AUDITORIA POR CAPAS

Fecha: Semana: Auditor:

No. de Parte: Operacin: Maquina : Turno: rea:

Nombre y firma del Auditor Nombre y firma del Supervisor Nombre y firma del Operador

N U M :

Calificacin

Documentacin

PUNTOS

Observaciones / Acciones

Las acciones correctivas de la ltima auditoria fueron realizadas Los requerimientos de equipo de proteccin personal se cumplen La puesta apunto y/o plan de montaje se realiz correctamente como es indicado. Se verificarn las condiciones de seguridad antes de dar inicio a la produccin.

INFORMACIN TECNICA
Est la carpeta de informacin tcnica con la documentacin que debe contener, completa Se cuenta con ayudas visuales de fallas o muestras estandar en el rea Se encuentran disponibles los contenedores para producto no conforme y scrap (recorte), y se les da el uso adecuado Se encuentran debidamente separados e identificados los materiales OK, para retrabajo En caso de que se utilicen dispositivos a prueba de error se verifican y documentan (revisin de pokayokes) Los contenedores de material en proceso se encuentran debidamente identificados

PUNTOS

Observaciones / Acciones

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Todos los equipos de medicin estn disponibles, muestran la etiqueta actual de la ltima calibracin. La liberacin de primera pieza se encuentra debidamente identificada y liberada Se cuenta con las piezas verificadas y debidamente identificadas como lo indica la Hoja de Instruccin de Inspeccin Todas las mediciones se encuentran dentro de especificacin y registradas

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La inspeccin visual se est realizando correctamente

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Los registros de calidad se llenan correctamente

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Todas las partes defectuosas fueron evaluadas y reportadas de acuerdo a su defecto para scrap?

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Se realiz el TPM de acuerdo al plan

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Se encuentra el operador calificado para realizar las actividades asignadas de acuerdo a matriz de habilidades? Los operadores saben de la importancia y el impacto de su trabajo? El rea de trabajo es adecuada para la funcin? En cuanto a luz, temperatura, ruido, ergonomia, etc.

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El rea de trabajo est limpia y ordenada

Resultados: OK =3 Resultados = Puntos X 100 = x 100

Generalmente OK= 2

Malo= 1

Muy Malo= 0

Maximo de puntos posibles

Ms observaciones pueden ser agregadas Para todos los resultados < a 3 puntos se requieren realizar acciones correctivas

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