Professional Documents
Culture Documents
IBNU SINA
VISI: PELAYANAN YANG CEPAT DAN TEPAT MERUPAKAN TUJUAN UTAMA KAMI
MISI: 1. MEMBANTU PROGRAM PEMERINTAH DIBIDANG PELAYANAN KESEHATAN. 2. MENINGKATKAN MASYARAKAT. 3. MENJADI MITRA KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI KESEHATAN LAIN. 4. MEMBERIKAN LAPANGAN KERJA BAGI KUALITAS KESEHATAN
MASYARAKAT SETEMPAT.
Page 1 of 52
DAFTAR ISI
HAL
BAB I Pendahuluan BAB II Rumah Sakit Ibnu Sina 1. Ide dan konsep Rumah Sakit 2. Aspek Sosial dan Lingkungan Rumah Sakit 3. Aspek Pasar dan Pemasaran 4. Aspek Teknik dan Teknologi 5. Aspek Keuangan BAB III Pengenalan Program Program Rumah Sakit 1. Program Medis 2. Peralatan Rumah Sakit 3. Peralatan Medis 4. Peralatan Diagnostik 5. Peralatan Electro Medis 6. Peralatan untuk Pusat Kamar Operasi 7. Peralatan untuk Recovery / ICU / ICCU 8. Maternity / Delivery Unit 9. Unit Rehabilitasi 10. Elektrikal, Mekanikal & Utilitas Rumah Sakit Ibnu Sina 1.0 2.0 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Konfigurasi Kamar Rawat Inap Pelayanan Basis Medis Poliklinik Umum Pasen Rawat Inap Pelayanan Medis Spesialis Program Medis Pelayanan Penunjang Pelayanan Penunjang Non Medis Sterilization (CSSD), Housekeeping ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. 13 13 13 13 13 13 14 14 ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. 7 7 7 9 9 10 10 11 11 11 11 11 ............. ............. ............. ............. ............. 5 5 5 6 6 ........................ 4
Page 2 of 52
4.0 4.1 5.0 6.0 7.0 7.1 8.0 8.1 9.0 9.1 10.0 10.1 11.0 12.0 13.0 14.0 17.0 18.0 19.0 Lampiran:
Konsultasi Eksternal Gawat Darurat Hospitalisasi Kamar Bedah Ruang Rawat Inap
14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 20 20 23 23 24 25
Estimasi Pendapatan dari Ruang Rawat Inap. . . . . . . . . . . . . (Rawat Inap untuk 10 tahun, pembukaan 2009). . . . . . . . . . . Estimasi Pendapatan dari Kebidanan dan sejenis. . . . . . . . . . Proyeksi Pendapatan dari Kebidanan dan Pelayanan Sejenis Untuk 10 tahun ............. Proyeksi Pendapatan dari Unit Bedah dan Pelayanan Sejenis. Proyeksi Pendapatan dari Unit Bedah dan Pelayanan Sejenis untuk 10 tahun ............. Proyeksi Pendapatan dari Pelayanan Medis . . . . . . . . . . . . . Proyeksi Pendapatan dari Pelayanan Medis untuk 10 tahun . Penjelasan Analisa untuk Pelayanan Medis ............. ........ Gaji dan Tunjangan untuk Dokter dan Perawat Penjelasan biana Pinjaman Penjelasan Keuangan Net Present Value
Visi, Misi, Program , Biaya etc Peta Kabupaten Cianjur Peta Lokasi Proyek Gambar Master Plan, Gambar Arsitektural Profile Yayasan Ibnu Sina Sertifikat Kepemilikan Lahan
26 43 44 45
Page 3 of 52
BAB I PENDAHULUAN
Kabupaten Cianjur mempunyai area seluas 3.501,47 km2. Kota Cianjur merupakan kota gerbang marhamah dengan luas kota sebesar 23.44 km2 dikelilingi oleh kota kecamatan disekitarnya seperti Warungkondang, Cibeber, Cilaku, Pacet, Ciranjang, Cikalongkulon dengan luas masing-masing 95,35 km2, 130,96 km2, 60,46 km2, 112,04 km2, 37,52 km2 dan 126,02 km2 belum termasuk dengan kota kecamatan lainnya yang cukup berjauhan, populasi penduduk untuk seluruh kabupaten Cianjur adalah sebesar 2.041.131 jiwa pada tahun 2003 dan untuk Cianjur kota sendiri mempunyai populasi penduduk 145.824 jiwa pada tahun yang sama. Dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2.38% pertahun pada tahun 2003 maka penduduk Cianjur pada tahun 2005 diperkirakan kurang lebih 152.848 jiwa. Kota Cianjur dikelilingi oleh kecamatan seperti tersebut diatas dengan populasi penduduk kurang lebih sama sekitar 150.000 jiwa pada masing-masing kecamatan dan berjarak dari kota Cianjur kurang dari 20 KM. Pada tahun 2003 Indeks kesehatan 66,00 % meningkat dibanding dengan tahun 2002 sebesar 64,50 %. Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 52,10 per seribu penduduk dan Angka Harapan Hidup (AHM) sebesar 64,60 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 63,70. Saat ini paramedik di Kabupaten Cianjur ada 65 orang yang berada di Kedinasan dan kurang lebih 30 orang yang berpraktek swasta. Dengan jumlah paramedik sebanyak 65 orang dan bertugas di 45 buah Puskesmas diseluruh Kabupaten Cianjur, maka dapat dikatakan bahwa ratio perbandingan jumlah penduduk dibanding dengan tenaga paramedik adalah 1 : 22500 jiwa. Sungguh suatu perbandingan yang sangat ironis ditinjau dari segi pelayanan kesehatan yang memadai. Di Kabupaten Cianjur saat ini dilayani oleh 1 Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur dengan kapasitas sebanyak 166 tempat tidur, dan 1 Rumah Bersalin. Serta Rumah Sakit Cimacan dengan kapasitas 40 tempat tidur. Dengan melihat kapasitas pelayanan kesehatan diatas, jelas kebutuhan akan adanya suatu rumah sakit lain mutlak diperlukan karena pelayanan medik sangat terbatas. Maka dengan melihat situasi yang ada serta diharapkan adanya kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah serta pihak perbankan, kami merencanakan pembangunan Rumah Sakit ini dengan nuansa sesuai dengan moto dan lingkungan kota Cianjur yaitu Kota Gerbang Marhamah dan dikenal sebagai kota santri.
Page 4 of 52
BAB II PENDIRIAN RUMAH SAKIT I B N U - S I N A 1. IDE DAN KONSEP PENDIRIAN RUMAH SAKIT Ide dasar adalah sesuai dengan visi dan misi dari pembangunan Rumah Sakit Ibnu Sina yaitu untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kota Cianjur dan sekitarnya dengan lebih baik dan disertai manajemen yang professional. Nama Ibnu Sina sendiri diambil dari nama ahli kedokteran yang mengembangkan Ilmu kedokteran pada zaman kejayaan Islam dari jazirah Arab sampai Andalusia yang sekarang dianut oleh semua dokter-dokter dari daratan Eropa. Ide dasar tersebut diperkuat dengan latar belakang yang mendukung untuk mendirikan rumah sakit diwilayah Cianjur, yaitu : Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam hal ini Departmen Kesehatan dan pemerintah Daerah yang mendorong peran swasta dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang terwujud dalam kemudahan perizinan, bimbingan dan penyediaan tenaga kesehatan. Pertumbuhan Pembangunan Wilayah Kota Cianjur dan sekitarnya serta adanya peningkatan pertumbuhan populasi penduduk yang membutuhkan pelayan kesehatan. Di Kota Cianjur baru ada 1 (satu) Rumah Sakit Umum dan belum ada Rumah Sakit dengan nuansa yang mampu melayani kesehatan secara professional. Pendirian Rumah Sakit ini akan meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Cianjur dan sekitarnya khususnya untuk kesehatan penduduk kabupaten Cianjur dan sekitarnya. Konsep pembangunan Rumah Sakit berdasarkan hal-hal berikut: Merupakan Rumah Sakit Umum. Bernuansa lebih familiar Dibangun secara bertahap. 2. ASPEK SOSIAL DAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT. Dari hasil pengamatan lokasi pemukiman ada tiga alternative yang dapat digunakan untuk lokasi pembangunan Rumah Sakit IBNU SINA, yaitu di jalan Siliwangi Pasir Hayam Desa Warung Kiara, didekat persimpangan jalan raya Cianjur Sukabumi dan jalan K.H. Abdullah Nuh menuju Hypermart serta di daerah Rawabango dekat terminal baru. Lokasi yang sudah tersedia dan siap untuk dibangun adalah di Jalan K.H. Abdullah Nuh - Desa Nagrak Cianjur. Lokasi tersebut berada cukup jauh dengan lokasi Rumah Sakit Umum Daerah yang ada sekarang yaitu di jl. Dr. Muwardi Sayang Heulang dengan jarak kurang lebih 5 ~ 7 km. Semua lokasi berada pada tatanan perumahan penduduk yang padat dan pada jalur lalulintas yang ramai.
Page 5 of 52
3.
ASPEK PASAR DAN PEMASARAN Dari data kependudukan Kabupaten Cianjur sebanyak 2.139.445 jiwa dan hanya dilayani dengan 206 tempat rawat inap, sehingga ratio perbandingan jumlah tempat rawat inap dan jumlah penduduk hanya 1: 10500. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Cianjur masih memerlukan tambahan tempat rawat inap. Dilihat dari penduduk kota Cianjur dan kota-kota kecamatan lainnya yang mengelilingi kota Cianjur pada jarak kurang dari 20 KM dengan populasi yang hampir sama dengan populasi kota Cianjur sebanyak kurang lebih 150.000 jiwa, maka total populasi pada jarak tersebut lebih dari 1.000.000 jiwa. Rumah Sakit lain yang terdekat adalah RS Cimacan kurang lebih 17 KM kearah Bogor. Sedangkan lokasi lain adalah RS Bunut Sukabumi, RS Assyifa Sukabumi kurang lebih 30 KM, RS PMI Bogor, RS Ajra Bogor dan RS di daerah Bandung dengan jarak kurang lebih 60 KM. ASPEK TEKNIK DAN TEKNOLOGI Direncanakan Rumah Sakit IBNU SINA dibangun diatas lahan seluas 24.300 m2 dengan bangunan 3 lantai. Secara keseluruhan luas bangunan seluruhnya adalah 5.146 m2 dan dengan kapasitas tempat tidur 172 buah. Lantai Dasar : Luas lantai Dasar adalah 1.626 m2 yang digunakan untuk : Penerangan & Informasi, lobby, kasir, administrasi, Ruang Perawat, 8 kamar poliklinik, ruang gawat darurat, ruang ICU, ruang bedah besar, ruang bedah kecil, laboratorium, ruang istirahat dokter, kamar radiology, ruang jenazah, apotik, laundry, ruang Genset & Utilitas. Lantai 2: Luas lantai 2 adalah 1.760 m2 yang digunakan untuk ruang perawat, ruang rekam medis, fisioterapi, ruang bayi, ruang Direktur, staff, ruang rapat, logistic, gudang apotik, 8 ruang VIP, 13 ruang kelas I, ruang dokter dan mushola. Lantai 3 : Luas lantai 3 adalah 1.760 m2 yang digunakan untuk ruang perawat, 8 ruang klas II, 21 ruang kelas III, ruang panel dan lain-lain. Lantai Atap: Ruang mesin lift, ruang pompa dan reservoir.
4.
5.
ASPEK FINANCIAL Kebutuhan Dana dan Sumber Dana Kebutuhan dana untuk pembangunan Rumah Sakit IBNU SINA pada bagian akhir dari proposal ini.: dijelaskan
Page 6 of 52
BAB III
PENGENALAN PROGRAM
Rumah Sakit Ibnu Sina didesign sebagai rumah sakit modern dengan didukung oleh Informasi Teknologi (IT) yang sesuai untuk pusat medis untuk umum dan pelayanan unit bedah. Direncanakan untuk 172 tempat tidur, 2 kamar operasi umum, kamar operasi bedah jantung, kamar operasi kecil, maternity suite, pelayanan medis rawat jalan, unit gawat darurat, pusat rehabilitasi, kantor administrasi dan fasilitas pendukung lainnya. Bangunan direncanakan untuk 3 lantai diatas lahan seluas kurang lebih 2.4 hektar dan berada di sebelah selatan kota Cianjur dengan tempat parking yang luas serta area untuk pengembangan Rumah Sakit pada waktu yang akan datang. Untuk tujuan itu study kelayakan yang mengarah kepada kemampuan untuk menjadikan suatu rumah sakit yang modern dan dengan konsep yang profesional sudah dilakukan, dengan pertimbangan dan melihat perkembangan komunitas yang ada pada masa sekarang dan yang akan datang. Optimis dalam operasional dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas.
Page 7 of 52
Aktifitas Rumah Sakit akan dibagi dalam 2 bagian yaitu Program Perawatan
Page 8 of 52
2.
Didasarkan pada pilosofi, program medis dan pengembangan Rumah Sakit Ibnu Sina, guna menunjang optimalisasi kerja maka pengadaan peralatan rumah sakit direncanakan sebagai berikut: Peralatan Rumah Sakit termasuk didalamnya adalah peralatan medis dan peralatan non medis, peralatan lain yang berhubungan dengan fasilitas infrastruktur dan peralatan mekanikal serta elektrikal lainnya, juga peralatan teknik yang menunjang terselenggaranya rumah sakit serta fasilitas lainnya. 3. PERALATAN MEDIS Komposisi peralatan didasarkan pada peralatan utama, termasuk didalamnya prioritas untuk aktifitas Departement Rawat Jalan / Out Patient Department (OPD) seperti portable diagnostic equipment: CT SCAN E.C.G. Doppler, Fetal Monitor Other Diagnostic Instrument Untuk Layanan Spesialis / OPD for Specialist, peralatan termasuk: OB/GYN o Examination Chair & Treatment Unit o Colposcope & Examination Unit o Portable USG o Instrument set for OB/GYN E.N.T. o Examination Chair & Treatment Unit o Audiogram o Instrument set for ENT Ophthalmology o Examination Chair & Treatment Unit o Audiogram o Instrument set for Ophthalmology Emergency Unit o Resuscitation and First Aid Kit o Defibrillator, Monitor & Recorder o Portable Ventilator o Mobile X-Ray Unit o Acute Laboratories
Page 9 of 52
Emergency Surgery Unit o General Purpose Operating Table o Mobile Operating Lamp with UPS o Portable Anesthesia Apparatus o Minor & Major Surgery Instrument Unit o Autoclave Desktop Type 4. PERALATAN PENUNJANG DIAGNOSA 1) UNIT RADIOLOGY Untuk Unit Radiology, peralatan yang komplit dan sophisticated guna menunjang program medis bersangkutan. Peralatan utama untuk Unit Radiology adalah: o CT Scanner o X-Ray Unit 500 MA complete Bucky Table o C-arm X-Ray unit 300 MA complete with TV monitor o Mammography Unit o USG complete with 2,8; 3,5; 5 & 7 MHz Probe o Automatic Film Processor Unit 2) UNIT LABORATORIUM Peralatan untuk Laboratorium Diagnostic merupakan peralatan yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan atas hasil diagnosanya, terutama adalah peralatan untuk test darah seperti: o Blood Chemistry Discrete Analyzer o Blood Gas Analyzer o Hematology Analyzer o Electrolyte Analyzer o Flame Photometer o Electrophororesis Unit & Haematocrite Centrifuge o Microscopes o Glassware & laboratory Equipment 3) ANATOMY Peralatan utama untuk Anatomy Pathology adalah: o Ultra Cyromet o Automatic Rotary Macro tome o Binocular Research Microscope o Instrument for Anatomy Pathology 5. o o o o o PERALATAN ELECTRO MEDIS E.C.G. 3 Channel E.M.G. Electronycstagmograph Spiro meter analyzer Treadmill & Stress Test Unit
Page 10 of 52
o o 6. o o o o o o o o o 7. o o 8. o o o o o o 9. o o o o o o o o
Laser & UV Phototherapy Endoscopies, Bronoscope & Laparoscope PERALATAN UNTUK KAMAR OPERASI Operating table with orthopedic & traumatology attachment Satellite Operating Lamp with microsurgery facilities Anesthetic Apparatus Operating Theatre Type Ceiling Medical Gas Outlets for N2O, O2, Suction & Compressed Air Electrosurgical & Coagulation Heavy Duty Suction Unit CO2 & He/IR Laser Operating Theatre Instrument Set for General Surgery and dedicated disciplines PERALATAN UNTUK RECOVERY / ICU / ICCU Ventilator / Respirator for adult & children Central Medical Gases, Central Monitoring System, ECG and etc. MATERNITY / DELIVERY UNIT Ob/Gyn Table & Delivery Unit Fetal Monitor Ob/Gyn Instrument Set Baby bom care unit complete resuscitator ICU &Transport Incubator Central and portable medical gases. UNIT REHABILITASI Multi-purpose traction unit Short wave therapy Faradic muscle simulator Trans coetaneous neurological stimulator Ultrasonic therapy Mid Laser therapy Hydrotherapy unit Exercise unit
10. ELEKTRIKAL, MEKANIKAL & UTILITAS 1. SYSTEM ELEKTRIKAL Scope of facilities for Electrical Equipment of Installment is: a) Cubicle & Installment for medium voltage, 20 KVA. b) Step-down transformer 20 KVA/0.38 KVA. c) Low voltage main distribution panel, completed with cable. d) Outdoor & indoor lighting and power socket outlet installation. e) Standby Generator set : 2 x 200 KVA f) Uninterrupted Power Supply (UPS) : 2 x 2 0 KVA
Page 11 of 52
2. SYSTEM TELEKOMUNIKCASI a) Sound System. b) Telephone. c) Central Antenna Television (CATV). d) Nursing Calling System. e) Master Clock System. f) Video Camera Recording (VCR). g) Radio Mobile Telephone and Ration Pager. h) Close Circuit TV (CCTV) 3. SYSTEM PLUMBING DAN DRAINAGE Scope of facilities for Plumbing and Drainage System is: a) Clean water supply included pump system, filter, water treatment, piping installation & sanitary fixtures (toilet & medical type) b) Flushing water supply, piping installation and sanitary fixtures. c) Flot water supply system, especially for kitchen, laundry, laboratory, patient room, operation theatre, ICU/ICCU etc. d) PDAM water supply/Sumur Artetis e) Drainage system for flushing & rainwater, sewerage system for wastewater included installation and equipment. 4. SYSTEM SENTRAL MEDIKAL GAS a) Oxygen, O2. b) Nitrous-Oxide (N2O). c) Vacuum /Suction. d) Compressed Air, 4 bar & 7 bar, C4 & C7. e) Medical Gas Equipment: o Gas Station for O2, NO2, Compressor & Central Vacuum Unit. o Piping Installation. o Outlets for medical gas system. o Medical gas support system, pendant and etc. 5. SYSTEM PEMADAM KEBAKARAN a) Hydrant system for out door & indoor b) Fire Alarm & detector system c) Manual call & evacuation system d) Portable fire fighting system. 6. SYSTEM TATA UDARA DAN VENTILASI a) Central Chilled water system with Fan Coil Unit (FCU) b) Ventilation mechanic for Utilities room, toilets etc.
Page 12 of 52
I A I B II A II B III A III B
PELAYANAN MEDIS DASAR Poliklinik Umum & Pasien Rawat Inap Kunjungan pasien masuk Pelayanan Medis Spesialis Pelayanan Medis Internal Pelayanan Kesehatan Anak Pelayanan Operasi Maternity & Kehamilan Program Medis Ophthalmology E.N.T. Dermatology + Micro + Neurology + Cardiology Orthopedic
3.2
3.3
Page 13 of 52
3.4
Fasilitas Penunjang Pathology 100 kunjungan Radiology 50 kunjungan Electro medic + Physiological function - 100 kunjungan/hari Electro Therapy 20 kunjungan Fasilitas Penujang Non Medis : Sterilisasi (CSSD) + Pemeliharaan Perawatan Kamar. KONSULATSI EKSTERNAL 312 hari / tahun 8 ruang konsultasi 14 jam / hari konsultasi 15 menit / pasien ( 4 pasien / jam) a) 1 konsultasi x ruang konsultasi 312 hari x 14 jam/hari 4.368 jam/tahun x 4 pasien/jam
3.5
4.0
b) 8 konsultasi / kamar x 17.472 pasien / tahun = 139.776 pasien / tahun Persentase kunjungan 80 % = 139.776 x 80% = 111.820 pasien / tahun Rata-rata Rata-rata 4.1 : 56 pasien kunjungan /ruang konsultasi / hari : 448 pasien per hari
Unit Gawat Darurat / Emergencies 365 hari / tahun 3 konsultasi (rooms) 24 jam / hari asistensi / konsultasi (room) 30 menit / pasien ( 2 pasien per jam) 4.1.1 1 Ruang Konsultasi 365 hari / tahun x 24 jam / hari 8.760 hari/tahun x 2 pasien / jam
4.1.2 3 Ruang Konsultasi 17.520 pasien / tahun / konsultasi x 3 konsultasi = 52.560 pasien / tahun Estimasi persentase kunjungan pasien 40% 52.560 pasien / tahun x 40% = 21.024 pasien / tahun
Page 14 of 52
5.0
Rata-rata HOSPITALISASI
172 TEMPAT TIDUR 365 hari / tahun 365 hari / tahun x 172 t.tidur Estimasi 75% terpenuhi 6.0 UNIT BEDAH / SURGERY
Kamar Operasi (Operasi Umum, Jantung, Orthopedic, Obstetrics dan Gawat Darurat) 312 hari / tahun 2 jam / intervensi 4 intervensi / kamar operasi / hari 6.1 1 Kamar Operasi 312 hari / tahun x 4 = 1.248 intervensi / kamar operasi / tahun 2 Kamar Operasi 1.248 intervensi / kamar operasi / tahun x 2 kamar operasi = 2.516 intervensi / tahun Estimasi 75% intervensi 75% non-emergency intervensi 25% emergency intervensi 7.0 RUANG RAWAT INAP = 1.887 intervensi / tahun = 1.415 intervensi = 472 intervensi
6.2
Estimasi Pendapatan Ruang Rawat Inap untuk tahun awal sebesar 60% (dalam ribuan Rp.)
No. 1 2 3 4 5 6 7 Jenis kamar Jumlah T.T. Kelas VIP Kelas I "A" Kelas I "B" Kelas II "A" Kelas II "B" Kelas III "A" Kelas III "B" JUMLAH SEMUA Persentase 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Tarif 250 200 150 100 75 50 40 Jumlah 438,000.0 788,400.0 262,800.0 700,800.0 591,300.0 438,000.0 262,800.0 3,482,100.0
8 18 8 32 36 40 30
Page 15 of 52
7.1
Estimasi Pendapatan dari Rawat Inap untuk 10 tahun; Pembukaan Tahun 2013 (Dalam Ribuan Rp.)
438,000 481,800 529,980 582,978 582,978 582,978 641,276 641,276 641,276 641,276 5,763,817 788,400 867,240 953,964 1,049,360 1,049,360 1,049,360 1,154,296 1,154,296 1,154,296 1,154,296 10,374,871 262,800 289,080 317,988 349,787 349,787 349,787 384,765 384,765 384,765 384,765 3,458,290 700,800 770,880 847,968 932,765 932,765 932,765 1,026,041 1,026,041 1,026,041 1,026,041 9,222,108 591,300 650,430 715,473 787,020 787,020 787,020 865,722 865,722 865,722 865,722 7,781,153 TOTAL 438,000 481,800 529,980 582,978 582,978 582,978 641,276 641,276 641,276 641,276 5,763,817 262,800 289,080 317,988 349,787 349,787 349,787 384,765 384,765 384,765 384,765 3,458,290 45,822,347
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Catatan: Untuk tahun 2013 s/d 2015 pemasukan dari rawat inap diproyeksikan sebesar 60% dengan kenaikan tiap tahun 10% selama 2 tahun. Untuk tahun 2016 s/d 2018 diproyeksikan kenaikan 10% dari sebelumnya. Untuk tahun 2019 s/d 2021 diproyeksikan kenaikan sebesar 10% dari sebelumnya. 8.0 ESTIMASI PENDAPATAN DARI GYNAECOLOGY DAN LAYANAN LAINNYA ( dalam ribuan Rp.) Pelayanan Banyak Pasien Per Tahun Partus/normal 10 120 Sectio/Sesar 15 180 Lainnya 10 120 Tarif 4.500,00 6.000,00 3.000,00 Total Jumlah 540.000,00 1.080.000,00 360.000,00 1.980.000,00
No. 1. 2. 3.
8.1
PROYEKSI PENDAPATAN DARI GYNAECOLOGY DAN PELAYANAN LAIN (dalam ribuan Rp.)
Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Biasa 540,000 567,000 595,350 625,118 656,373 689,192 723,652 759,834 797,826 837,717
Bedah Sesar 1,080,000 1,134,000 1,190,700 1,250,235 1,312,747 1,378,384 1,447,303 1,519,668 1,595,652 1,675,434 Total
Lainnya 360,000 378,000 396,900 416,745 437,582 459,461 482,434 506,556 531,884 558,478
Total 1,980,000 2,079,000 2,182,950 2,292,098 2,406,702 2,527,037 2,653,389 2,786,059 2,925,362 3,071,630 22,924,227
Page 16 of 52
9.0
BEDAH
DAN
9.1
PROYEKSI PENDAPATAN DARI UNIT BEDAH/SURGERY DAN JENIS PELAYANAN LAIN UNTUK 10 TAHUN (dalam ribuan RP.)
Thorax Diseases 800,000 840,000 882,000 926,100 972,405 1,021,025 1,072,077 1,125,680 1,181,964 1,241,063 Total Ortho Diseases 1,440,000 1,512,000 1,587,600 1,666,980 1,750,329 1,837,845 1,929,738 2,026,225 2,127,536 2,233,913 Total 2,240,000 2,352,000 2,469,600 2,593,080 2,722,734 2,858,871 3,001,814 3,151,905 3,309,500 3,474,975 25,934,479
Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
10.0
No. 1 2 3 4 5 6 7 8
Medical Service General Check Up Special Check Up Cardio Diseases Lymph Diseases Heart Diseases X - Ray CT Scan Lab Services Total
Amount 3,240,000 810,000 1,050,000 900,000 1,500,000 100,000 450,000 120,000 8,170,000
Page 17 of 52
10.1
Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
11.0 A.
Analisa Pelayanan Medis Program Medis Ophthalmology ENT Dermatology & VO Micro & Plastic Surgery Neurology & Mental Diseases Cardiology Orthopedics ( 150 pasien per hari)
Rp. 23.400.000,00
Rp. 1.800.000,00
Rata-rata 100 pasen perhari x 312 x 300 Rata-rata 50 pasen perhari x 312 x 300
Rp. 9.360.000,00
Rp. 4.680.000,00
Rp
9.360.000,00
Page 18 of 52
C.
Rp. 1.248.000,00
D.
Surgery/Unit Bedah (2 Kamar Operasi) Bedah Umum Jantung Orthopedi Obstetrics Emergency/ Gawat Darurat 312 hari / tahun 2 jam / intervensi 3 intervensi / kamar operasi / hari 1 kamar operasi 312 hari/tahun x 3 intervensi = 936 intervensi /kamar operasi /tahun
2 kamar operasi 936 intervensi / kamar operasi / tahun x 2 kamar operasi = 1872 intervensi / tahun x Rp. 5.000 = Rp. 9.360.000,00 E. Pendapatan Drug store/Obat-obatan (dalam ribuan Rp.)
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 11,370,000.00 12,507,000.00 13,757,700.00 15,133,470.00 16,646,817.00 18,311,498.70 20,142,648.57 22,156,913.43 24,372,604.77 26,809,865.25 181,208,517.71
Page 19 of 52
12.0
Kepala Rumah Sakit Ahli Bedah Spesialis ENT Dokter Ahli Gigi Ahli Rontgen Ahli Jantung Ahli Anasthesi Dokter Umum Ahli Orthopedi Ahli Micro Biologi Ahli Pathologi Ahli Dermatologi Ahli Neurologi Ahli Bedah Plactic Ahli Gizi & Diet Ahli Farmasi Matron Sister Perawat JUMLAH TUNJANGAN JUMLAH
13.0
Akunting Asisten Akunting Manager Umum Manager Administrasi IT Manager IT Assistant Pembantu Manager Pengadaan Pengawas Pemeliharaan Teknisi Lapangan Keamanan Kasir Resepsionis Petugas Kebersihan Petugas Kebun & Landsekap Petugas Cuci Petugas Dapur Attendant Dispenser Medis Tukang Masak JUMLAH TUNJANGAN JUMLAH
Page 20 of 52
14.0
No
Page 21 of 52
15.0 A
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Biaya Operasional
1 Biaya Langsung Dokter & Perawat Obat-obatan Pemeliharaan Ruangan 2 Biaya Tidak langsung Gaji & Tunjangan Biaya Listrik Biaya Air Bersih Insuransi Biaya Promosi ATK Pemeliharaan Mesin Pemeliharaan Lain-lain Depresiasi Bangunan Peralatan Komputer Total Biaya Operasional Pemasukan 13,910,000 7,390,500 500,000 15,301,000 8,129,550 525,000 16,831,100 8,942,505 551,250 18,514,210 9,836,756 578,813 20,365,631 10,820,431 607,753 22,402,194 11,902,474 638,141 24,642,414 13,092,722 670,048 27,106,655 14,401,994 703,550 29,817,320 15,842,193 738,728 32,799,052 17,426,412 775,664
2,798,000 250,000 200,000 1,500,000 3,000,000 1,000,000 1,000,000 2,200,000 1,200,000 200,000 35,148,500 52,063,613
3,077,800 275,000 220,000 1,650,000 3,300,000 1,100,000 1,100,000 2,200,000 1,200,000 200,000 38,278,350 56,799,064
3,385,580 302,500 242,000 1,815,000 3,630,000 1,210,000 18,000,000 1,210,000 2,200,000 1,200,000 200,000 59,719,935 43,983,935
3,724,138 332,750 266,200 1,996,500 3,993,000 1,331,000 18,000,000 1,331,000 2,200,000 1,200,000 200,000 63,504,366 50,010,172
4,096,552 366,025 292,820 2,196,150 4,392,300 1,464,100 18,000,000 1,464,100 2,200,000 1,200,000 200,000 67,665,862 56,229,403
4,506,207 402,628 322,102 2,415,765 4,831,530 1,610,510 18,000,000 1,610,510 2,200,000 1,200,000 200,000 72,242,061 63,042,630
4,956,828 442,890 354,312 2,657,342 5,314,683 1,771,561 18,000,000 1,771,561 2,200,000 1,200,000 200,000 77,274,360 70,890,886
5,452,510 487,179 389,743 2,923,076 5,846,151 1,948,717 21,600,000 1,948,717 2,200,000 1,200,000 200,000 86,408,293 75,471,844
5,997,761 535,897 428,718 3,215,383 6,430,766 2,143,589 21,600,000 2,143,589 2,200,000 1,200,000 200,000 92,493,945 84,438,567
6,597,538 589,487 471,590 3,536,922 7,073,843 2,357,948 21,600,000 2,357,948 2,200,000 1,200,000 200,000 99,186,403 94,268,017
Page 22 of 52
16
RENCANA PENGEMBALIAN DANA PINJAMAN ( Dalam Ribuan Rupiah) PENGEMBALIAN TAHUNAN DENGAN BUNGA 7%
PERIOD AMORTIZATION 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 150,000,000 DEFFERED CAPITAL 150,000,000 150,000,000 135,000,000 120,000,000 105,000,000 90,000,000 75,000,000 60,000,000 45,000,000 30,000,000 15,000,000 INTEREST 7% 7% 10,500,000 9,450,000 8,400,000 7,350,000 6,300,000 5,250,000 4,200,000 3,150,000 2,100,000 1,050,000 57,750,000 Average Interest per Year 5,775,000 TOTAL 0 25,500,000 24,450,000 23,400,000 22,350,000 21,300,000 20,250,000 19,200,000 18,150,000 17,100,000 16,050,000 207,750,000 YEARLY PAYMENT 20,775,000 20,775,000 20,775,000 20,775,000 20,775,000 20,775,000 20,775,000 20,775,000 20,775,000 20,775,000 207,750,000
YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3 YEAR 4 YEAR 5 YEAR 6 YEAR 7 YEAR 8 YEAR 9 YEAR 10 YEAR 11 YEAR 12 CREDIT LIQUIDATION
17
1 2 3 4
Annual Interest (i) = 7.0% Financing Repaym,ent Period ( n ) = 10 years Total Financing value IDR ( An ) = 150,000,000 (in thousand) Annual Installment ( R ) should be calculated as follows:
i R = An (1-(1+I) R
-n
Page 23 of 52
18.
No
1
Year Activities
2013 2014 87,212,109 15,000,000 72,212,109 2015 95,077,410 15,000,000 80,077,410 2016 103,703,866 15,000,000 88,703,866 2017 113,514,534 15,000,000 98,514,534 2018 123,895,261 15,000,000 108,895,261 2019 135,284,687 15,000,000 120,284,687 2020 148,165,242 15,000,000 133,165,242 2021 161,880,133 15,000,000 146,880,133 2022 176,932,508 15,000,000 161,932,508 2023 193,454,416 15,000,000 178,454,416
2 Initial Investment 3
Hence the Depresiation of Finanace should be calculated as follows: DF = (Cost - total depreciation from prior period)*rate where rate = 1 - ((salvage/cost)^1/life)) 1.01
Page 24 of 52
PAYBACK PERIOD
- KO =
Bt (1+ i )t = 87,212,109 1.7 OR Ct (1+ i )
t
BC RATIO t=1 n
t=1
t=1 BC RATIO
35,148,500 1.7
0 = KO +
0=
( Bt - Ct )
2.48 > 1
OK !
Page 25 of 52
Page 26 of 52
Ibnu Sina is a first private hospital services for Urban community in religious city at Cianjur West Java
Ibnu Sina to built in the growing area and near with Real Estate, the people can easy to get the public servicing for healthy. Ibnu Sina keep professional service as hospital commitment for Urban community. With the completed medical care and modern services to make the patient are convenience.
Page 27 of 52
Service Facility :
Emergency Service 24 Hours & Public Polyclinic Dental Polyclinic. Specialist Polyclinic :
Pediatry / Internal Diseases/ Surgical/Obstetry/Neurologi/ Skin Care & Sex Organ/ Opthalmology/Gizi/Orthopaedy/ Lungs/ Psychiatry / Radiology /
Anastesi/Acupuncture
Page 28 of 52
Room Facility:
Laboratory
Dispensary Skin Care & Sex Organ Ambulance
Page 29 of 52
Service Facility :
Public Polyclinic 24 Hours
Dental Polyclinic
Laboratory Dispensary
Page 30 of 52
Service Facility :
Public Polyclinic 24 Hours Dental Polyclinic Specialist Polyclinic : Acupuncture Optical Radiology Laboratory Pharmacy/Dispensary
Pediatrician/Internal Diseases/ Gynaecology /Ophthalmology
Page 31 of 52
Facilities Service :
Public Clinic 24 hours Dental Clinic Specialist Clinic :
Pediatric /Internal Diseases/ Gynaecology
Page 32 of 52
Service Facilities :
Emergency 24 hour & Public Polyclinic Specialist Polyclinic:
Pediatric /Internal Diseases/Surgical/Gynaecology
Page 33 of 52
PATIENT VISIT IN HOUSE PATIENT BORN SERVICES DISPENSARY MEDICAL CHECK UP IN HOUSE CLINIC SKIN CARE
Page 34 of 52
EXTERNAL CONSULTATION
Health Service Program & Work Accident for employee and his
Page 35 of 52
INHOUSE PATIENT
Class
VIP
Rates
US$. 25,00
Facilities
1 Bed, AC/TV/Refrigerator/Phone/ Shower/ Water Heater, Sofa 2 Bed, AC/TV/Refrigerator/Phone/ Shower/Water Heater 2 Bed, AC/TV/Refrigerator/Phone/ Shower / Water Heater
4 Bed, AC/TV/Phone/ Shower 4 Bed, AC/TV/Phone/ Shower 5 Bed, TV / Shower 5 Bed, TV / Shower
IA
US$.
20,00
IB II A II B III A III B
Page 36 of 52
Born
Package:
Normal Born (Stay in 3 days)
Class
I II III
Rates
US$. US$. US$. 200,00 170,00 150,00
Remarks
Gynecologist & Pediatrician Gynecologist & Pediatrician Gynecologist & Pediatrician
I II III
Page 37 of 52
Class
I II III
Rate
US$. 600,00 US$ 500,00
Remarks
Gynecologist & Pediatrician Gynecologist & Pediatrician Gynecologist & Pediatrician
US$. 450,00
Sectio Caesarea
US$. 200,00
Pediatrician
*Note :
- Rate are included administration charges - Rate are excluded room medicine, dispensary medicine and difficulties factor.
Page 38 of 52
US$. 10,60
Rate
US$. 7,00
US$. 14,00
Page 39 of 52
Beneficial
In House patient Normal Born Born with medical indication
US$. 300,00 Class III US$. 60,00 US$. 100,00 US$. 175,00
US$. 200,00 Class III US$. 50,00 US$. 75,00 US$. 125,00
Dental Program - Base Dental Care - Complex Dental Care External Patient Optical (frame and lens) on second year member
US$. 50,00
US$. 40,00
US$. 30,00
US$. 20,00
US$. 12,50
US$. 10,00
US$. 8,00
US$. 6,00
Page 40 of 52
IN HOUSE CLINIC
Health Program for company or government employers.
Public Physician 3 x 2 Hours per Week Nurse 8 hours at working day work
Medicine
Reference Service
Healthy Introduction
Birth Control Service
Page 41 of 52
Responsibility
Promote, Preventive,
Curative, Rehabilitative, Consults medics.
infuses etc.
Working Hour
Monday ~ Friday
Monday ~ Saturdays
Estimation Cost
US$. 40,00
US$. 11,00
Nurse get company/government facility for meals. THR allowance 1 month salary Medicine rates are as used by patients. Medical tools and non medical are prepared by company/government
Page 42 of 52
Page 43 of 52
Location
Page 44 of 52
Page 45 of 52
Page 46 of 52
Page 47 of 52
Page 48 of 52
Page 49 of 52
Page 50 of 52
Page 51 of 52
Page 52 of 52