Practica RC IVA

28/01/2011
Lic. Alejandro Ledezma
28/01/2011
VALIDEZ
CRDITO FISCAL DE LAS NOTAS FISCALES
HABER SIDO DEBIDAMENTE DOSIFICADA POR LA AT
CONSIGNAR LA FECHA DE EMISIN
DOCUMENTO ORIGINAL
ACREDITAR CORRESPONDENCIA DEL TITULAR, NIT O CI

CONSIGNAR MONTO FACTURADO (NUMERAL Y LITERAL) CON EXCEPCIN DE MR
CONSIGNAR EL CODIGO DE CONTROL
CONSIGNAR EL CODIGO DE CONTROL
NO PRESENTAR ENMIENDAS, TACHADURAS, BORRONES E INTERLINEACONES

CAUNDO EL COMPRADOR NO PROPORCIONE O SOLICITE NO SE CONSIGUE SU NIT O CI FACTURACIN MANUAL: TACHANDO EL CAMPO RESPECTIVO DEMAS MODALIDADES: CONSIGNANDO EL VALOR CERO (0)
28/01/2011
MODALIDADES DE FACTURACIN
COMPUTARIZADA
MQUINA REGISTRADORA
DA VINCI
PREVALORADA
EN LNEA
MANUAL
ELECTRNICA
FACTURACIN MANUAL
GOL S.A.
Empresa Comercial de Prendas Deportivas
CASA MATRIZ
Calle Bolvar N 123 - Zona Central Telfono: 4287271 Cochabamba Bolivia
NIT: 1000555026
FACTURA N 100052 AUTORIZACIN N 2001008567
SUCURSAL N 1
Av. Ballivin N 890 - Zona Calacoto Telfono 2746779 La Paz - Bolivia
FACTURA
ORIGINAL
La Paz, ________de _______________ de 200 7 _____ Octubre 12
3734314017 Seor(es): ____________________________________________ NIT / CI: _________________ Juan Prez Prez

CANT. CONCEPTO P. UNIT. TOTAL
2 6
Polera Futbol Medias Deportivas
75.25.-
150.150.-
TOTAL Bs.
Trescientos oo/100 Son: _________________________________________________________________ Bolivianos

Fecha Lmite de Emisin: 10/06/2008
La reproduccin total o parcial y uso no autorizado de esta Nota Fiscal, constituye un delito a ser sancionado conforme a Ley
300.-
28/01/2011
FACT. PREVALORADA
TELEFNICA GOL S.A.
NIT: 1023201022 FACTURA N: 100052 AUTORIZACIN N: 2001008567 ORIGINAL
Bs.
50
PRODUCCIONES GOL S.A.
FACTURA
INSTRUCCIONES: - Raspe la franja que cubre el cdigo de carga - Desde su telfono celular, marque el 123 y espere las instrucciones. - Introduzca los 15 dgitos del cdigo secreto - Usted recibir un mensaje confirmando su nuevo saldo y fecha de expiracin
Bs. 50
TELEFNICA GOL S.A.

La reproduccin total o parcial y/o el uso no autorizado de esta Nota Fiscal, constituye un delito a ser sancionado conforme a Ley
PRODUCCIONES GOL S.A.

NIT: 1023201022 FACTURA N: 100052 AUTORIZACIN N: 2001008567
NIT: 1023201022 FACTURA N: 100052 AUTORIZACIN N: 2001008567
FACTURA
COPIA
FACTURA
ORIGINAL
1 FESTIVAL DE MSICA Teatro al Aire Libre
1 FESTIVAL DE MSICA Teatro al Aire Libre
Bs. 25
Viernes, 12 de Octubre de 2007
Bs. 25
Viernes, 12 de Octubre de 2007
FACTURACIN COMPUTARIZADA
GOL S.A.
Empresa Comercial de Prendas Deportivas
CASA MATRIZ
Calle Bolvar N 123 Zona Central Telfono: 4287271 Cochabamba Bolivia
NIT: 1000555026
SUCURSAL N 1
Av. Ballivin N 890 - Zona Centra Telfono 2746779 La Paz Bolivia
FACTURA
2007
FACTURA N 100052 AUTORIZACIN N 2005008567

ORIGINAL
SFC: 05
La Paz, 12 de Octubre de Seor(es): Juan Prez Prez

CANT.
NIT / CI: CONCEPTO P. UNIT.
3734314017
TOTAL
2 6
Polera Futbol Medias Deportivas
75.25.-
150.150.-
SON: Trescientos
00
/100 Bs.
TOTAL Bs.
300.-
CDIGO DE CONTROL: C6-54-9D-CF-F1
FECHA LMITE DE EMISIN: 10/06/2008
28/01/2011
Inicio de Sesin
Icono de ingreso al Software
Nombre de Usuario: Por defecto DEPENDIENTE
Clave de Usuario: Por defecto DEPENDIENTE (Sujeta a cambio)
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS Procedimiento Instalacin
DEPENDIENTES Inicio Cesin Men Principal
AGENTES DE RETENCION Llenado Formulario
Pantalla DaVinci DEPENDIENTES
FORMULARIOS ELECTRNICOS Iniciar el llenado del formulario 110
28/01/2011
MARCO LEGAL
MARCO LEGAL
28/01/2011
MARCO LEGAL
Formulario 110
Periodo de la declaracin Ej: Septiembre;2005 (9/2005)
Nombre del Dependiente Domicilio N Documento de Identidad Nombre o Razn Social Empleador Numero de NIT del Empleador Domicilio del Empleador
Formulario 110
Sumatoria Total Facturas
13% Total Facturas
LUGAR DIA/MES/AO
28/01/2011
Formulario 110
N - NIT - N de Factura - N Orden Fecha Importe
MARCO LEGAL
Formulario 87
Exporta el formulario al destino Imprime el formulario 87 ordenando Le permite al usuario verificar el elegido; diskett, escritorio, carpeta. Permite abrir archivos del Guarda el formulario 87 (No selas llenado del formulario en debe modificar la extensin correcto facturas por fechas. (nombre a eleccin) formulario 87 todo momento. (formato carta) o nombre proporcionado por el sistema)
28/01/2011
MARCO LEGAL
Errores
MARCO LEGAL
Errores
28/01/2011
MARCO LEGAL
Exportar Archivo
DEPENDIENTE
AGENTE DE RETENCION
El Dependiente debe llenar su formulario 110 a travs del sistema Da Vinci
Recepciona su Formulario
Posteriormente debe: Gravarlo Imprimirlo Enviarlo

(Intranet o Diskett)
Corroborara la Informacin
10
28/01/2011
ITEM
NOMBRE
A HABER BASICO 15,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00 1,500.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
VICTORIA PATRICIA RONALD ALEJANDRO WILSON
B DCTOS DE LEY 12,21% 12.21% de A 1,831.50 2,442.00 3,663.00 4,884.00 183.15
C SUELDO NETO A- B 13,168.50 17,558.00 26,337.00 35,116.00 1,316.85
D MINIMO NO IMPONIB. 2 Salar. Min. 1,294.00 1,294.00 1,294.00 1,294.00 1,294.00
E BASE IMPONIB. C-D 11,874.50 16,264.00 25,043.00 33,822.00 22.85
F RC- IVA 13% 13% de E 1,543.69 2,114.32 3,255.59 4,396.86 2.97
TOTAL
106500
13,003.65
93,496.35
6,470.00
87,026.35
11,313.43 Lic. Alejandro Ledezma
11
28/01/2011
F RC- IVA 13% 13% de E 1,543.69 2,114.32 3,255.59 4,396.86 2.97
G CF Presentado 13% de F. 110 3,000.00 100.00 200.00 200.00 30.00
H 13% DE 2 Sal. Min. 13% de D 168.22 168.22 168.22 168.22 168.22
I SALDO A FAVOR DEL FISCO F - G - H si > a 0 0.00 1,846.10 2,887.37 4,028.64 0.00
J SALDOA FAVOR DEL DEPENDIENTE (G + H) - F si > a 0 1,624.54 0.00 0.00 0.00 195.25
11,313.43
3,530.00
841.10
8,762.11
1,819.78
K SALDO DEL PERIODO ANT. P de Mes Anterior 200.00 2,000.00 1,000.00 100.00 200.00
L M N O P MANTENIMIENT SALDO O PERIODO SALDO A FAVOR SALDO IMPUESTO RET. SALDO A FAVOR DE VALOR ANT. ACTUALIZ DEPENDIENTE UTILIZADO A PAGAR SGTE. MES K * Manten. K+L J+M N-I I- N- 4.00 204.00 1,828.54 0.00 0.00 1,828.54 40.00 2,040.00 2,040.00 1,846.10 0.00 193.90 20.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,867.37 0.00 2.00 102.00 102.00 102.00 3,926.64 0.00 4.00 204.00 399.25 0.00 0.00 399.25
3,500.00
70.00
3,570.00
5,389.78
2,968.10
5,794.01
2,421.68 Lic. Alejandro Ledezma
12
28/01/2011
FORMULARIO 608 (DA VINCI)
Empresa de Recursos Humanos Sanchez S.R.L.

4310259014 12 2010
93496 6470 11313 3530 841 3570 2422 5794
13
28/01/2011
FORMULARIO 608 (DA VINCI)
93496 6470 11313 3530 841 3570 2422 5794
5794 5794 5 5
Juan Pablo Snchez Saavedra 4310259 SC
14
28/01/2011
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
AGENTES DE RETENCION
Inicio de Sesin
Nombre de Usuario: Por defecto AGENTE
Clave de Usuario: Por defecto AGENTE (Sujeta a cambio)
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
Pantalla DaVinci Ag. Retencin
FORMULARIOS ELECTRONICOS RC - IVA Es la entrada a otra ventana para Es la el llenado del ventana para iniciar entrada a otraformulario 110 iniciar la recepcin de formularios 110
15
28/01/2011
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
MEDIOS MAGNETICOS ADMINISTRACION Recepcin de Formulario 87 Introduce los datos de la empresa que Incorporacin de Planilla acta como Agente de Retencin y los Generacin Consolidado datos de sus dependientes. Envi Archivo Consolidado
16
28/01/2011
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
Administracin Agentes
ADICION DE AGENTES DE RETENCION Consignar los datos del agente de retencin
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
MODIFICACION DE DATOS DEL AGENTES DE RETENCION
17
28/01/2011
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
MUESTRA CADA UNO DE LOS AGENTES DE RETENCION REGISTRADOS
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
Administracin Dependientes
Colocar el Numero de NIT del Agente de Retencin al que se desee adicionar los dependientes
Filtro de bsqueda
18
28/01/2011
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
Consignar los datos de cada uno de los dependientes
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
Permite migrar datos de los dependientes en formato txt... En el archivo cada campo debe estar separado por pipes | por ejemplo
CI|13131313|LP|RAMIREZ|MENDOZA|MARTA|DOMICILIO CALLE EJEMPLO|123456789

19
28/01/2011
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
Recepcin Formulario 87
Colocar el Numero del periodo de presentacin.
El sistema le pedir el respaldo INICIAR EL PERIODO,o entregado en enviado por intranet consignar el CI del Dependiente y VERIFICAR diskett por el dependiente y jalara los datos bsicos de la declaracin
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
El sistema por defecto insertara la fecha de presentacin y le dar un espacio para colocar el numero de facturas presentadas por el dependiente; Debe RECEPCIONAR y si la informacin coincide le dar el mensaje de recepcin correcta.
20
28/01/2011
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
Importacin
Importa informacin de las sucursales (si corresponde). Consignar el NIT de la empresa, el periodo y la sucursal a Imp.
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
Planilla Tributaria
Incorpora la planilla tributaria generada y adaptada a la solicitada por el sistema
NIT AGENTE/AO/MES/CI/TOTAL GANADO/CFPRESENT/CFRETENIDO/SALDOSIG.MES

21
28/01/2011
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
Informacin Consolidada
Genera la informacin consolidada
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
AGENTES DE RETENCION SUCURSAL
SUCURSAL
22
28/01/2011
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
Inicio de Sesin
Nombre de Usuario: Por defecto SUCURSAL
Clave de Usuario: Por defecto SUCURSAL (Sujeta a cambio)
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
MEDIOS MAGNETICOS ADMINISTRACION Recepcin de Formulario 87 Introduce los datos de la empresa que Incorporacin de Planilla acta como Agente de Retencin y los Generacin Consolidado datos de sus dependientes. Envi Archivo Consolidado
23
28/01/2011
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
Pantalla DaVinci Sucursal
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
Pantalla DaVinci Sucursal
ADMINISTRACION Introduce los datos de la sucursal que acta como Agente de Retencin y los MEDIOS MAGNETICOS datos de sus dependientes. Recepcin de Formulario 87
24
28/01/2011
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
Administracin Agentes (SUCURSAL)
ADICION DE LA SUCURSAL Consignar los datos del agente de retencin (SUCURSAL)
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
MODIFICACION DE DATOS DEL AGENTES DE RETENCION
25
28/01/2011
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
MUESTRA CADA UNO DE LOS AGENTES DE RETENCION REGISTRADOS (SUCURSAL)
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
Administracin Dependientes (SUCURSAL)
Colocar el Numero de NIT del Agente de Retencin al que se desee adicionar los dependientes
Filtro de bsqueda
26
28/01/2011
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
Consignar los datos de cada uno de los dependientes de la SUCURSAL
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
Permite migrar datos de los dependientes en formato txt... En el archivo cada campo debe estar separado por pipes | por ejemplo
CI|13131313|LP|RAMIREZ|MENDOZA|MARTA|DOMICILIO CALLE EJEMPLO|123456789

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28/01/2011
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
Colocar el Numero del periodo de presentacin.
El sistema le pedir el respaldo INICIAR EL PERIODO,o entregado en enviado por intranet consignar el CI del Dependiente y VERIFICAR diskett por el dependiente y jalara los datos bsicos de la declaracin
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
El sistema por defecto insertara la fecha de presentacin y le dar un espacio para colocar el numero de facturas presentadas por el dependiente; Debe RECEPCIONAR y si la informacin coincide le dar el mensaje de recepcin correcta.
28
28/01/2011
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
Exportar
Exporta informacin de la SUCURSAL para enviarla a la Of. NAL (si corresponde). Consignar el NIT de la empresa, el periodo y la sucursal a Imp.
1003579028200510_01
29
28/01/2011
30
28/01/2011
31
28/01/2011
CONTRIBUYENTE CON TARJETA DE ACCESO A LA OFICINA VIRTUAL DEL SIN ACTIVADA
PANTALLA DE ACCESO CONTRIBUYENTE NEWTON CON TARJETA DE ACCESO A LA OFICINA VIRTUAL ACTIVADA. Lic. Alejandro Ledezma
32
28/01/2011
ACCESO PARA INGRESAR A LA PANTALLA DE ENVO DEL ARCHIVO DA VINCI RC-IVA

Cargar el Archivo
Diciembre
2010
33
28/01/2011
Cargar el Archivo
Cargar el Archivo
Febrero
2008
34
28/01/2011
Constancia de Presentacin
Inicio de Sesin
35
28/01/2011
GRACIAS!!!
36

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CONSIGNAR LA FECHA DE EMISIN

ACREDITAR CORRESPONDENCIA DEL TITULAR, NIT O CI

CONSIGNAR EL CODIGO DE CONTROL

CONSIGNAR EL CODIGO DE CONTROL

NO PRESENTAR ENMIENDAS, TACHADURAS, BORRONES E INTERLINEACONES

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La Paz, ________de _______________ de 200 7 _____ Octubre 12

3734314017 Seor(es): ____________________________________________ NIT / CI: _________________ Juan Prez Prez

Polera Futbol Medias Deportivas

Trescientos oo/100 Son: _________________________________________________________________ Bolivianos

Lic. Alejandro Ledezma

Av. Ballivin N 890 - Zona Calacoto Telfono 2746779 La Paz - Bolivia

TELEFNICA GOL S.A.

Fecha Lmite de Emisin: 10/06/2008

PRODUCCIONES GOL S.A.

NIT: 1023201022 FACTURA N: 100052 AUTORIZACIN N: 2001008567

NIT: 1023201022 FACTURA N: 100052 AUTORIZACIN N: 2001008567

1 FESTIVAL DE MSICA Teatro al Aire Libre

1 FESTIVAL DE MSICA Teatro al Aire Libre

Lic. Alejandro Ledezma

FACTURA N 100052 AUTORIZACIN N 2005008567

La Paz, 12 de Octubre de Seor(es): Juan Prez Prez

NIT / CI: CONCEPTO P. UNIT.

Polera Futbol Medias Deportivas

CDIGO DE CONTROL: C6-54-9D-CF-F1

FECHA LMITE DE EMISIN: 10/06/2008

Lic. Alejandro Ledezma

Icono de ingreso al Software

Nombre de Usuario: Por defecto DEPENDIENTE

Clave de Usuario: Por defecto DEPENDIENTE (Sujeta a cambio)

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CARACTERISTICAS Procedimiento Instalacin

DEPENDIENTES Inicio Cesin Men Principal

AGENTES DE RETENCION Llenado Formulario

Pantalla DaVinci DEPENDIENTES

FORMULARIOS ELECTRNICOS Iniciar el llenado del formulario 110

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CARACTERISTICAS Procedimiento Instalacin

DEPENDIENTES Inicio Cesin Men Principal

AGENTES DE RETENCION Llenado Formulario

Pantalla DaVinci DEPENDIENTES

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CARACTERISTICAS Procedimiento Instalacin

DEPENDIENTES Inicio Cesin Men Principal

AGENTES DE RETENCION Llenado Formulario

Pantalla DaVinci DEPENDIENTES

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CARACTERISTICAS Procedimiento Instalacin

DEPENDIENTES Inicio Cesin Men Principal

AGENTES DE RETENCION Llenado Formulario

Periodo de la declaracin Ej: Septiembre;2005 (9/2005)

Sumatoria Total Facturas

13% Total Facturas

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N - NIT - N de Factura - N Orden Fecha Importe

Lic. Alejandro Ledezma

CARACTERISTICAS Procedimiento Instalacin

DEPENDIENTES Inicio Cesin Men Principal

AGENTES DE RETENCION Llenado Formulario

La Paz, de ___ de 200 7 _ Octubre 12

3734314017 Seor(es): ____________________________ NIT / CI: _ Juan Prez Prez