSTO
---------------
POR MES
Q. 138.4
Q. 69.2
POR AO
Q. 1, 660.8
Q. 830.4
Q. 2,491.2
----------------------------------
Q 27.67
Q.27.67
Q.41.51
Q. 332.04
Q. 332.04
Q. 498.21
Q. 1,162.65
-------------------Q. 3.46
Q. 69.2
Q. 69.2
Q. 103.80
Q.830.4
Q.830.4
Q. 1,245.6
Q. 2,906.4
---------------------------------------------
Q. 2,491.34
Q. 1,384.08
Q. 29,896.09
Q. 16,608.98
Q.46,505.07
Q. 136,109.66

INGRESO
equipo. Q.100.00
municipalidad.
8. Donaciones por parte de ONGS
,(USAC-CUNOC)empresas e
Sub-totales
Cantidad
50 libros por da
25 libros por da
Costo por da
Q. 346.01
Q. 173
Costo por mes

Q. 10,380.35
Q. 5,190
Costo por ao
Q. 124,564.23
Q. 62,280
2 libro por mes
--------------
Q. 276.81
Q. 3,321.74
25 libros por da
Q. 173
Q. 5,190
Q. 62,280
3 multas por mes ---------------
Q. 415.22
Q. 4,982.68
50 usuarios por
da
-----------------
Q. 69.2
Q. 2,076.00
Q. 24,912
---------------
Q. 1,628.32
Q. 19,539.95
----------------
-------------
Q. 3,256.65
Q. 39,079.90
TOTAL
Q. 340,960.5

Cuarto ao 2015
3Descripcin de Egresos Agregada la inflacin:
ARTICULOS
1. LIBROS Y ACCESORIOS
Libro de actas
Talonario de fichas llenadas por estudiantes que solicitan un
libro.
Sub-total
2. MOBILIARIO Y EQUIPO
a. Estanteras de madera para libros pesados, enciclopedias,
varios tomos.
b. Estanteras metlicas; para libros de menor peso, pasta
suave un solo tomo.
c. Mesas como uso de realizacin de tareas de estudiantes.
d. Sillas servir para el uso de estudiantes.
Sub-total
Sub-total
Sub-total
CANTIDAD
30
40
1
1
PRECIO
UNITARIO
Q. 1, 465.49
Q. 976.98
Q. 138.4
Q. 138.4
SUB-TOTAL
SUB-TOTALES
Q. 43,964.82
Q. 39,079.52
Q. 138.4
Q. 138.4
Q. 83,321.14
Q. 2,253.74
Q. 6,761.24
Q. 2,817.18
Q. 8,451.55
5
20
Q. 2,253.74
Q. 450.74
Q. 42,257.77
Q. 9,014.99
Q. 66.485.55
COSTO
---------------
POR MES
Q. 162.82
Q. 81.41
POR AO
Q. 1, 953.88
Q. 976.94
Q. 2,930.82
----------------------------------
Q 32.55
Q.32.55
Q.48.83
Q. 390.63
Q. 390.63
Q. 586.02
Q. 1,367.28

Hojas tamao carta
Hojas tamao oficio
Sub-total
4. RECURSO HUMANO
Sueldo del conserje
Sub-total
TOTAL
-------------------Q. 4.07
Q. 81.41
Q. 81.41
Q. 122.11
Q.976.94
Q.976.94
Q. 1,465.41
Q. 3,419.29
---------------------------------------------
Q. 2,930,98
Q. 1,628.32
Q. 35,171.85
Q. 19,539.95
Q.54,711.80
Q. 212,235.88

INGRESO
equipo. Q.100.00
municipalidad.
8. Donaciones por parte de ONGS ,
(USAC-CUNOC)empresas e
Sub-totales
Cantidad
50 libros por da
25 libros por da
Costo por da
Q. 407.07
Q. 203.52
Costo por mes

Q. 12,212.1
Q. 6,105.88
Costo por ao
Q. 146,545.2
Q. 73,270.58
2 libro por mes
--------------
Q. 325.65
Q. 3,907.90
25 libros por da
Q. 203.52
Q. 6,105.88
Q. 73,270.58
3 multas por mes ---------------
Q. 488.49
Q. 5,861.92
50 usuarios por
da
-----------------
Q. 81.41
Q. 2,442.35
Q. 29,308.23
---------------
Q. 1,915.67
Q. 22,988.04
----------------
-------------
Q. 3,831.35
Q. 45,976.23
TOTAL
Q. 401,128.68

Resumen del flujo de egresos

DESCRIPCION
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATERIALES PARA
EXTERIOR DE LA
CONSTRUCCION
INSTALACION
ELECTRICA
DRENAJE Y
INSTALACION
SANITARIA
INSTALACION
HIDRAULICA
ACABADOS
TECHO
MOBILIARIO Y
EQUIPO
LIBROS
RECURSO
HUMANO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
RECURSOS
APERTURA DE LA
BIBLIOTECA
SERVICIOS
BASICOS
MANTENIMIENTO
DE EQUIPO DE
OFICINA
2011
Q. 9,130.00
2012
2013
----
-------
Q. 5,600.00
-------
Q. 2,133.00
2014
---------
2015
---------
TOTALES
Q. 9,130.00
----------
----------
---------
Q. 5,600.00
-------------
--------
--------
--------
Q. 2,133.00
Q. 1,680.00
------------
--------
---------
----------
Q. 150.00
-------
----------
----------
---------
Q. 760.00
Q. 8,568.00
Q. 31,250.00
---------------------
-------------------------------
----------------------
----------Q. 66.485.55
Q. 760.00
Q. 8,568.00
Q. 97,735.55
Q. 25,600.00
Q. 5,775.00
Q. 30,167.55
----------
Q. 70,714.63
----------
Q. 83,044.34
---------
Q. 83,321.14
------------
Q. 292,847.66
Q. 5,775.00
Q. 8,000.00
------------
----------
---------
--------
Q. 8,000.00
------------
Q. 1,800.00
Q. 2,117,64
Q. 2,491.2
Q. 2,930.82
Q. 7,222.02
----------
Q. 840.00
Q. 988.00
Q. 1,162.65
Q. 1,367.28
Q. 4,357.93
Q. 1,680.00
Q. 150.00

RECURSOS
DIDACTICOS
RECURSOS
HUMANOS
SUB-TOTALES
--------------------Q. 98,646
Q. 2,100.00
Q. 2,470.58
Q. 2,906.4
Q. 3,419.29
Q. 10,896.27
Q.33,600.00
Q.39,529.40
Q.46,505.07
Q.54,711.80
174,346.27
Q.68,507.55
Q. 115,820.25
Q. 136,109.66
Q. 212,235.88
Q. 631,319.00

Resumen del flujo de ingresos

DETALLES
1. Prstamo de
libros Q. 5.00 C/U.
2. Multas por falta
de devolucin de
libros a tiempo. Q.
5.00. c/u.
3. Pago de libros
por dao (roto,
mancas, rayas) Q.
100.00 c/u.
4. Por fotocopias de
libros propios o
impropios de la
biblioteca. Q. 5.00
c/u
5. Multas por dao
al mobiliario y
equipo. Q.100.00
6. Donaciones por
parte de los
usuarios. Q. 1.00
c/u
7. Donacin por
parte de la
municipalidad.
8. Donaciones por
parte de ONGS,
(USAC-CUNOC)
2011
2012
2013
2014
2015
SUBTOTALES
Q. 84,705.88
Q. 105,879.6
Q. 124,564.23
Q. 146,545.2
461,694.91
Q. 42,352.94
Q. 52,938
Q. 62,280
Q. 73,270.58
230,841.52
Q. 1,411.68
Q. 2,823.52
Q. 3,321.74
Q. 3,907.90
11,464.84
Q. 42,352.94
Q. 52,938
Q. 62,280
Q. 73,270.58
230,841.52
Q. 2,823.52
Q. 4,235.29
Q. 4,982.68
Q. 5,861.92
17,903.41
Q. 16,941.11
Q. 21,176.47
Q. 24,912
Q. 29,308.23
92,337.81
Q. 14,117.64
Q. 16,608.98
Q. 19,539.95
Q. 22,988.04
73,254.61
Q. 28,235.94
Q. 33,217.97
Q. 39,079.90
Q. 45,976.23
146,510.04

empresas e
instituciones
internacionales.
.
TOTALES
Q. 233,001.65
Q. 289,817.87
Q. 340,960.5
Q. 401,128.68
Q. 1,264,908.70

9.) ESTUDIO FINANCIERO

Objetivo:
Resumen de flujo de caja
INGRESOS
EGRESOS
2011
-------------
2012
Q. 233,001.65
Q.68,507.55
Q. 164, 494.1
Q. 98,646.00
Q. 98,646.00
2011
INGRESOS
EGRESOS
------------Q. 98,646.00
2012
Q. 233,001.65
Q.68,507.55
2013
Q. 289,817.87
Q. 115,820.25
Q. 173,997.62
2013
2014
Q. 340,960.5
Q. 136,109.66
Q. 204,850.00
2014
Q. 289,817.87
Q. 115,820.25
Q. 340,960.5
Q. 136,109.66
2015
Q. 401,128.68
Q. 212,235.88
Q. 189,993.8
2015
Q. 401,128.68
Q. 212,235.88
SUBTOTALES
Q. 1,264,908.70
Q. 631,319.00
Q. 633,589.7
FORMULA DEL VAN:
VAN= - Inversin +/- Flujos de caja

(1 + i ) ^n
VAN= Q. 1,264, 908.70
- Q. 633,589.7 / 5
VAN= Q. 631,319 /5
VAN= Q. 126,263.8
Interpretacin: Segn el Valor Actual Neto (VAN) que indica la diferencia entre el ingreso y egreso de Q. 633,589.7 que
al aplicar este criterio para el inversionista indica un resultado positivo con la cantidad de Q. 126,263.8 lo que nos indica
que el proyecto es rentable.


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CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE (CUNOC)

8.) ESTUDIO ECONOMICO

b. Balcones para ventanas.

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Cable No. 14 color verde para tierra fsica y retorno

j. Gas neones 2x60 wats

m. Tablero de dos espacios G.E.

n. File pon G.E. de 15 amperios

o. File pon G.E. de 20 amperios

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Costo por mes

1 libro por mes

1 multa por mes

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Costo por mes

1 libro por mes

2 multas por mes ---------------

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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)

Costo por mes

2 libro por mes

3 multas por mes ---------------

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Costo por mes

2 libro por mes

3 multas por mes ---------------

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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)

Costo por mes

2 libro por mes

3 multas por mes ---------------

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Resumen del flujo de egresos

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Resumen del flujo de ingresos

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9.) ESTUDIO FINANCIERO

FORMULA DEL VAN:

VAN= - Inversin +/- Flujos de caja

VAN= Q. 1,264, 908.70

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