第八章 品質稽核

1. 品質稽核權責
本工程品保人員執行品質稽核之權責如下：
　　(１)稽核組長負責：
　　　①稽核作業之規劃、聯繫與工作分配；

　　　②參與稽核工作成員之擇選；

　　　③指揮稽核工作之執行；

　　　④稽核報告之撰寫；

　　　⑤稽核員於作業期間之表現考核。
　　(２)稽核員負責：
　　　①稽核查對表之編擬；

　　　②執行稽核工作有關事宜。
　　(３)稽核人員具備條件：
　　　①執行工作者應具備執行工作的基本知能，及確實了解自身所肩負的任務
　　　　與品質責任。
　　　②執行工作者應確實了解執行工作之標準如工作要領、品質管理標準。
2. 品質稽核範圍
　　(１)對廠商品質計畫及執行成效之外部稽核。
　　(２)確認所有施工計畫執行成效之稽核。
　　(３)對本監造計畫落實狀況之內部稽核。
　　(４)依作業文件及紀錄確認執行者是否依據作業流程執行。
　　(５)由成果查證，查報執行成果是否符合作業紀錄且品質無虞。
3. 品質稽核頻率
　　初期對本工程計畫進行制度稽核：針對本專案工程組織、制度與建立及訓練計
畫等項目做淺稽核。
　　本計劃中、末期進行符合度稽核：針對本專案工程之品質計畫、程序與成效驗證
等項目做深稽核。
　　稽核執行：依品質稽核計劃表及稽核計畫執行管制表，逐年逐步實施。
　　(１)稽核時程計畫：
① 自契約起始日九十日內，執行第一次品質管理（品質計畫）「系統稽核」，
　　　　查證品管系統建立之狀況與人員對系統內容之認知；制度稽核
8-1
 完成後六十日內，必須執行第一次品質管理「符合度稽核」，查證契約工
作之實際執行狀況與公司之品質管理方案及品質計畫間之差異程度，並
綜合管理制度及符合度之查證內容，定期評估系統執行狀況、有效性與
改善之可行性檢討，以後每季執行成效稽核。
② 每一分項施工計畫書送審後三十日內，必須執行該分項作業相關品質標
準之制度稽核，依據所研訂之分項施工計畫及品質管制制度相關標準，
查證作業人員對計劃作業的瞭解與相關圖說、程序之建立。如數項工作併
行，距離未達三十天者，得併案執行；完成制度稽核後三十天或工作開
始三十天內，必須執行該分項工作之第一次符合度稽核，查證之實際作
業之執行與既定計畫間之差異程度。日後成效稽核併入每季之契約執行
成效稽核範疇。
③ 品管經理得視實際狀況合併稽核項目，惟範圍以三十天內者為度。
品質稽核計劃表

8-2
編 稽核區域 稽核範圍 依據文件
號
１ 品質保證系統稽核 品管組織、制度建立與訓 監造計畫
練計畫等項目
(內部稽核)
２ 品質保證系統稽核 品管組織、制度建立與訓 整體施工計畫
(外部稽核) 練計畫等項目
３ 第一次品質保證符合度 查證監造契約工作之實際 監造計畫
稽核 執行狀況與品質管理方案
(內部稽核) 及監造品保計畫間之差異
程度
４ 第一次品質保證符合度 查證監造契約工作之實際 整體施工計畫
稽核 執行狀況與品質管理方案
及監造品保計畫間之差異
(外部稽核) 程度
５ 九十六年第一季成效稽 綜合管理制度及符合度查 監造計畫
核 證內容，評估系統執行狀
況、有效性與改善之可行 整體施工計畫
(內、外部稽核) 性檢討
６ 九十六年第二季成效稽 土方工程 監造計畫、整體施工
核 計畫、土方工程施工
(內、外部稽核 計畫
７ 九十六年第三季成效稽 地下室工程、安全支撐 監造計畫、整體施工
核 計畫、地下室工程、
(內、外部稽核 安全支撐施工計畫
８ 九十六年第四季成效稽 鋼筋、模板、混凝土工程 監造計畫、整體施工
核 計畫、鋼筋、模板、混
(內、外部稽核 凝土工程施工計畫
９ 九十七年第一季成效稽 依進度提列 監造計畫、整體施工
核 計畫
(內、外部稽核

8-3
 稽核計畫執行管制表
稽核 2007
編號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 △
2 △
3 △
4 △
5 △
6 △
7 △
8 △
9 △

△預定稽核時程　 ◆執行稽核　 ●完成稽核

稽核 2008
編號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 △
11 △
12 △
13 △
14
15
16
17
18

註：2008 年起均每３個月執行一次直到工程竣工止

8-4
4. 品質稽核作業流程 ＊作業說明＊

1. 稽核目的：確認工程品質執行成
效。
研擬稽核計畫 2. 依目的研擬：稽核計畫並安排時
程。

1. 計畫核准：呈品保部門核准後定
核准品質稽核計畫 案。
2. 稽核合併：稽核項目得視狀況調
整。
籌設品質稽核小組
1. 稽核人員：工程與稽核經驗豐富
研擬稽核執行計畫
者。
2. 執行計畫：需經稽核小組會議通
過。
通知受稽核單位
1. 通知受稽：行文告知稽核行程安
排。
稽核工作分配編寫 品 2. 執行稽核：遇該單位無直接責任
質稽核查對表 者。

1. 稽核小組：是先分配妥當稽核工
作。
執行品質稽核 2. 稽核細項：需經稽核小組會議通
過。
否
1. 稽核態度：嚴謹查證程序與紀錄
品質缺失 表。
2. 稽核整理：詳細審 查對記錄結
果。

簽發改正行動通知單 1. 稽核總結：稽核組長主持溝通會
議。
2. 缺失確認：請該單位確實發現事
實。
追蹤改正行動

1. 受稽單位：應積極該善制度性缺
改正行動證實 失。
2. 主要缺失：受稽單位研擬改善對
策。
3. 次要缺失：限期改善完成確實成
撰寫品質稽核報告陳核 效。
4. 稽核小組：追蹤確實如期改善完
成。
品質稽核報告核准

函發各受稽核單位
稽核紀錄保存 1. 稽核組長：彙整稽核及改正妥報
8-5
5. 品質稽核使用表單
表 8-1 品質稽核通知單
稽核作業編號：
一、受稽單位：

二、稽核範圍：

三、稽核組長：

稽核人員：

四、稽核日期：

五、稽核前會議：
時間：
地點：

稽核組長：　　　　　　　　　　　稽核員：

8-6
 表 8-2 品質稽核查對表
　　　　　　　　　　　　　　　　　查對表編碼：
項次 規定 參考資料 證實方法 結果 填寫人
/日期

第_____頁共_____頁

表 8-3 矯正措施改善通知及追蹤紀錄表
1.編碼:
2.收文單位： 3.日期： 11.洽談人員：

4.填發者： 5.稽核編號：

8-7
6.檢驗事項：

7.缺失之描述：

8.計畫之矯正措施：

□調查措施
□改善對策
9.預定完成日期： 10.負責矯正人員：

12.矯正措施之方式：
□調查措施
□改善對策
13.完成日期： 14.執行矯正措施者及主管簽名 15.矯正措施 品保工程師：
□接受 □不接受
16.品保工程師證實之措施

17.執行之結果 品保工程師： 矯正措施結案日期

□接受 □不接受

8-8