Proyecto Tuna San Cristobal

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN EL CULTIVO DE LA TUNA EN EL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO............................................................................................3 II. ASPECTOS GENERALES....................................................................................12 2.1 Nombre del Proyecto........................................................................... 2.2 Localizacion . 2.3 Unidad Formuladora y Ejecutora . 2.4 Participacion de los involucrados.. . 2.5 Marco de referencia ... 13 13 14 15 17
III. IDENTIFICACIN................................................................................................26 3.1 Diagnstico de la Situacin Actual.................................................... a) Area de influencia y area de estudio. b) Los servicios en los que intervendr el PIP . C) Los involucrados del PIP... 3.2 Definicion del problema y sus causas. 3.3 Objetivo del Proyecto . 3.4 Planteamiento de alternativas 26 26 26 29 31 37 42
IV. FORMULACIN Y EVALUACION....................................................................46 4.1 Horizonte del Proyecto........................................................................ 46 4.2 Anlisis de Demanda........................................................................... 46 4.3 Anlisis de Oferta................................................................................. 49 4.4 Balance Oferta-Demanda.................................................................... 51 4.5 Analisis tcnico de las alternativas . 52 4.6 Costos del Proyecto............................................................................. 58 Costos incrementales 87 4.7 Evaluacion . 92 4.7.1 Beneficios de la situacion sin proyecto......................................92 4.7.2 Beneficios de la situacion con proyecto.....................................96 4.7.3 Beneficios incrementales..........................................................101 4.7.4 Evaluacin Econmica..............................................................106 4.7.5 Analisis de riesgo del proyecto ..111 4.8 Anlisis de Sensibilidad .....................................................................115 4.9 Anlisis de Sostenibilidad...................................................................117 4.10 Anlisis de Impacto Ambiental..........................................................118 4.11 Seleccin y priorizacin de alternativas............................................122 4.12 Plan de implementacin . 122 4.13 Organizacin y gestin.122 4.14 Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada...............124
V. CONCLUSIONES....................................................................................................125 VI. ANEXOS.........................................................................................................................127 Anexo 1: Costos de Produccin de Cdula de Cultivos en la situacin sin Proyecto y Anlisis de Rentabilidad. Anexo 2: Costos de Produccin de Cdula de Cultivos en la situacin con Proyecto y Anlisis de Rentabilidad. Anexo 3: Cronograma de ejecucin del Proyecto. Anexo 4: Actas de compromiso de la poblacion. Anexo 5: Fotografias. Anexo 6: Costos unitarios del componente de Capacitacion.
CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO

A.- Nombre del Proyecto
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN

EL CULTIVO DE LA TUNA EN EL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA. B.-Objetivo del Proyecto El objetivo del proyecto es Incrementar la capacidad de produccin y de comercializacion del cultivo de la tuna en el distrito de San Cristbal. A. Objetivo General Mejor calidad de vida de los productores de tuna de los diferentes anexos del distrito de San Cristobal. B. Objetivo Central Incrementar la capacidad de produccin del cultivo de la tuna en el Distrito de San Cristbal. C. Objetivos especficos 1. Elevar la capacidad de produccin del cultivo de la tuna, de tal forma se logre incrementar la produccion y calidad del producto que nos permitan conseguir mejores precios no slo en el mercado nacional sino en el mercado internacional. 2. Lograr un buen manejo tcnico para la erradicacin de la cochinilla en los tunales. 3. Brindar Servicios de Transferencia Tecnolgica y Capacitacin a los productores agropecuarios de los diferentes anexos del Distrito de San Cristobal. 4. Fortalecimiento de la Cadena Productiva de Tuna. 5. Elevar el Nivel tecnolgico de los Productores de la cuenca del Tixani en cuanto al manejo tcnico del cultivo de la tuna. 6. Fortalecimiento Organizacional y Gestin empresarial de los productores.
7. Articulacin interinstitucional para lograr alianzas estratgicas en favor de los productores. C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP. Anlisis de Demanda Diagnstico de la Demanda Regional En Moquegua, de acuerdo con el III Censo Nacional Agropecuario (1994), existen 9,510 pequeos y medianos productores agropecuarios que constituyen una demanda potencial, de manera general, por servicios de capacitacin, Transferencia tecnolgica, Fortalecimiento organizacional y articulacin comercial. Diagnstico de la Demanda local En los ltimos aos una parte de la demanda est dirigida a la Direccin Regional Agraria de Moquegua, la Regin Moquegua, SENASA, a travs de solicitudes de apoyo tcnico, capacitacin y asistencia tcnica, los mismos que slo son atendidos parcialmente, por los limitados recursos asignados a estas instituciones y por los escasos ingresos econmicos que perciben los agricultores como consecuencia de los bajos rendimientos en la produccin que no les permite contratar el servicio de asesoramiento privado, quienes prefieren reducir al mnimo sus costos de produccin y obtener cosechas marginales para cubrir slo sus necesidades bsicas. Demanda Potencial Para la realizacin de la Proyeccin de la demanda, se tendr en consideracin lo siguiente: El Proyecto contempla beneficiar a 423 familias que presentan cultivos de Tuna y otros cultivos transitorios. Estos Productores tienen el compromiso de participar activamente en la ejecucin y seguimiento durante todo el Proceso Productivo del cultivo de la Tuna hasta la comercializacin. La unidad de medida para realizar la proyeccin de la demanda es de Productores Beneficiarios. Poblacin Demandante sin Proyecto En principio, la Poblacin demandante actual estar dada por los 423 productores agropecuarios que actualmente vienen dedicndose al cultivo de la Tuna, de los diferentes anexos del Distrito de San Cristobal.
Servicios demandados sin proyecto Los servicios demandados por la totalidad de la poblacin demandante sin proyecto, tenemos: a. Programa de Capacitacion: Fortalecimiento de Habilidades tcnicas, fortalecimiento organizacional, Articulacin Comercial, Giras agronmicas e instalacin de Parcelas Demostrativas. b. Transferencia Tecnologica: Equivalente a la Asistencia Tcnica productiva personalizada en campo. Anlisis de Oferta DIAGNSTICO DE LA OFERTA REGIONAL La oferta de servicios de asistencia tcnica (Transferencia tecnolgica), en la regin Moquegua est centrada principalmente en instituciones locales del estado, como la Direccin Regional Agraria, Regin Moquegua y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), y en menor grado por Organismos No Gubernamentales (ONGs), profesionales individuales y otros. DIAGNSTICO ACTUAL DE LA OFERTA LOCAL En el rea de influencia del presente Proyecto tambin la oferta de servicios de asistencia tcnica (Transferencia Tecnolgica) y capacitacin est centrada principalmente en instituciones locales del estado, como la Direccin Regional Agraria, SENASA, y en menor grado por Organismos No Gubernamentales (ONGs), profesionales individuales y otros. Al igual que en el contexto regional la oferta privada de servicios es casi inexistente, a causa de los escasos ingresos econmicos de los productores quienes se ven impedidos de solventar la asistencia tcnica y capacitacin. La oferta actual en cuanto a los servicios de transferencia tecnolgica y capactiacion es nula. Anlisis de Oferta-Demanda El balance o cuanta de servicios de Programas de Sensibilizacin, Asistencia Tcnica y Capacitacin para el Proyecto, resulta de la Diferencia de la oferta y la demanda proyectada, tal como se muestra en el siguiente cuadro.
PROYECCIN BALANCE OFERTA-DEMANDA SERVICIO SIN PROYECTO

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DEMANDA 341 374 407 423 423 423 423 423 423 423 OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BALANCE 341 374 407 423 423 423 423 423 423 423 423
10 423 0 FUENTE: Elaborado para el Proyecto
PROYECCIN BALANCE OFERTA-DEMANDA SERVICIO CON PROYECTO

D.- Descripcion tecnica del PIP Producto ofertado por el Proyecto: El Producto que ofertar el presente Proyecto sern bsicamente los Servicios de Transferencia tecnolgica y Capacitacin E.- Costos del PIP Costos de inversin del Proyecto Costos en la situacin sin proyecto Los costos sin proyecto son cero debido a que los agricultores actualmente no cuentan con algn tipo de asistencia tcnica y capacitacin. Costos en la situacin con proyecto Los costos en la situacin con proyecto estn conformados por los siguientes costos: Estudios (Elaboracin del Expediente Tcnico), Honorarios para la asistencia tecnica, implementacion de la oficina, equipos y materiales de extensin, programa de capacitacin (Capacitacion en fortalecimiento de habilidades tcnicas, fortalecimiento organizacional y articulacin comercial, giras agronmicas, participacin en ferias y festivales e instalacin de parcelas demostrativas), asi como los gastos indirectos del proyecto. Los Costos de inversin del Proyecto para la Alternativa 01 y que es la recomendada es de S/. 2518,243.18 a Precios Privados y S/. 2179,698.50 a Precios Sociales. F.- BENEFICIOS DEL PIP Anlisis de Beneficios BENEFICIOS DE LA SITUACIN SIN PROYECTO 1) BENEFICIOS A PRECIOS PRIVADOS Los Beneficios estimados para la situacin sin Proyecto, provienen de la Produccin del cultivo de la tuna manejados bajo las condiciones actuales, y suponiendo que estos se mantienen constantes en el tiempo. 2) BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES Los Beneficios a precios sociales en la situacin sin proyecto se ha estimado teniendo en cuenta las
acciones de Transables.
bienes
Transables
bienes
no
BENEFICIOS DE LA SITUACIN CON PROYECTO ALTERNATIVA N 01 Como la Transferencia Tecnolgica ser ms directa y de forma personalizada con visitas quincenales, complementado con importantes eventos de capacitacin, Pasantas y demostraciones prcticas de campo, la transferencia de Tecnologa y transmisin de conocimientos para mejorar el nivel tecnolgico del productor se realizar de una manera mas eficiente, durante los 03 aos consecutivos, de ah que bajo esta alternativa se espera tener mejores resultados. Luego del tercer ao, la produccin se mantiene constante hasta el Dcimo ao que es el horizonte de evaluacin del proyecto, sin embargo cabe indicar que estos rendimientos esperados son razonables en el tiempo, ya que en la actualidad existen productores tanto de la localidad, as como de otras zonas productoras con gran xito de produccin, que estn superando los rendimientos planteados bajo el presente proyecto, por lo tanto estos incrementos esperados estn dentro de lo normal. En el cuadro Nro. 4.30 se muestra la produccin esperada para la alternativa 01 y en los cuadros Nros. 4.31 y 4.32 se muestran los beneficios esperados tanto a precios privados como a precios sociales respectivamente. ALTERNATIVA N 02 A diferencia de la alternativa anterior la Transferencia Tecnologica sera directa a nivel de campo en forma mensual, en cierta forma ms distante, en tanto que el Programa de capacitacin ser mas fortalecido, considerando que es una forma muy importante de transmitir conocimientos, sin embargo los resultados esperados bajo esta alternativa estaran por debajo de la Primera alternativa. En base a estos planteamientos se ha procedido a estimar los beneficios esperados en la situacin con proyecto a precios privados y a precios sociales para las dos alternativas. En el cuadro Nro. 4.33 se muestra la produccin esperada para la alternativa 01 y en los cuadros Nros. 4.34 y 4.35 se muestran los beneficios esperados tanto a
precios privados respectivamente.
como
precios
sociales
G.- Resultados de la evaluacion social Evaluacin Econmica La evaluacin de los Proyectos de Inversin Pblica lleva a comparar si la inversin necesaria para ejecutar el proyecto (Costo Incremental del Proyecto) genera un Cambio en el Valor Neto de la Produccin Agropecuaria mayor a cero, e incluso superior al monto de inversin requerida. Para el caso del presente perfil el Valor Actual Neto del proyecto a Precios Privados para la alternativa recomendada asciende a S/. 1903,240.30, una TIR de 39.26 % y una relacin de Beneficio Costo de 1.46, y a Precios Sociales el VAN es de S/. 2283,981.72, una TIR de 53.29 % y un Beneficio Costo de 1.70. Anlisis de Sensibilidad El anlisis de sensibilidad se realiza con la finalidad de conocer una posible variacin de la rentabilidad de la inversin cuando ocurren cambios favorables o desfavorables en los componentes de los beneficios y costos totales que se experimentan durante el desarrollo del proyecto. Se ha simulado escenarios diversos considerando variaciones en los costos de inversin, as como en los beneficios que va relacionado directamente con el precio de venta de la Tuna. H.- Sostenibilidad del PIP Anlisis de Sostenibilidad La sostenibilidad del Proyecto puede discutirse en cuatro mbitos: organizacional (capacidad organizacional para el desarrollo de la cadena productiva y su articulacin en su entorno), administrativa (capacidad de la Oficina de Gestin de la entidad ejecutora), tcnica (existencia de condiciones de recursos y procesos que hagan viable sus actividades) y financiera (disponibilidad de recursos para sostener los gastos operativos que desarrollar la entidad promotora del Proyecto). En ese sentido, una de las principales condiciones de sostenibilidad del Proyecto es que al final del horizonte de ejecucin, despus de 03 aos, se consolidar las cadenas productivas y se habr desarrollado cada eslabn de la misma. Como resultado se contar con agricultores organizados, con capacidades tecnolgicas para producir eficientemente, con altos niveles de productividad, con un mercado orientado a la agroexportacin y con visin empresarial.
Los beneficiarios del proyecto asumirn los costos de operacin y mantenimiento, lo cual se sustenta a travs de las actas de comrpomiso que se adjuntan.
I.- Impacto ambiental Anlisis de Impacto Ambiental El presente proyecto considerando que se va a trabajar con la erradicacin de la cochinilla, esto va a generar una distorsion en el ecosistema (suelo planta), para lo cual se plantea los costos para la mitigacin de los impacto ambientales, Luego de la erradicacin de la cochinilla, el proyecto generara impactos positivos ya que al tratarse de cultivos orientados a la exportacin la conduccin del cultivo se sujetar a las normas internacionales de manejo del cultivo, una de ella ser desarrollar las Buenas Prcticas Agrcolas (BPA) y el Manejo Integrado de Plagas (MIP). J.- Organizacin y gestion La Municipalidad Distrital de San Cristobal, presenta capacidades tcnicas, administrativas y financieras, para poder tener a su cargo la ejecucin del proyecto, asi mismo es funcin de la Municipalidad poder trabajar en favor del desarrollo de su poblacin. La modalidad de ejecucin que se recomienda es por administracin directa, considerando que el periodo de ejecucin del proyecto es de 03 aos, y contempla los servicios de asistencia tcnica personalizada a los beneficiarios del proyecto. La municipalidad cuenta con personal calificado, los equipos necesarios para la ejecucin del presente proyecto. K.- Plan de implementacion El horizonte del Proyecto se ha definido en 10 aos, el cronograma de ejecucin del proyecto, se adjunta en el anexo 03, la ruta para cda uno de los componentes a ejecutarse. L.- Conclusiones y recomendaciones El proyecto muestra indicadores econmicos favorables,por lo tanto es viable su ejecucin. M.- Marco lgico
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Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada
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OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
FIN
MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LOS PRODUCTORES DE TUNA DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL
Incremento del valor bruto de la produccin de Tuna-Fruta en 30% en 3 aos.
- Estatsticas Agrrias de -DRAM - INEI
DIA
Estabilidad de precios de TunaFruta. Mercado asegurado. Demanda insatisfecha
PROPSITO
- Se cuenta con 205 Has y se cuenta con un incremento de 50 has. Las cuales al final del proyecto se contara con 255 Has de Tuna con tcnicas modernas de manejo del cultivo. INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIN DEL CULTIVO DE LA TUNA EN EL DISTRITO DE SAN CRISTBAL. - 423 productores, manejan tcnicamente el cultivo de la tuna. Productores de Tuna rendimiento de 6,172.00 7,406.40 Kg/Ha. de Tuna, Proyecto. Elevan el Kg/Ha a meta del
- Informes mensuales del personal del proyecto. - Verificacin en campo, fotos, videos y encuesta a productores, cuestionario, fichas, etc. - Estadsticas Agrarias de DIADRAM - Fotos, video del proceso de desarrollo del cultivo Tuna. - Informes mensuales de trabajo de campo del personal del proyecto.
-Tuna es comercializada a supermercados de la ciudad de Lima. -Condiciones climticas son favorables para el cultivo de la produccin de Tuna-Fruta. -Pisos ecolgicos extraordinarios para la produccin de Tuna-Fruta. -Recursos econmicos oportunos -Los agricultores productores de tuna adoptan las nuevas tecnologas de produccin.
1. ASISTENCIA TECNICA
- Han recibido asistencia tcnica un total de 423 productores de tuna. - Incremento de 50 hectreas de tuna Se han ejecutado 54 eventos de capacitacin entre cursos, talleres y demostraciones prcticas a los productores de tuna, que han beneficiado a 423 agricultores. Se han instalado demostrativas. 04 parcelas
COMPONENTES
- Informe de avance de actividades programadas.
las -Se han incrementado los rendimientos por rea instalada como tambin ha mejorado la calidad del producto.
- Relacin de participantes en los diferentes eventos de capacitacin -Informes del desarrollo de los eventos de capacitacin. - Actas de asociados. - Acuerdos de gestin. - Informes finales de metas fsicas y financieras del proyecto.
- Se han ejecutado 02 giras agronmicas. 2. CAPACITACION - Se ha participado en 02 ferias nacionales para promocionar el producto. - Se ha desarrollado 03 festivales para promocionar el producto de la tuna. - Se ha logrado la certificacin organica del cultivo de la tuna. 1.1. ASISTENCIA QUINCENAL TECNICA -Realizacin de asistencias tcnicas a 423 productores de tuna. S/. 1524,512.00 Nuevos soles. -Realizacion de 30 eventos de capacitacin en manejo tcnico del cultivo de la tuna, por un monto de S/. 158,146.80 Nuevos soles. - Realizacion de 12 eventos de capacitacin en organizacin y liderazgo por un monto de S/. 60,288.00 nuevos soles. - Realizacion de 12 eventos de capacitacin en temas de articulacion comercial, por un monto de S/. 51,594.00 nuevos soles. 2.2. INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS. Instalacin de 04 parcelas demostrativa. S/. 125,600.00 Nuevos soles. - Realizacin de 02 giras agronmicas. S/. 40,000.00 Nuevos soles. -participacin en 02 16,000.00 Nuevos soles. ferias S/.
-Debido a la buena fertilidad de los suelos, buena produccin se ha incrementado el nmero de hectreas de tuna.
Informes y rendiciones del avance del proyecto. - Desembolsos oportunos en la ejecucin del proyecto. Informes de campo otorgado por las organizaciones de productores.
ACCIONES
2.1.
CAPACITACION SENSIBILIZACION A AGRICULTORES.
Y LOS
Libros de actas y asistencias a los eventos programados
listas de diferentes
- Participacin de los productores de tuna a los diversos eventos programados por el proyecto.
Informes de campo de agricultores del Proyecto responsable.
Se viene trabajando coordinadamente con los pobladores y autoridades del Distrito de San Cristbal.
2.3. GIRAS AGRONOMICAS. 2.4. PARTIPACION EN FERIAS NACIONALES Y RUEDA DE NEGOCIOS. 2.5.FESTIVALES PROMOCIONALES.
Facturas y boletas de los gastos realizados en las diferentes actividades del proyecto.
- Equipo tcnico cumple con sus funciones y trabaja en post de lograr los objetivos del proyecto.
-realizacin de 03 festival promocional del cultivo. S/. 45,000.00 Nuevos soles.
-Participan el MINAG, SENASA coordinadamente en la ejecucin de diversas actividades del proyecto.
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CAPITULO II ASPECTOS GENERALES

ANTECEDENTES: El cultivo de la tuna en el distrito de San cristobal es el mas importante de todos los cultivos ya que los pobladores de anexos como Sijuaya, Muylaque y San cristobal lo cultivan desde hace muchos aos atrs y es el principal sustento econmico para sus familias. Al transcurrir de los aos las familias se han ido especializando en el manejo de este cultivo y a travs de intermediarios y del esfuerzo propio han aprendido a comercializarlo a regiones como Puno y Arequipa, la ciudad de Moquegua y el Puerto de Ilo. En la actualidad los tunales del Distrito de san Cristobal, se encuentran en un 70% infestados con cochinilla, lo cual hace que la produccin sea baja, por lo que a la fecha no se ha podido controlar la plaga, para lo cual se hace necesario la intervencin en actividades que puedan controlar la infestacin de la plaga, para asi poder tener tunales libres de cochinilla y garantizar una buena produccin de tuna. El cultivo de la tuna, constituye una alternativa de produccin para el desarrollo socioeconmico de la poblacin principalmente por su alta rentabilidad que presenta, siendo adaptable a zonas ridas, las condiciones optimas que presentan y por ser una de las principales fuentes de trabajo en la actualidad, en el Distrito. El presente proyecto constituye el sustento tcnico, econmico y financiero para la inversin en la produccin de Tuna, para acceder a mercados de mayor rentabilidad, y favorecer a las poblaciones del distrito de San Cristbal. El proyecto comprende transferencia tecnolgica, manejo orgnico del cultivo, instalacin de parcelas demostrativas, estudio de mercado, para elevar la rentabilidad de la produccin de Tuna. El proyecto contribuir a cosechar fruta de calidad a un precio competitivo para el mercado interno y mercado nacional. Asimismo consolidara las asociaciones de productores, como consecuencia de esto se ampliara las hectreas instaladas del cultivo y se buscara nuevos mercados para el producto (tuna fruta).
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Teniendo en cuenta la experiencia practica adquirida con el transcurrir de los aos, en aspectos de produccin y comercializacin es que en la actualidad hace que el cultivo de la tuna sea el soporte econmico de muchas familias sumado al aporte tcnico, capacidad administrativa y manejo integral del cultivo que se implementara con el proyecto, ser fcil ejecutar el presente proyecto de amplias perspectivas para el productor de Tuna. 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN EL CULTIVO DE LA TUNA EN EL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA 2.2 LOCALIZACION: La localizacin del proyecto es la siguiente: Region Provincia Distrito Anexos : : : : Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal Sijuaya, Muylaque, Bellavista.
San
Cristobal,
Calacoa
Localizacion macro del ambito de intervencion
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Localizacion micro del ambito de intervencion
Distrito San Cristbal.
2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA : UNIDAD FORMULADORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL CALACOA RESPONSABLE : Ing. Juan Rogelio Choque Nina AREA : Sub Gerencia de Desarrollo Urbano OFICINA : Oficina de Proyectos de Inversiones DIRECCIN : Plaza de Armas de San Cristbal s/n FORMULADOR : Ing. Johan Flores Villegas TELFONO : 053- 462705 UNIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL CALACOA SECTOR RESPONSABLE DIRECCION TELEFONO : : : : Agricultura. Ing. Juan Rogelio Choque Nina. Alcalde De la Municipalidad Distrital De San Cristbal Calacoa. Plaza de Armas de San Cristbal s/n. 053-462705.
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TIPOLOGA DE PROYECTO FUNCIN 03: PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE
CONTINGENCIA. Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones desarrolladas para el planeamiento, direccin, conduccin y armonizacin de las polticas de gobierno, necesarias en la gestin pblica, as como para la ejecucin y control de los fondos pblicos. Incluye la previsin de la Reserva de Contingencia. PROGRAMA 009: CIENCIA Y TECNOLOGIA Conjunto de acciones desarrolladas para promover el desarrollo del conocimiento cientfico y tecnolgico. SUB-PROGRAMA 0017: INNOVACION TECNOLOGICA. Comprende las acciones orientadas a generar una mejora en la calidad y eficiencia de los procesos de extraccin y produccin, asi como en la aplicacin de nuevos conocimientos para satisfacer necesidades especficas y el acceso a nuevas tecnologas. 2.4 PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS BENEFICIARIOS.Los beneficiarios son agricultores que siembran diversos cultivos para su autoconsumo como son papa, maz, haba entre otros pero principalmente Tuna, la cual es su principal fuente de ingreso econmico. Los beneficiarios del proyecto son agricultores de los siguientes sectores: Distrito de San Cristbal Calacoa; Anexos de San Cristobal; Anexo de Sijuaya; sectores de Choja, jachalay, iscalay, circa, tunasani, umauasia, lonluna, itita, lunluna bajo, lunluna arriba, mollipampa, quellaicirca Sub sectores de Curibaya bajo, calpache, iticpampa, jaura, ticum, sayapampa, keyomoquepaa, saucini; Anexo de Muylaque; sectores de Muylaque, que comprende los subsectores de Lacacirca, parquiapo, marcapajja, chaulapampa, churiaynacho, chibluna, aljaparque, circapajata, marchaa, utapampa, quillarcirca, trapicha, tumaparque, sector de Cajiata, subsectores de pucara,, chilicani, tintinan, tunasani arriba, tunasani abajo, churo, jachucatpampa, huislacala, charipatunco, trampani, kujriro, chujucachua, tapajpaja, Altarani, chojomaca, huiriapo, kuywany, cajeampampa, Sector de China que comprende 10 subsectores.
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Los beneficiarios del proyecto comprometen su participacin activa en la ejecucin del proyecto, y a travs de actas de compromiso garantizan la sostenibilidad del proyecto, comprometindose a poner en prctica las nuevas tecnologas de produccin transferidas, participar activamente en las capacitaciones, fortalecer su organizacin de productores de tuna, y orientar la produccin a los mercados nacionales e internacionales. ENTIDADES INVOLUCRADAS A.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL La ejecucin del proyecto estar a cargo de la Municipalidad Distrital de San Cristbal, la misma que financiara en un 100% el proyecto. E.- DIRECCIN REGIONAL DE AGRICULTURA MOQUEGUA La Direccin Regional Agraria - Moquegua, a travs de la Agencia Agraria de Carumas, brindara apoyo tcnico a travs de las organizaciones de agricultores que promocionan para fortalecer la Cadena Productiva del cultivo de la Tuna. F.- LOS OPDs DEL SECTOR AGRARIO Se coordinara y solicitara el apoyo tcnico, en la realizacin de actividades especializadas como de sanidad vegetal y entidades como SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria), SENAMHI (Servicio Nacional de Metereologia e Hidrologia), ATDR (Administracin Tcnica del Distrito de Riego), siempre que se requiera para el mejor desarrollo tcnico del proyecto. . MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Grupo Involucrado
Problemas Percibidos
Intereses Mejoramiento de la produccin del cultivo de la tuna, para mejorar la economica de los pobladores y generar mayores
Estrategias La Municipalidad Distrital de San Cristobal, ha priorizado la ejecucin del proyecto de fortalecimiento de las
Municipalidad Bajo nivel Distrital de San productivo del Cristbal, cultivo de la tuna en los diferentes anexos del Distrito de San Cristobal.
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fuentes de empleo.
capacidades productivas tuna.
de
la
Direccion Regional Agricultura.
Baja produccion de del cultivo de la tuna, en el Distrito de San Cristobal,
Lograr que los agricultores manejen adecuadamente el cultivo de la tuna.
Participar activamente en el apoyo de las diferentes actividades en la ejecucin y monitores del proyecto. Partipar activamente e involucrarse durante el periodo de ejecucin y post evaluacion del proyecto.
Comunidades Beneficiarias
Baja capacidad economica y adquisitiva de los pobladores de San Cristobal.
Mejora su produccion del cultivo de la tuna, para incrementar sus ingresos economicos en beneficio de sus familias.
2.5 MARCO DE REFERENCIA Antecedentes: El proyecto en mencin se origina frente a la necesidad de los agricultores de contar con un proyecto que sea el soporte tcnico del principal cultivo que les brinda desarrollo econmico como es la tuna, a travez de reuniones y asambleas este proyecto ha sido priorizado por la poblacin en el presupuesto participado para que se desarrolle en el mbito distrital. En la actualidad existen importantes extensiones de terreno del cultivo de tuna, que debibo a problemas de manejo y fitosanitarios tienen una produccion por hectrea menor al promedio nacional, principalmente debido a la infestacin de los tunales con la plaga de la cochinilla. El proyecto esta planteado para poder elevar la oferta, mejorar la calidad del producto, y comercializarlo, existen mercados importantes como Puno, Arequipa y Moquegua donde se comercializa el producto tuna, el cual, es vendido en su totalidad quedando demanda insatisfecha, que implica mejorar la produccion para satisfacer la demando para este cultivo. La participacin del proyecto sera
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principalmente en la mejora de las tecnologas y manejo del cultivo a travez de la asistencia tecnica. Aspecto Legal El proyecto ha sido formulado teniendo como marco jurdico e institucional vigente las siguientes normas generales: Articulo 8 del reglamento de la ley del sistema nacional de inversin pblica aprobado por decreto supremo Nro. 102-2007-EF y modificado por el decreto supremo Nro. 038-2009-EF. (que dice que las unidades formuladoras solo pueden formular proyectos en concordancia con los lineamientos de poltica dictados por el sector correspondiente). Artculo 02 de la CONSTITUCIN POLTICA DEL PER (31-1093), menciona que es derecho de toda persona el gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida y con respeto a los Recursos Naturales. Artculo 67 y 68 de la CONSTITUCIN POLTICA DEL PER, mencionan que el Estado promueve el uso sostenible de los recursos naturales y es ste quien promueve su conservacin. Artculos 09, 10 y 11 del captulo III del CDIGO DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES, DL N 613 08/Sep/90. Artculos 03, 28 y 29 de la LEY ORGNICA PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES, LEY N 26821 26/Jun/97. REGLAMENTO DE LA LEY DE PROMOCIN DE LAS INVERSIONES EN EL SECTOR AGRARIO, D. S. N 48-91AG/OGA.OAD.TU.
El presente Proyecto tambin se enmarca en la Visin y Misin del Ministerio de Agricultura: *Visin.- productores agrarios organizados, competitivos, rentables y sostenibles econmica, social y ambientalmente; en un entorno democrtico y de igualdad de oportunidades. *Misin.- promocin del desarrollo de los productores agrarios organizados en cadenas productivas, en el marco de la cuenca como unidad de gestin de los recursos naturales, para lograr una agricultura desarrollada en trminos de sostenibilidad econmica, social y ambiental. 1.9.3 Contexto Econmico Regional El proyecto tambin se enmarca dentro de los Lineamientos del Plan Estratgico Agrario Regional de, el cual tienen como componente de Visin, Misin y valores:
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A. Visin.- Que el agro Moqueguano, cuente con agricultores organizados empresarialmente y competitivos; que desarrollan sus actividades, concertando con las instituciones pblicas y privadas; sobre la base de una zonificacin de cdulas de cultivo y de crianza rentables; reconocida por la produccin de alimentos de calidad, para el mercado externo e interno, manteniendo el equilibrio ecolgico. Se eleva el nivel de vida y el bienestar de la poblacin. B. Misin.- Promover el desarrollo agrario regional, creando capacidades y la generacin de oportunidades en el sector agrario, en forma planificada y concertada, para la seguridad alimentaria, la agroindustria y el mercado externo, aprovechando la organizacin para el desarrollo de sus ventajas competitivas y su integracin a los mercados en forma sostenible. C. Propsito Estratgico.- Sector Agrario Moderno y Lder del Desarrollo Regional, especializado en produccin de alimentos de calidad. D. Posicionamiento Estratgico.Moquegua; Compromiso y Desafo con su Desarrollo Agrario. E. Valores.- Honestidad, Confianza, Credibilidad y Voluntad de Cambio. VISION Y OBJETIVOS DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL A.- VISION PRESENTADA EN EL TALLER DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO San Cristbal, es un distrito que impulsa, promueve y explota de manera sostenible el sector agropecuario, turstico, artesanal y empresarial con infraestructura y tecnologas modernas. Es lder en la produccin de tunas, organo, paltas, truchas y en la produccin de fibra y carne de alpaca de calidad. El distrito cuenta con todos los servicios bsicos, con infraestructura educativa y de salud adecuadas e implementadas, con personal capacitado y suficiente. La poblacin esta debidamente organizada, capacitada, integrada, comunicada y participa responsablemente en su propio desarrollo. La institucin municipal cuenta con todos los instrumentos de gestin, equipos y con personal debidamente capacitado, las autoridades lideran el desarrollo de forma transparente y participativa. San Cristbal tiene las condiciones y calidad de vida elevados.
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B.- EJES DE CRISTOBAL
DESARROLLO
DEL
DISTRITO
DE
SAN
Eje econmico productivo Se dar prioridad a los siguientes sectores; Agropecuario. Turstico. Emprendimiento empresarial. Competitividad
Eje Territorial Ambiental Se dar prioridad a los siguientes sectores; Saneamiento bsico Demarcacin Territorial Desarrollo Sustentable y cuidado del Medio ambiente. Eje Socio-Cultural Se dar prioridad a los siguientes sectores; Educacin. Salud. Desarrollo de capacidades. Eje Institucional Se promover lo siguiente: Participacin ciudadano. Relaciones entre actores pblicos y privados. Mejoramiento de la institucin Municipal C.- OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL *Objetivos Econmicos Productivos Mejorar y ampliar la infraestructura agropecuaria y fortalecer la organizacin de los productores agropecuarios, MYPES y otras asociaciones productivas, estableciendo una nueva cultura productiva empresarial y competitiva. Adems promover al distrito como atractivo turstico y recreativo a travs de la planificacin y explotacin racional de los recursos. * Objetivo Territorial-Ambiental Promover el ordenamiento territorial del distrito, su crecimiento planificado y la zonificacion de acuerdo con criterios de sostenibilidad social y ambiental. As como, promover una gestin ambiental sostenible de los recursos naturales a travs de la informacin, sensibilizacin, organizacin y participacin de poblacin.
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* Objetivo Socio Cultural Garantizar el acceso a la educacin, salud y servicios bsicos de calidad, con infraestructura moderna, equipada y con personal suficiente y capacitado. * Objetivo Institucional Consolidar la institucionalidad local, fortaleciendo las organizaciones y desarrollando sus capacidades de participacin, gestin y concertacin. Adems, promoviendo una cultura que empodere a la ciudadana y genere liderazgos. Integracin con los lineamientos de Poltica del Ministerio de Agricultura El presente Perfil se enmarca dentro de los lineamientos de Poltica del Ministerio de Agricultura considerado en el Plan Estratgico Regional Moquegua formulado por la Direccin de Planificacin de la Direccin Regional de Agricultura de Moquegua, considerando lo siguiente: Promover el incremento de la produccin y productividad agraria. Incentivar la agro exportacin. Lograr una mayor oferta de alimentos para satisfacer la demanda de la creciente poblacin nacional. Promover el manejo y aprovechamiento racional y sostenible de los Recursos Naturales, Medio Ambiente y Biodiversidad (agua, suelos, flora, fauna e ictiologa). Presurizar el agro mediante acciones de transferencia de tecnologa y capacitacin a los productores agropecuarios. Utilizacin eficiente de los recursos agua, suelo, forestal y fauna, cautelando la ecologa y el medio ambiente. Priorizar obras de mantenimiento y rehabilitacin de infraestructura de riego permitiendo su operatividad y sostenibilidad de irrigaciones subutilizadas. Asimismo la ejecucin de pequeas irrigaciones previa evaluacin de recursos disponibles y su rentabilidad.
Integracin con las Polticas Sectoriales del Plan Estratgico Regional de Moquegua El presente Perfil de Proyecto se encuentra enmarcado dentro de las polticas Sectoriales Agrarias formuladas por el Gobierno Regional de Moquegua en el Plan Integral de Desarrollo de Moquegua : Que el agro Moqueguano, cuente con agricultores organizados empresarialmente y competitivos, que desarrollan sus actividades concertando con las instituciones pblicas y privadas, sobre la base de una zonificacin de cdulas de cultivos y crianza rentables, reconocidos
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por la produccin de alimentos de calidad, para el mercado externo e interno, manteniendo el equilibrio ecolgico, esto permitir elevar el nivel de vida y contribuir al bienestar de la poblacin. Plan Estratgico de Desarrollo Agrario de la Regin Moquegua. Donde la visin es que el agro Moqueguano , cuente con agricultores organizados empresarialmente y competitivos; que desarrollan sus actividades, concertando con las instituciones pblicas y privadas; sobre la base de una zonificacin de cdulas de cultivo y crianza rentables; reconocidos por la produccin de alimentos de calidad, para el mercado externo e interno, manteniendo el equilibrio ecolgico; esto ha permitido elevar el nivel de vida y contribuir al bienestar de la poblacin. Los objetivos estratgicos que plantea son: 1. Mejorar la produccin, productividad, rentabilidad agraria, aprovechando la zonificacin y especializacin productiva. 2. Reforzar y mejorar el funcionamiento de los mercados agrarios, articulando la produccin, transformacin, comercializacin y consumo de productos agropecuarios. 3. Promover y fortalecer la organizacin y capacitacin empresarial de los productores agrarios. 4. Fortalecer la institucionalidad del Sector Agrario, con la participacin activa y concertada de los productores, instituciones pblicas y privadas. Integracin con los Ejes de Desarrollo de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto de Moquegua. Es funcin del estado lograr que las inversiones privadas se traduzcan en una mejora sustancial de la calidad de vida de la sociedad, pero su verdadera responsabilidad radica en que estas oportunidades lleguen hasta los sectores mas deprimidos, es responsabilidad del Gobierno, sea Central, Regional, o Local, que las inversiones ingresen en los estratos mas bajos de la sociedad como una herramienta eficiente y eficaz de lucha contra la pobreza, esto lo obliga a realizar inversiones estratgicas actuando como el mas eficiente PROMOTOR del desarrollo, en realidad en sociedades como las nuestras esa es la esencia obligatoria de los gobiernos, en este contexto la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto tiene un Programa de Desarrollo Integral del Sector Agrcola y Agro Industrial el que esta compuesto por 05 captulos: I. Programa Integral de Desarrollo Agrcola y Agro Industrial II. Desarrollo de Mercados y Mejoramiento del Mecanismo Comercializacin III. Transferencia de Tecnologas IV. Fortalecimiento de la Capacidad de Organizacin
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V. Gestin de Mecanismos de Financiamiento El programa Integral de desarrollo Agrcola y Agro Industrial es un programa de fomento productivo, por lo que por definicin tiene la finalidad de contribuir a mejorar las condiciones internas y de entorno de un sector estratgico con el propsito de acelerar su proceso de desarrollo, es decir dinamizar el sector en forma agresiva. La finalidad ltima es lograr acelerar la dinmica de desarrollo del sector agrcola y agro industrial con una marcada orientacin hacia las exportaciones, y lograr que el proceso de desarrollo tenga una conducta creciente que se pueda sostener en el largo plazo. El objetivo es contribuir a incrementar la competitividad del sector agrcola y agro industrial de tal forma que sus niveles de rentabilidad se incrementen en forma sostenible. Plan de Competitividad de Moquegua 2005-2015 El presente proyecto se encuentra enmarcado en los lineamientos establecidos en el Plan de Competitividad tanto en la vision, en los objetivos estrategicos y en las politicas regionales establecidas en el plan. A continuacion se detalla la vision, los objetivos estrategicos y las politicas regionales establecidas en el Plan de Competitividad, el cual se encuentra muy relacionado a todos los aspectos que se vienen considerando en el presente proyecto. Vision de plan de competitividad La visin econmica 2005 2015 de la Regin Moquegua debe constituir un profundo compromiso de los actores pblicos y privados, y de la sociedad civil, para hacer frente al reto de mejorar la competitividad de la regin y la calidad de vida de sus habitantes. La propuesta de visin econmica de Moquegua tiene su punto de partida en la vocacin productiva definida en el Plan Estratgico Concertado, bajo las siguientes premisas: a) Integracin institucional y econmica de las tres provincias que consolide e integre las instituciones y facilite el diseo e implementacin de estrategias, as como la gestin integral de la competitividad regional, basada en la conciliacin de intereses y respeto de la identidad de cada zona. b) Crear las condiciones bsicas y de servicios para que Moquegua se convierta en una regin atractiva para la inversin privada, con un ambiente que posibilite la instalacin de empresas y captacin del talento humano. c) Desarrollar una base productiva especializada que lidere los ms altos estndares de productividad y calidad, con un alto desarrollo cientfico y tecnolgico para sentar las bases de un crecimiento sostenido de las exportaciones respondiendo a las exigencias del
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mercado internacional. Se trata de competir y especializar la regin Moquegua en pocos sectores (pesca, minera, agronegocios y turismo) donde existen mayores potencialidades y posibilidades de lograr altos niveles de productividad; y al mismo tiempo especializarse en pocos productos o servicios que tengan mayor demanda y rentabilidad en el mercado internacional. d) Articular econmicamente la regin Moquegua con las dems regiones conformantes de la Macro regin sur (Tacna, Arequipa, Puno, Cusco, Apurimac y Madre de Dios), que permita consolidar un mercado econmico alternativo al de Lima y el desarrollo de una estrategia integral conjunta para vincularse con los pases fronterizos: Brasil, Bolivia y Chile. e) Insercin en el mercado subregional (Noroeste Brasilero Chile y Bolivia), aprovechando los acuerdos comerciales y esquemas de integracin para convertir las exportaciones de bienes y servicios en el motor del crecimiento de la economa regional y de la generacin de empleos de calidad, que permita alcanzar un crecimiento sostenible en el largo plazo, con el objeto de mejorar la calidad de vida en la regin. Los objetivos estratgicos que sustentan la visin al 2015 de la regin Moquegua son: 1. Incrementar la productividad de las empresas y fortalecer las cadenas productivas y cmulos en agronegocios, pesca, turismo y minera de la regin. 2. Posicionar Moquegua como un destino atractivo de inversin en el Per. 3. Incrementar sostenidamente las exportaciones de la vocacin productiva e impulsar la internacionalizacin de la economa. 4. Desarrollar las capacidades del capital humano, ciencia y tecnologa orientado a las vocaciones productivas. 5. Promover la integracin intraregional e interregional 6. Construir la capacidad institucional para la gestin estratgica de la competitividad regional. Polticas Regionales de Competitividad 1. Priorizar la mejora especializada de los sectores productivos en funcin de la demanda nacional y mundial de bienes y servicios, buscando el mximo aprovechamiento de los procesos de integracin y acuerdos comerciales. 2. Impulsar y promover la generacin de inversin en infraestructura a partir de la inversin privada, incluyendo mecanismos de concesin y solo en ausencia de la participacin privada mediante el uso de fondos pblicos. 3. Priorizar proyectos de infraestructura de soporte orientados a fortalecer la integracin regional e internacionalizacin de la economa, tales como carreteras, puertos, aeropuertos, etc.
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4. Impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnologa para generar y utilizar conocimientos cientficos y tecnolgicos en los sectores que constituyen la vocacin productiva, a partir de la creacin y fortalecimiento de los organismos de investigacin y desarrollo; y, mediante la asignacin de mayores recursos financieros. 5. Priorizar los programas, proyectos y actividades orientadas a la especializacin de la economa regional y a mejorar la competitividad del sector pesquero, minero, turismo y agronegocios. 6. Promover prioritariamente la mejora y desarrollo de la educacin en la regin mediante la formulacin ejecucin y evaluacin de un Proyecto Educativo Regional como soporte para una mejora sostenida de la productividad y competitividad de la regin. 7. Fomentar el desarrollar de las MYPES promoviendo la asociatividad, cadenas productivas y cmulos para mejorar su capacidad de negociacin, innovacin, productividad y competitividad orientndolas a incursionar al mercado capitalino y a la penetracin de los mercados externos, principalmente de los pases vecinos. 8. Impulsar la implementacin de programas de reingeniera de procesos y reestructuracin de las instituciones pblicas- regionales para mejorar los niveles de eficiencia y gestionar estratgicamente la competitividad regional. 9. Promover las inversiones y exportaciones principalmente no tradicionales con valor agregado de los sectores pesca, minera, turismo y agronegocios, basado en la demanda de mercados. 10. Fortalecer la institucionalidad para el impulso de la competitividad regional mediante la creacin de un organismo que lidere, promueva, difunda y fomente el mejoramiento y medicin de la productividad y competitividad regional, principalmente de las micros y pequeas empresas.
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CAPITULO III IDENTIFICACION

3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL a) El area de influencia y area de estudio: El rea de influencia del Proyecto abarca los diferentes anexos del Distrito de San Cristobal de la provincia Mariscal Nieto, Regin de Moquegua, en el siguiente cuadro podemos apreciarlo en detalle. Cuadro N 3.1
AMBITO DE INTERVENCION DEL PROYECTO
Regin
Moquegua
Provincia
Mariscal Nieto
Distritos
SAN CRISTOBAL
ANEXOS San Cristobal , Muylaque, Sijuaya, Calacoa, Bellavista
Superficie Hs. 205.00 205.00
Poblacion beneficiada 423 423
TOTAL
Fuente: DIA-DRAA / Ao 2010
La poblacin afectada por el problema es de 423 productores de Tuna en el distrito de San Cristbal. b) LOS SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRA EL PIP Para poder conocer la cantidad de hectares y produccin a la fecha nos remitimos a las estadsticas de la oficina de informacin agraria de la Direccin Regional Agraria.
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De acuerdo a este cuadro estadstico del 2010 en nuestro distrito de san cristobal contamos con 205 hectareas de tuna, siendo el rendimiento mas de 5 tn por hectrea el cultivo de la tuna es el principal soporte y sustento econmico de los pobladores del distrito por eso aspiramos a que este cultivo se convierta en un eje de desarrollo a travs de la exportacin del producto. La comercializacin de la tuna a mercados importantes es una alternativa muy rentable y viable para el sector agrario de la zona, que contribuir a elevar el nivel socioeconmico de la poblacin . Los beneficios del cultivo de tuna, son variables desde las raices, palas o pencas y frutos para el consumo directo, debido a las diversas propiedades de la fruta, de las cuales podemos mencionar a las siguientes: Permite buena formacin y conservacin de suelos. La Produccin de Tuna, se desarrolla en zonas semiridas y ridas, requiere poco consumo de agua. Es alimento de la poblacin, como del ganado. Apertura nuevas industrias y fuentes de trabajo. Mejorar la economa de las familias rurales. El cultivo de la tuna a pesar de ser la principal fuente de ingreso de las familias del distrito no recibe un buen manejo tcnico, encontrndose deficiencias en el riego, fertilizacin y control de enemigos como la
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cochinilla que actualmente causa daos bastante fuertes en los tunales del distrito. Ocasionando una baja produccin de la tuna. No se han hecho mayores esfuerzos por apoyar la solucin de los problemas y promover manejos ms tecnificados. El ministerio de agricultura a travs de de la Direccin de Promocin Agraria ha promovido la organizacin de diversas asociaciones de productores de tuna, y han apoyado la organizacin de algunas ferias locales, donde han mostrado y expendido las diversas calidades de tuna de las localidades, pero se realiza en forma muy aislada y espordicamente debido a que esta institucin no cuenta con recursos econmicos para desarrollar estas actividades. Algunos productores con esfuerzo propio han podido participar de ferias regionales llevando la mejor calidad de su producto;las instituciones publicas y privadas no han realizado nada significativo a favor de mejorar el manejo tcnico y comercializacin del cultivo de la tuna. Solamente los mismos agricultores impulsados por sus organizaciones y por ellos mismos en buscar mejores beneficios econmicos, han salido llevando su producto, a Regiones como Puno y Arequipa, y a la misma Regin Moquegua, a la capital de Departamento y provincia de Ilo, llegando a mejorar sus niveles de comercializacin y produccin, pero en forma muy lenta e incipiente. En cuanto a numero de hectreas de acuerdo a las estadsticas del MINAG solo es superado por la alfalfa, que en el ao 2010 en sus estadsticas figura con 878 has. El precio durante los ltimos aos se ha mantenido, pero cuando escasea la tuna en los meses de septiembre, octubre y noviembre puede llegar el kilo a 1.50 soles, y en el caso de tuna seleccionada, especficamente la tuna blanca el kilo varia entre 1.5 y 2.0 nuevos soles. La Municipalidad distrital de San Cristobal sin un proyecto viable no puede destinar recursos para apoyar a los productores de tuna, es por esa razn que se hace imprescindible la aprobacin y prxima ejecucin del proyecto. En nuestros valles de San cristobal existen factores climatolgicos y pisos ecolgicos extraordinarios para el cultivo de la Tuna, hoy en da es un potencial de riqueza para el poblador de nuestro distrito. Otro aspecto que debemos aprovechar es que los productores de tuna no utilizan productos qumicos en el manejo del cultivo, lo que nos permite apostar por una agricultura orgnica que cada vez son ms apreciados en el mercado nacional e internacional. Los beneficiarios del Proyecto en mencin son productores de: Tuna desde pocas inmemorables; Sus padres lo cultivaban, sus abuelos, los abuelos de sus abuelos, es decir es un cultivo de mucha data debido a las bondades y beneficios que ofrece la cactacia.
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INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES En el ao 2002, se realizo un perfil tcnico para el cultivo de tuna de carcter regional, llego hasta su elaboracin y declaracin de su viabilidad. Pero fue dejado en el olvido por las autoridades de ese entonces. A traves de la Direccion Regional Agraria Moquegua cuando recien se implemento la Direccion de Produccin Agraria se intento abarcar estos trabajos pero debido a un recorte presupuestal en el Sector, quedo trunco este trabajo sin ningun tipo de resultado. A traves de diferentes ONG se trabajo solamente el trabajo de capacitacion en diferentes aspectos lo cual no conllevo a resultados positivos debido a que estos talleres unicamente eran teoricos y permitian que los agricultores se involucren en los mismos. c) LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP CARACTERSTICAS SOCIO-ECONMICAS La superficie de influencia directa del Proyecto tiene una poblacin aproximada de 3518 habitantes en el distrito de San cristbal, de los cuales el 96% tiene como actividad principal la agricultura y ganadera, siendo sus cultivos principales, la Tuna, alfalfa, organo, papa, trigo, haba, entre otros. Y el 4% restante combina la agricultura con el comercio y otras actividades conexas. CARACTERSTICAS CULTURALES Dentro de las caractersticas culturales, podemos manifestar que el idioma aymar y castellano son los predominantes, existiendo un 95% de la poblacin que habla aymar y castellano. Las costumbres ancestrales, como los pagos a la tierra, los escarbos de sequa, las faenas comunales, entre otras, aun se mantienen vivos en el Distrito y son practicados como legajo cultural de nuestros ancestros. NIVEL EDUCATIVO DE LOS PRODUCTORES En lo referente al nivel de educacin de los productores de tuna, solo el 1% tienen formacin universitaria, secundaria 60% y 27% primaria y el 12% no tiene ningn nivel de educacin, segn informacin del censo realizado en el 2007 INEI. Por lo que se estima necesario se programe actividades de capacitacin y transferencia de tecnologa sobre explotacin tcnica del cultivo de tuna-fruta.
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De otro lado cabe destacar que el 95% de los productores de tuna-fruta, manifiestan tener una buena disposicin para mejorar incrementar el cultivo de tuna, orientado a la exportacin.
POSIBILIDADES Y LIMITACIONES SOLUCIN AL PROBLEMA POSIBILIDADES: -
PARA
IMPLEMENTAR
LA
El Distrito de San Cristbal, presenta extraordinarias condiciones agro-climticas para el cultivo de la tuna-fruta , situacin que se verifica por que a pesar del manejo tcnico inadecuado que se le da al cultivo, se tienen rendimientos que dan el sostn econmico a las familias que se dedican al manejo de estos cultivos. La tuna es un cultivo de gran aceptacin entre los agricultores del Distrito de San Cristbal, no slo porque ofrece mejores perspectivas de rentabilidad sino tambin por el escaso consumo de agua (3,000 m3/ha/ao) frente a otros cultivos, que requieren grandes volmenes de agua. Existe una clara tendencia y disposicin de los agricultores para orientar la produccin de tuna hacia la exportacin y agroindustria, por las mejores perspectivas que ofrece el mercado externo en trminos de una mayor rentabilidad que contribuya a mejorar el nivel de vida de los productores. El kilo de Tuna en Italia cuesta $ 7.00 dlares americanos. Los agricultores en la actualidad venden su producto a mercados de las regiones de Moquegua, Puno Y Arequipa, pero tienen el inters en mejorar su produccin en calidad y cantidad y llevar su producto a los supermercados de Lima y del extranjero.
LIMITACIONES: Considerando la lejania del lugar, las instituciones financieras no llegan a la zona, corriendo el riesgo de que no cuentan con disponibilidad de recursos economicos para poner en marcha la tecnologa aprendida para el manejo adecuado de sus cultivos. El agricultor no se encuentre predispuesto al cambio, es decir a poner en practica todo lo aprendido. La falta de costumbre del trabajo en grupo, por tal razon organizaciones formadas se encuentran muy debilitadas. las
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Falta de asistencia tcnica y asesoramiento en la explotacin de las unidades productivas de Tuna. Idiosincrasia conformista, desarrollada en el transcurrir de los aos, por las polticas de subsistencia implementadas por los gobiernos de turno.
3.2
DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS El principal problema, que el proyecto pretende resolver es: Baja Capacidad de Produccin del Cultivo de la Tuna el Distrito de San Cristbal.
Debemos tener en cuenta que los pobladores del Distrito de San Cristobal tienen bajos ingresos econmicos, por tanto baja calidad de vida, debido a que no se encuentran bien organizados o no participan de la Asociatividad, que tanta falta hace en estos tiempos ya que en esta era de globalizacin y de competencia econmica es indispensable estar preparados de forma organizada para cumplir satisfactoriamente los objetivos planteados. Por otro lado, a pesar de contar con un enorme potencial de desarrollo de productos agropecuarios con mercado de exportacin, no se ha desarrollado an un modelo econmico estratgico que fomente la generacin de ingresos y empleo productivo, mediante la promocin de iniciativas empresariales competitivas y la incorporacin de inversiones en las principales actividades de la cadena. Como consecuencia, los productores vinculados a la actividad agrcola del Distrito de San Cristbal, se encuentran estancados, no hay presencia de negocios de exportacin y los pocos productos producidos no son sostenibles y muy pocos de ellos competitivos. Asi mismo, es preciso mencionar que el cultivo de la tuna tiene el problema de la infestacin con la plaga de la cochinilla, a la fecha no se ha podido erradicar dicha plaga y esto trae como concsecuencia los bajos rendimientos del cultivo y por ende la reduccin de los ingresos econmicos a las familias del Distrito de San Cristobal.
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A.- ANALISIS DE CAUSAS El productor de tuna, como todos los agricultores no solo del distrito de San Cristobal, sino a nivel regional tiene problemas relacionados con la tierra, mano de obra, capacitacin, informacin, recursos financieros, prcticas culturales, administracin, mercados, entre otros. Como se sabe, los problemas de los agricultores cubren un rango completo, desde la planificacin hasta el mercadeo, en los diferentes eslabones de la cadena. Las causas del problema han sido clasificadas en cinco grupos que se detallan a continuacin: - Bajo nivel tecnolgico de los productores La inaccesibilidad a servicios de asistencia tcnica y capacitacin del productor de tuna ocasiona este nivel tecnolgico pobre. Los agricultores an no tienen conocimiento pleno de una correcta preparacin de suelo, aplicacin de fertilizantes, labores culturales en el momento oportuno, manejo de densidades del cultivo, manejo del agua de riego, lo que implica tambin un manejo integrado de plagas y enfermedades; particularmente el control de la cochinilla, principal problema de los agricultores, manejo de cosecha y Poscosecha. No se ha trabajao tcnicamente el tema de erradicacin de la plaga (cochinilla). Este problema se ve influenciado directamente por lo que no hay servicios de Asistencia tcnica y capacitacin eficiente, que les permita usar paquetes tecnolgicos acordes a la tecnologa de hoy en da. No hay centros especializados en Investigacin o centros de innovacin tecnolgica de tal forma que el agricultor pueda fcilmente recoger las diversas tecnologas de produccin que le permita mejorar el manejo tcnico del cultivo de la tuna. El bajo nivel tecnolgico no permite un adecuado control de plagas y enfermedades principalmente la denominada cochinilla del carmin, la cual si ocasiona daos desastrosos en todas las plantaciones de tuna, que en la actualidad viene diezmando las diversas plantaciones de tuna en todo el mbito de intervencin del proyecto, y el agricultor no conoce las tcnicas adecuadas para combatir su propagacin y poder erradicarla. Este es uno de los principales problemas del cultivo que debe ser afrontado.
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- Dbil organizacin de productores Existen organizaciones impulsadas por el Ministerio de agricultura y por las Municipalidades , las cuales todava no tienen operatividad, debido a la falta de capacitacin agroempresarial que nos trae como consecuencia baja produccin. La actividad agrcola se caracteriza por tener produccin destinada al autoconsumo; en este sentido, el grueso de agricultores presenta caractersticas de productor tradicional y de subsistencia, es decir: a) Produce en funcin a la disponibilidad de sus recursos b) Utiliza insumos no especializados c) Busca la rentabilidad y la venta de producto, por encima de la calidad d) Cuenta con direccin reactiva, baja capacidad de gestin y usa informacin espordica e) Tienen bajo nivel educativo. f) No cuenta con un adecuado sistema de informacin agrcola y comercial. - Limitada articulacin con mercados importantes Actualmente la tuna se comercializa a travs de intermediarios, principalmente de la regin de Puno, se lleva igualmente a la Regin de Arequipa, y a la propia regin Moquegua, a la capital de departamento y a la provincia de Ilo. Con una mejor organizacin se podra comercializar directamente a los mercados mayoristas y a mejor precio, obteniendo mejores ganancias. Otra limitante que impide una buena articulacin a mejores mercados es la poca disponibilidad y acceso a recursos monetarios, es muy difcil que los agricultores de la zona rural sean sujetos de crdito, la distancia es uno de los limitantes, requisitos tediosos y la tenencia de tierra. La agricultura de subsistencia y la poca tecnificacin de sus huertas, seria un factor negativo ante un a evaluacin para un crdito determinado. Adems del temor bastante grande de acudir a crditos necesarios para conducir un cultivo de exportacin, del cual si se fracasa se perdera los pocos bienes que tienen los agricultores. Las vas de comunicacin son defectuosas, existe poca transitabilidad y la zona es relativamente lejana que no hace posible un comercio fluido o que simplemente la produccin obtenida tenga poca oportunidad de negociarlo.
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B. ANLISIS DE EFECTOS Los principales efectos del problema se detallan a continuacin: Reduccin Agropecuaria del Valor Bruto de la Produccin
Los productores del Distrito de San Cristbal, no cuentan con las capacidades y competencias necesarias para producir y llevar a cabo negocios sostenibles. Todo lo contrario, a la fecha, la mayor parte de agricultores de la zona destinan su produccin al autoconsumo. Solamente con Cultivos como la Tuna, obtienen beneficios econmicos, pero debido a su falta de organizacin e individualismo, son pocas las ganancias que obtienen, siendo los mejor beneficiados los intermediarios que le compran sus productos. Estando la rentabilidad de los productos tradicionales en descanso y los agricultores no alcanzan los volmenes mnimos de demanda del mercado externo. El efecto es el desarrollo de una agricultura de manera desordenada y sin criterio empresarial. Bajo nivel de competencia en calidad y precio
La falta de asistencia tcnica adecuada, y la no existencia de tecnologas modernas, sumado a la deficiente organizacin y poca articulacin comercial, hace que las capacidades de negociacin no sean las mejores, asi como la calidad, es necesario recurrir a la Asociatividad, de tal forma que se pueda tener mejor competencia en calidad y precio. Adems los precios no adquieren relevancia si no hay compradores fijos que propongan precios que sean de real inters para los agricultores. La productividad y la calidad de los productos frecuentemente dependen de los servicios provistos por instituciones de los sectores pblico y privado. Estos puntos crticos se presentan con mayor razn en el caso de pequeos agricultores que tienen limitado acceso a los recursos. Si los servicios de apoyo (asistencia tcnica, informacin, crdito, insumos agrcolas y otros) son adecuados, el rendimiento y la calidad de los productos probablemente sern altos. Cuando dichos servicios son deficientes o no existen, el rendimiento y la calidad de los productos tienden a ser bajos, como es en el caso de los agricultores de San Cristobal. Limitado acceso a Mercados potenciales
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Los agricultores en la actualidad venden a intermediarios sus productos, requieren mayor capacitacin e impulso para buscar mercados ms rentables. Su falta de predisposicin de cambio tecnolgico, dbil organizacin e incursin en cultivos rentables, nos mantiene en bajos niveles de produccin, debido a que no contamos con la cantidad necesaria del producto, tampoco con la calidad de producto requerida por mercados mas exigentes a nivel nacional y mucho menos internacionales y nos falta la continuidad en la produccin del cultivo para poder mantener y satifacer diferente ventanas de comercializacion que se presentan. Bajos ingresos econmicos
Los ingresos econmicos de los agricultores no son suficientes, no tienen una buena rentabilidad, que genera retraso socioeconmico, y trae pobreza a nuestros pueblos.
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Grafico 01: ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

BAJA CALIDAD DE VIDA DE LOS PRODUCTORES DE TUNA EN EL DISTRITOS DE SAN CRISTOBAL.
BAJO DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONMICO
REDUCCIN DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN
BAJO NIVEL DE COMPETENCIA EN CALIDAD Y PRECIO
LIMITADO ACCESO A MERCADOS POTENCIALES
BAJOS INGRESOS ECONOMICOS
BAJA CAPACIDAD DE PRODUCCIN DEL CULTIVO DE LA TUNA EN EL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL
BAJO NIVEL TECNOLGICO DE LOS PRODUCTORES
DBILIDAD ORGANIZACION DE LOS PRODUCTORES
LIMITADA ARTICULACION CON MERCADOS IMPORTANTES E INADECUADA COMERCIALIZACION DE LA TUNA
LIMITADA TRANSFERENCIA TECNOLGICA
LIMITADA CAPACITACION EN MANEJO TECNICO DEL CULTIVO
ESCASA CAPACIDAD DE LIDERAZGO
ESCASA CAPACITACION EN TEMAS DE ORGANIZACION
ESCASA PROMOCION COMERCIAL DEL PRODUCTO TUNA
LIMITADA CAPACITACION EN TEMAS DE ARTICULACION COMERCIAL
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3.3
OBJETIVOS DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
Baja capacidad de produccin del cultivo de la tuna en el Distrito de San Cristbal.
Incrementar la capacidad de produccin del cultivo de la tuna en el Distrito de San Cristbal.
A. OBJETIVOS ESPECFICOS Los objetivos especficos del Proyecto son: Elevar la capacidad de produccin del cultivo de la tuna, de tal forma se logre incrementar la productividad y calidad del producto que nos permitan conseguir mejores precios no slo en el mercado nacional sino en el mercado internacional. Fomentar la actividad agroexportable e incrementar ms reas dedicadas para la explotacion del cultivo de la tuna. Brindar Servicios de Transferencia Tecnologica y Capacitacin a los productores agropecuarios del Distrito de San Cristbal. Fortalecimiento de la Cadena Productiva de Tuna. Elevar el Nivel tecnolgico de los productores en cuanto al manejo tecnico del cultivo de la tuna. Fortalecimiento Organizacional y Gestin empresarial de los productores. B.- ANALISIS DE MEDIOS - Incremento del nivel tecnolgico de los productores A travs de los especialistas y extensionistas se brindaran los servicios de Asistencia Tcnica y capacitacin permanente, realizando acciones demostrativas practicas, mediante la instalacin de Parcelas demostrativas, como en las parcelas de los agricultores, se lograr mejorar el nivel de conocimientos tcnicos en el agricultor, por lo tanto habr mayores posibilidades de mejorar el sistema de productivo.
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Se implementara un sistema de trabajo tcnico, con las brigada de trabajo respectivo para cada una de las comunidades de intervencin del proyecto, para poder erradicar la cochinilla y asi poder producir tuna fruta de calidad. - Slida organizacin de productores Se fortalecer las organizaciones de los productores en los diferentes niveles, promoviendo la unin y confianza en los productores de tuna y lograr una organizacin solida, con miras a la exportacin de nuestro producto y mejora permanente, desarrollando asi una produccin agropecuaria competitiva. - Vinculacin y articulacin comercial A travs de la participacin en ferias nacionales e internacionales, y la oferta de un mejor producto en una presentacin adecuada y en volmenes importantes y de mejor calidad, las oportunidades de negocio sern mayores, as mismo se dar lugar a una mayor afluencia de interesados en conocer y consumir nuestros productos asi favorecer a una articulacin comercial adecuada.
D. ANALISIS DE FINES Incremento del Valor Bruto de la Produccin Agropecuaria
Con el desarrollo de una agricultura en forma ordenada y con criterio empresarial, se tendr una mayor capacidad para producir y comercializar productos orientados a la exportacin, lo que permitir aumentar la rentabilidad de los cultivos, e incrementar de esta manera el Valor Bruto de la Produccin Agropecuaria. Mejor nivel de competencia en calidad y precio
Teniendo una organizacin bastante slida las capacidades de negociacin sern mejores y de mayor confianza. Fcil acceso a Mercados potenciales
Al lograr fortalecer las organizaciones agrarias y al tener agricultores mas capacitados las posibilidades de acceder a una mejor vinculacin y articulacin comercial de los productores con los mercados ser cada vez mayor y habr mejor seguridad para establecer contratos de compra venta a futuro, y tener mayores posibilidades a medios de financiamiento, asistencia tcnica y articulacin con proveedores (comprar en volmenes).
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Mejores ingresos econmicos
Al producir productos de buena calidad y manejo de altos volmenes producto de la asociatividad, se conseguirn mejores precios y por ende habr mayores ingresos econmicos. Al manejar cultivos de mejor rentabilidad, los ingresos de los agricultores se vern incrementados, por lo tanto habr un mayor desarrollo socio-econmico
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Grafico 02: ARBOL DE MEDIOS Y FINES

MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LOS PRODUCTORES DE TUNA EN EL DISTRITOS DE SAN CRISTOBAL.
INCREMENTO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONMICO
AUMENTO DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN
BUEN NIVEL DE COMPETENCIA EN CALIDAD Y PRECIO
FACIL ACCESO A MERCADOS POTENCIALES
BUENOS INGRESOS ECONOMICOS
INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIN DEL CULTIVO DE LA TUNA EN EL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL
INCREMENTO DEL NIVEL TECNOLGICO DE LOS PRODUCTORES
SOLIDA ORGANIZACIN DE LOS PRODUCTORES
BUENA VINCULACION Y ARTICULACION CON LOS MERCADOS
ACCESO A LA TRANSFERENCIA TECNOLGICA
CAPACITACION EN EL MANEJO TECNICO DEL CULTIVO DE LA TUNA
ALTA CAPACIDAD DE LIDERAZGO
BUENA CAPACITACION EN TEMAS DE ORGANIZACION
PROMOCION Y DIFUSION DE LA TUNA A NIVEL NACIONAL
BUENA CAPACITACION EN TEMAS DE ARTICULACION COMERCIAL
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Grafico 03: ARBOL DE MEDIOS Y ACCIONES

INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIN DEL CULTIVO DE LA TUNA EN EL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL.
INCREMENTO DEL NIVEL TECNOLGICO DE LOS PRODUCTORES
SLIDA ORGANIZACION DE LOS PRODUCTORES
VINCULACION Y ARTICULACION CON LOS MERCADOS
ACCESO A LA TRANSFERENCIA TECNOLGICA
CAPACITACION EN EL MANEJO TECNICO DEL CULTIVO DE LA TUNA
ALTA CAPACIDAD DE LIDERAZGO
BUENA CAPACITACION EN TEMAS ORGANIZACIO NALES
PROMOCION Y DIFUSION DE LA TUNA A NIVEL NACIONAL
BUENA CAPACITACION EN TEMAS DE ARTICULACION COMERCIAL
ALTERNATIVA 01
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ALTERNATIVA 02
CAPACITACIN EN ARTICULACIN COMERCIAL, PARTICIPACIN EN RUEDAS DE NEGOCIOS Y FERIAS.
CAPACITACIN EN FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES TCNICAS DEL MANEJO DEL CULTIVO DE LA TUNA
ACCIN 1: ASISTENCIA TCNICA QUINCENAL A LOS
ASISTENCIA TCNICA MENSUAL A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS
CAPACITACION EN LIDERAZGO Y GESTION EMPRESARIAL
CAPACITACIN EN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
PARCELAS
ACCIN 3: PARTICIPACION EN RUEDA DE NEGOCIOS
ACCIN 1: PARTICIPACION EN FERIAS NACIONALES
ACCIN 2: FESTIVALES PROMOCIONALES
ACCIN 2: GIRAS AGRONMICA
3: INSTALACIN DEMOSTRATIVAS DE CULTIVOS
PRODUCTORES AGROPECUARIOS
ACCIN 1:
DE
ACCIN 1:
ACCIN 1:
ACCIN 1:
ACCIN 2:
ACCIN
3.4
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS Para revertir la situacin actual, en el rbol de causas y efectos de baja capacidad de produccin del cultivo de la tuna en el distrito de San Cristobal de la Provincia Mariscal Nieto, Region Moquegua, el Proyecto plantea un conjunto de acciones orientados a alcanzar el objetivo general y dirigidas principalmente a los pequeos productores de Tuna, con bajo nivel tecnolgico en la conduccin de sus unidades productivas. En el grfico Nro. 2 se presenta el rbol de Medios y Fines que muestran las soluciones a este problema. Sobre la base de las acciones propuestas, se han definido dos (2) alternativas de inversin del proyecto, dirigidas a beneficiar a 423 productores de tuna, de los diferentes anexos del Distrito de San Cristobal, de la Regin Moquegua. LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS: 3.4.1. ALTERNATIVA 1 Las acciones a desarrollarse en esta alternativa se describen de la siguiente manera: ACCIONES: 1. CAPACITACIN: Se capacitar a 423 productores de tuna en el distrito de San Cristobal de la Provincia de Mariscal Nieto, Region Moquegua. Estas capacitaciones se desarrollaran en forma teorica y practica, para cada etapa de desarrollo del cultivo de la tuna. Ademas se considera la instalacion de parcelas demostrativas en los anexos de mayor produccion, donde las capacitaciones seran vivenciales adicionando tambien las giras agronomicas al interior del Pais, de tal manera que se puedan insertar nuevas tecnicas de cultivo y nuevos conocimientos de otras experiencias exitosas a nivel nacional . Para cada uno de las capacitaciones se estan considerando ponentes especialistas en cada tema con el objetivo de que cada evento logre su objetivo. Ademas se incorporan tambien temas de capacitacion con especialistas de alto nivel. ARTICULACION COMERCIAL Se plantea las ruedas de negocios y participacin en ferias nacionales e internacionales para promocionar nuestro producto de tuna, en diferentes presentaciones. Asi mismo se contemple la
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realizacin de festivales los cuales tambin van a permitir promocionar el cultivo a nivel nacional. 2. TRANSFERENCIA TECNOLOGICA La transferencia Tecnologica consiste en las visitas que se realizara a cada productor que forma parte del proyecto para poder brindarle una respectiva asistencia tecnica en cuanto al manejo eficiente del cultivo, Estas visitas se realizaran cada quince dias a cada uno de los beneficiarios. El objetivo es tener contacto directo con los productores en forma muy frecuente de tal manera que los asistentes tecnicos logren forman parte de las actividades cotidianas de los productores y asi puedan asumir y cumplir con la nuevas orientaciones tecnicas que se les hara llegar. Para cumplir con los objetivos planteados se contara con 06 tecnicos distribuidos en los diferentes anexos de intervencin del Proyecto. Ademas se contara con la movilidad necesaria la cual consta de motos Honda XL, con el combustible necesario para su traslado en los tiempos programados. METAS INCREMENTALES Las metas incrementales para la Alternativa 01 se ha determinado en funcion al promedio de los rendimientos de los 04 ultimos aos, encontrados en la DIA-DRA-2007 - 2010, los cuales se describen de la siguiente manera para cada uno de los aos de intervencin del Proyecto. Cuadro No. 3.2
TUNA
TASA DE INCREM ENTO SOBRE EL RDTO. BASE (%) A O B ASE AO 01 AO 02 AO 03
0.00 6172.00 0.00
10.00 6789.20 617.20
15.00 7097.80 925.80
20.00 7406.40 1234.40
RENDIMIENTO ESPERADO (kg/Ha.) INCREMENTO SOBRE EL RDTO. BASE (Kg)
3.4.2. ALTERNATIVA 2 Las acciones a desarrollarse en esta alternativa se describen de la siguiente manera:
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ACCIONES: 1. CAPACITACIN: Se capacitar a 423 productores de tuna en el distrito de San Cristobal Provincia de Mariscal Nieto, Region Moquegua. Estas capacitaciones se desarrollaran en forma teorica y practica, para cada etapa de desarrollo del cultivo. Ademas se considera la instalacion de parcelas demostrativas en los diferentes distritos de intervencin del Proyecto, donde las capacitaciones deberan ser vivenciales adicionando tambien las giras agronomicas a interior del Pais y tambien al exterior, de tal manera que se puedan insertar nuevas tecnicas de cultivo y nuevos conocimientos de otras experiencias exitosas a nivel nacional e internacional. Para cada uno de las capacitaciones se estan considerando ponentes especialistas en cada tema con el objetivo de que cada evento logre su objetivo. Ademas se incorporan tambien temas de capcitacion en industrializacin del cultivo y estos tallere so netamente practicos, ya son innovaciones que se realizaran en la planta de procesamiento del Proyecto. ARTICULACION COMERCIAL Se plantea las ruedas de negocios y participacin en ferias nacionales e internacionales para promocionar nuestro producto de tuna, en diferentes presentaciones. Asi mismo se contemple la realizacin de festivales los cuales tambin van a permitir promocionar el cultivo a nivel nacional. 2. TRANSFERENCIA TECNOLOGICA La transferencia Tecnologica consiste en las visitas que se realizara a cada productor que forma parte del proyecto para poder brindarle una respectiva asistencia tecnica en cuanto al manejo eficiente del cultivo, Estas visitas se realizaran en forma mensual a cada uno de los beneficiarios. Para cumplir con los objetivos planteados se contara con 03 tecnicos distribuidos en los diferentes anexos de intervencin del Proyecto. Ademas se contara con la movilidad necesaria la consta de motos Honda XL, con el combustible necesario para su traslado en los tiempos programados.
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METAS INCREMENTALES Las metas incrementales para la Alternativa 01 se ha determinado en funcion al promedio de los rendimientos de los 04 ultimos aos, encontrados en la DIA-DRA-2007 - 2010, los cuales se describen de la siguiente manera para cada uno de los aos de intervencin del Proyecto. Cuadro No. 3.3
TUNA
TA SA DE INCREMENTO SOBREEL RDTO. BA SE (% ) RENDIMIENTO ESPERA DO (kg/Ha.) INCREMENTO SOBRE EL RDTO. BA SE (Kg) AO BASE 0.00 6172.00 0.00 AO 01 6.67 6583.67 411.67 AO 02 10.00 6789.20 617.20 AO 03 13.33 6994.73 822.73
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CAPITULO IV
FORMULACIN Y EVALUACION
4.1 HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO Para la definicin del horizonte del proyecto de servicios pblicos de capacitacin y Transferencia Tecnolgica para el mejoramiento de la produccin del cultivo como tuna-fruta, de los 423 productores de tuna del Distrito de San Cristobal, con un equivalente a 255 hectareas. El horizonte del Proyecto queda definido en 10 aos, considerando que se estara trabajando con los 423 productores de tuna, ubicados en los diferentes anexos del Distrito, los cuales sern los receptores de los conocimientos y tcnicas sobre manejo del cultivo de tuna-fruta. El perodo de ejecucin del proyecto es de 3 aos para ambas alternativas del proyecto. Para la alternativa 01 se considera la realizacin de 54 eventos de capacitacin (desarrollo de habilidades tcnicas del cultivo, fortalecimiento organizacional y articulacin comercial) y Transferencia tecnolgica cada quince das personal a cada uno de los productores, e instalacin de parcelas demostrativas del cultivo orgnico de la tuna. Esperndose que los resultados de su ejecucin sobre los rendimientos en las plantaciones del cultivo tuna-fruta, sean alcanzados en el tercer ao contados a partir del inicio del proyecto. El periodo de ejecucin para la alternativa 02 tambin es de 36 meses y comprende 111 eventos de capacitacin y Transferencia tecnolgica en forma mensual, fortalecimiento organizacional, articulacin comercial e instalacin de parcelas demostrativas. 4.2 ANLISIS DE DEMANDA 4.2.1 Diagnstico de la Demanda Regional En Moquegua, de acuerdo con el III Censo Nacional Agropecuario (1994), existen 9,510 pequeos y medianos productores agropecuarios que constituyen una demanda potencial, de manera general, por servicios de capacitacin, Transferencia tecnolgica, Fortalecimiento organizacional y articulacin comercial.
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En este censo desarrollado indica que el 86% de los productores de la Regin considera necesaria la Asistencia Tcnica para mejorar su produccin y productividad, pero slo el 23% recibieron hasta esa fecha algn tipo de Asistencia. Aunque por los pocos resultados obtenidos en todo el mbito de la Regin, al haber tenido asistencias muy espordicas sobre todo en cultivos clsicos de la zona de parte de instituciones pblicas y ONGs, existe an todava una importante demanda potencial de estos servicios mas an si consideramos la introduccin de nuevos cultivos y variedades de carcter exportable. 4.2.2 Diagnstico de la Demanda local En los ltimos aos una parte de la demanda est dirigida a la Direccin Regional Agraria de Moquegua, la Regin Moquegua, SENASA, a travs de solicitudes de apoyo tcnico, capacitacin y asistencia tcnica, los mismos que slo son atendidos parcialmente, por los limitados recursos asignados a estas instituciones y por los escasos ingresos econmicos que perciben los agricultores como consecuencia de los bajos rendimientos en la produccin que no les permite contratar el servicio de asesoramiento privado, quienes prefieren reducir al mnimo sus costos de produccin y obtener cosechas marginales para cubrir slo sus necesidades bsicas. 4.2.3 Demanda Potencial En principio, la demanda estar dada por aquellos productores agropecuarios de los diferentes anexos del Distrito de San Cristobal. La demanda por servicios agropecuarios tambin se refleja en el Plan Estratgico de Moquegua desarrollado por la Direccin de Planificacin Agraria del Ministerio de Agricultura donde cubrir estas deficiencias se traduce en cumplir los siguientes objetivos estratgicos: 1. Mejorar la produccin, productividad, rentabilidad agraria, aprovechando la zonificacin y especializacin productiva. 2. Articular la produccin, transformacin, comercializacin y consumo de productos agropecuarios. 3. Promover y fortalecer la organizacin y capacitacin empresarial de los productores agrarios. 4. Fortalecer la institucionalidad del Sector Agrario, con la participacin activa y concertada de los productores, instituciones pblicas y privadas.
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Los cuatro objetivos denotan la necesidad que tiene el sector agrario en Moquegua de tener un adecuado financiamiento, asistencia tcnica, organizacin social y conocimiento del mercado. Por otra parte, un adecuado conocimiento de los mercados de productos agrcolas internos y externos permitir a los agricultores hacer mejores negocios de sus productos. As tambin la asistencia tcnica les proporcionar las herramientas para obtener una produccin de calidad con mayor valor comercial. Para la realizacin de la Proyeccin de la demanda, considerando que en la zona existe una amplitud de reas destinadas al cultivo de la tuna y otros cultivos transitorios de la zona, se van a tener en cuenta las siguientes consideraciones El Proyecto contempla beneficiar a 423 familias que presentan cultivos de Tuna y otros cultivos transitorios. Estos Productores tienen el compromiso de participar activamente en la ejecucin y seguimiento durante todo el Proceso Productivo del cultivo de la Tuna hasta la comercializacin. La unidad de medida para realizar la proyeccin de la demanda es de Productores Beneficiarios. 4.2.4 Poblacin Demandante sin Proyecto En principio, la Poblacin demandante actual estar dada por los 423 productores agropecuarios que actualmente vienen dedicndose al cultivo de la Tuna, de los diferentes anexos del Distrito de San Cristbal Calacoa. En el siguiente cuadro 4.1, se detalla la poblacin que demanda el Proyecto:
CUADRO N 4.1 N TOTAL DE PRODUCTORES DE TUNA
Distrito San Cristobal TOTAL

FUENTE: Elaborado para el Proyecto
N DE PRODUCTORES 423 423
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4.2.5 Servicios demandados sin proyecto Los servicios demandados por la totalidad de la poblacin demandante sin proyecto, tenemos: a. Programa de Capacitacion: en Fortalecimiento de Habilidades tcnicas, fortalecimiento organizacional, Articulacin Comercial, Giras agronmicas e instalacin de Parcelas Demostrativas. b. Transferencia Tecnologica: Equivalente a la Asistencia Tcnica productiva personalizada en campo. 4.3 ANLISIS DE OFERTA 4.3.1 DIAGNOSTICO DE LA OFERTA REGIONAL La oferta de servicios de asistencia tcnica (Transferencia tecnolgica), agraria en la regin Moquegua est centrada principalmente en instituciones locales del estado, como la Direccin Regional Agraria, Regin Moquegua y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), y en menor grado por Organismos No Gubernamentales (ONGs), profesionales individuales y otros. De acuerdo al III Censo Nacional Agropecuario, hasta 1994 slo el 23% de los 9,510 productores agropecuarios del departamento de Moquegua haban recibido algn tipo de capacitacin o asistencia. El trabajo realizado por la agencia agraria ubicada en el Distrito de Carumas, es muy limitado debido a que dicha agencia no cuenta con personal suficiente para realizar un trabajo adecuado en los diferentes anexos de Carumas, Cuchumbaya y San Cristobal. Como resultado de esta situacin, se mantiene la baja productividad en los diversos cultivos instalados. La oferta privada de servicios es casi inexistente, a causa de los escasos ingresos econmicos de los productores quienes se ven impedidos de solventar la asistencia tcnica, entrando en un crculo vicioso de bajos rendimientos, bajos ingresos y falta de asistencia tcnica, que es necesario superar. Al respecto, cabe mencionar la potencial oferta de profesionales y tcnicos agrarios con amplia experiencia, que pueden participar sea individual o asociadamente en brindar este tipo de servicios. SENASA - Moquegua cuenta actualmente con capacidad tcnica e instalaciones en el departamento de Moquegua, destinadas inicialmente en forma exclusiva al Programa de Mantenimiento del rea libre de mosca de la fruta.
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4.3.2 DIAGNOSTICO ACTUAL DE LA OFERTA LOCAL En el rea de influencia del presente Proyecto tambin la oferta de servicios de asistencia tcnica (Transferencia Tecnolgica) y capacitacin est centrada principalmente en instituciones locales del estado, como la Direccin Regional Agraria, SENASA, y en menor grado por Organismos No Gubernamentales (ONGs), profesionales individuales y otros. Al igual que en el contexto regional la oferta privada de servicios es casi inexistente, a causa de los escasos ingresos econmicos de los productores quienes se ven impedidos de solventar la asistencia tcnica y capacitacin.
4.3.3 PROYECION DE LA OFERTA Para el presente Proyecto, se utilizar un escenario pasivo, para el cual se tendr presente los siguientes supuestos: Los esfuerzos de las instituciones ofertantes con capacidad de Servicios, mantendrn invariantes sus actividades actuales. El nmero de instituciones Pblicas y Privadas, con capacidad de servicios de Capacitacin y asistencia Tcnica, se mantendrn constantes. La unidad de medida para realizar la proyeccin es de Productores o Beneficiarios. Con estos supuestos, en el cuadro siguiente procedemos a proyectar la Oferta de los servicios para el presente proyecto. Cuadro N 4.2.- Proyeccin de la Oferta para el Proyecto (Productores Asistidos y Capacitados)
Ao 00-10 Oferta 0
FUENTE: Elaborado para el Proyecto.
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4.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA El balance o cuanta para el Proyecto, resulta de la Diferencia de la Demanda y la oferta proyectada, en el cuadro N 4.3, se muestra el balance del Proyecto. CUADRO N 4.3: Balance oferta demanda Sin proyecto
CUADRO N 4.3 A: Balance oferta demanda Con proyecto

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4.5
ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION 4.5.1. ALTERNATIVA 1 Las acciones a desarrollarse en esta alternativa se describen de la siguiente manera: COMPONENTES: 1. ASISTENCIA TECNICA La asistencia tecnica consiste en las visitas que se realizara a cada productor que forma parte del proyecto para poder brindarle una respectiva asistencia tecnica en cuanto al manejo eficiente del cultivo de tuna, Estas visitas se realizaran cada quince dias a cada uno de los beneficiarios. El objetivo es tener contacto directo con los productores en forma muy frecuente de tal manera que los asistentes tecnicos logren formar parte de las actividades cotidianas de los productores y asi puedan asumir y cumplir con la nuevas orientaciones tecnicas que se les hara llegar. El proyecto ser liderado por el responsable del componente de Asistencia Tecnica del proyecto, asi mismo se contara con 01 especialista en temas de organizacin y temas de articulacin comercial, tambin contamos con 05 tecnicos Para el primer ao y 06 tecnicos para el segundo y tercer ao, distribuidos en los diferentes anexos de intervencin del Proyecto. Ademas se contara con la movilidad necesaria la cual consta de motos Honda XL, con el combustible necesario para su traslado en los tiempos programados, cada tcnico deber visitar a 07 beneficiarios al dia. Tambien se realizara campaas de erradicacin de la cochinilla en los tunales, para lo cual se formaran brigadas de trabajo, asi tenemos en el anexo de San Cristobal se formaran 02 brigadas de 04 personas de campo, la cual estar liderada por un tcnico. En el anexo de Muylaque, se considera 01 brigada de 03 personas y el anexo de Sijuaya con 01 brigada de 03 personas de campo. Estas brigadas utilizaran los equipos e implementos necesarios para el trabajo a realizar asi como: la motopulverizadora (hidrojet), herramientas como machetes, y la indumentaria necesaria. Se implementara una oficina tcnica para el proyecto en la Municipalidad Distrital de San Cristobal, para poder hacer los tramites e informes correspondientes.
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Se realizar anlisis de suelos, foliar, patolgico de las plantaciones de tuna, para poder tener un manejo tcnico eficiente en el desarrollo de los tunales. Tambien contempla la elaboracin de un plan de negocios para lograr el procesamiento de la tuna, teniendo en cuenta que todos los agricultores tienen esa esperanza de que algn dia el producto pueda ser procesado en la zona y poder comercializar un producto con valor agregado. Elaboracion de un estudio de mercado tanto a nivel nacional como internacional, estonos va a permitir identificar las ventanas de comercializacin de la tuna. La identificacin de los ecotipos de la tuna, es fundamental para poder programar un mejoramiento gentico de los tunales, existen tunas de diferentes colores, pero la mas cotizada es la tuna blanca. El estudio de la lnea de base, es importante porque nos permite medir el grado de avance del proyecto y ver si se estn logrando los resultados propuestos por el proyecto, para lo cual se realizara un estudio de la lnea de base al inicio del proyecto (primer mes), luego un estudio de lnea de base intermedio al ao y medio de ejecucin del proyecto y finalmente un estudio de lnea de base en el penltimo mes de ejecucin del proyecto, para lo cual se deber contar con personal tcnico para que realicen las encuestas respectivas a los beneficiarios del proyecto, el procesamiento correspondiente de la informacin y tener el consolidado de la informacin. 2. CAPACITACIN Se capacitar a 423 productores de tuna en los diferentes anexos del Distrito de San Cristobal, Provincia de Mariscal Nieto, Region Moquegua. Se desarrollaran 30 eventos de capacitacin en fortalecimiento de habilidades tcnicas en manejo del cultivo, 12 eventos de capacitacin en manejo organizacional y 12 eventos en articulacin comercial de la tuna. Estas capacitaciones se desarrollaran en forma teorica y practica, para cada etapa de desarrollo del cultivo. Ademas se considera la instalacin de 04 parcelas demostrativas de 0.20 ha cada una, en los anexos de San Cristobal, Muylaque y Sijuaya. Estas parcelas permitiran desarrollar los eventos de capacitaciones en campo, Asi mismo se considera 02 giras agronmicas al interior del Pais.
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De tal manera que se puedan insertar nuevas tecnicas de cultivo y nuevos conocimientos de otras experiencias exitosas a nivel nacional. Para cada uno de las capacitaciones se estan considerando ponentes especialistas en cada tema con el objetivo de que cada evento logre su objetivo. Asi mismo se considera la participacin en ferias nacionales para promocionar el producto, y la participacion en festivales de tuna en el mismo Distrito, a nivel regional y a nivel nacional. METAS PARA LA ALTERNATIVA 01: Incremento en el rendimiento del cultivo ao a ao, asi tenemos: Aos Ao 00 Ao 01 Ao 02 Ao 03 Rendimiento 6,172.00 (Kg/Ha.) 6,789.20 (Kg/Ha.) 7,097.80 (Kg/Ha.) 7,406.40 (Kg/Ha.)
Incremento del numero de hectreas ao a ao:

A REA A CTUA L A MPLIA CION A MPLIA CION A MPLIA CION TOTA L A O 00 205 A O 01 205 20 A O 02 205 20 20 245 A O 03 205 20 20 10 255
205
225
Eventos de capacitacin EVENTOS FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES TECNICAS FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL ARTICULACION COMERCIAL GIRAS AGRONOMICAS INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS TOTAL AO 01 10 04 04 04 22 AO 02 10 04 04 01 19 AO 03 10 04 04 01 19
54
Numero de asistencias tcnicas Aos Ao 01 Ao 02 Ao 03 Eventos de promocion EVENTOS PARTICIPACION EN FERIAS REALIZACION DE FESTIVALES TOTAL AO 01 AO 02 01 01 01 01 02 02 AO 03 01 01 Nro de A.T. 8400 Asistencias Tecnicas 10080 Asistencias Tecnicas 10080 Asistencias Tecnicas
4.5.2. ALTERNATIVA 2 Las acciones a desarrollarse en esta alternativa se describen de la siguiente manera: COMPONENTES: 2. ASISTENCIA TECNICA La asistencia tecnica consiste en las visitas que se realizara a cada productor que forma parte del proyecto para poder brindarle una respectiva asistencia tecnica en cuanto al manejo eficiente del cultivo, Estas visitas se realizaran en forma mensual a cada uno de los beneficiarios. El proyecto ser liderado por el Responsable del componente de Asistencia Tecnica, 01 especialista en temas de organizacin y temas de articulacin comercial, asi mismo se contara con 03 tecnicos para el primer ao y 04 tecnicos para el segundo ao, distribuidos en los diferentes anexos de intervencin del Proyecto. Ademas se contara con la movilidad necesaria la cual consta de motocicletas Honda XL, con el combustible necesario para su traslado en los tiempos programados. Tambien se realizara campaas de erradicacin de la cochinilla en los tunales, para lo cual se formaran brigadas de trabajo, asi tenemos en el anexo de San Cristobal se formaran 02 brigadas de 04 personas de campo, la cual estar liderada por un tcnico. En el anexo de Muylaque, se considera 01 brigada de 03 personas y el anexo de Sijuaya con 01 brigada de 03 personas de campo.
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Estas brigadas utilizaran los equipos e implementos necesarios para el trabajo a realizar asi como: la motopulverizadora (hidrojet), herramientas como machetes, y la indumentaria necesaria. Se implementara una oficina tcnica para el proyecto en la Municipalidad Distrital de San Cristobal, para poder hacer los tramites e informes correspondientes. Se realizar anlisis de suelos, foliar, patolgico de las plantaciones de tuna, para poder tener un manejo tcnico eficiente en el desarrollo de los tunales. Tambien contempla la elaboracin de un plan de negocios para lograr el procesamiento de la tuna, teniendo en cuenta que todos los agricultores tienen esa esperanza de que algn dia el producto pueda ser procesado en la zona y poder comercializar un producto con valor agregado. Elaboracion de un estudio de mercado tanto a nivel nacional como internacional, estonos va a permitir identificar las ventanas de comercializacin de la tuna. La identificacin de los ecotipos de la tuna, es fundamental para poder programar un mejoramiento gentico de los tunales, existen tunas de diferentes colores, pero la mas cotizada es la tuna blanca. El estudio de la lnea de base, es importante porque nos permite medir el grado de avance del proyecto y ver si se estn logrando los resultados propuestos por el proyecto, para lo cual se realizara un estudio de la lnea de base al inicio del proyecto (primer mes), luego un estudio de lnea de base intermedio al ao y medio de ejecucin del proyecto y finalmente un estudio de lnea de base en el penltimo mes de ejecucin del proyecto, para lo cual se deber contar con personal tcnico para que realicen las encuestas respectivas a los beneficiarios del proyecto, el procesamiento correspondiente de la informacin y tener el consolidado de la informacin. 2. CAPACITACIN Se capacitar a 423 productores de tuna en los diferentes anexos del Distrito de San Cristobal, Provincia de Mariscal Nieto, Region Moquegua. Se desarrollaran 60 eventos de capacitacin en fortalecimiento de habilidades tcnicas en manejo del cultivo, 27 eventos de capacitacin en manejo organizacional y 24 eventos de capacitacin en comercializacin de la tuna. Estas capacitaciones
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se desarrollaran en forma teorica y practica, para cada etapa de desarrollo del cultivo. Ademas se considera la instalacion 04 parcelas demostrativas, de 0.20 ha. Cada una en los anexos de San Cristobal, Muylaque y Sijuaya. Las cuales perimitiran desarrollar los eventos de capacitaciones en campo, Asi mismo se considera 03 giras agronmicas al interior del Pais. De tal manera que se puedan insertar nuevas tecnicas de cultivo y nuevos conocimientos de otras experiencias exitosas a nivel nacional. Para cada uno de las capacitaciones se estan considerando ponentes especialistas en cada tema con el objetivo de que cada evento logre su objetivo. Asi mismo se considera la participacin en ferias nacionales para promocionar el producto, y la particpacion en festivales de tuna en el mismo Distrito, a nivel regiona y a nivel nacional. METAS PARA LA ALTERNATIVA 02: Incremento en el rendimiento del cultivo ao a ao, asi tenemos: Aos Ao 00 Ao 01 Ao 02 Ao 03 Rendimiento 6,172.00 (Kg/Ha.) 6,583.67 (Kg/Ha.) 6,789.20 (Kg/Ha.) 6,994.73 (Kg/Ha.)
Incremento del numero de hectreas ao a ao:
A O 00 A R EA A C T U A L 205 A M PL IA C IO N A M PL IA C IO N A M PL IA C IO N TO TA L 205
A O 0 1 205 20
A O 0 2 205 20 20 245
225
A O 03 205 20 20 10 255
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Eventos de capacitacin EVENTOS FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES TECNICAS FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL ARTICULACION COMERCIAL GIRAS AGRONOMICAS INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS TOTAL Numero de asistencias tcnicas Aos Ao 01 Ao 02 Ao 03 Nro de A.T. 5040 Asistencias Tecnicas 5040 Asistencias Tecnicas 6720 Asistencias Tecnicas AO 01 20 9 8 1 4 42 AO 02 20 9 8 1 38 AO 03 20 9 8 1 38
Eventos de promocion EVENTOS PARTICIPACION EN FERIAS REALIZACION DE FESTIVALES TOTAL AO 01 AO 02 AO 03 01 01 01 01 01 01 02 02 02
4.6
COSTOS DEL PROYECTO 4.6.1 Costos en la situacin sin proyecto. Para la situacin "sin proyecto" el costo promedio de produccin (Etapa de mantenimiento) de la Tuna asciende a S/. 1,909.95 por Hectrea. El detalle de los Costos en la situacin sin Proyecto se encuentra en el Anexo 01.
58
4.6.1.1 Costos de Produccin de los cultivos sin Proyecto A continuacin en el cuadro Nro. 4.4, se da a conocer el resumen de los Costos de produccin de la Tuna en la Situacin sin proyecto y est expresado en Nuevos Soles. RESUMEN COSTO DE PRODUCCIN DEL CULTIVO DE LA TUNA CON RIEGO POR GRAVEDAD EN LA SITUACIN SIN PROYECTO COSTO DE MANTENIMIENTO DE LOS TUNALES Cuadro N 4.4 C lt o: T n u iv u a R n im no( g a : e d ie t K /H .) 6 7 .0 12 0 Pe d r cio e F ct r d a o e Pe r cio R bo urs Mr d e ca o C n esi o vr n So l cia I. C st s D e o o o ir ct s 1 8 .0 ,7 5 0 1 3 .2 24 0 A Mn d O r . a o e ba 1 2 .0 ,2 5 0 83 0 3 .0 A.1 Prepa cindel t . ra erren o 15 0 7 .0 0 8 .6 19 0 1 .0 A.2 Poda . 10 0 4 .0 0 8 .6 9 .2 5 0 A.3 Fert cinva su . iliza elo 15 0 0 .0 0 8 .6 7 .4 1 0 A.4 La . bores Cu u les lt ra 20 0 8 .0 0 8 .6 10 0 9 .4 A.5 Conrol Fit n a . t osa it rio 7 .0 0 0 0 8 .6 4 .6 7 0 A.6 Cosech . a 45 0 5 .0 0 8 .6 39 0 0 .4 B M q in r s yEq ip s . a u a ia u o 00 .0 0 7 .7 00 .0 C I su o . n ms 50 0 6 .0 41 0 0 .2 C.1 Fert nes . iliza t 20 0 5 .0 0 5 .6 12 0 6 .5 C.2 Pest . icida s 30 0 1 .0 0 7 .7 28 0 3 .7 C.3 Agu . a 0 0 .0 0 2 .7 0 0 .0 II.C st s In ir ct s o o de o 14 5 2 .9 0 6 17 6 .8 0 .4 T t l C st s d P o u n oa o o e r d cci 1 0 .9 ,9 9 5 1 4 .6 31 6 P e V nae C a a( /. / K .) r cio e t n h cr S g 0 0 .7
Fuene: Elab o p el Proyect t orad ara o
4.6.1.2
Costos Totales de Produccin Proyectados sin Proyecto
En los Cuadros N 4.5 y 4.6, se dan a conocer el resumen de los Costos Totales de produccin proyectados a precios privados y a precios sociales (En Nuevos soles).
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Cuadro N 4.5.- Costos Totales de Produccin Proyectados a Precios Privados Sin Proyecto
C o n c e p to 0
Tuna
Aos 5
10
C o s t o P ro d u c c i n / h a . 1909.95 1909.95 1909.95 1909.95 1909.95 1909.95 1909.95 1909.95 1909.95 1909.95 1909.95 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 re a d e C u lt ivo (H a s ) C o sto T o ta l P r o d u c c 391539.75391539.75 391539.75 391539.75391539.75391539.75 391539.75391539.75391539.75 391539.75 391539.75 i n 391539.75 391539.75 391539.75 391539.75391539.75391539.75 391539.75391539.75391539.75391539.75391539.75 C o sto T o ta l A n u a l
F uente lab o rad o p ara el P ro yec to :E
Cuadro N 4.6.- Costos Totales de Produccin Proyectados a Precios Sociales sin Proyecto
C o n c e p to 0
Tuna
Aos 5
10
C o s t o P ro d u c c i n / h a . 1341.66 1341.66 1341.66 1341.66 1341.66 1341.66 1341.66 1341.66 1341.66 1341.66 1341.66 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 re a d e C u lt ivo (H a s ) 275039.69 275039.69275039.69275039.69275039.69275039.69275039.69 C o sto T o ta l P r o d u c c i n 275039.69275039.69275039.69275039.69 275039.69 75039.69275039.69275039.69275039.69 2 275039.69275039.69275039.69275039.69275039.69275039.69 C o sto T o ta l A n u a l
F uente lab o rad o p ara el P ro yecto :E
4.6.2 Costos en la situacin con proyecto Para la situacin "con proyecto" el costo promedio de produccin calculado para las plantaciones establecidas y para las nuevas plantaciones ha tenido un ligero incremento ya que para lograr cumplir con las metas planteadas es necesario incrementar ciertas cantidades relacionadas al requerimiento de mano de obra e insumos agrcolas. El detalle de los Costos de Produccin de los cultivos en la situacin con Proyecto se encuentra en el Anexo 02. 4.6.2.1 Costos de Produccin de los cultivos con Proyecto A continuacin en el Cuadro N 4.7, se da a conocer el resumen de los Costos de produccin de la Tuna, con riego por gravedad en la Situacin con proyecto, para el caso de las plantaciones establecidas actualmente.
60
Cuadro N 4.7: RESUMEN COSTO DE PRODUCCIN DEL CULTIVO DE LA TUNA CON RIEGO POR GRAVEDAD EN LA SITUACIN CON PROYECTO PARA LAS PLANTACIONES ESTABLECIDAS
C lt o: T n u iv ua R bo urs I. C st s D e o o o ir ct s A Mn d O r . a o e ba A.1 Prepara . cindel t erren o A.2 Poda . A.3 Fert . ilizacin va su elo A.4 La . bores Cu u lt rales A.5 Conrol Fit n a . t osa it rio A.6 Cosech . a B M q in ria yEq ip s . au a s u o C In m s . su o C.1 Fert . ilizanes t C.2 Pest . icidas C.3 Agu . a II.C st s In ir ct s o o de o Toa Co o d Pr d cci t l st s e o u n P cio V nae Ch cra( / K .) re e t n a S/. g R D IEN O EN IM T R n im no A o0 ( g a e d ie t 1 K /H .) R n im no A o0 ( g a e d ie t 2 K /H .) R n im no A o0 ( g a e d ie t 3 K /H .)
Fuent Elaborado para el Proyect e: o
P ciod re e Mr d e ca o 2 1 .0 ,6 0 0 1 9 .0 ,8 0 0 15 0 7 .0 10 0 4 .0 15 0 7 .0 70 0 0 .0 15 0 7 .0 55 0 2 .0 0 0 .0 70 0 2 .0 30 0 3 .0 30 0 9 .0 0 0 .0 12 0 8 .7 2 9 .7 ,7 2 0 0 2 .9
A ERN T A0 LT A IV 1
F ct r d a o e Co v rsi ne n
P cio re So l cia 1 0 .0 80 0 1 8 .2 25 0 0 8 .6 19 0 1 .0 0 8 .6 9 .2 5 0 0 8 .6 19 0 1 .0 0 8 .6 46 0 7 .0 0 8 .6 19 0 1 .0 0 8 .6 37 0 5 .0 0 7 .7 0 0 .0 54 0 1 .8 0 5 .6 24 0 1 .5 0 7 .7 30 0 0 .3 0 2 .7 0 0 .0 0 6 .8 17 2 5 .1 1 5 .1 97 2
A ERN T A0 LT A IV 2
6 8 .2 ,7 9 0 7 9 .8 ,0 7 0 7 0 .4 ,4 6 0
6 8 .6 ,5 3 7 6 8 .2 ,7 9 0 6 9 .7 ,9 4 3
4.6.2.2
Costos de Inversin requeridas por el Proyecto
Una de las actividades importantes que incluye el proyecto es el servicio de transferencia tecnologa (asistencia tcnica), y a continuacin en los siguientes cuadros se da a conocer el requerimiento de tcnicos para cada alternativa.
61
CUADRO N 4.8: DETERMINACIN DEL REQUERIMIENTO ANUAL DE TCNICOS PARA EL PROGRAMA DE

TRANSFERENCIA TECNOLOGICA.
(Alternativa 01)
AO 01
SECTOR PRODUCTOS Tuna
N DE B ENEF IC IA R IOS A C OB ER TU R A R N VIS ITIT A S / D A HB IL / T C . N D A S HB IL ES / QU INC ENA N TOT A L DE VIS IT A S QU INC ENA L ES / TC NIC O N TC .
SAN CRISTOBAL TOTAL
374.00
7.00
10.00
70.00
374.00
FUENTE ELA BORA DO PA RA EL PROY ECTO :
AO 02
SECTOR PRODUCTOS
SAN CRISTOBAL TOTAL
Tuna
407.00
7.00
10.00
70.00
407.00
AO 03
SECTOR PRODUCTOS Tuna
SAN CRISTOBAL TOTAL
423.00
7.00
10.00
70.00
423.00
62
CUADRO N 4.9: DETERMINACIN DEL REQUERIMIENTO ANUAL DE TCNICOS PARA EL PROGRAMA DE

TRANSFERENCIA TECNOLOGICA.
(Alternativa 02)
AO 01
N D E N VIS IT ITA S / D A H B IL / TC . N D A S HB IL ES / Q U IN C ENA N TOTA L D E VI S IT A S Q U IN C E NA L ES / T C NIC O N T C .
SECT OR
PRODUCT OS Tuna
B EN EFIC IA R IOS A C OB ER TU R A R
SAN CRISTOBAL TOTAL
374.00
7.00
20.00
140.00
374.00
AO 02
SECT OR PRODUCT OS Tuna
N D E B EN EFIC IA R IOS A C OB ER TU R A R N VIS IT ITA S / D A H B IL / TC . N D A S HB IL ES / Q U IN C ENA N TOTA L D E VI S IT A S Q U IN C E NA L ES / T C NIC O N T C .
SAN CRISTOBAL TOTAL
407.00
7.00
20.00
140.00
407.00
AO 03
N D E N VIS IT ITA S / D A H B IL / TC . N D A S HB IL ES / Q U IN C ENA N TOTA L D E VI S IT A S Q U IN C E NA L ES / T C NIC O N T C .
SECT OR
PRODUCT OS
B EN EFIC IA R IOS A C OB ER TU R A R
SAN CRISTOBAL TOTAL
Tuna
423.00
7.00
20.00
140.00
423.00
A)
Costos de Inversin Alternativa N 01 Los costos de inversion para la alternativa 01 han sido cuantificados considerando todos los componentes del proyecto, a precios privados y a precios sociales los cuales se detallan en el cuadro Nro. 4.10, y en el cuadro Nro. 4.11 consideramos los costos de operacin y mantenimiento del proyecto para la alternativa 01.
63
A continuacin presentamos los cuadros de los desagregados de los costos para la alternativa 01 tanto a precios privados como aprecios sociales, los cuales se describen en los cuadros Nro. 4.12 y 4.13.
64
4 0 C S O E P OE T .1 . O T D L R Y C O A T R A IV 0 LENT A 1
I m te
R BO UR
U id d n a
C n. at
C. .U
P rc l P . a ia . P
S bT ta u o l P . .P
T ta P . o l .P
P r ia P . ac l .S
S bT t l u oa P . .S
T ta P . o l .S
T T LC S O D E T S u v sS le ) OA O T S IRC O (N e o o s I ET D S S UI O 268 .3 ..1 1 E b r c nd Ep d n T c ic l oa i e x e ie te n o a II C M O E T I:A IS E C T C I A O P NNE S T N I E N A C 267 .6 ..1 3 267 .6 ..1 3 267 .6 ..1 3 267 .6 ..1 3 267 .6 ..1 3 267 .6 ..1 3 267 .6 ..1 3 267 .6 ..1 3 267 .6 ..1 2 267 .6 ..1 2 267 .6 ..1 2 267 .6 ..1 2 267 .6 ..1 2 267 .6 ..1 2 267 .6 ..1 2 267 .6 ..1 2 267 .6 ..1 2 267 .6 ..1 2 267 .6 ..1 2 267 .6 ..1 2 267 .6 ..1 2 267 .6 ..1 2 267 .6 ..1 2 267 .6 ..1 2 267 .6 ..1 2 267 .6 ..1 2 267 .6 ..1 2 267 .6 ..1 2 267 .6 ..1 2 267 .6 ..1 2 267 .6 ..1 2 267 .6 ..1 2 267 .6 ..1 2 267 .6 ..1 2 267 .6 ..1 2 267 .6 ..1 2 267 .6 ..1 2 267 .6 ..1 2 267 .6 ..1 2 267 .6 ..1 2 267 .6 ..1 2 267 .6 ..1 2 267 .6 ..1 2 267 .6 ..1 2 267 .6 ..1 2 267 .6 ..1 2 267 .6 ..1 2 G S O P R A O T A A IO D SR I IO A T S O L C N R T C N E E VC S P r o a P fe io a p r l A is n iaT c ic e s n l ro s n l a a a s te c n a I g Rs o s b d l Cmo e ted A is n iaT c ic (0 ) n . e p n a l e o p n n e s te c e n a 1 e I g Ep c li tae O a iz c nyA ic l c nCmr ia ( 1 n . s e ias n rg n a i rt u io o ec l 0 ) a T c ic A ro e u r ( 5 - P e a o e n o g p c aio 0 ) r r im T c ic A ro e u r ( 6 - S g n oa o e n o g p c aio 0 ) e u d T c ic A ro e u r ( 6 - T rc r a o e n o g p c aio 0 ) e e Co r h fe G S O P R A O P A E IEE A T S O L C M R D B NS E U A IE T E P E E T C N E A F IN T C IC Q I M NO IM L M N A I D L OIC A N A P E u a ie toyB n sD r d ro q ip m n i e ua e s e Cmu d raPn u i7 o p ta o e ti m I pe o L s r mr s ra a e F to o ia o o c p d ra C nMltimd ao u ei a Era c m Md loPrta o p ta o o u o c mu d ra Ec to d md ra s ri rio e a e SlaGaoia il ir t r SlaMtac il e li a Eta ted md ra s n e ae Eta teMta o s n e lic E U O Y A E IA E P R E S R IC D E T N I Q I S M T R L S A A L E V IO E X E S N P E u a ie toyB n sD r d ro q ip m n i e ua e s e Mto ic taH NAX 2 0 o c le O D L 5 Cm n ta4x4 ai e o Cmrafo g aD it l a to r fic ig a F ao i d ra lm Mto u e a o o p lv riz d ra Eu o d c lu r mv qi s e e l p a o il L n sp rac mn ta l ta a a io e a L n sp ramto icea l ta a a o c lt B n sd C n u o ie e e o s m Hrra ie ta p raT b jo d c mo e m n s a ra a s e a p Ps c a og n o e ti id s r a ic s F rtil a te d s e e iz n s e u lo A o o fo re b n s lia s Hrmn syB e t u n s o oa io simla te V s a io e tu r V s a (Ca c s S mre s p lo , ec) e tu rio h le o , o b ro , o s t . V s a d s g rid d(g a te , le t s b ta , r s ir d re ) e tu rio e e u a u n s ne , o s e p a o s C m u tib syc rb ra te o b s le a u n s Gs lin 9 Otn . ao a 0 c s Ptro oD e le -2 Crb r n s a ua te M t r l d E c ito o ae ia e s r ri V ri s(Clc la o , A h a o e g ma o, p r ra o Pp l Bn , F ld r, C s e . a o a u d ra rc iv d r, n ra p d r efo d r, a e o d o e l , tc) ip G. I B 1 50 00 50. 0 0 00 Gs ln . Gs ln . G. lb 42 30 20 00 1 1 4 1. 41 100 30 6 4 00 08. 0 2 2 00 80. 0 1 0 00 30. 0 5 0 .0 00 0 Ao Ao 3 3 50 00 30 50 1 0 00 50. 0 1 5 00 00. 0 1 1 8 .0 060 0 Ao Ao Ao Ao Ao 3 3 3 3 3 27 10 50 50 10 50 60 0 60 0 61. 0 5 00 1 5 00 60. 0 40. 0 5 00 10. 0 8 00 10. 0 8 00 250 0 5 0 .0 UD N UD N UD N UD N UD N. UD N. UD N. UD N. 6 1 2 1 4 4 8 4 8 150 80 900 50 60 0 15 60 65 00 20 0 80 0 20 0 110. 0 1 0 00 9 0 00 50. 0 10. 0 2 00 15. 0 6 00 2 2 00 40. 0 8 00 0. 0 60. 0 4 00 90. 0 6 00 310 0 1 1 .0 2 9 5 .0 480 0 UD N UD N UD N UD N UD N UD N UD N UD N UD N UD N UD N 2 2 1 2 2 2 5 5 8 2 3 30 00 50 5 40 50 20 50 50 0 20 3 30 0 10 5 9 0 20 5 20 0 60. 0 0 00 10. 0 1 00 40. 0 5 00 50. 0 0 00 10. 0 0 00 4 00 6. 0 10. 0 5 00 7 00 5. 0 7 00 2. 0 5 00 0. 0 6 00 0. 0 210 0 2 3 .0 Ms e Ms e Ms e Ms e Ms e Ms e 3 6 3 6 6 0 7 2 7 2 3 6 30 50 30 40 20 00 20 00 20 00 10 80 160. 0 2 0 00 120. 0 2 4 00 100. 0 2 0 00 140. 0 4 0 00 140. 0 4 0 00 6 8 00 40. 0 7 1 0 .0 220 0 Uid d na 1 100 60 1 0 00 60. 0 100 0 6 0 .0
2310 0 0 7 4 .8 100 0 6 0 .0 145 8 3 4 .3 1252 0 5 4 1 .0 7 1 0 .0 220 0 6 5 3 .3 566 6 1 4 4 .4 155 5 1 1 7 .7 122 3 1 9 9 .9 000 1 1 0 0 .0 399 9 1 0 0 .0 399 9 599 9 8 0 .0 145 8 3 4 .3
1651 1 7 3 3 .6 145 8 3 4 .3
1371 0 3 2 5 .1 653. 6 5 6 63
210 0 2 3 .0 156 4 8 9 .6 5 4 .0 02 2 94 7 2 .3 3 8 .5 71 1 4 0 .6 21 8 80 4 4 .3 36 5 8 .5 1 6 .5 20 0 60 5 3 .2 65 4 0 .0 40 7 2 .1 54 0 0 .2 4 3 4 .0 110 0 2 9 5 .9 097 8 927 1 3 7 .3 781 3 9 3 .9 1 0 .4 08 0 1 8 .5 36 5 236 3 0 3 .1 62 7 7 .2 5 7 .1 38 5 8 6 .2 07 3 212 6 6 4 .8 5 7 .5 40 9 185 5 3 6 .5 3 8 .5 71 1 1 1 .6 52 1 1 1 .6 52 1 248 7 1 2 .5 165 4 2 0 .0 8 2 .5 83 3 845 8 5 4 .3 583 3 0 2 .5 267 8 3 9 .4 194 7 0 2 .3 4 0 .6 21 8 4 0 .6 21 8
156 4 8 9 .6
377. 7 4 1 64
65
267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 II I
G S O P R A OT A A I N E EVC S A T S O L C NR T C D SR I I O O Oo s r i i s t s e vco r Pr o ad c m ( 4 m e / es n l e a p 1 /3 e s a o o s M t n i nod c mn t a e i e t e a i ea n m o Sa d lac mn t o t e a io ea M t n i no d m ccea a ei et e o i l t s n m to S A d la m o i l t s O T e s o ccea t Sr ic d foo o i d ev io e t c p o a A ssd s e s nl i e ul i o A ssFl r nl i o i ia A ssp t l g o n l i ao i i c Cr i c co e o g a etfi a i n c l ic o Cn c i nd b n r50 x20 m o fe co e a e . 0 . 0 Cn c i nd b n eo o fe co e a d r l a A u rd l c ld o cn l i q le eo a e fi i a Pg d l z a o eu Pg d a u yd s g e a o e g a ea u Pg d t l fo i m i a o ee n o l e a v C n ut ra o s l oi E b r co d u p nd n g co ( aapo e a i nod l t n ) l oa i n e n la e e o i s p r r c s m t ea u a a e E b r co d u e t d d m c d n co aei t r a io ad l t n . l oa i n e n su i e e a o a i n l nen c n l ea u a a o r E b r co d u e t d d id nifi a i nd e oi o d t n l oa i n e n su i e e t c co e c tp s e u a a o E b r co d d e tu i d li e sd b s in ia inem i yfi a l oa i n e e s d e n a e a e ic l, t r e a n l a o d Du i n i so f D so r d l ifu i n a i a D so t l vsv ifu i n e i i a e Ao Ao 3 3 45 00 , 0. 0 55 00 , 0. 0 1 5 00 30 . 0 1 5 00 60 . 0 Et d su io Et d su io Et d su io Et d su io 1 1 1 3 70 50 80 00 14 0 69 50 00 70 . 0 5 00 80 . 0 0 00 1 4 00 69 . 0 1 0 00 50 . 0 Gb l l a o Gb l l a o Ui a n d d G. I B Ui a n d d G. lb UD N. UD N. UD N. G. I B Ui a n d d Ui a n d d M e s M e s M e s M e s 9 6 3 3 6 1 8 1 2 4 2 4 2 4 1 1 1 3 6 3 6 3 6 3 6 24 0 20 80 0 20 5 30 0 10 5 10 50 20 5 30 5 40 5 30 0 00 20 5 60 0 10 5 10 0 5 0 5 7 2 10 . 0 0 6 00 40 . 0 8 00 7 00 5. 0 1 8 00 00 . 0 20 . 0 7 00 10 . 0 5 00 60 . 0 0 00 80 . 0 4 00 1 8 00 00 . 0 3 0 00 00 . 0 2 00 5. 0 6 00 0. 0 50 . 0 4 00 30 . 0 6 00 10 . 0 8 00 25 . 0 0 20 3 84 . 0 6 0 20
3 84 . 0 6 0 20 31 4. 3 1 3 16 19 1. 6 6 4 17 43 . 1 0 36 6 02 3. 5 97 . 3 0 56 26 . 1 2 89 16 . 0 2 05 54 . 2 0 20 75 . 2 0 88 97 . 3 0 56 2 2 00 51 . 8 2 00 1. 8 5 42 0. 0 43 . 2 5 78 32 . 1 0 52 11 . 1 5 26 12 . 7 7 43 60 . 2 3 25 62 . 9 7 26 1 8 71 35 . 4 1 6 50 20 . 4 1 2 27 27 . 3 1 0 00 50 . 0 4 62 . 0 9 6 88 1 84 . 0 5 1 68 E ET V NO E ET V NO E ET V NO E ET V NO E ET V NO E ET V NO E ET V NO E ET V NO E ET V NO E ET V NO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 . 0 2 20 57 . 0 0 20 48 . 0 8 72 49 . 0 8 72 58 . 0 3 92 58 . 0 4 92 58 . 0 2 52 58 . 0 4 72 53 . 0 4 72 58 . 0 4 92 1 8 60 54 . 0 1 2 60 51 . 0 1 6 16 46 . 0 1 6 16 49 . 0 1 1 76 66 . 0 1 4 76 66 . 0 1 8 56 55 . 0 1 4 16 66 . 0 1 3 16 61 . 0 1 4 76 66 . 0 4 0 00 0 0. 0 E ET V NO 2 20 0 00 4 0 00 00 . 0 3 6 34 31 . 5 1 3 59 31 . 7 1 7 65 28 . 5 1 3 06 22 . 7 1 3 58 24 . 8 1 5 62 38 . 2 1 8 83 33 . 2 1 3 40 32 . 3 1 8 32 33 . 8 1 7 72 30 . 3 1 8 83 33 . 2 3 6 34 31 . 5 12 9. 7 3 8 64
3 1 4 .6 13 1 3
C M OET I :C P C A I N O P NNEI A A I C T O ot l cm t e a iid d s e n s e s r d coe e c 1 F r ae i i nod Hbl a e T c i a d lo po u t r s a a i a i n n a eo e nc e ut v 11 Cp ct co e mn j t c i od lc l i o . Cr ot i o " a e og n oyc ri c c ne o g a us e rc : M j r a i no c etfi a io c lo i " c 111 .. 112 .. 113 .. 114 .. 115 .. 116 .. 117 .. 118 .. 119 .. 111 ..0 12 . 121 .. Cr ot i o " u n sP ci a A rc l se ec l iv d laTn " us e rc : Be a r tc s g o a n l u o e ua t Cr ot i o " a e ine r l d laTn " us e rc : M j t ga e u a no Cr ot i op tc : " o t oyer d a i nd lac c i i a us e rc r ci o Cnr l r a ic co e o h ll " n Dm t a i np tc : " l b r c nd p si i a og n o " e o r c r ci a E oa io e e tcd s r a i s s a c Dm t a i npa tc " r d c i nd b l ya o o og n o " e o r co r ci a P u co e i s o o bn s r a i s c Dm t a i npa tc " l b r c nd c m s yh m d l m iz e o r co r ci a E oa io e o p t u u eo b " s a o s r Dm t a i np tc : " n a d Cs c ayp s c s c ad laTn " e o r c r ci a Tc i s e o e h s c o t oe h e ua Dm t a i npa tc " r c s sd e b r c nd p c d t n " e o r co r ci a P e o e l oa io e i o e u a s o a s Dm t a i npa tc " r c s sd e b r c nd m m d yor s e o r co r ci a P e o e l oa io e e e a t o " s o a r la G aA r n m ap r l sPo u t r s i r go i c aa o r d coe GaA r n ma ( a i n l i r go i c Nco a ) I saa i n n t l c Pr e s ac l a 13 . 267 . 2 . . 16 267 . 2 . . 16 267 . 2 . . 16 267 . 2 . . 16 267 . 2 . . 16 267 . 2 . . 16 267 . 2 . . 16 267 . 2 . . 16 267 . 2 . . 16 267 . 2 . . 16 267 . 2 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 Tn ) ua Pr e sDm sr tv sd T n ( 4 ac l s ac la e o t ai a e u a 0 p r ea ) B n sd C n u o i e e os m e A q i i i nd p n a d u co e e c s s Et r od Cmid oCm s sic l e a o o p t l o Psi i a og n o e tcd s r a ic s Friiz ne d s e etl a t s e u l o A o o foae b ns l r s i Hr o a yB e tma t s om s i si u ne n o l P d co e o g o r u t s c l ic s o o R g Tc i c d ie o e n a o fi Hr a i na p r c m er m t s aa a p e o Oo t s r S r i i sd T r e o e vco e e c r s P p r c d l Tr e o r aa i n e er n e Ec v co d h y s x aa i n e o o P na od p n a l t d e ec s a M t n i nod re ot c i c d a e i e t e i g en ao n m fi I p m t co d c r ov o m e a i n e ec iv le n Sr ic p r l sl b r sa rc la ev io aaa a oe g o s yo / d m t ai a e o r tv s s Mne i i no a t nm t e dr n ua te lo s d e 0 3 Md l s uo ao s dl e Dm sr tv s e o t ai o P y co r et o d e 02 . H. ( e sr n C. / , U 0 4 d e
4 7 3 .1 13 5 3
1 50 . 0 2 6 00 1 50 . 0 2 6 00 1 00 . 0 1 8 00 p r e dm ac l e . a p r e dm ac l e . a p r e dm ac l e . a p r e dm ac l e . a p r e dm ac l e . a p r e dm ac l e . a p r e dm ac l e . a p r e dm ac l e . a p r e dm ac l e . a p r e dm ac l e . a p r e dm ac l e . a p r e dm ac l e . a p r e dm ac l e . a p r e dm ac l e . a p r e dm ac l e . a p r e dm ac l e . a 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 5 30 0 10 60 10 50 90 5 10 20 10 50 10 0 80 50 0 10 50 40 5 40 0 20 5 70 5 30 5 10 50 20 . 0 6 00 10 . 0 2 00 60 . 0 4 00 60 . 0 0 00 30 . 0 8 00 40 . 0 8 00 60 . 0 0 00 7 0 00 20 . 0 20 . 0 0 00 60 . 0 0 00 1 8 00 4 0. 0 10 . 0 8 00 10 . 0 6 00 10 . 0 0 00 30 . 0 0 00 10 . 0 4 00 60 . 0 0 00 11 . 1 5 26 14 . 4 3 45 8 03 4. 4 22 . 1 5 10 17 . 7 1 64 54 . 2 0 20 28 . 7 1 48 10 . 0 0 84 57 . 5 3 81 54 . 2 0 20 39 . 8 1 32 43 . 1 0 36 54 . 2 0 20 6 5 42 00 . 0 18 . 7 6 06 54 . 2 0 20
15 4. 2 0 5 62 15 4. 2 0 5 62 9 1 92 30 . 4
1 4 69 23 . 7
66
2 Fortalecimiento organizacional 2.1 Capacitacion en fortalecimiento organizacional 2.1.1 Taller "Importancia de la Organizacin y formalizacion de la organizacin" 2.1.2 Taller "Gestin Empresarial para el fortalecimiento de la cadena productivsa" 2.1.3 Taller "Manejo administrativo de la asociacion" 2.1.4 Taller "Planificacion estrategica de la asociacion" 3 Fortalecimiento en articulacion comercial de la tuna Capacitacion en Articulacion Comercial EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO 3 3 3 3 4999.00 4999.00 5049.00 5049.00 14997.00 14997.00 15147.00 15147.00
60288.00
50662.18
12602.52 12602.52 12728.57 12728.57 51594.00 43356.30 10366.39 11122.69 10996.64 10870.59 61000.00 51260.50 13445.38 37815.13 481102.38 244456.90 122228.45 61114.22 40742.82 12560.00 416166.89 211623.79 105811.90 52905.95 35270.63 10554.62
3.1 3.1.1 Taller "Mesa de concertacin para la comercializacin de la Tuna" Taller "Articulacion en el mercado del producto final" 3.1.2 Taller "Negociacion e importancia de la cantidad, calidad y continuidad" 3.1.3 3.1.4 Marketing y canales de comercializacion" 3.2 Participacion en ferias y festivales 3.2.1 Participacion en ferias nacional y rueda de negocios (Nacional) 3.2.2 Festival de tuna TOTAL COSTOS INDIRECTOS (21 % de C.D.) 1.00 GASTOS DE DIRECCION TECNICA (12%) 2.00 GASTOS DE ADMINISTRACION (6%) 3.00 GASTOS DE SUPERVISION (3%) 4.00 GASTOS DE LIQUIDACION (2%) 5.00 GASTOS DE MITIGACION AMBIENTAL
EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO
3 3 3 3
4112.00 4412.00 4362.00 4312.00
12336.00 13236.00 13086.00 12936.00
EVENTO EVENTO
2 3
8000 15000
16000.00 45000.00
TOTAL COSTOS DE INVERSIN DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA 01 (Nuevos Soles) Fuente : Elaborado para el Proyecto
2518243.18
2179698.50
67
Cuadro Nro. 4.11: Costos de Operacin y Mantenimiento del Proyecto
Ite m
RUBRO
Un id a d
C a n t.
S u b T o tal C .U. P a r c ia l P .P . P .P .
T o ta l P .P .
S u b T o ta l P a r c ia l P .S . P .S .
T o ta l P .S . 3 3 2 4 0.6 4
1 .0 O P ERA C I N Y M A NT ENIM IENT O 1 .1 O p e r a c i n 1 .1 .1Te c n ic o a g ro p e c u a rio 1 .2 M an te n im ie n to 1 .2 .1In s u mo s GLB 1 8400 8 4 0 0 .0 0 Me s 24 1200 2 8 8 0 0 .0 0 8 4 0 0 .0 0 2 8 8 0 0 .0 0
3 7 2 0 0 .0 0 2 6 1 8 1 .8 2 2 6 1 8 1 .8 2 7 0 5 8 .8 2 7 0 5 8 .8 2
T O T A L C O S T O S DE O P ERA C I N Y M A NT ENIM IENT O DEL P RO Y EC T O P A RA L A A L T ERNA T IV A 0 1 (Nu e v o s S o le s )3 7 2 0 0 .0 0 Fu e n te Ela b o ra d o pa ra e l Pro y e c to :
3 3 2 4 0 .6 4
68
A.1) Costo desagregado a Precios Privados, Alternativa 01

Cuadro N 4.12: COSTOS DESAGREGADOS DEL PROYECTO - ALTERNATIVA I
A O0 1 Item RBO UR U id d n a Cn a t. C . .U P rc l P . a ia .P S b T ta u o l P . .P T ta P . o l .P P rc l a ia P . .P S b T ta u o l P . .P T ta P . o l .P 9 1 2 .9 136 3 100 0 6 0 .0 100 0 6 0 .0 1252 0 5 4 1 .0 7 1 0 .0 220 0 7 1 0 .0 220 0 Ms e Ms e Ms e Ms e Ms e Ms e 3 6 3 6 6 0 7 2 7 2 3 6 30 50 30 40 20 00 20 00 20 00 10 80 1 6 0 .0 200 0 1 2 0 .0 240 0 1 0 0 .0 200 0 1 4 0 .0 400 0 1 4 0 .0 400 0 680 0 4 0 .0 260 0 1 0 .0 260 0 1 0 .0 400 0 2 0 .0 480 0 0 0 .0 1 0 0 .0 200 0 1 4 0 .0 400 0 1 4 0 .0 400 0 260 0 1 0 .0 2 4 0 .0 240 0 400 0 2 0 .0 480 0 0 0 .0 100 0 6 0 .0 6 4 1 .3 877 3 2 4 0 .0 240 0 2 8 0 .0 440 0 400 0 2 0 .0 480 0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 4 9 9 .3 187 3 2 8 0 .0 440 0 2 8 0 .0 440 0 P rc l P . a ia .P A O0 2 S b T ta u o l P . .P T ta P . o l .P 5 6 0 .9 696 3 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 4 9 9 .3 187 3 2 8 0 .0 440 0 P rc l P . a ia .P A O0 3 S b T ta u o l P . .P T ta P . o l .P 5 8 0 .9 596 3 0 0 .0
T T L C S O D E T S(N ev s S les) O A O T S IR C O u o o I ET D S S U IO 2 .8 .3 .6 1 1 E b ra nd E e ie teT cn la o ci e xp d n ico II C M O E T I: A IS E C T C IC O P N N E S T N IA E N A 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 G S O P RL C N R T C ND S R IC S A T S O A O T A A IO E E V IO P erso a P fesio a p ra la A n l ro nl a sisten ia T n a c c ic I g R sp n b d l C m o e ted A n . e o sa le e o p n n e siste cia T cn (0 ) n e ica 1 I g E e listae O a iza n y A n . sp cia n rg n ci rticu cio C m rcia (0 ) la n o e l 1 T cn A ro e a (0 ) - P e a o e ico g p cu rio 5 rim r T cn A ro e a (0 ) - S g n o a o e ico g p cu rio 6 eud T cn A ro e a (0 ) - T rce a o e ico g p cu rio 6 e r Co r h fe G S O P RL C M R D B N S A T S O A O P A E IE E E U A IE T EIM L M N A I D L O IC AT C IC Q IP M N O P E E T C N E A F IN N A E u a ien y B es D ra ero q ip m to ien u d s C m u d raP n mi7 o p ta o e tiu I p so L se m re ra a r F to p d ra o co ia o C nM ltim d a o u e ia E m cra M d loP rta m u d ra o u o co p ta o E scrito d m d ra rio e a e S G to illa ira ria S M ta illa e lica E n d m d ra sta te e a e E n M ta sta te e lico E U O YM T R L SP R E S R IC D E T N I Q IP S A E IA E A A L E V IO E X E S N E u a ien y B es D ra ero q ip m to ien u d s M to o cicle H N A X 2 0 ta O D L 5 C m n ta 4x 4 a io e C m ra fo g ficaD ita a to r ig l F ao ilm d ra M to u riza o o p lve d ra E u o d ce la m vil q ip s e lu r o L n s p ra ca io e la ta a m n ta L n s p ra m to la ta a o cicle ta B es d C n m ien e o su o H rra ie ta p ra T b jo d ca p e m n s a ra a s e m o P sticid s o a ico e a rg n s F rtiliza te d su lo e n s e e A o o fo re b n s lia s H rm n s y B e u n s o oa io stim la te V estu rio a V stu rio (C a co S m re s, p lo e e a h le s, o b ro o s, tc.) V stu rio d se u a (g a te le te b ta re ira o s) e a e g rid d u n s, n s, o s, sp d re Cmu o b stib les y c rb ra tes a u n G so a 9 O s. a lin 0 ctn P tro oD e le -2 C rb ra te a u n s M teria d E rito a l e sc rio V rio (C lcu d ra A iva o e g m a o p rfo d r, P p l B n , F ld r, C s, e a s a la o , rch d r, n ra p d r, e ra o a e o d o e lip tc.) GB I . 1 50 00 5 0 .0 00 0 G s. ln G s. ln G. lb 42 30 20 00 1 1 4 1 .1 4 100 30 640 0 0 8 .0 220 0 8 0 .0 100 0 3 0 .0 5 0 .0 00 0 Ao Ao 3 3 50 00 30 50 100 0 5 0 .0 150 0 0 0 .0 1 1 8 .0 060 0 Ao Ao Ao Ao Ao 3 3 3 3 3 27 10 50 50 10 50 60 0 60 0 6 1 .0 50 0 150 0 6 0 .0 4 0 .0 50 0 1 0 .0 80 0 1 0 .0 80 0 250 0 5 0 .0 UD N UD N UD N UD N UD N. UD N. UD N. UD N. 6 1 2 1 4 4 8 4 8 150 80 900 50 60 0 15 60 65 00 20 0 80 0 20 0 1 1 0 .0 100 0 900 0 5 0 .0 1 0 .0 20 0 1 5 .0 60 0 220 0 4 0 .0 80 0 0 .0 6 0 .0 40 0 9 0 .0 60 0 310 0 1 1 .0 2 9 5 .0 480 0 UD N UD N UD N UD N UD N UD N UD N UD N UD N UD N UD N 2 2 1 2 2 2 5 5 8 2 3 30 00 50 5 40 50 20 50 50 0 20 3 30 0 10 5 9 0 20 5 20 0 6 0 .0 00 0 1 0 .0 10 0 4 0 .0 50 0 5 0 .0 00 0 1 0 .0 00 0 40 0 6 .0 1 0 .0 50 0 70 0 5 .0 70 0 2 .0 50 0 0 .0 60 0 0 .0 210 0 2 3 .0 U id d n a 1 100 60 100 0 6 0 .0 100 0 6 0 .0
2310 0 0 7 4 .8 100 0 6 0 .0
210 0 2 3 .0 210 0 2 3 .0 6 0 .0 00 0 1 0 .0 10 0 4 0 .0 50 0 5 0 .0 00 0 1 0 .0 00 0 40 0 6 .0 1 0 .0 50 0 70 0 5 .0 70 0 2 .0 50 0 0 .0 60 0 0 .0 4 3 4 .0 110 0 2 9 8 .3 313 3 1 1 0 .0 100 0 900 0 5 0 .0 1 0 .0 20 0 1 5 .0 60 0 220 0 4 0 .0 80 0 0 .0 2 3 .3 13 3 3 0 .0 20 0 130 0 0 7 .0 2 7 .0 10 0 5 0 .0 50 0 1 0 .0 50 0 60 0 0 .0 60 0 0 .0 8 0 .0 50 0 5 0 .0 00 0 3 0 .0 50 0 383 3 3 9 .3 210 0 0 6 .0 9 0 .0 40 0 4 3 .3 33 3 1 6 .6 66 7 1 6 .6 66 7
210 0 2 3 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 2 3 1 .3 963 3 5 3 .3 33 3 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 2 3 .3 13 3 3 0 .0 20 0 130 0 0 7 .0 2 7 .0 10 0 5 0 .0 50 0 1 0 .0 50 0 60 0 0 .0 60 0 0 .0 8 0 .0 50 0 5 0 .0 00 0 3 0 .0 50 0 383 3 3 9 .3 210 0 0 6 .0 9 0 .0 40 0 4 3 .3 33 3 1 6 .6 66 7 1 6 .6 66 7
0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 573 3 9 6 .3 5 3 .3 33 3 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 2 3 .3 13 3 3 0 .0 20 0 130 0 0 7 .0 2 7 .0 10 0 5 0 .0 50 0 1 0 .0 50 0 60 0 0 .0 60 0 0 .0 8 0 .0 50 0 5 0 .0 00 0 3 0 .0 50 0 383 3 3 9 .3 210 0 0 6 .0 9 0 .0 40 0 4 3 .3 33 3 1 6 .6 66 7 1 6 .6 66 7
0 0 .0
573 3 9 6 .3
69
2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3
G S O P RL C N R T C ND S R IC S A T S O A O T A A IO E E V IO O s s ic s tro erv io P rso a d ca p (1 /3 e s /a o e n l e m o 4 m se M n n ie tod ca io e a te im n e m n ta S a d laca io e ot e m n ta M n n ie to d m to a te im n e o cicle s ta S A d la m to O T e s o cicle s ta S rviciod fo co ia o e e to p d A n lisis d su lo e e s A n lisis F lia o r A n lisis p to g a l ico C rtifica ne lo ica e cio co g C n cc nd b n r 5 0x 2 0 o fe io e a e .0 .0 m C n cc nd b n e la o fe io e a d ro A u r d lo l d o lq ile e ca e ficin a P g d lu ao e z P g d a u yd s g e ao e ga eau P g d te fo iam vil a o e le n o C n lto o su ria E b ra nd u p nd n g cio (p rap ce m n d latu a la o cio e n la e e o s a ro sa ie to e n) E b ra nd u e d d m rca on cio a ein rn cio a d latu a la o cio e n stu io e e d a n l te a n l e n. E b ra nd u e d d id n la o cio e n stu io e e tifica nd e tip s d tu a cio e co o e n E b ra nd d e d d lin a d b s in l, in rm d y fin l la o cio e e stu io e e s e a e icia te e ia a D sio ifu n D sio ra ia ifu n d l D sio te v ifu n le isiva III C M O E T II: C P C A IO O P NN E A A IT C N o lec ien e a ilid d s ec ic s e s ro u to s 1 F rta im tod H b a e T n a d lo p d c re Ao Ao 3 3 4 0 .0 ,5 0 0 5 0 .0 ,5 0 0 150 0 3 0 .0 150 0 6 0 .0 E d stu io E d stu io E d stu io E d stu io 1 1 1 3 70 50 80 00 140 69 50 00 7 0 .0 50 0 8 0 .0 00 0 140 0 6 9 .0 100 0 5 0 .0 Gbl lo a Gbl lo a U id d n a G. I B U id d n a G. lb UD N. UD N. UD N. G. I B U id d n a U id d n a Ms e Ms e Ms e Ms e 9 6 3 3 6 1 8 1 2 4 2 4 2 4 1 1 1 3 6 3 6 3 6 3 6 240 20 80 0 20 5 30 0 10 5 10 50 20 5 30 5 40 5 300 00 20 5 60 0 10 5 10 0 5 0 5 7 2 1 0 .0 060 0 4 0 .0 80 0 70 0 5 .0 180 0 0 0 .0 2 0 .0 70 0 1 0 .0 50 0 6 0 .0 00 0 8 0 .0 40 0 180 0 0 0 .0 300 0 0 0 .0 20 0 5 .0 60 0 0 .0 5 0 .0 40 0 3 0 .0 60 0 1 0 .0 80 0 2 5 .0 02 0 3 8 4 .0 602 0
3 8 4 .0 602 0 1 4 7 .0 454 0 620 0 7 0 .0 1 0 .0 60 0 20 0 5 .0 3 0 .0 60 0 90 0 0 .0 50 0 0 .0 2 0 .0 00 0 2 0 .0 80 0 3 0 .0 60 0 100 0 0 0 .0 20 0 5 .0 60 0 0 .0 1 0 .0 80 0 1 0 .0 20 0 60 0 0 .0 64 0 8 .0 7 0 .0 50 0 8 0 .0 00 0 140 0 6 9 .0 5 0 .0 00 0 4 0 .0 50 0 5 0 .0 50 0 4 6 2 .8 968 0 1 8 4 .8 516 0 E ET V NO E ET V NO E ET V NO E ET V NO E ET V NO E ET V NO y p st o d e co ch se a m rm la a e e d d la e y E ET V NO E ET V NO E ET V NO E ET V NO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 8 .0 22 0 5 7 .0 02 0 4 8 .2 87 0 4 9 .2 87 0 5 8 .2 39 0 5 8 .2 49 0 5 8 .2 25 0 5 8 .2 47 0 5 3 .2 47 0 5 8 .2 49 0 186 0 5 4 .0 126 0 5 1 .0 161 0 4 6 .6 161 0 4 9 .6 117 0 6 6 .6 147 0 6 6 .6 185 0 5 5 .6 141 0 6 6 .6 131 0 6 1 .6 147 0 6 6 .6 400 0 0 0 .0 E ET V NO d e d ra te u n M d lo u s D m s tiv s e o tra o dl e P ye ro cto 1 5 0 .0 260 0 1 5 0 .0 260 0 1 0 0 .0 180 0 p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 5 30 0 10 60 10 50 90 5 10 20 10 50 100 80 50 0 10 50 40 5 40 0 20 5 70 5 30 5 10 50 2 0 .0 60 0 1 0 .0 20 0 6 0 .0 40 0 6 0 .0 00 0 3 0 .0 80 0 4 0 .0 80 0 6 0 .0 00 0 700 0 2 0 .0 2 0 .0 00 0 6 0 .0 00 0 180 0 4 0 .0 1 0 .0 80 0 1 0 .0 60 0 1 0 .0 00 0 3 0 .0 00 0 1 0 .0 40 0 6 0 .0 00 0 1 0 .0 80 0 1 0 .0 60 0 1 0 .0 00 0 1 0 .0 00 0 1 0 .0 40 0 2 0 .0 00 0 2 0 .0 60 0 1 0 .0 20 0 2 3 .3 13 3 2 0 .0 00 0 1 6 .6 26 7 1 0 .0 60 0 2 0 .0 00 0 700 0 2 0 .0 2 0 .0 00 0 2 0 .0 00 0 8 0 .0 80 0 960 0 7 0 .0 960 0 7 0 .0 880 0 8 0 .0 2 200 00 400 0 0 0 .0 0 0 .0 5 8 .0 22 0 5 7 .0 02 0 4 8 .2 87 0 4 9 .2 87 0 5 8 .2 39 0 5 8 .2 49 0 5 8 .2 25 0 5 8 .2 47 0 5 3 .2 47 0 5 8 .2 49 0 0 0 .0 575 0 2 1 .6
1 4 7 .0 454 0 1 1 3 .0 174 0 620 0 7 0 .0 1 0 .0 60 0 20 0 5 .0 3 0 .0 60 0 90 0 0 .0 50 0 0 .0 2 0 .0 00 0 2 0 .0 80 0 3 0 .0 60 0 100 0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 1 0 .0 80 0 1 0 .0 20 0 60 0 0 .0 64 0 8 .0
1 1 3 .0 174 0 1 1 3 .0 174 0 620 0 7 0 .0 1 0 .0 60 0 20 0 5 .0 3 0 .0 60 0 90 0 0 .0 50 0 0 .0 2 0 .0 00 0 2 0 .0 80 0 3 0 .0 60 0 100 0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 1 0 .0 80 0 1 0 .0 20 0 60 0 0 .0 64 0 8 .0
1 1 3 .0 174 0
5 0 .0 00 0 4 0 .0 50 0 5 0 .0 50 0 2 0 0 .6 169 0 575 0 2 1 .6 5 8 .0 22 0 5 7 .0 02 0 4 8 .2 87 0 4 9 .2 87 0 5 8 .2 39 0 5 8 .2 49 0 5 8 .2 25 0 5 8 .2 47 0 5 3 .2 47 0 5 8 .2 49 0 200 0 0 0 .0 200 0 0 0 .0 1 7 0 .6 409 0
5 0 .0 00 0 4 0 .0 50 0 5 0 .0 50 0 1 9 0 .6 309 0 575 0 2 1 .6 5 8 .0 22 0 5 7 .0 02 0 4 8 .2 87 0 4 9 .2 87 0 5 8 .2 39 0 5 8 .2 49 0 5 8 .2 25 0 5 8 .2 47 0 5 3 .2 47 0 5 8 .2 49 0 200 0 0 0 .0 200 0 0 0 .0
1 .1 1 .1 .1 1 .2 .1 1 .3 .1 1 .4 .1 1 .5 .1 1 .6 .1 1 .7 .1 1 .8 .1 1 .9 .1 1 .1 .1 0 1 .2 1 .1 .2
C p c c ne m n a a ita io n a ejote n od c ltiv c ic el u o C rsote rico "M n joo a icoy c rtific cio e lo ica u : a e rg n e a n co g " C rsote rico "B e a P ctica A r la e e cu u : u n s r s g co s n l ltivod laT n " e ua C rsote rico "M n join g l d laT n " u : a e te ra e ua C rsote ricop ctico "C n l y e d a nd lac ch illa u r : o tro rra ic cio e o in " D m stra i p ctica "E b ra nd p sticid s o a ico e o c n r : la o cio e e a rg n s" D m stra io p ctica"P d ccio d b l y a o o o a ico e o c n ra ro u n e io b n s rg n s" D m stra io p ctica"E b ra nd co p st y h m s d lo b e o c n ra la o cio e m o u u e m riz" D m stra i e o c n p ctica r : "T cn s ica d C se a e o ch T no c np ctica"P ce s d e b ra io d p cod tu a ua D m stra io ra e " ro so e la o c n e is e n" D m stra io e o c n o s" tro p ctica ra "P c so ro e s d e
e b ra io la o c n
G A ro ic p ralo P d c re ira g n m a a s ro u to s G A ro ica (N c n l) ira g n m a io a In ta c n s la i (se n r 0 4 y /o P rce s a la M n im n a ten ie to d m stra a e o tiv s
lo 0 a o s 3 s
1 .3 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3
d 0 H . C ., d T n ) e .2 /U e u a P rc la D o a e s em stra a d T n (0 p rc la tiv s e u a 4 a e s) B n sd C n m ie e e o su o A q isicio d p n s du n e e ca E rco d C m lid oC m o sti l e a o o p st Ps e ticid s o a ico a rg n s F rtiliza te d su lo e n s e e A o o fo re b n s lia s H rm n s y B e u n s o oa io stim la te P d cto e o g s ro u s c lo ico R g T cn ie o e ifica o d H rra ie ta p raca p e mn s a mo O s tro S ic s d T rc s erv io e e ero P p ra nd l T rre o re a ci e e n E a cio d h yo xc va n e o s Pn d d pn s la ta o e e ca M n n ie tod rie ote ifica o a te im n e g cn d I p m n cio d ce vivo m le e ta n e rco S rviciop rala la o s a r la e a s b re g co s
100 0 4 0 .0 100 0 4 0 .0 100 0 1 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 2 3 .3 13 3 2 0 .0 00 0 1 6 .6 26 7 1 0 .0 60 0 2 0 .0 00 0 0 0 .0 0 0 .0 2 0 .0 00 0 3 0 .0 00 0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 1 0 .0 00 0 0 0 .0 2 0 .0 00 0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 1 0 .0 00 0 0 0 .0 2 0 .0 00 0 0 0 .0 0 0 .0 2 3 .3 13 3 2 0 .0 00 0 1 6 .6 26 7 1 0 .0 60 0 2 0 .0 00 0 0 0 .0 0 0 .0 2 0 .0 00 0
100 0 4 0 .0 100 0 4 0 .0 100 0 1 0 .0
3 0 .0 00 0
70
2 Fortalecim iento organizacional 2.1 Capacitacion en fortalecim ie nto organizacional 2.1.1 Taller "Importancia de la Organizacin y f ormalizacion de la organizacin" 2.1.2 Taller "Gestin Empresarial para el fortalecimiento de la cadena productivsa" 2.1.3 Taller "Manejo administrativo de la asociacion" 2.1.4 Taller "Planif icacion estrategica de la asociacion" 3 3.1 Fortalecim iento en articulacion com ercial de la tuna Capacitacion en Articulacion Com ercial EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO 3 3 3 3 4112.00 4412.00 4362.00 4312.00 12336.00 13236.00 13086.00 12936.00 EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO 3 3 3 3 4999.00 4999.00 5049.00 5049.00 14997.00 14997.00 15147.00 15147.00
60288.00
20096.00
20096.00
20096.00
4999.00 4999.00 5049.00 5049.00 51594.00 4112.00 4412.00 4362.00 4312.00 61000.00 23000.00 8000.00 15000.00 481102.38 244456.90 122228.45 61114.22 40742.82 12560.00 213791.86 109359.23 54679.62 27339.81 18226.54 4186.67 1125118.79 17198.00
4999.00 4999.00 5049.00 5049.00 17198.00 4112.00 4412.00 4362.00 4312.00 23000.00 8000.00 15000.00 134575.26 68028.83 34014.42 17007.21 11338.14 4186.67 701482.19
4999.00 4999.00 5049.00 5049.00 17198.00 4112.00 4412.00 4362.00 4312.00 15000.00 0.00 15000.00 132735.26 67068.83 33534.42 16767.21 11178.14 4186.67 691642.19
3.1.1 Taller "Mesa de concertacin para la comercializacin de la Tuna" Taller "Articulacion en el mercado del producto final" 3.1.2 Taller "Negociacion e importancia de la cantidad, calidad y 3.1.3 continuidad" 3.1.4 Marketing y canales de comercializacion" 3.2 Participacion en ferias y festivales 3.2.1 Participacion en ferias nacional y rueda de negocios (Nacional) 3.2.2 Festival de tuna TOTAL COSTOS INDIRECTOS (21 % de C.D.) 1.00 GASTOS DE DIRECCION TECNICA (12%) 2.00 GASTOS DE ADMINISTRACION (6%) 3.00 GASTOS DE SUPERVISION (3%) 4.00 GASTOS DE LIQUIDACION (2%) 5.00 GASTOS DE MITIGACION AMBIENTAL
EVENTO EVENTO
2 3
8000 15000
16000.00 45000.00
TOTAL COSTOS DE INVERSIN DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA 01 (Nuevos Sole s) Fuente: Elaborado para el Proyecto
2518243.18
71
A.2) Costo Desagregado a Precios Sociales Alternativa 01

Cuadro N 4.13: COSTOS DESAGREGADOS DEL PROYECTO - ALTERNATIVA I
A O0 1 Item RBO UR U a nid d Cn a t. C . .U P rc l a ia P . .P P rc l P . a ia .S S T l ub ota P . .S T ta P . o l .S P rc l P . a ia .S S b T ta u o l P . .S T ta P . o l .S 7 1 3 .0 897 7 145 8 3 4 .3 145 8 3 4 .3 1371 0 3 2 5 .1 6 5 3 .3 566 6 6 5 3 .3 566 6 Ms e Ms e Ms e Ms e Ms e Ms e 3 6 3 6 6 0 7 2 7 2 3 6 30 50 30 40 20 00 20 00 20 00 10 80 1 6 0 .0 200 0 1 2 0 .0 240 0 1 0 0 .0 200 0 1 4 0 .0 400 0 1 4 0 .0 400 0 680 0 4 0 .0 1 4 4 .4 155 5 1 1 7 .7 122 3 1 9 9 .9 000 1 1 0 0 .0 399 9 1 0 0 .0 399 9 599 9 8 0 .0 166 6 9 3 .3 166 6 9 3 .3 311 2 8 8 .8 300 1 7 9 .9 1 9 9 .9 000 1 1 0 0 .0 399 9 1 0 0 .0 399 9 166 6 9 3 .3 2 4 0 .0 000 0 311 2 8 8 .8 300 1 7 9 .9 145 8 3 4 .3 5 1 0 .8 958 3 2 4 0 .0 000 0 2 5 1 .1 288 8 311 2 8 8 .8 300 1 7 9 .9 0 0 .0 0 0 .0 3 0 2 .1 761 3 2 5 1 .1 288 8 2 5 1 .1 288 8 P rc l a ia P . .S A O0 2 S b T ta u o l P . .S T lP . ota .S 4 4 5 .6 918 1 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 3 0 2 .1 761 3 2 5 1 .1 288 8 P rc l P . a ia .S A O0 3 S b T ta u o l P . .S T ta P . o l .S 4 7 3 .9 845 2 0 0 .0
T T L C S O D E T S(N ev s S les) O A O T S IR C O u o o I ET D S S U IO 2 .8 .3 .6 1 1 E b ra n d E e ie te T cn la o ci e xp d n ico II C M O E T I: A IS E C T C IC O P N N E S T N IA E N A 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 G S SP RL C N R T C ND S R IC S A TO O A O T A A IO E E V IO P erso a P fesio a pa la A n l ro n l ra sisten ia T n a c c ic I g R sp n b d l C m o e te d A n . e o sa le e o p n n e siste cia T cn (0 ) n e ica 1 I g E e lista e O a iza n y A n . sp cia n rg n ci rticu cio C m rcia (0 ) la n o e l 1 T cn A ro e a (0 ) - P e a o e ico g p cu rio 5 rim r T cn A ro e a (0 ) - S g n o a o e ico g p cu rio 6 eud T cn A ro e a (0 ) - T rce a o e ico g p cu rio 6 e r Co r h fe G S SP RL C M R D B N S A TO O A O P A E IE E E U A IE T EIM LE E T C ND L O IC AT C IC Q IP M N O P M N A I E A F IN N A E u m to y B es D ra ero q ipa ien ien u d s C m u d ra P n mi7 o p ta o e tiu I p so L se m re ra a r F to p d ra o co ia o C n M ltim d a o u e ia E m cra M d lo P rta m u d ra o u o co p ta o E scrito d m d ra rio e a e S G to illa ira ria S M ta illa e lica E n d m d ra sta te e a e E n M ta sta te e lico E U O YM T R L SP R E S R IOD E T N I Q IP S A E IA E A A L E VIC E XES N E u m to y B es D ra ero q ipa ien ien u d s M to o cicle H N A X 2 0 ta O D L 5 C m n ta 4 x 4 a io e C m ra fo g fica D ita a to r ig l F ao ilm d ra M to u riza o o p lve d ra E u o d ce la m vil q ip s e lu r o L n s p ra ca io e la ta a m n ta L n s p ra m to la ta a o cicle ta B ienes de C n m o su o H rra ie ta p ra T b jo d ca p e mn s a ra a s e m o P sticid s o a ico e a rg n s F rtiliza te d su lo e n s e e A o o fo re b n s lia s H rm n s y B e o oa io stim la te u n s V estu rio a V stu rio (C a co S m re s, p lo e e a h le s, o b ro o s, tc.) V stu rio d se u a (g a te le te b ta re ira o s) e a e g rid d u n s, n s, o s, sp d re Cm u o b stib les y c rb ra tes a u n G so a 9 O s. a lin 0 ctn P tro o D e le -2 C rb ra te a u n s M teria de E rito a l sc rio V rio (C lcu d ra A iva o e g m a o p rfo d r, P p l B n , F ld r, C s, e a s a la o , rch d r, n ra p d r, e ra o a e o d o e lip tc.) GB I . 1 50 00 5 0 .0 00 0 4 0 .6 21 8 G s. ln G s. ln G. lb 42 30 20 00 1 1 4 1 .1 4 100 30 640 0 0 8 .0 220 0 8 0 .0 100 0 3 0 .0 583 3 0 2 .5 267 8 3 9 .4 194 7 0 2 .3 4 0 .6 21 8 A o A o 3 3 50 00 30 50 100 0 5 0 .0 150 0 0 0 .0 165 4 2 0 .0 8 2 .5 83 3 845 8 5 4 .3 A o A o A o A o A o 3 3 3 3 3 27 10 50 50 10 50 60 0 60 0 6 1 .0 50 0 150 0 6 0 .0 4 0 .0 50 0 1 0 .0 80 0 1 0 .0 80 0 5 7 .5 40 9 185 5 3 6 .5 3 8 .5 71 1 1 1 .6 52 1 1 1 .6 52 1 248 7 1 2 .5 UD N UD N UD N UD N UD N. UD N. UD N. UD N. 6 1 2 1 4 4 8 4 8 150 80 900 50 60 0 15 60 65 00 20 0 80 0 20 0 1 1 0 .0 100 0 900 0 5 0 .0 1 0 .0 20 0 1 5 .0 60 0 220 0 4 0 .0 80 0 0 .0 6 0 .0 40 0 9 0 .0 60 0 927 1 3 7 .3 781 3 9 3 .9 1 0 .4 08 0 1 8 .5 36 5 236 3 0 3 .1 62 7 7 .2 5 7 .1 38 5 8 6 .2 07 3 212 6 6 4 .8 2 9 5 .9 097 8 UD N UD N UD N UD N UD N UD N UD N UD N UD N UD N UD N 2 2 1 2 2 2 5 5 8 2 3 30 00 50 5 40 50 20 50 50 0 20 3 30 0 10 5 9 0 20 5 20 0 6 0 .0 00 0 1 0 .0 10 0 4 0 .0 50 0 5 0 .0 00 0 1 0 .0 00 0 40 0 6 .0 1 0 .0 50 0 70 0 5 .0 70 0 2 .0 50 0 0 .0 60 0 0 .0 5 4 .0 02 2 94 7 2 .3 3 8 .5 71 1 4 0 .6 21 8 80 4 4 .3 36 5 8 .5 1 6 .5 20 0 60 5 3 .2 65 4 0 .0 40 7 2 .1 54 0 0 .2 156 4 8 9 .6 U id d n a 1 100 60 100 0 6 0 .0 145 8 3 4 .3 145 8 3 4 .3
1651 1 7 3 3 .6 145 8 3 4 .3
156 4 8 9 .6 156 4 8 9 .6 5 4 .0 02 2 94 7 2 .3 3 8 .5 71 1 4 0 .6 21 8 80 4 4 .3 36 5 8 .5 1 6 .5 20 0 60 5 3 .2 65 4 0 .0 40 7 2 .1 54 0 0 .2 3 7 7 .4 416 7 2 0 9 .4 094 0 927 1 3 7 .3 781 3 9 3 .9 1 0 .4 08 0 1 8 .5 36 5 236 3 0 3 .1 62 7 7 .2 1 9 .7 72 2 2 8 .0 69 8 8 1 .2 74 9 1 2 .5 83 3 4 2 .8 61 5 1 6 .5 20 0 54 0 0 .2 54 0 0 .2 7 4 .8 12 6 4 0 .6 21 8 2 4 .1 91 8 241 9 8 8 .7 191 8 6 4 .1 7 9 .1 89 6 3 4 .4 61 6 1 0 .5 40 6 1 0 .5 40 6
156 4 8 9 .6 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 2 6 3 .8 473 9 4 8 .7 41 9 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 1 9 .7 72 2 2 8 .0 69 8 8 1 .2 74 9 1 2 .5 83 3 4 2 .8 61 5 1 6 .5 20 0 54 0 0 .2 54 0 0 .2 7 4 .8 12 6 4 0 .6 21 8 2 4 .1 91 8 241 9 8 8 .7 191 8 6 4 .1 7 9 .1 89 6 3 4 .4 61 6 1 0 .5 40 6 1 0 .5 40 6
0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 521 9 0 2 .2 4 8 .7 41 9 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 1 9 .7 72 2 2 8 .0 69 8 8 1 .2 74 9 1 2 .5 83 3 4 2 .8 61 5 1 6 .5 20 0 54 0 0 .2 54 0 0 .2 7 4 .8 12 6 4 0 .6 21 8 2 4 .1 91 8 241 9 8 8 .7 191 8 6 4 .1 7 9 .1 89 6 3 4 .4 61 6 1 0 .5 40 6 1 0 .5 40 6
0 0 .0
521 9 0 2 .2
72
2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3
G S O P RL C N R T C ND S R IC S A T S O A O T A A IO E E V IO O s serv io tro ic s P rs n l d c m o(1 /3 e s /a o e o a e a p 4 mse Mn n ie tod c m n ta a te im n e a io e S a d laca io e ot e m n ta Mn n ie to d mto le s a te im n e o cic ta S A d la m to O T e s o cicle s ta S rviciod fo c p d e e to o ia o A is d su lo n lis e e s A is F lia n lis o r A is p to g n lis a l ico C rtifica ne lo ic e cio co g a C n ccio d b n r 5 0x 2 0 o fe n e a e .0 .0 m C n ccio d b n e la o fe n e a d ro A u r d lo l d o lq ile e ca e ficin a P g d lu ao e z P g d a u y d sa u ao e ga e ge P g d te fo iam v a o e le n o il C n lto o su ria E b ra nd u p nd n g cio (p rap ce m n d latu a la o cio e n la e e o s a ro sa ie to e n) E b ra nd u e d d mrca on cio a ein rn cio a d latu a la o cio e n stu io e e d a n l te a n l e n. E b ra nd u e d d id n la o cio e n stu io e e tifica nd e o o d tu a cio e c tip s e n E b ra nd d e d d lin a d b sein l, in rm d y fin l la o cio e e stu io e e s e a icia te e ia a D sio ifu n D sio ra ia ifu n d l D sio te visiva ifu n le Ao Ao 3 3 4 0 .0 ,5 0 0 5 0 .0 ,5 0 0 150 0 3 0 .0 150 0 6 0 .0 122 3 2 7 .7 100 0 5 0 .0 E d stu io E d stu io E d stu io E d stu io 1 1 1 3 70 50 80 00 140 69 50 00 7 0 .0 50 0 8 0 .0 00 0 140 0 6 9 .0 100 0 5 0 .0 6 0 .5 32 2 6 2 .6 72 9 187 4 3 5 .1 165 4 2 0 .0 Gbl lo a Gbl lo a U id d n a G . I B U id d n a G. lb UD N. UD N. UD N. G . I B U id d n a U id d n a Ms e Ms e Ms e Ms e 9 6 3 3 6 1 8 1 2 4 2 4 2 4 1 1 1 3 6 3 6 3 6 3 6 240 20 80 0 20 5 30 0 10 5 10 50 20 5 30 5 40 5 300 00 20 5 60 0 10 5 10 0 5 0 5 7 2 1 0 .0 060 0 4 0 .0 80 0 70 0 5 .0 180 0 0 0 .0 2 0 .0 70 0 1 0 .0 50 0 6 0 .0 00 0 8 0 .0 40 0 180 0 0 0 .0 300 0 0 0 .0 20 0 5 .0 60 0 0 .0 5 0 .0 40 0 3 0 .0 60 0 1 0 .0 80 0 2 5 .0 02 0 1 9 1 .7 641 6 4 3 .6 03 1 60 5 3 .2 9 7 .6 05 3 2 6 .9 28 1 1 6 .5 20 0 5 4 .0 02 2 7 5 .8 08 2 9 7 .6 05 3 220 8 5 1 .0 20 8 1 .0 54 0 0 .2 4 3 .8 57 2 3 2 .2 05 1 1 1 .6 52 1 1 2 .3 74 7 3 1 4 .6 131 3
3 1 4 .6 131 3 1 2 7 .3 218 0 540 9 6 7 .5 1 4 .5 34 4 20 8 1 .0 3 2 .2 05 1 76 0 5 .3 40 7 2 .1 1 8 .6 60 7 2 5 .9 32 4 3 2 .2 05 1 8 0 .3 43 6 20 8 1 .0 54 0 0 .2 1 1 .6 52 1 1 0 .4 08 0 54 0 0 .2 54 9 7 .7 6 0 .5 32 2 6 2 .6 72 9 187 4 3 5 .1 4 0 .6 21 8 4 9 .9 00 1 5 0 .0 00 0 4 7 3 .1 135 3 T n a ec ic s d e lo s 1 2 9 .4 386 7 E ET V NO E ET V NO E ET V NO E ET V NO E ET V NO E ET V NO y h ms u u d e d e d e y E ET V NO E ET V NO E ET V NO E ET V NO c mo o p st 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 8 .0 22 0 5 7 .0 02 0 4 8 .2 87 0 4 9 .2 87 0 5 8 .2 39 0 5 8 .2 49 0 5 8 .2 25 0 5 8 .2 47 0 5 3 .2 47 0 5 8 .2 49 0 186 0 5 4 .0 126 0 5 1 .0 161 0 4 6 .6 161 0 4 9 .6 117 0 6 6 .6 147 0 6 6 .6 185 0 5 5 .6 141 0 6 6 .6 131 0 6 1 .6 147 0 6 6 .6 135 7 3 1 .9 176 5 2 8 .5 130 7 2 2 .6 135 8 2 4 .8 156 2 3 8 .2 188 2 3 3 .3 134 3 3 2 .0 183 8 3 3 .2 177 3 3 0 .2 188 2 3 3 .3 363 5 3 1 .4 E ET V NO 2 200 00 400 0 0 0 .0 363 5 3 1 .4 0 0 .0 4 3 .6 48 6 4 6 .1 22 8 4 0 .8 16 9 4 1 .2 15 9 4 2 .7 58 4 4 1 .7 62 7 4 4 .3 41 4 4 1 .0 61 9 4 6 .0 59 8 4 1 .7 62 7 0 0 .0 428 2 4 9 .8
1 2 7 .3 218 0 951 6 4 8 .6 540 9 6 7 .5 1 4 .5 34 4 20 8 1 .0 3 2 .2 05 1 76 0 5 .3 40 7 2 .1 1 8 .6 60 7 2 5 .9 32 4 3 2 .2 05 1 8 0 .3 43 6 0 0 .0 0 0 .0 1 1 .6 52 1 1 0 .4 08 0 54 0 0 .2 54 9 7 .7
951 6 4 8 .6 951 6 4 8 .6 540 9 6 7 .5 1 4 .5 34 4 20 8 1 .0 3 2 .2 05 1 76 0 5 .3 40 7 2 .1 1 8 .6 60 7 2 5 .9 32 4 3 2 .2 05 1 8 0 .3 43 6 0 0 .0 0 0 .0 1 1 .6 52 1 1 0 .4 08 0 54 0 0 .2 54 9 7 .7
951 6 4 8 .6
4 0 .6 21 8 4 9 .9 00 1 5 0 .0 00 0 1 6 8 .8 792 6 428 2 4 9 .8 4 3 .6 48 6 4 6 .1 22 8 4 0 .8 16 9 4 1 .2 15 9 4 2 .7 58 4 4 1 .7 62 7 4 4 .3 41 4 4 1 .0 61 9 4 6 .0 59 8 4 1 .7 62 7 186 2 6 0 .7 186 2 6 0 .7 1 3 3 .4 257 8
4 0 .6 21 8 4 9 .9 00 1 5 0 .0 00 0 1 6 1 .7 184 9 428 2 4 9 .8 4 3 .6 48 6 4 6 .1 22 8 4 0 .8 16 9 4 1 .2 15 9 4 2 .7 58 4 4 1 .7 62 7 4 4 .3 41 4 4 1 .0 61 9 4 6 .0 59 8 4 1 .7 62 7 186 2 6 0 .7 186 2 6 0 .7
III C M O E T II: C P C A IO O P NN E A A IT C N o lec ien d e H b a es a ilid d 1 F rta im to pa dc c n roa c res C p u toio enm n ita a ejotec ic d c ltiv n o el u o 1 .1 u : a e rg n rtific cio e lo ica a n co g " 1 .1 C rsote rico "M n joo a icoy ce .1 1 .2 .1 1 .3 .1 1 .4 .1 1 .5 .1 1 .6 .1 1 .7 .1 1 .8 .1 1 .9 .1 1 .1 .1 0 1 .2 1 .1 .2 C rsote rico "M n join g l d laT n " u : a e te ra e ua C rsote ricop ctico "C n l y e d c nd laco h illa u r : o tro rra ica io e c in " D mstra np ctic : "E b ra nd p s id s o a ic s" e o ci r a la o cio e e tic a rg n o
C rsote rico "B e a P c s A r o s e e cu u : u n s r tica g c la n l ltivod laT n " e ua
D mstra np ctic "P d cc nd b l y a o o o a ic s" e o cio ra a ro u io e io b n s rg n o D mstra n e o cio lo b m riz" D mstra n e o ci laToa cio n D mstra n eu " tu mstra n n" Da e o cio o s" tro G A ro ic p ralo P d c res ira g n m a a s ro u to G A ro ica (N cio a ira g n m a n l) In la i sta c n (se n r 0 4 y /o M n im to a ten ien P rce s a la d ms tiv s e o tra a d e M d lo u s d ra te u n D o em stra o tiv s lo s 0 3 ao s dl e p c a ra tic p ctica r : p c a ra tic p ctica ra "E b ra n la o cio "T cn a ic s "P c so ro e s "P ce s ro so d e d C se a e o ch y p s c se h ot o ca d e e b ra n la o cio d e p co is d e b ra n e la o cio d mrm la a e e e d
1 .3 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3
P y ctod 0 H . C ., d T n ) ro e e .2 /U e u a P rc s D o a ela em stra a d T n (0 p rc s) tiv s e u a 4 a ela B es d C n m ien e o su o A q isicio d p n s du n e e ca E ti o d C m lid oC m o s rc l e a o o p st P stic a o a ico e id s rg n s F rtiliza te d s e e n s e u lo A o o fo re b n s lia s H rm n s y B e u n s o oa io stim la te P d cto e lo ic s ro u s co g o R g T cn ie o e ifica o d H rra ie ta p raca p e mn s a mo O s tro S ic s d T ero erv io e erc s P p ra nd l T rre o re a ci e e n E ca a nd h y s x v cio e o o Pn d d pn s la ta o e e ca Mn n ie tod rie ote ifica o a te im n e g cn d I p mn cio d ce oviv m le e ta n e rc o S rviciop rala la o s a r o s e a s b re g c la p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . 4 4 4 4 4 4 40 5 40 0 20 5 70 5 30 5 10 50 1 0 .0 80 0 1 0 .0 60 0 1 0 .0 00 0 3 0 .0 00 0 1 0 .0 40 0 6 0 .0 00 0 1 1 .6 52 1 1 4 .5 34 4 80 4 4 .3 2 2 .0 51 1 1 7 .4 16 7 5 4 .0 02 2 p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 5 30 0 10 60 10 50 90 5 10 20 10 50 100 80 50 0 10 50 2 0 .0 60 0 1 0 .0 20 0 6 0 .0 40 0 6 0 .0 00 0 3 0 .0 80 0 4 0 .0 80 0 6 0 .0 00 0 700 0 2 0 .0 2 0 .0 00 0 6 0 .0 00 0 2 8 .8 14 7 1 0 .4 08 0 5 7 .1 38 5 5 4 .0 02 2 3 9 .2 13 8 4 3 .6 03 1 5 4 .0 02 2 654 0 0 0 .2 1 8 .6 60 7 5 4 .0 02 2
1 5 4 .2 056 2 1 5 4 .2 056 2 919 4 3 0 .2 2 8 .8 14 7 1 0 .4 08 0 1 9 .7 72 2 1 8 .6 60 7 1 6 .4 04 3 1 4 .5 34 4 1 8 .6 60 7 654 0 0 0 .2 1 8 .6 60 7 1 8 .6 60 7 146 7 2 3 .9 1 1 .6 52 1 1 4 .5 34 4 80 4 4 .3 80 4 4 .3 1 7 .4 16 7 1 8 .6 60 7
806 1 2 1 .8 806 1 2 1 .8 761 5 4 2 .8 0 0 .0 0 0 .0 1 9 .7 72 2 1 8 .6 60 7 1 6 .4 04 3 1 4 .5 34 4 1 8 .6 60 7 0 0 .0 0 0 .0 1 8 .6 60 7 7 9 .9 34 6 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 80 4 4 .3 0 0 .0 1 8 .6 60 7
174 1 1 6 .7 174 1 1 6 .7 9 4 .7 23 0 0 0 .0 0 0 .0 1 9 .7 72 2 1 8 .6 60 7 1 6 .4 04 3 1 4 .5 34 4 1 8 .6 60 7 0 0 .0 0 0 .0 1 8 .6 60 7 2 2 .0 51 1 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 80 4 4 .3 0 0 .0 1 8 .6 60 7
174 1 1 6 .7 174 1 1 6 .7 9 4 .7 23 0
2 2 .0 51 1
73
2 Fortale cim iento organizacional 2.1 Capacitacion e n fortalecim ie nto organizacional 2.1.1 Taller "Importancia de la Organizacin y f ormalizacion de la organizacin" 2.1.2 Taller "Gestin Empresarial para el f ortalecimiento de la cadena productivsa" 2.1.3 Taller "Manejo administrativo de la asociacion" 2.1.4 Taller "Planif icacion estrategica de la asociacion" 3 3.1 Fortale cim iento e n articulacion com e rcial de la tuna Capacitacion e n Articulacion Com e rcial EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO 3 3 3 3 4112.00 4412.00 4362.00 4312.00 12336.00 13236.00 13086.00 12936.00 10366.39 11122.69 10996.64 10870.59 EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO 3 3 3 3 4999.00 4999.00 5049.00 5049.00 14997.00 14997.00 15147.00 15147.00 12602.52 12602.52 12728.57 12728.57
50662.18
16887.39
16887.39
16887.39
4200.84 4200.84 4242.86 4242.86 43356.30 3455.46 3707.56 3665.55 3623.53 51260.50 19327.73 6722.69 12605.04 416166.89 211623.79 105811.90 52905.95 35270.63 10554.62 183363.73 93832.45 46916.22 23458.11 15638.74 3518.21 965300.80 14452.10
4200.84 4200.84 4242.86 4242.86 14452.10 3455.46 3707.56 3665.55 3623.53 19327.73 6722.69 12605.04 117174.69 59299.03 29649.52 14824.76 9883.17 3518.21 611333.30
4200.84 4200.84 4242.86 4242.86 14452.10 3455.46 3707.56 3665.55 3623.53 12605.04 0.00 12605.04 115628.47 58492.31 29246.16 14623.08 9748.72 3518.21 603064.39
3.1.1 Taller "Mesa de concertacin para la comercializacin de la Tuna" Taller "Articulacion en el mercado del producto final" 3.1.2 Taller "Negociacion e importancia de la cantidad, calidad y 3.1.3 continuidad" 3.1.4 Marketing y canales de comercializacion" 3.2 Participacion e n ferias y fe stivales 3.2.1 Participacion en f erias nacional y rueda de negocios (Nacional) 3.2.2 Festival de tuna TOTAL COSTOS INDIRECTOS (21 % de C.D.) 1.00 GA STOS DE DIRECCION TECNICA (12%) 2.00 GA STOS DE ADMINISTRA CION (6%) 3.00 GA STOS DE SUPERVISION (3%) 4.00 GA STOS DE LIQUIDA CION (2%) 5.00 GA STOS DE MITIGACION AMBIENTAL
EVENTO EVENTO
2 3
8000 15000
16000.00 45000.00
13445.38 37815.13
TOTAL COSTOS DE INVERSIN DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIV A 01 (Nuevos Sole s ) Fuente: Elaborado para el Proyecto
2179698.50
74
B) Costos de Inversin Alternativa N 02 Los costos de inversion para la alternativa 02, han sido cuantificados considerado todos los componentes del proyecto, tanto a precios privados y a precios sociales los cuales se detallan en el cuadro Nro. 4.14, y en el cuadro Nro. 4.15, consideramos tambien los costos de operacin y mantenimiento del proyecto para la alternativa 02. A continuacin presentamos los desagregados de los costos del Proyecto para la alternativa 01 tanto a precios privados como a precios sociales, los cuales se describen en los cuadros Nro. 4.16 y 4.17 respectivamente.
75
Cuadro N 4.14: COSTO DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 2

I m te RBO UR U id d n a C n. at C . .U P r ia P . a c l .P S bT t l u oa P . .P T ta PP o l . . P rc l P . a ia .S S bT ta u o l PS . . T t lP . oa .S
T T LC S O D E T S( u v sS le ) O A O T S IRC O N e o o s I ET D S S U IO 2 .8 .3 .6 1 1 E b ra i d Ep d n T c ic la o c n e x e ie te n o II C M O E T I:A IS E C T C I A O P NN E S T N IA E N C 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 H N R R SP R L A IS E C T C IC O O A IO A A A S T N IA N A P r o a Po s n l A is n iaT c i a e s n l r fe io a s te c nc I g Rs o s b d l Cmo e ted A ise caT c ic (0 ) n . e p n a le e o p n n e s t n i e n a 1 I g Ep ca tae O a iz c nyAtic la io Cmr ia (0 ) n . s e i lis n rg n a i r u c n o ec l 1 T c ic A ro e u rio ( 3 - P e a o en o g pc a 0 ) rimr T c ic A ro e u rio ( 3 - S g n oa o en o g pc a 0) eud T c ic A ro e u rio ( 4 - T rc r a o en o g pc a 0) e e Co r h fe G S O P R A O P AD B NS AT S O L C MR E I E E E U A IE T E P E E T C N E AOIC AT C IC Q IP M N O IM L M N A I D L F IN N A E u a ie toyB n sD ra e s q ip m n ie e u d ro Cmu d raPn m o p ta o e tiu i7 I p s r Ls r mre oa a e F to o ia o o c p d ra C nMlti e ia a o u md Era c m Md loPrt c mua o o u o a o p t d ra Ec itoiod md ra s r r e ae S g to a illa ira ri S mt lic illa ea a Eta ted md r s n e a ea Eta temt lic s n ea o E U O YM T R L SP R E S R IC D E T N I Q IP S A E IA E A A L E V I E X E S N O E u a ie toyB n sD ra e s q ip m n ie e u d ro Mto ic taH N AX 2 0 o c le O D L 5 Cm n ta4x4 a io e Cmrafo g aD ita a to r fic ig l Fmd r il a oa Mto u e z d ra o p l ri a o v Eu o d c lu r mv q ip e e la o il L n sp r c m n ta la ta aa a i e o L n sp r mto ic ta la ta aa o c le B n sd C n u o ie e e o s m Hrr m n sp raTa a sd c mo e a i ta a r b jo e a p e Ps id so a ic s e tic a rg n o F rt z n sd s e e ili a te e u lo A o o foa s b n s li re Hrmn syB e timla te o oa i s un s o Vs a e tu rio V s aio( h le o , S mre s p l s e .) e tu r Ca c s o b ro , o , tc o V s aiod s g rid d( u n s le te , b t s re p a o s e tu r e e u a g a te , n s oa , s ir d re ) C m u t l yc r u n s o b s ibe a b ra te Gs lin 9 Otn . ao a 0 c s Ptr le D e o o -2 Crb ra te a u n s M te l d E c ito io a ria e s r r V rio ( a u d r , A h a o e g ma o, p rfo d r Pp l B n , F ld r C s ec a s Clc la oa rc iv d r, n ra p d r e ra o, a e o d o e, lip , t .) G. I B 1 60 00 6 0 .0 00 0 Gs ln . Gs ln . G. lb 28 80 20 00 1 1 4 1. 41 100 30 430 0 0 2 .0 220 0 8 0 .0 100 0 3 0 .0 60. 0 0 00 Ao Ao 3 3 50 00 30 50 100 0 5 0 .0 150 0 0 0 .0 8 5 00 12. 0 Ao Ao Ao Ao Ao 3 3 3 3 3 27 10 50 50 10 50 60 0 60 0 6 1 .0 50 0 150 0 6 0 .0 4 0 .0 50 0 1 0 .0 80 0 1 0 .0 80 0 2 5 00 50. 0 UD N UD N UD N UD N UD N UD N UD N UD N 3 1 2 1 4 4 8 2 4 150 80 900 50 60 0 15 60 65 00 20 0 80 0 20 0 550 0 5 0 .0 900 0 5 0 .0 1 0 .0 20 0 1 5 .0 60 0 220 0 4 0 .0 80 0 0 .0 6 0 .0 40 0 4 0 .0 80 0 3 1 00 11. 0 1 9 5 .0 850 0 UD N UD N UD N UD N UD N UD N UD N UD N UD N UD N UD N 2 2 1 2 2 2 5 5 8 2 3 30 00 50 5 40 50 20 50 50 0 20 3 30 0 10 5 9 0 20 5 20 0 6 0 .0 00 0 1 0 .0 10 0 4 0 .0 50 0 5 0 .0 00 0 1 0 .0 00 0 40 0 6 .0 1 0 .0 50 0 70 0 5 .0 70 0 2 .0 50 0 0 .0 60 0 0 .0 2 1 00 23. 0 Ms e Ms e Ms e Ms e Ms e Ms e 3 6 3 6 3 6 3 6 4 8 3 6 30 50 30 40 20 00 20 00 20 00 10 80 1 6 0 .0 200 0 1 2 0 .0 240 0 700 0 2 0 .0 700 0 2 0 .0 900 0 6 0 .0 680 0 4 0 .0 5 3 0 .0 520 0 Uid d na 1 100 80 100 0 8 0 .0 1 0 00 80. 0
2046 0 1 4 0 .6 1 0 00 80. 0 116 5 5 2 .0 1 1 60 52. 5
1099 2 8 8 1 .2 116 5 5 2 .0
5 3 0 .0 520 0 520. 9 0 9 90 1 4 4 .4 155 5 1 1 7 .7 122 3 644 5 5 5 .5 644 5 5 5 .5 822 3 7 7 .7 599 9 8 0 .0
5 2 0 .0 099 9
2 1 00 23. 0 1 5 66 89. 4 5 4 .0 02 2 94 7 2 .3 3 8 .5 71 1 4 0 .6 21 8 80 4 4 .3 36 5 8 .5 1 6 .5 20 0 60 5 3 .2 65 4 0 .0 40 7 2 .1 54 0 0 .2 3 3 8 .0 360 0 198. 1 5 2 57 468 6 6 3 .6 781 3 9 3 .9 1 0 .4 08 0 1 8 .5 36 5 236 3 0 3 .1 62 7 7 .2 5 7 .1 38 5 4 3 .6 03 1 2 1 28 64. 6 5 7 .5 40 9 185 5 3 6 .5 3 8 .5 71 1 1 1 .6 52 1 1 1 .6 52 1 2 4 85 12. 7 165 4 2 0 .0 8 2 .5 83 3 6 5 42 80. 0 382 5 3 8 .3 267 8 3 9 .4 194 7 0 2 .3 5 4 .0 02 2 5 4 .0 02 2
156 4 8 9 .6
2 0 0 .3 843 6
76
267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 II I 11 . 11 .. 1 11 .. 2 11 .. 3 11 .. 4 11 .. 5 11 .. 6 11 .. 7 11 .. 8 11 .. 9 111 ..0 12 . 12 .. 1
G S O P R A OT A A I N E EV I S A T S O L C NR T C D SR I O O C Oo s r i i s t s e vc r o Pr o ad c m ( 43m e / a o es n l e a p 1 / e s ) o s M t n i nod c mn t a e i e t e a i ea n m o Sa d l c mn t o t ea a i ea o M t n i no d m o i l t s a e i e t e o ccea n m t S A d l sm o i l t s O T ea o cce t a Sr i i d foo o i d evco e t c p o a A ssd s e s nl i e ul i o A ssFla nl i o r i i A ssp t l g o n l i ao i i c Cri c co e o g a etfi a i n c l i oc Cn c i nd b n r50 x20 m o fe co e a e . 0 . 0 . Cn c i nd b n eo o fe co e a d r l a A ue d l c l d o cn l i r eo a e fi i a ql Pg d l z a o eu Pg d a u yd s g e a o e ga e a u Pg d t l fo i m i ao ee n o l e a v C n ut r a o s l oi E b r co d u p nd n g co ( aa r c s mnod l t n ) l oa i n e n l a a e e o i s p r po e a i t ea u a e E b r co d u e t d d m c d n co aei t r a i n l d l t n . l oa i n e n su i e e a o a i n l nen co a ea u a a o r E b r co d u e t d d i e tfi a i nd e oi o d t n l oa i n e n su i ed ni c co e c tp s e u a a o E b r co d d e t d d ln a d b s i i i l i t r e i yfi a l oa i n e e su i ei e s e a en a nem a n l a o c , d Du i n i so f D so r d l i i n ai fu a D so t l vsv i i ne i i a fu e C M OET I :C P C A I N O P NNEI A A I C T O ot l cm t e a i d d s e nc s e o r d coe e l 1 F r ae i i nod Hb i a e T c i a d l spo u t r s Cp ct co e mn j t c i od l c l i o a a i a i n n a eo e nc e utv Cr ot i o " a e og n oyc r i c co e o g a us e rc : M j r a i no c etfi a i n c l i " oc Cr ot i o " u n sP ci a A rc l se ec l i od l Tn " us e rc : Be a r tc s g o a n l u v ea u a t Cr ot i o " a e i t ga d l Tn " us e rc : M j ne r l ea u a no Cr ot i op tc : " o t oyer d a i n el c c i il " us e rc r ci o Cn l r a i co d a o h la r c n Dm t a i np tc : " l b r co d p si i a og n o " e o r c r ci a E oa i n e e tcd s r a i s s a c Dm t a i npa tc " r d c i nd b l ya o o og n o " e o r co r ci a P u co e i s o o b n s r ai s c Dm t a i npa tc " l b r co d c m s yh m d l m i " e o r co r ci a E oa i n e o p t u u eo b z s a o s r Dm t a i np tc : " n a d Cs c a p s c s c ad l Tn " e o r c r ci a Tc i s e o e h y o t o e h ea u a s c Dm t a i npa tc " r c s sd e b r co d p c d t n " e o r co r ci a P e o e l oa i n e i o e u a s o a s Dm t a i npa tc " r c s sd e b r co d m ma a or s e o r co r ci a P e o e l oa i n e e e d y t o " s o a r l G aA r n m ap r l sPo u t r s i r go i c aa o r d coe GaA r n ma ( a i n l i r go i c Nco a ) I sa c nt l i n a 13 . yo / Mne i i no at n e t m d e Md l s uo Dm sr tv s e o t ai o ( e sr n 0 4 Pr e s ac l a 1 50 . 0 2 6 00 1 50 . 0 2 6 00 1 00 . 0 1 8 00 p r e dm ac l e . a p r e dm ac l e . a p r e dm ac l e . a p r e dm ac l e . a p r e dm ac l e . a p r e dm ac l e . a p r e dm ac l e . a p r e dm ac l e . a p r e dm ac l e . a p r e dm ac l e . a 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 5 30 0 10 60 10 50 90 5 10 20 10 50 10 0 80 50 0 10 50 20. 0 6 00 10. 0 2 00 60. 0 4 00 60. 0 0 00 30. 0 8 00 40. 0 8 00 60. 0 0 00 7 0 00 20. 0 20. 0 0 00 60. 0 0 00 1 8 00 40. 0 p r e dm ac l e . a p r e dm ac l e . a p r e dm ac l e . a p r e dm ac l e . a p r e dm ac l e . a p r e dm ac l e . a 4 4 4 4 4 4 40 5 40 0 20 5 70 5 30 5 10 50 10. 0 8 00 10. 0 6 00 10. 0 0 00 30. 0 0 00 10. 0 4 00 60. 0 0 00 E ET V NO 3 20 0 00 6 0 00 00. 0 E ET V NO E ET V NO E ET V NO E ET V NO E ET V NO E ET V NO E ET V NO E ET V NO E ET V NO E ET V NO 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 58 . 0 2 20 57 . 0 0 20 48 . 0 8 72 49 . 0 8 72 58 . 0 3 92 58 . 0 4 92 58 . 0 2 52 58 . 0 4 72 53 . 0 4 72 58 . 0 4 92 3 6 20 19. 0 3 4 20 03. 0 2 3 32 92. 0 2 3 32 98. 0 3 3 52 23. 0 3 9 52 23. 0 3 7 12 11. 0 3 9 32 22. 0 3 6 32 22. 0 3 9 52 23. 0 6 0 00 00. 0 Ao Ao 3 3 55 00 , 0. 0 65 00 , 0. 0 1 5 00 60. 0 1 5 00 90. 0 Et d su i o Et d su i o Et d su i o Et d su i o 1 1 1 3 70 50 80 00 14 0 69 50 00 70. 0 5 00 80. 0 0 00 1 4 00 69. 0 1 0 00 50. 0 Gb l l a o Gb l l a o Ui a n d d G. I B Ui a n d d G. l b UD N. UD N. UD N. G. I B UD N. UD N. M e s M e s M e s M e s 9 6 3 1 8 1 2 1 2 4 2 4 2 4 1 1 1 3 6 3 6 3 6 3 6 24 0 20 80 0 20 5 30 0 10 5 10 50 20 5 30 5 40 5 30 0 00 20 5 60 0 10 5 10 0 5 0 5 7 21 0 . 0 0 6 00 40. 0 8 00 7 00 5. 0 50. 0 4 00 10. 0 8 00 10. 0 5 00 60. 0 0 00 80. 0 4 00 1 8 00 00. 0 3 0 00 00. 0 2 00 5. 0 6 00 0. 0 50. 0 4 00 30. 0 6 00 10. 0 8 00 25. 0 0 20 3 74 . 0 6 7 20
374. 0 6 7 20 310. 6 1 5 20 191. 6 6 4 17 43. 1 0 36 6 02 3. 5 43. 2 5 78 11. 1 5 26 16. 0 2 05 54. 2 0 20 75. 2 0 88 97. 3 0 56 2 2 00 5 1. 8 2 00 1. 8 5 42 0. 0 43. 2 5 78 32. 1 0 52 11. 1 5 26 12. 7 7 43 60. 2 3 25 62. 9 7 26 1 8 71 3 5. 4 1 6 50 2 0. 4 1 0 00 5 0. 0 1 7 72 7 2. 7 895. 0 0 6 46 3 69 . 0 1 2 36 2 6 19 6 3. 3 2 5 31 5 7. 1 2 6 13 4 4. 4 2 6 17 4 9. 6 2 1 24 7 7. 4 2 6 66 7 7. 4 2 6 80 6 4. 7 2 6 65 7 6. 5 2 4 44 7 1. 5 2 6 66 7 7. 4 5 4 01 02 . 7 5 4 01 0 2. 7 259. 4 6 7 29
310. 6 152 0
608. 2 832 0
d m t ai a d r nel s0 a o d l P y cod 02 H. C . d Tn ) e o r tv s ua t o 3 s e r e t e . s o / , e ua U Pr ea Dmsr tv sd T n ( 4p r ea ) ac l s e o t ai a e u a 0 ac l s B n sd C n u o i e e os m e A q i i i nd p n a d u co e e c s s Etc l d Cmi ooCm s si r o e a d l op t o Psi i a og n o e tcd s r a i s c Fr ii a t sd s e etlz ne e u l o A o o foae bns l r s i Hr o a yB e tma t s om s i si u ne n o l P d co e o g o r ut s c l i s o oc R g Tc i c d i o en ao e fi Hr a i na p r c m er m t s aa a p e o Oo t s r S r i i sd T r e o e vco e e c r s P p r c d l Tr e o r aa i n e er n e Ec v co d h y s x aa i n e oo Pn d d pna l t o e ec s aa M t n i nod re ot c i c d a ei et e i g en ao n m fi I p m t co d c r ovv me e a i n e ec i o l n Sr i i p r l sl b r sa rc l s evco aaa a oe g o a
154. 2 0 5 62 154. 2 0 5 62 9 1 92 30 . 4 28. 7 1 48 10. 0 0 84 57. 5 3 81 54. 2 0 20 39. 8 1 32 43. 1 0 36 54. 2 0 20 6 5 42 0 0. 0 18. 7 6 06 54. 2 0 20 1 4 69 23 . 7 11. 1 5 26 14. 4 3 45 8 03 4. 4 22. 1 5 10 17. 7 1 64 54. 2 0 20
267 . 2 . . 16 267 . 2 . . 16 267 . 2 . . 16 267 . 2 . . 16 267 . 2 . . 16 267 . 2 . . 16 267 . 2 . . 16 267 . 2 . . 16 267 . 2 . . 16 267 . 2 . . 16 267 . 2 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16 267 . 3 . . 16
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2 Fortalecimiento organizacional 2.1 Capacitacion en fortalecimiento organizacional 2.1.1 Taller "Importancia de la Organizacin y formalizacion de la organizacin" 2.1.2 Taller "Gestin Empresarial para el fortalecimiento de la cadena productivsa" 2.1.3 Taller "Manejo administrativo de la asociacion" 2.1.4 Taller "Planificacion estrategica de la asociacion" 3 3.1 Fortalecimiento en articulacion comercial de la tuna Capacitacion en Articulacion Comercial EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO 6 6 6 6 4112.00 4412.00 4362.00 4312.00 24672.00 26472.00 26172.00 25872.00 EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO 9 6 6 6 4999.00 4999.00 5049.00 5049.00 44991.00 29994.00 30294.00 30294.00
135573.00
113926.89
37807.56 25205.04 25457.14 25457.14 103188.00 20732.77 22245.38 21993.28 21741.18 69000.00 57983.19 20168.07 37815.13 496573.52 252528.79 126264.40 63132.20 42088.13 12560.00 426606.04 217070.31 108535.15 54267.58 36178.38 10554.62 86712.61
3.1.1 Taller "Mesa de concertacin para la comercializacin de la Tuna" Taller "Articulacion en el mercado del producto final" 3.1.2 Taller "Negociacion e importancia de la cantidad, calidad y continuidad" 3.1.3 3.1.4 Marketing y canales de comercializacion" 3.2 Participacion en ferias y festivales 3.2.1 Participacion en ferias nacional y rueda de negocios (Nacional) 3.2.2 Festival de tuna TOTAL COSTOS INDIRECTOS (21 % de C.D.) 1.00 GASTOS DE DIRECCION TECNICA (12%) 2.00 GASTOS DE ADMINISTRACION (6%) 3.00 GASTOS DE SUPERVISION (3%) 4.00 GASTOS DE LIQUIDACION (2%) 5.00 GASTOS DE MITIGACION AMBIENTAL
EVENTO EVENTO
3 3
8000 15000
24000.00 45000.00
TOTAL COSTOS DE INVERSIN DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA 01 (Nuevos Soles) Fuente : Elaborado para el Proyecto
2600980.12
2235525.26
78
Cuadro Nro. 4.15: Costos de Operacin y Mantenimiento del Proyecto
It e m
RU B RO
U n id a d
Su b T o tal C a n t . C .U . P a r c ia l P .P . P .P .
Su b T o tal T o t a l P .P . P a r c ia l P .S . T o t a l P .S . P .S . 4 8 5 0 0 .0 0 4 3 2 3 1 .4 7 3 2 7 2 7 .2 7 3 2 7 2 7 .2 7 1 0 5 0 4 .2 0 1 0 5 0 4 .2 0
1 .0 O P ER A C I N Y M A N T EN IM IEN T O 1 .1 O p e r a c i n 1 .1 .1Te c n ic o a g r o p e c u a r io 1 .2 M a n t e n im ie n t o 1 .2 .1In s u m o s GLB 1 12500 1 2 5 0 0 .0 0 Mes 24 1500 3 6 0 0 0 .0 0 1 2 5 0 0 .0 0 3 6 0 0 0 .0 0
T O T A L C O S T O S D E O P ERA C I N Y M A N T EN IM IEN T O DEL P R O Y EC T O P A R A L A A L T ERN A T IV A 0 2 ( N u e v 4 8 5S0o0le s0) os .0

Fuente: Elaborado para el Proyecto.
4 3 2 3 1 .4 7
79
B.1) Costo desagregado a Precios Privados Alternativa 02

Cuadro N 4.16: COSTO DESAGREGADO DEL PROYECTO ALTERNATIVA 02
A O0 1 Item RBO UR U id d n a Cn a t. C . .U P rc l P . a ia .P S b T ta u o l P . .P T ta P . o l .P P rc l a ia P . .P S b T ta u o l P . .P T ta P . o l .P 9 6 4 .8 178 7 100 0 8 0 .0 100 0 8 0 .0 100 0 8 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 P rc l a ia P . .P A O0 2 S b T ta u o l P . .P T ta P . o l .P 5 1 2 .8 888 7 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 P rc l P . a ia .P A O0 3 S b To l u ta P . .P T ta P . o l .P 6 5 2 .8 088 7 0 0 .0
T T L C S O D E T S(N ev s S les) O A O T S IR C O u o o I ET D S S U IO 2 .8 .3 .6 1 1 E b ra n d E e ie te T cn la o ci e xp d n ico II C M O E T I: A IS E C T C IC O P N N E S T N IA E N A 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 H N R R SP R L A IS E C T C IC O O A IO A A A S T N IA N A P erso a P fesio a A n l ro n l sisten ia T n a c c ic In . R sp n b d l C m o e te d A g e o sa le e o p n n e siste cia T cn n e ica (0 ) 1 In . E e lista e O a iza n y Articu cio C m rcia (0 ) g sp cia n rg n ci la n o e l 1 T cn Ag p cu rio (0 ) - P e a o e ico ro e a 3 rim r T cn Ag p cu rio (0 ) - S g n oa o e ico ro e a 3 eud T cn Ag p cu rio (0 ) - T rce a o e ico ro e a 4 e r Co r h fe G S O P RL C M R D B N S A T S O A O P A E IE E E U A IE T EIM L M N A I D L O IC AT C IC Q IP M N O P E E T C N E A F IN N A E u a ien y B es D ra ero q ip m to ien u d s C m u d ra P n mi7 o p ta o e tiu Im re ra L se p so a r F to p d ra o co ia o C n M ltim d a o u e ia E m cra M d lo P rta m u d ra o u o co p ta o E scrito d m d ra rio e a e S g to illa ira ria S m ta illa e lica E n d m d ra sta te e a e E n m ta sta te e lico E U O YM T R L SP R E S R IOD E T N I Q IP S A E IA E A A L E VIC E X ES N E u a ien y B es D ra ero q ip m to ien u d s M to o cicle H N A X 2 0 ta O D L 5 C m n ta 4 x 4 a io e C m ra fo g fica D ita a to r ig l F ao ilm d ra M to u riza o o p lve d ra E u o d ce la m vil q ip e lu r o L n s p ra ca io e la ta a m n ta L n s p ra m to la ta a o cicle ta B es d C n m ien e o su o H rra ie ta p ra T b jo d ca p e mn s a ra a s e m o P sticid s o a ico e a rg n s F rtiliza te d su lo e n s e e A o o fo re b n s lia s H rm n s y B e o oa io stim la te u n s V estu rio a V stu rio (C a co S m re s, p lo e e a h le s, o b ro o s, tc.) V stu rio d se u a (g a te le te b ta re ira o s) e a e g rid d u n s, n s, o s, sp d re Cm u o b stib y c rb ra le a u ntes G so a 9 O s. a lin 0 ctn P tro o D e le -2 C rb ra te a u n s M teria d E rito a l e sc rio V rio (C lcu d ra Arch d r, e g m a o p rfo d r, P p l B n , F ld r, C s, e a s a la o , iva o n ra p d r, e ra o a e o d o e lip tc.) GB I . 1 60 00 6 0 .0 00 0 G s. ln G s. ln G. lb 28 80 20 00 1 1 4 1 .1 4 100 30 430 0 0 2 .0 220 0 8 0 .0 100 0 3 0 .0 6 0 .0 00 0 A o A o 3 3 50 00 30 50 100 0 5 0 .0 150 0 0 0 .0 850 0 1 2 .0 A o A o A o A o A o 3 3 3 3 3 27 10 50 50 10 50 60 0 60 0 6 1 .0 50 0 150 0 6 0 .0 4 0 .0 50 0 1 0 .0 80 0 1 0 .0 80 0 250 0 5 0 .0 UD N UD N UD N UD N UD N UD N UD N UD N 3 1 2 1 4 4 8 2 4 150 80 900 50 60 0 15 60 65 00 20 0 80 0 20 0 550 0 5 0 .0 900 0 5 0 .0 1 0 .0 20 0 1 5 .0 60 0 220 0 4 0 .0 80 0 0 .0 6 0 .0 40 0 4 0 .0 80 0 310 0 1 1 .0 1 9 5 .0 850 0 UD N UD N UD N UD N UD N UD N UD N UD N UD N UD N UD N 2 2 1 2 2 2 5 5 8 2 3 30 00 50 5 40 50 20 50 50 0 20 3 30 0 10 5 9 0 20 5 20 0 6 0 .0 00 0 1 0 .0 10 0 4 0 .0 50 0 5 0 .0 00 0 1 0 .0 00 0 40 0 6 .0 1 0 .0 50 0 70 0 5 .0 70 0 2 .0 50 0 0 .0 60 0 0 .0 210 0 2 3 .0 Ms e Ms e Ms e Ms e Ms e Ms e 3 6 3 6 3 6 3 6 4 8 3 6 30 50 30 40 20 00 20 00 20 00 10 80 1 6 0 .0 200 0 1 2 0 .0 240 0 700 0 2 0 .0 700 0 2 0 .0 900 0 6 0 .0 680 0 4 0 .0 5 3 0 .0 520 0 U id d n a 1 100 80 100 0 8 0 .0 100 0 8 0 .0
2046 0 1 4 0 .6 100 0 8 0 .0
5 3 0 .0 520 0 1 6 0 .0 740 0 400 0 2 0 .0 480 0 0 0 .0 700 0 2 0 .0
1 6 0 .0 740 0 1 6 0 .0 740 0 400 0 2 0 .0 480 0 0 0 .0 700 0 2 0 .0
1 6 0 .0 740 0 2 0 0 .0 040 0 400 0 2 0 .0 480 0 0 0 .0
2 0 0 .0 040 0
900 0 6 0 .0 260 0 1 0 .0 260 0 1 0 .0 260 0 1 0 .0
210 0 2 3 .0 210 0 2 3 .0 6 0 .0 00 0 1 0 .0 10 0 4 0 .0 50 0 5 0 .0 00 0 1 0 .0 00 0 40 0 6 .0 1 0 .0 50 0 70 0 5 .0 70 0 2 .0 50 0 0 .0 60 0 0 .0 3 3 8 .0 360 0 1 2 8 .3 803 3 550 0 5 0 .0 900 0 5 0 .0 1 0 .0 20 0 1 5 .0 60 0 220 0 4 0 .0 80 0 0 .0 2 3 .3 13 3 1 0 .0 60 0 130 0 0 7 .0 2 7 .0 10 0 5 0 .0 50 0 1 0 .0 50 0 60 0 0 .0 60 0 0 .0 8 0 .0 50 0 5 0 .0 00 0 3 0 .0 50 0 213 3 7 7 .3 140 0 3 4 .0 9 0 .0 40 0 4 3 .3 33 3 2 0 .0 00 0 2 0 .0 00 0
210 0 2 3 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 2 0 2 .6 316 7 3 3 .3 73 3 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 2 3 .3 13 3 1 0 .0 60 0 130 0 0 7 .0 2 7 .0 10 0 5 0 .0 50 0 1 0 .0 50 0 60 0 0 .0 60 0 0 .0 8 0 .0 50 0 5 0 .0 00 0 3 0 .0 50 0 213 3 7 7 .3 140 0 3 4 .0 9 0 .0 40 0 4 3 .3 33 3 2 0 .0 00 0 2 0 .0 00 0
0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 576 7 1 7 .6 3 3 .3 73 3 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 2 3 .3 13 3 1 0 .0 60 0 130 0 0 7 .0 2 7 .0 10 0 5 0 .0 50 0 1 0 .0 50 0 60 0 0 .0 60 0 0 .0 8 0 .0 50 0 5 0 .0 00 0 3 0 .0 50 0 213 3 7 7 .3 140 0 3 4 .0 9 0 .0 40 0 4 3 .3 33 3 2 0 .0 00 0 2 0 .0 00 0
0 0 .0
576 7 1 7 .6
80
2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3
G S O P RL C N R T C ND S R IC S A T S O A O T A A IO E E V IO O s se ic s tro rv io P rso a d ca p (1 /3m s s / a o e n l e mo 4 ee ) Mn n ie tod ca io e a te im n e m n ta S a d laca io e ot e m n ta Mn n ie to d m to a te im n e o cicle s ta S A d la m to O T e s o cicle s ta S rv iod fo co ia o e ic e to p d A n lisis d su lo e e s A n lisis F lia o r A n lisis p to g a l ico C rtifica ne lo ic e cio co g a C n ccio d b n r 5 0x 2 0 . o fe n e a e .0 .0 m C n ccio d b n e la o fe n e a d ro A u r d lo l d o lq ile e ca e ficin a P g d lu ao e z P g d a u y d sa u ao e ga e ge P g d te fo iam v a o e le n o il C n lto o su ria E b ra nd u p nd n g cio (p rap c sa ie tod latu a la o cio e n la e e o s a ro e m n e n) E b ra nd u e d d m rca on c n l ein rn cio a d latu a la o cio e n stu io e e d a io a te a n l e n. E b ra nd u e d d id n la o cio e n stu io e e tifica io d e tip s d tu a c n e co o e n E b ra nd d e d d lin a d b s in ia in rm d y fin l la o cio e e stu io e e s e a e ic l, te e ia a D s n ifu io D sio ra ia ifu n d l D sio te vis a ifu n le iv III C M O E T II: C P C A IO O P NN E A A IT C N o lec ie to e a ilid d s ec ic s e s ro u to s 1 F rta im n d H b a e T n a d lo p d c re Ao Ao 3 3 5 0 .0 ,5 0 0 6 0 .0 ,5 0 0 150 0 6 0 .0 150 0 9 0 .0 E d stu io E d stu io E d stu io E d stu io 1 1 1 3 70 50 80 00 140 69 50 00 7 0 .0 50 0 8 0 .0 00 0 140 0 6 9 .0 100 0 5 0 .0 Gbl lo a Gbl lo a U id d n a G. I B U id d n a G. lb UD N. UD N. UD N. G. I B UD N. UD N. Ms e Ms e Ms e Ms e 9 6 3 1 8 1 2 1 2 4 2 4 2 4 1 1 1 3 6 3 6 3 6 3 6 240 20 80 0 20 5 30 0 10 5 10 50 20 5 30 5 40 5 300 00 20 5 60 0 10 5 10 0 5 0 5 7 2 1 0 .0 060 0 4 0 .0 80 0 70 0 5 .0 5 0 .0 40 0 1 0 .0 80 0 1 0 .0 50 0 6 0 .0 00 0 8 0 .0 40 0 180 0 0 0 .0 300 0 0 0 .0 20 0 5 .0 60 0 0 .0 5 0 .0 40 0 3 0 .0 60 0 1 0 .0 80 0 2 5 .0 02 0 3 7 4 .0 672 0
3 7 4 .0 672 0 1 4 7 .0 444 0 620 0 7 0 .0 1 0 .0 60 0 20 0 5 .0 1 0 .0 80 0 60 0 0 .0 50 0 0 .0 2 0 .0 00 0 2 0 .0 80 0 3 0 .0 60 0 100 0 0 0 .0 20 0 5 .0 60 0 0 .0 1 0 .0 80 0 1 0 .0 20 0 60 0 0 .0 64 0 8 .0 7 0 .0 50 0 8 0 .0 00 0 140 0 6 9 .0 5 0 .0 00 0 5 0 .0 50 0 6 0 .0 50 0 8 9 5 .6 064 0 3 6 9 .6 123 0 E ET V NO E ET V NO E ET V NO E ET V NO E ET V NO E ET V NO y p st o co ch se a d la e E ET V NO E ET V NO E ET V NO E ET V NO 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 8 .0 22 0 5 7 .0 02 0 4 8 .2 87 0 4 9 .2 87 0 5 8 .2 39 0 5 8 .2 49 0 5 8 .2 25 0 5 8 .2 47 0 5 3 .2 47 0 5 8 .2 49 0 362 0 1 9 .0 342 0 0 3 .0 233 0 9 2 .2 233 0 9 8 .2 335 0 2 3 .2 395 0 2 3 .2 371 0 1 1 .2 393 0 2 2 .2 363 0 2 2 .2 395 0 2 3 .2 600 0 0 0 .0 E ET V NO (s r e n d l P ye e ro cto d 0 e .2 H. 1 5 0 .0 260 0 1 5 0 .0 260 0 1 0 0 .0 180 0 p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 5 30 0 10 60 10 50 90 5 10 20 10 50 100 80 50 0 10 50 2 0 .0 60 0 1 0 .0 20 0 6 0 .0 40 0 6 0 .0 00 0 3 0 .0 80 0 4 0 .0 80 0 6 0 .0 00 0 700 0 2 0 .0 2 0 .0 00 0 6 0 .0 00 0 180 0 4 0 .0 p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . 4 4 4 4 4 4 40 5 40 0 20 5 70 5 30 5 10 50 1 0 .0 80 0 1 0 .0 60 0 1 0 .0 00 0 3 0 .0 00 0 1 0 .0 40 0 6 0 .0 00 0 1 0 .0 80 0 1 0 .0 60 0 1 0 .0 00 0 1 0 .0 00 0 1 0 .0 40 0 2 0 .0 00 0 2 0 .0 60 0 1 0 .0 20 0 2 3 .3 13 3 2 0 .0 00 0 1 6 .6 26 7 1 0 .0 60 0 2 0 .0 00 0 700 0 2 0 .0 2 0 .0 00 0 2 0 .0 00 0 8 0 .0 80 0 960 0 7 0 .0 960 0 7 0 .0 880 0 8 0 .0 3 200 00 600 0 0 0 .0 200 0 0 0 .0 154 0 0 6 .0 114 0 0 4 .0 9 7 .4 74 0 9 9 .4 74 0 178 0 0 7 .4 198 0 0 7 .4 150 0 0 7 .4 194 0 0 7 .4 184 0 0 7 .4 198 0 0 7 .4 200 0 0 0 .0 1 5 3 .2 041 0
1 4 7 .0 444 0 1 1 3 .0 164 0 620 0 7 0 .0 1 0 .0 60 0 20 0 5 .0 1 0 .0 80 0 60 0 0 .0 50 0 0 .0 2 0 .0 00 0 2 0 .0 80 0 3 0 .0 60 0 100 0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 1 0 .0 80 0 1 0 .0 20 0 60 0 0 .0 64 0 8 .0
1 1 3 .0 164 0 1 1 3 .0 164 0 620 0 7 0 .0 1 0 .0 60 0 20 0 5 .0 1 0 .0 80 0 60 0 0 .0 50 0 0 .0 2 0 .0 00 0 2 0 .0 80 0 3 0 .0 60 0 100 0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 1 0 .0 80 0 1 0 .0 20 0 60 0 0 .0 64 0 8 .0
1 1 3 .0 164 0
5 0 .0 00 0 5 0 .0 50 0 6 0 .0 50 0 3 5 1 .2 268 0 1 5 3 .2 041 0 154 0 0 6 .0 114 0 0 4 .0 9 7 .4 74 0 9 9 .4 74 0 178 0 0 7 .4 198 0 0 7 .4 150 0 0 7 .4 194 0 0 7 .4 184 0 0 7 .4 198 0 0 7 .4 200 0 0 0 .0 200 0 0 0 .0 2 2 1 .2 408 0
5 0 .0 00 0 5 0 .0 50 0 6 0 .0 50 0 2 2 1 .2 408 0 1 5 3 .2 041 0 154 0 0 6 .0 114 0 0 4 .0 9 7 .4 74 0 9 9 .4 74 0 178 0 0 7 .4 198 0 0 7 .4 150 0 0 7 .4 194 0 0 7 .4 184 0 0 7 .4 198 0 0 7 .4 200 0 0 0 .0 200 0 0 0 .0
1 .1 1 .1 .1 1 .2 .1 1 .3 .1 1 .4 .1 1 .5 .1 1 .6 .1 1 .7 .1 1 .8 .1 1 .9 .1 1 .1 .1 0 1 .2 1 .1 .2
C p c c nenm n a a ita io a ejote n od l c ltiv c ic e u o C rs te rico "Mn joo a icoy c rtifica ne lo ica u o : a e rg n e cio co g " C rs te rico "B e a P ctica A r la e e cu od laT n " u o : u n s r s g co s n l ltiv e ua C rs te rico "Mn join g l d laT n " u o : a e te ra e ua C rs te ricop ctico "C n l y e d a nd lac ch illa u o r : o tro rra ic cio e o in " D mstra i p ctic : "E b ra io d p s e o c n r a la o c n e e ticid s o a ic s" a rg n o D mstra io p ctic "P d cc nd b l y a o o o a ico e o c n ra a ro u io e io b n s rg n s" D mstra io p ctic "E b ra nd c m o y h m s d lo b e o c n ra a la o cio e o p st u u e m riz" D mstra i e o c n p c : r tica "T cn s ica d e C se h o ca T no c np ctic "P ce s d e b ra io d p ua D mstra io ra a ro so e la o c n e iscod tu a e " e n" D mstra io p ctic "P ce s d e b ra io d m rm la ay o s" e o c n ra a ro so e la o c n e e e d tro G A ro ic p ralo P d c re ira g n m a a s ro u to s G A ro ica (N c n l) ira g n m a io a In la i y M n im n d M d lo D m s tiv s sta c n /o a ten ie to e u s e o tra o 0 4 P rc la a e s d m stra s e o tiva d ra te u n lo 0 a o s 3 s
1 .3 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3
C ., d T n ) /U e u a P rc la D m s tiv s d T n (0 p rc s a e s e o tra a e u a 4 a ela ) B e d Cn m ien s e o su o A q isicio d p n s du n e e ca E rco d C m lid oC m o sti l e a o o p st P sticid s o a ico e a rg n s F rtiliz n s d su lo e a te e e A o o fo re b n s lia s H rmn s y B e u n s o oa io stim la te P d cto e lo ico ro u s co g s R g T c ifica o ie o e n d H rra ie ta p raca p e mn s a mo O s tro S rv io d T rc s e ic s e e ero P p ra i d l T rre o re a c n e e n E va nd h yo xca cio e o s Pn d d pn s la ta o e e ca Mn n ie tod rie ote ifica o a te im n e g cn d I p m n cio d c rcovivo m le e ta n e e S rv iop rala la o s a r o s e ic a s b re g c la
100 0 4 0 .0 100 0 4 0 .0 100 0 1 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 2 3 .3 13 3 2 0 .0 00 0 1 6 .6 26 7 1 0 .0 60 0 2 0 .0 00 0 0 0 .0 0 0 .0 2 0 .0 00 0 3 0 .0 00 0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 1 0 .0 00 0 0 0 .0 2 0 .0 00 0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 1 0 .0 00 0 0 0 .0 2 0 .0 00 0 0 0 .0 0 0 .0 2 3 .3 13 3 2 0 .0 00 0 1 6 .6 26 7 1 0 .0 60 0 2 0 .0 00 0 0 0 .0 0 0 .0 2 0 .0 00 0
100 0 4 0 .0 100 0 4 0 .0 100 0 1 0 .0
3 0 .0 00 0
81
2 Fortalecimiento organizacional 2.1 Capacitacion en fortalecim iento organizacional 2.1.1 Taller "Importancia de la Organizacin y formalizacion de la EVENTO organizacin" 2.1.2 Taller "Gestin Empresarial para el fortalecimiento de la cadena EVENTO productivsa" 2.1.3 Taller "Manejo administrativo de la asociacion" EVENTO 2.1.4 Taller "Planificacion estrategica de la asociacion" EVENTO 3 3.1 Fortalecimiento en articulacion comercial de la tuna Capacitacion en Articulacion Comercial EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO 6 6 6 6 4112.00 4412.00 4362.00 4312.00 24672.00 26472.00 26172.00 25872.00 9 6 6 6 4999.00 4999.00 5049.00 5049.00 44991.00 29994.00 30294.00 30294.00
135573.00
45191.00
45191.00
45191.00
14997.00 9998.00 10098.00 10098.00 103188.00 8224.00 8824.00 8724.00 8624.00 69000.00 23000.00 8000.00 15000.00 496573.52 252528.79 126264.40 63132.20 42088.13 12560.00 215038.91 110009.86 55004.93 27502.47 18334.98 4186.67 1131787.77 34396.00
14997.00 9998.00 10098.00 10098.00 34396.00 8224.00 8824.00 8724.00 8624.00 23000.00 8000.00 15000.00 138007.31 69819.46 34909.73 17454.87 11636.58 4186.67 719836.17
14997.00 9998.00 10098.00 10098.00 34396.00 8224.00 8824.00 8724.00 8624.00 23000.00 8000.00 15000.00 143527.31 72699.46 36349.73 18174.87 12116.58 4186.67 749356.17
3.1.1 Taller "Mesa de concertacin para la comercializacin de la Tuna" Taller "Articulacion en el mercado del producto final" 3.1.2 Taller "Negociacion e importancia de la cantidad, calidad y continuidad" 3.1.3 3.1.4 Marketing y canales de comercializacion" 3.2 Participacion en ferias y festivales 3.2.1 Participacion en ferias nacional y rueda de negocios (Nacional) 3.2.2 Festival de tuna TOTAL COSTOS INDIRECTOS (21 % de C.D.) 1.00 GASTOS DE DIRECCION TECNICA (12%) 2.00 GASTOS DE ADMINISTRACION (6%) 3.00 GASTOS DE SUPERVISION (3%) 4.00 GASTOS DE LIQUIDACION (2%) 5.00 GASTOS DE MITIGACION AMBIENTAL
EVENTO EVENTO
3 3
8000 15000
24000.00 45000.00
TOTAL COSTOS DE INVERSIN DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA 01 (Nuevos Soles) Fuente: Elaborado para el Proyecto
2600980.12
82
B.2) Costo desagregado a Precios Sociales Alternativa 02

Cuadro N 4.17: COSTO DESAGREGADO DEL PROYECTO ALTERNATIVA 02
A O0 1 Item RBO UR U id d n a Cn a t. C . .U P rc l a ia P . .P P rc l P . a ia .S S T ta ub o l P . .S T ta P . o l .S P rc l P . a ia .S S b T ta u o l P . .S T ta P . o l .S 7 3 3 .6 830 0 116 5 5 2 .0 116 5 5 2 .0 116 5 5 2 .0 0 0 .0 0 0 .0 P rc l a ia P . .S A O0 2 S b T ta u o l P . .S T ta P . o l .S 5 1 8 .2 085 2 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 P rc l P . a ia .S A O0 3 S T ta ub o l P . .S T ta P . o l .S 5 3 0 .4 273 0 0 0 .0
T T L C S O D E T S(N ev s S les) O A O T S IR C O u o o I E TU IO S D S 2 .8 .3 .6 1 1 E b ra n d E e ie te T cn la o ci e xp d n ico II C M O E T I: A IS E C T C IC O P N N E S T N IA E N A 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 H N R R SP R L A IS E C T N A O O A IO A A A S T N IA C IC P erson l P a rofesion l A a sisten ia T n a c c ic In . R sp n b d l C m o e te d Asiste cia T cn g e o sa le e o p n n e n e ica (0 ) 1 In . E e lista e O a iza n y Articu cio C m rcia (0 ) g sp cia n rg n ci la n o e l 1 T cn Ag p cu rio (0 ) - P e a o e ico ro e a 3 rim r T cn Ag p cu rio (0 ) - S g n o a o e ico ro e a 3 eud T cn Ag p cu rio (0 ) - T rce a o e ico ro e a 4 e r Co r h fe G S O P RL C M R D B N S A T S O A O P A E IE E E U A IE T EIM LE E TA I D L O IC AT N A Q IP M N O P M N C N E A F IN C IC E uip m to y B es D ra ero q a ien ien u d s C m u d ra P n mi7 o p ta o e tiu Im re ra L se p so a r F to p d ra o co ia o C n M ltim d a o u e ia E m cra M d lo P rta m u d ra o u o co p ta o E scrito d m d ra rio e a e S g to illa ira ria S m ta illa e lica E n d m d ra sta te e a e E n m ta sta te e lico E U O YM T R L SP R E S R IOD E TE S N Q IP S A E IA E A A L E VIC E X N I E uip m to y B es D ra ero q a ien ien u d s M to o cicle H N A X 2 0 ta O D L 5 C m n ta 4 x 4 a io e C m ra fo g fica D ita a to r ig l F ao ilm d ra M to u riza o o p lve d ra E u o d ce la m vil q ip e lu r o L n s p ra ca io e la ta a m n ta L n s p ra m to la ta a o cicle ta B es d C n m ien e o su o H rra ie ta p ra T b jo d ca p e mn s a ra a s e m o P sticid s o a ico e a rg n s F rtiliza te d su lo e n s e e Ab n s fo re oo lia s H rm n s y B e o oa io stim la te u n s Vestua rio Ve a (C a co S m re s, p lo e stu rio h le s, o b ro o s, tc.) Ve a d se u a (g a te le te b ta re ira o s) stu rio e g rid d u n s, n s, o s, sp d re C m stib y c rb ntes o bu le a ura G so a 9 O s. a lin 0 ctn P tro o D e le -2 C rb ra te a u n s M teria d E rito a l e sc rio Va s (C lcu d ra Arch d r, e g m a o p rfo d r, P p l B n , F ld r, C s, e rio a la o , iva o n ra p d r, e ra o a e o d o e lip tc.) GB I . 1 60 00 6 0 .0 00 0 5 4 .0 02 2 G s. ln G s. ln G. lb 28 80 20 00 1 1 4 1 .1 4 100 30 430 0 0 2 .0 220 0 8 0 .0 100 0 3 0 .0 382 5 3 8 .3 267 8 3 9 .4 194 7 0 2 .3 5 4 .0 02 2 A o A o 3 3 50 00 30 50 100 0 5 0 .0 150 0 0 0 .0 165 4 2 0 .0 8 2 .5 83 3 654 0 8 0 .2 A o A o A o A o A o 3 3 3 3 3 27 10 50 50 10 50 60 0 60 0 6 1 .0 50 0 150 0 6 0 .0 4 0 .0 50 0 1 0 .0 80 0 1 0 .0 80 0 5 7 .5 40 9 185 5 3 6 .5 3 8 .5 71 1 1 1 .6 52 1 1 1 .6 52 1 248 7 1 2 .5 UD N UD N UD N UD N UD N UD N UD N UD N 3 1 2 1 4 4 8 2 4 150 80 900 50 60 0 15 60 65 00 20 0 80 0 20 0 550 0 5 0 .0 900 0 5 0 .0 1 0 .0 20 0 1 5 .0 60 0 220 0 4 0 .0 80 0 0 .0 6 0 .0 40 0 4 0 .0 80 0 468 6 6 3 .6 781 3 9 3 .9 1 0 .4 08 0 1 8 .5 36 5 236 3 0 3 .1 62 7 7 .2 5 7 .1 38 5 4 3 .6 03 1 212 6 6 4 .8 1 9 8 .7 525 1 UD N UD N UD N UD N UD N UD N UD N UD N UD N UD N UD N 2 2 1 2 2 2 5 5 8 2 3 30 00 50 5 40 50 20 50 50 0 20 3 30 0 10 5 9 0 20 5 20 0 6 0 .0 00 0 1 0 .0 10 0 4 0 .0 50 0 5 0 .0 00 0 1 0 .0 00 0 40 0 6 .0 1 0 .0 50 0 70 0 5 .0 70 0 2 .0 50 0 0 .0 60 0 0 .0 5 4 .0 02 2 94 7 2 .3 3 8 .5 71 1 4 0 .6 21 8 80 4 4 .3 36 5 8 .5 1 6 .5 20 0 60 5 3 .2 65 4 0 .0 40 7 2 .1 54 0 0 .2 156 4 8 9 .6 Ms e Ms e Ms e Ms e Ms e Ms e 3 6 3 6 3 6 3 6 4 8 3 6 30 50 30 40 20 00 20 00 20 00 10 80 1 6 0 .0 200 0 1 2 0 .0 240 0 700 0 2 0 .0 700 0 2 0 .0 900 0 6 0 .0 680 0 4 0 .0 1 4 4 .4 155 5 1 1 7 .7 122 3 644 5 5 5 .5 644 5 5 5 .5 822 3 7 7 .7 599 9 8 0 .0 5 2 0 .0 099 9 U id d n a 1 100 80 100 0 8 0 .0 116 5 5 2 .0 116 5 5 2 .0
1099 2 8 8 1 .2 116 5 5 2 .0
5 2 0 .0 099 9 1 0 6 .6 633 4 311 2 8 8 .8 300 1 7 9 .9 644 5 5 5 .5
1 0 6 .6 633 4 1 0 6 .6 633 4 311 2 8 8 .8 300 1 7 9 .9 644 5 5 5 .5
1 0 6 .6 633 4 1 2 8 .8 811 2 311 2 8 8 .8 300 1 7 9 .9
1 2 8 .8 811 2
822 3 7 7 .7 166 6 9 3 .3 166 6 9 3 .3 166 6 9 3 .3
156 4 8 9 .6 156 4 8 9 .6 5 4 .0 02 2 94 7 2 .3 3 8 .5 71 1 4 0 .6 21 8 80 4 4 .3 36 5 8 .5 1 6 .5 20 0 60 5 3 .2 65 4 0 .0 40 7 2 .1 54 0 0 .2 2 0 0 .3 843 6 1 3 1 .2 501 0 468 6 6 3 .6 781 3 9 3 .9 1 0 .4 08 0 1 8 .5 36 5 236 3 0 3 .1 62 7 7 .2 1 9 .7 72 2 1 4 .5 34 4 8 1 .2 74 9 1 2 .5 83 3 4 2 .8 61 5 1 6 .5 20 0 54 0 0 .2 54 0 0 .2 7 4 .8 12 6 4 0 .6 21 8 2 4 .1 91 8 284 3 2 3 .7 124 2 1 9 .1 7 9 .1 89 6 3 4 .4 61 6 1 8 .6 60 7 1 8 .6 60 7
156 4 8 9 .6 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 1 3 8 .7 933 5 3 3 .2 17 5 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 1 9 .7 72 2 1 4 .5 34 4 8 1 .2 74 9 1 2 .5 83 3 4 2 .8 61 5 1 6 .5 20 0 54 0 0 .2 54 0 0 .2 7 4 .8 12 6 4 0 .6 21 8 2 4 .1 91 8 284 3 2 3 .7 124 2 1 9 .1 7 9 .1 89 6 3 4 .4 61 6 1 8 .6 60 7 1 8 .6 60 7
0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 459 0 3 0 .8 3 3 .2 17 5 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 1 9 .7 72 2 1 4 .5 34 4 8 1 .2 74 9 1 2 .5 83 3 4 2 .8 61 5 1 6 .5 20 0 54 0 0 .2 54 0 0 .2 7 4 .8 12 6 4 0 .6 21 8 2 4 .1 91 8 284 3 2 3 .7 124 2 1 9 .1 7 9 .1 89 6 3 4 .4 61 6 1 8 .6 60 7 1 8 .6 60 7
0 0 .0
459 0 3 0 .8
83
2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3
G S O P RL C N R T C ND S R IC S A T S O A O T A A IO E E V IO O s serv io tro ic s P rso a d ca p (1 /3m se / a o e n l e mo 4 e s ) M n n ie tod ca io e a te im n e m n ta S a d laca io e ot e m n ta M n n ie to d m to a te im n e o cicle s ta S A d la m to O T e s o cicle s ta S rviciod fo co ia o e e to p d A n lisis d su lo e e s A n lisis F lia o r A n lisis p to g a l ico C rtifica ne lo ica e cio co g C n ccio d b n r 5 0x 2 0 . o fe n e a e .0 .0 m C n ccio d b n e la o fe n e a d ro A u r d lo l d o lq ile e ca e ficin a P g d lu ao e z P g d a u y d sa u ao e ga e ge P g d te fo iam vil a o e le n o C n lto o su ria E b ra nd u p nd n g cio (p rap c sa ie tod latu a la o cio e n la e e o s a ro e m n e n) E b ra nd u e d d m rca on cio a ein rn cio a d latu a la o cio e n stu io e e d a n l te a n l e n. E b ra nd u e d d id n la o cio e n stu io e e tifica nd e tip s d tu a cio e co o e n E b ra nd d e d d lin a d b sein l, in rm d y fin l la o cio e e stu io e e s e a icia te e ia a D sio ifu n D sio ra ia ifu n d l D sio te visiva ifu n le III C M O E T II:C P C A IO O P NN E A A IT C N o lec ien e a ilid d ec ic s e s ro u to 1 F rta im tod H b a es T n a d lo p d c res Ao Ao 3 3 5 0 .0 ,5 0 0 6 0 .0 ,5 0 0 150 0 6 0 .0 150 0 9 0 .0 100 0 5 0 .0 177 7 7 2 .2 E d stu io E d stu io E d stu io E d stu io 1 1 1 3 70 50 80 00 140 69 50 00 7 0 .0 50 0 8 0 .0 00 0 140 0 6 9 .0 100 0 5 0 .0 6 0 .5 32 2 6 2 .6 72 9 187 4 3 5 .1 165 4 2 0 .0 Gbl lo a Gbl lo a U id d n a G. I B U id d n a G. lb UD N. UD N. UD N. G. I B UD N. UD N. Ms e Ms e Ms e Ms e 9 6 3 1 8 1 2 1 2 4 2 4 2 4 1 1 1 3 6 3 6 3 6 3 6 240 20 80 0 20 5 30 0 10 5 10 50 20 5 30 5 40 5 300 00 20 5 60 0 10 5 10 0 5 0 5 7 2 1 0 .0 060 0 4 0 .0 80 0 70 0 5 .0 5 0 .0 40 0 1 0 .0 80 0 1 0 .0 50 0 6 0 .0 00 0 8 0 .0 40 0 180 0 0 0 .0 300 0 0 0 .0 20 0 5 .0 60 0 0 .0 5 0 .0 40 0 3 0 .0 60 0 1 0 .0 80 0 2 5 .0 02 0 1 9 1 .7 641 6 4 3 .6 03 1 60 5 3 .2 4 3 .8 57 2 1 1 .6 52 1 1 6 .5 20 0 5 4 .0 02 2 7 5 .8 08 2 9 7 .6 05 3 220 8 5 1 .0 20 8 1 .0 54 0 0 .2 4 3 .8 57 2 3 2 .2 05 1 1 1 .6 52 1 1 2 .3 74 7 3 1 0 .0 152 6
3 1 0 .0 152 6 1 2 3 .7 221 8 540 9 6 7 .5 1 4 .5 34 4 20 8 1 .0 1 1 .6 52 1 54 0 0 .2 40 7 2 .1 1 8 .6 60 7 2 5 .9 32 4 3 2 .2 05 1 8 0 .3 43 6 20 8 1 .0 54 0 0 .2 1 1 .6 52 1 1 0 .4 08 0 54 0 0 .2 54 9 7 .7 6 0 .5 32 2 6 2 .6 72 9 187 4 3 5 .1 4 0 .6 21 8 5 0 .0 00 0 5 0 .0 99 9 6 0 8 .0 832 2 2 5 9 .9 672 4 E ET V NO E ET V NO E ET V NO E ET V NO E ET V NO E ET V NO E ET V NO E ET V NO E ET V NO E ET V NO 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 8 .0 22 0 5 7 .0 02 0 4 8 .2 87 0 4 9 .2 87 0 5 8 .2 39 0 5 8 .2 49 0 5 8 .2 25 0 5 8 .2 47 0 5 3 .2 47 0 5 8 .2 49 0 362 0 1 9 .0 342 0 0 3 .0 233 0 9 2 .2 233 0 9 8 .2 335 0 2 3 .2 395 0 2 3 .2 371 0 1 1 .2 393 0 2 2 .2 363 0 2 2 .2 395 0 2 3 .2 261 3 6 3 .9 253 1 5 7 .1 261 4 4 4 .3 261 6 4 9 .7 212 4 7 7 .4 266 4 7 7 .6 268 7 6 4 .0 266 5 7 6 .5 244 5 7 1 .4 266 4 7 7 .6 540 7 0 2 .1 E ET V NO 3 200 00 600 0 0 0 .0 540 7 0 2 .1 186 2 6 0 .7 8 7 .3 87 1 8 2 .3 54 7 8 1 .7 23 8 8 3 .5 20 9 9 5 .4 07 8 9 2 .5 25 5 8 8 .6 82 9 9 2 .1 22 8 9 3 .1 18 5 9 2 .5 25 5 186 2 6 0 .7 857 5 8 9 .6
1 2 3 .7 221 8 965 4 4 3 .1 540 9 6 7 .5 1 4 .5 34 4 20 8 1 .0 1 1 .6 52 1 54 0 0 .2 40 7 2 .1 1 8 .6 60 7 2 5 .9 32 4 3 2 .2 05 1 8 0 .3 43 6 0 0 .0 0 0 .0 1 1 .6 52 1 1 0 .4 08 0 54 0 0 .2 54 9 7 .7
965 4 4 3 .1 965 4 4 3 .1 540 9 6 7 .5 1 4 .5 34 4 20 8 1 .0 1 1 .6 52 1 54 0 0 .2 40 7 2 .1 1 8 .6 60 7 2 5 .9 32 4 3 2 .2 05 1 8 0 .3 43 6 0 0 .0 0 0 .0 1 1 .6 52 1 1 0 .4 08 0 54 0 0 .2 54 9 7 .7
965 4 4 3 .1
4 0 .6 21 8 5 0 .0 00 0 5 0 .0 99 9 2 3 2 .7 768 4 857 5 8 9 .6 8 7 .3 87 1 8 2 .3 54 7 8 1 .7 23 8 8 3 .5 20 9 9 5 .4 07 8 9 2 .5 25 5 8 8 .6 82 9 9 2 .1 22 8 9 3 .1 18 5 9 2 .5 25 5 186 2 6 0 .7 186 2 6 0 .7 2 3 7 .6 036 4
4 0 .6 21 8 5 0 .0 00 0 5 0 .0 99 9 2 3 7 .6 036 4 857 5 8 9 .6 8 7 .3 87 1 8 2 .3 54 7 8 1 .7 23 8 8 3 .5 20 9 9 5 .4 07 8 9 2 .5 25 5 8 8 .6 82 9 9 2 .1 22 8 9 3 .1 18 5 9 2 .5 25 5 186 2 6 0 .7 186 2 6 0 .7
1 .1 1 .1 .1 1 .2 .1 1 .3 .1 1 .4 .1 1 .5 .1 1 .6 .1 1 .7 .1 1 .8 .1 1 .9 .1 1 .1 .1 0 1 .2 1 .1 .2
C p c c nenm n a a ita io a ejotec ic d c ltiv n o el u o C rsote rico "M n joo a icoy ce u : a e rg n rtifica ne lo ica cio co g " C rsote rico "B e a P ctica A r la e e cu u : u n s r s g co s n l ltivod laT n " e ua C rsote rico "M n join g l d laT n " u : a e te ra e ua C rsote ricop ctico "C n l y e d cio d laco in " u r : o tro rra ica n e ch illa D m stra np ctica "E b ra nd p sticid s o a ico e o ci r : la o cio e e a rg n s" D m stra np ctica"P d ccio d b l y a o o o a ico e o cio ra ro u n e io b n s rg n s" D m stra np ctica"E b ra nd co p s y h m s d lo b e o cio ra la o cio e m o t u u e m riz" D m stra np ctica "T cn s d C se ay p st co ch d laT n " e o ci r : ica e o ch o se a e ua D m stra np ctica"P ce s d e b ra nd p e o cio ra ro so e la o cio e iscod tu a e n" D m stra np ctica"P ce s d e b ra nd m rm la ay o s" e o cio ra ro so e la o cio e e e d tro G A ro ic p ralo P d c res ira g n m a a s ro u to G A ro ica (N cio a ira g n m a n l) In la i sta c n 0 4 P rce s a la y /o M n im to a ten ien d m stra s e o tiva d ra te u n d M d lo e u s lo 0 a o s 3 s D o em stra o tiv s d l P ye e ro cto (se n r d 0 e .2 H. 1 5 4 .2 056 2 1 5 4 .2 056 2 919 4 3 0 .2 p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 5 30 0 10 60 10 50 90 5 10 20 10 50 100 80 50 0 10 50 2 0 .0 60 0 1 0 .0 20 0 6 0 .0 40 0 6 0 .0 00 0 3 0 .0 80 0 4 0 .0 80 0 6 0 .0 00 0 700 0 2 0 .0 2 0 .0 00 0 6 0 .0 00 0 2 8 .8 14 7 1 0 .4 08 0 5 7 .1 38 5 5 4 .0 02 2 3 9 .2 13 8 4 3 .6 03 1 5 4 .0 02 2 654 0 0 0 .2 1 8 .6 60 7 5 4 .0 02 2 146 7 2 3 .9 p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . p rce d m a la e . 4 4 4 4 4 4 40 5 40 0 20 5 70 5 30 5 10 50 1 0 .0 80 0 1 0 .0 60 0 1 0 .0 00 0 3 0 .0 00 0 1 0 .0 40 0 6 0 .0 00 0 1 1 .6 52 1 1 4 .5 34 4 80 4 4 .3 2 2 .0 51 1 1 7 .4 16 7 5 4 .0 02 2 1 1 .6 52 1 1 4 .5 34 4 80 4 4 .3 80 4 4 .3 1 7 .4 16 7 1 8 .6 60 7 2 8 .8 14 7 1 0 .4 08 0 1 9 .7 72 2 1 8 .6 60 7 1 6 .4 04 3 1 4 .5 34 4 1 8 .6 60 7 654 0 0 0 .2 1 8 .6 60 7 1 8 .6 60 7 7 9 .9 34 6 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 80 4 4 .3 0 0 .0 1 8 .6 60 7 806 1 2 1 .8 806 1 2 1 .8 761 5 4 2 .8 0 0 .0 0 0 .0 1 9 .7 72 2 1 8 .6 60 7 1 6 .4 04 3 1 4 .5 34 4 1 8 .6 60 7 0 0 .0 0 0 .0 1 8 .6 60 7 2 2 .0 51 1 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 80 4 4 .3 0 0 .0 1 8 .6 60 7 174 1 1 6 .7 174 1 1 6 .7 9 4 .7 23 0 0 0 .0 0 0 .0 1 9 .7 72 2 1 8 .6 60 7 1 6 .4 04 3 1 4 .5 34 4 1 8 .6 60 7 0 0 .0 0 0 .0 1 8 .6 60 7 2 2 .0 51 1 174 1 1 6 .7 174 1 1 6 .7 9 4 .7 23 0
1 .3 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 2 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3 2 .7 .6 .6 1 3
C ., d T n ) /U e u a P rc s D o a ela em stra a d T n (0 p rc s) tiv s e u a 4 a ela B es d C n m ien e o su o A q isicio d p n s du n e e ca E rco d C m lid oC m o sti l e a o o p st P sticid s o a ico e a rg n s F rtiliza te d su lo e n s e e A o o fo re b n s lia s H rm n s y B e u n s o oa io stim la te P d cto e lo ico ro u s co g s R g T cn ie o e ifica o d H rra ie ta p raca p e mn s a mo O s tro S ic s d T ero erv io e erc s P p ra nd l T rre o re a ci e e n E va nd h yo xca cio e o s Pn d d pn s la ta o e e ca M n n ie tod rie ote ifica o a te im n e g cn d I p m n cio d ce vivo m le e ta n e rco S rviciop rala la o s a r la e a s b re g co s
84
2 Fortalecim iento organizacional 2.1 Capacitacion en fortalecim iento organizacional 2.1.1 Taller "Importancia de la Organizacin y f ormalizacion de la organizacin" 2.1.2 Taller "Gestin Empresarial para el fortalecimiento de la cadena productivsa" 2.1.3 Taller "Manejo administrativo de la asociacion" 2.1.4 Taller "Planificacion estrategica de la asociacion" 3 3.1 Fortalecim iento e n articulacion com ercial de la tuna Capacitacion en Articulacion Com e rcial EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO 6 6 6 6 4112.00 4412.00 4362.00 4312.00 24672.00 26472.00 26172.00 25872.00 20732.77 22245.38 21993.28 21741.18 EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO 9 6 6 6 4999.00 4999.00 5049.00 5049.00 44991.00 29994.00 30294.00 30294.00 37807.56 25205.04 25457.14 25457.14
113926.89
37975.63
37975.63
37975.63
12602.52 8401.68 8485.71 8485.71 86712.61 6910.92 7415.13 7331.09 7247.06 57983.19 19327.73 6722.69 12605.04 426606.04 217070.31 108535.15 54267.58 36178.38 10554.62 183684.24 93999.67 46999.84 23499.92 15666.61 3518.21 967014.84 28904.20
12602.52 8401.68 8485.71 8485.71 28904.20 6910.92 7415.13 7331.09 7247.06 19327.73 6722.69 12605.04 118951.81 60226.23 30113.11 15056.56 10037.70 3518.21 620837.03
12602.52 8401.68 8485.71 8485.71 28904.20 6910.92 7415.13 7331.09 7247.06 19327.73 6722.69 12605.04 123969.99 62844.41 31422.20 15711.10 10474.07 3518.21 647673.39
3.1.1 Taller "Mesa de concertacin para la comercializacin de la Tuna" Taller "Articulacion en el mercado del producto final" 3.1.2 Taller "Negociacion e importancia de la cantidad, calidad y continuidad" 3.1.3 3.1.4 Marketing y canales de comercializacion" 3.2 Participacion en ferias y fes tivales 3.2.1 Participacion en f erias nacional y rueda de negocios (Nacional) 3.2.2 Festival de tuna TOTAL COSTOS INDIRECTOS (21 % de C.D.) 1.00 GASTOS DE DIRECCION TECNICA (12%) 2.00 GASTOS DE ADMINISTRACION (6%) 3.00 GASTOS DE SUPERVISION (3%) 4.00 GASTOS DE LIQUIDACION (2%) 5.00 GASTOS DE MITIGACION AMBIENTAL
EVENTO EVENTO
3 3
8000 15000
24000.00 45000.00
20168.07 37815.13
TOTAL COSTOS DE INVERSIN DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA 01 (Nuevos Soles) Fuente: Elaborado para el Proyecto
2235525.26
85
4.6.2.3
Costos Totales de Produccin Proyectados en la situacin proyecto, a Precios Privados y a Precios sociales
con
A continuacin se dan a conocer el resumen de los Costos Totales de produccin proyectados, en la situacin con proyecto con los incrementos establecidos de produccin, para cada ambas alternativa, tanto a precios privados y a precios sociales (En Nuevos soles). Alternativa 01 En los Cuadros N 4.18 y 4.19, se dan a conocer el resumen de los Costos Totales de produccin proyectados para la Alternativa N 01, tanto a precios privados como a precios sociales respectivamente. (En Nuevos soles). Alternativa 01
Cuadro N 4.18.- Costos Totales de Produccin Proyectados a Precios Privados situacin Con Proyecto
C o n c e p to 0
T u n a ( P la n ta c io n e s e s t a b le c id a s )
Aos 5
10
1909.95 2792.70 2792.70 2792.70 2792.70 2792.70 2792.70 2792.70 2792.70 2792.70 2792.70 C o s t o P ro d u c c i n / h a . 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 re a d e C u lt ivo (H a s ) 5 572503.5072503.5072503.5072503.5072503.50 72503.50 5 5 5 5 5 C o sto T o ta l P r o d u c c i 391539.75 72503.50572503.50572503.50572503.50 n
T u n a ( N u e va s p la n t a c io n e s )
0.00 5130.76 1835.05 2792.70 2792.70 2792.70 2792.70 2792.70 2792.70 2792.70 2792.70 C o s t o P ro d u c c i n / h a . 0 20 40 50 50 50 50 50 50 50 50 re a d e C u lt ivo (H a s ) 139635.0039635.0039635.0039635.0039635.00 39635.00 1 1 1 1 1 C o sto T o ta l P r o d u c c i n 0.00 102615.14 73402.00 139635.00139635.00 S u b to tal A n u al S u b t o t a l In v e r s i n P r o y e c t o C o s t o T o t a l P r o d u c c i n
F uent e lab o rad o p ara el P ro yec to :E
391539.7575118.64645905.50712138.50712138.50 6 712138.5012138.5012138.5012138.5012138.50 12138.50 7 7 7 7 7 0.001125118.79701482.19691642.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37200.00 37200.0037200.0037200.0037200.0037200.0037200.00
0.00 S u b t o t a l O p e r a c i n y M a n t e n im ie n t o
391539.75 1800237.43347387.69403780.69 1 1 749338.50 749338.5049338.5049338.5049338.5049338.50 49338.50 7 7 7 7 7
86
Cuadro N 4.19.- Costos Totales de Produccin Proyectados a Precios Sociales situacin con Proyecto
Co n ce p to 0
Tuna (P la nta c ione s e s ta ble c ida s )
1
1957.12 205
2
1957.12 205
3
1957.12 205
A o s 5
10
1957.12 205
Cos to P roduc c in / ha. rea de Cultivo (Has ) Co sto T o ta l P ro d u cci n

Tuna (Nue va s pla nta c ione s )
1341.66 205
1957.12 205
1957.12 1957.12 1957.12 1957.12 1957.12 205 205 205 205 205
275039.69 401210.01 401210.01 401210.01 401210.01 401210.01401210.01401210.01401210.01401210.01 401210.01 0.00 0 3785.84 20 1289.84 40 51593.72 1957.12 50 1957.12 50 1957.12 1957.12 1957.12 1957.12 1957.12 50 50 50 50 50 1957.12 50

Su b to tal A n u al Su b to tal In v e r s i n Pr o y e cto C o s to T o tal Pr o d u cci n
F uenteElabo rad o para el P ro yecto :
0.00 75716.88
97856.10 97856.10 97856.10 97856.10 97856.10 97856.10 97856.10 97856.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
275039.69476926.89 452803.73 499066.11 499066.11 499066.11499066.11499066.11499066.11499066.11499066.11 0.00 965300.80 611333.30 603064.39 0.00 0.00 0.00 33240.64 33240.64 33240.64 33240.64 33240.64 33240.64 33240.64
Su b to tal Op e r aci n y M an te n im ie n to 0.00
275039.69 1442227.69 1064137.031102130.50 532306.75 532306.75532306.75532306.75532306.75532306.75532306.75
Alternativa 02 En los Cuadros N 4.20 y 4.21, se dan a conocer el resumen de los Costos Totales de produccin proyectados para la Alternativa N 02, tanto a precios privados como a precios sociales (En Nuevos soles).
ALTERNATIVA 02 Cuadro N 4.20.- Costos Totales de Produccin Proyectados a Precios Privados situacin Con Proyecto
C o n ce p to 0
T un a (P la nta c ione s e s ta b le c id a s )
2
2792.70 205
3
2792.70 205
Aos 5
10
C os to P rod uc c in / ha. rea d e C u ltivo (H as )

T un a (Nu e va s pla nta c ione s )
1909.95 2792.70 205 205
2792.70 205
2792.70 2792.70 2792.70 2792.70 2792.70 2792.70 205 205 205 205 205 205
C o sto T o ta l P ro d u cci n 391539.75572503.50 572503.50 572503.50 572503.50 572503.50572503.50572503.50572503.50572503.50572503.50 C os to P rod uc c in / ha. rea d e C u ltivo (H as ) C o sto T o ta l P ro d u cci n
S u b t o tal A n u al 0.00 0 5130.76 20 1835.05 40 2792.70 50 2792.70 50 2792.70 2792.70 2792.70 2792.70 2792.70 2792.70 50 50 50 50 50 50
0.00 102615.14 73402.00 139635.00 139635.00 139635.00139635.00139635.00139635.00139635.00139635.00 391539.75675118.64 645905.50 712138.50 712138.50712138.50712138.50712138.50712138.50712138.50712138.50
0.001131787.77 719836.17 749356.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S u b t o tal In ve r s i n P r o ye ct o 0.00 0.00 0.00 48500.00 48500.00 48500.00 48500.00 48500.00 48500.00 48500.00 S u b t o tal O p e r aci n y M an te n im ie n t o0.00 C o s to T o tal Pr o d u cci n
F uenteE lab o rado p ara el P ro yecto :
391539.75 1806906.411365741.671461494.67 760638.50760638.50760638.50760638.50760638.50760638.50760638.50
87
Cuadro N 4.21.- Costos Totales de Produccin Proyectados a Precios Sociales situacin con Proyecto
Co n ce p to 0
Tuna (P la nta c ione s e s ta ble c ida s )
1
1957.12 205
2
1957.12 205
3
1957.12 205
A o s 5
1957.12 205
8
1957.12 205
9
1957.12 205
10
1957.12 205

Tuna (Nue va s pla nta c ione s )
1341.66 205
1957.12 205
1957.12 1957.12 205 205
275039.69 401210.01 401210.01 401210.01 401210.01 401210.01 401210.01401210.01 401210.01 401210.01 401210.01 0.00 0 3785.84 20 1289.84 40 51593.72 1957.12 50 1957.12 50 1957.12 50 1957.12 1957.12 50 50 1957.12 50 1957.12 50 1957.12 50

Su b to tal A n u al Su b to tal In ve r s i n Pr o ye cto C o s to T o tal Pr o d u cci n
F uenteE labo rado para el P royecto :
0.00 75716.88
97856.10 97856.10 97856.10 97856.10 97856.10 97856.10 97856.10 97856.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
275039.69 476926.89 452803.73 499066.11 499066.11 499066.11499066.11499066.11499066.11 499066.11 499066.11 0.00 967014.84 620837.03 647673.39 0.00 0.00 0.00 43231.47 43231.47 43231.47 43231.47 43231.47 43231.47 43231.47
Su b to tal Op e r aci n y M an te n im ie n to 0.00
275039.69 1443941.73 1073640.76 1146739.50 542297.58 542297.58542297.58542297.58542297.58 542297.58 542297.58
4.6.3 Costos incrementales Para realizar los clculos y llegar a determinar los costos incrementales tendremos en cuenta lo siguiente: Costos en la Situacin con Proyecto: Inversiones y Costos propios atribuidos a la intervencin con el Proyecto; Costos de produccin considerando la aplicacin de una nueva estrategia de Manejo tecnolgico del cultivo. Costos en la Situacin Sin Proyecto: Costos de Produccin bajo un manejo convencional. En los Cuadros N 4.22, 4.23, 4.24 y 4.25, se dan a conocer el Flujo de Costos incrementales del Proyecto para ambas Alternativas, tanto a precios privados como a precios sociales.
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C A R N 42 . F U D C S O IN R M N A SAP E IO P IV D S U D O . 2- L JO E O T S C E E T LE RC S R AO A T R A IV N 0 L E NT A 1 ( U V SS L S N E O OE )
R bo ur A S u c nC nP o e t . it a i o r y co 1 Ea aE t d s . t p su io Est d s D f it s u io einivo 2 C m o e t I: A ise c T c ic . o p n ne s t n ia en a 155 5 4 4 .4 5 5 1 .8 9 95 5 218 8 0 1 .1 3 1 1 .4 6 23 7 3 7 2 .4 0 70 6 2 3 6 .0 7 47 4 495 8 9 7 .7 995 6 3 5 .9 2 6 2 .4 0 09 6 1 3 1 .7 0 04 3 557 7 1 0 .3 338 4 4 3 .2 141 2 0 1 .6 1 6 6 .0 3 07 0 4790 2 6 8 3 .1 6320 5 9 7 1 .7 6320 5 971 .7 1061 8 1 7 2 .8 5258 7 8 9 8 .8 5258 7 898 .8 2932 2 7 7 8 .0 2932 2 7 7 8 .0 2932 2 778 .0 1.0 % 00 3 1 3 .7 959 5 3 1 3 .7 959 5 3 1 3 .7 959 5 6 54 5 2 1 .7 3 9 2 .0 205 0 3 9 2 .0 205 0 3 1 3 .7 959 5 3 1 3 .7 959 5 3 1 3 .7 959 5 1 00 .0 0 00 .0 00 .0 4388 3 192 .7 3596 4 482 .1 00 .0 -2 8 .3 78 5 100 0 6 0 .0 2 4 0 .0 24 0 0 210 0 2 3 .0 2 3 1 .3 96 3 3 1 4 7 .0 45 4 0 1 0 1 .6 53 5 0 206 0 0 9 .0 418 0 0 9 .0 1 9 5 .2 03 9 3 569 2 4 7 .6 239 1 7 3 .8 126 4 8 2 .5 4 8 .6 16 7 2 8 0 .0 440 0 00 .0 5 73 3 9 6 .3 1 1 3 .0 174 0 8 75 0 6 1 .6 2 06 0 0 9 .0 4 18 0 0 9 .0 6 08 3 8 2 .8 3 04 2 4 1 .4 1 07 1 7 0 .2 1 38 4 1 3 .1 4 8 .6 16 7 2 8 0 .0 440 0 00 .0 573 3 9 6 .3 1 1 3 .0 174 0 875 0 6 1 .6 206 0 0 9 .0 318 0 2 9 .0 608 3 7 6 .8 354 2 3 3 .4 177 1 6 6 .2 118 4 1 7 .1 4 8 .6 16 7 320 0 7 0 .0 7 2 3 .5 118 0 7 9 3 .5 438 0 5 1 0 .2 188 8 1 9 4 .2 162 8 6 9 9 .2 266 2 4 0 9 .9 300 9 3 1 3 .7 959 5 3 1 3 .7 959 5 2 7 2 .9 646 2 0 80 .6 3 3 7 9 .7 578 5 3 0 7 .2 061 2 2 4 8 .3 431 6 2 3 5 .0 048 1 320 0 7 0 .0 7 2 3 .5 118 0 7 9 3 .5 438 0 4 5 8 .2 620 5 1 9 4 .2 162 8 6 9 9 .2 266 2 3 0 9 .8 991 1 3 1 3 .7 959 5 3 1 3 .7 959 5 2 3 1 .3 415 8 0 29 .6 0 3 7 9 .7 578 5 3 0 7 .2 061 2 2 2 6 .8 214 7 1 4 6 .8 891 3 32 0 0 7 0 .0 7 2 3 .5 118 0 7 9 3 .5 438 0 4 2 8 .0 292 5 1 9 4 .2 162 8 6 9 9 .2 266 2 3 5 4 .0 9 547 92 3 1 3 .7 959 5 3 1 3 .7 959 5 2 1 1 .9 203 8 0 65 .5 4 3 7 9 .7 578 5 3 0 7 .2 061 2 2 1 6 .0 098 7 1 8 4 .1 617 1 320 0 7 0 .0 7 2 3 .5 118 0 7 9 3 .5 438 0 3 4 2 .1 859 3 1 9 4 .2 162 8 6 9 9 .2 266 2 3 3 3 .7 6 213 25 3 1 3 .7 959 5 3 1 3 .7 959 5 2 0 2 .8 091 0 0 12 .5 3 3 7 9 .7 578 5 3 0 7 .2 061 2 1 3 0 .3 867 3 1 2 6 .0 581 1 320 0 7 0 .0 7 2 3 .5 118 0 7 9 3 .5 438 0 3 9 7 .9 451 4 1 9 4 .2 162 8 6 9 9 .2 266 2 2 3 5 .9 3 977 3 2 3 1 3 .7 959 5 3 1 3 .7 959 5 1 2 5 .1 866 8 0 65 .4 6 3 7 9 .7 578 5 3 0 7 .2 061 2 1 6 1 .7 695 6 1 8 6 .5 394 6 320 0 7 0 .0 7 2 3 .5 1 18 0 7 9 3 .5 4 38 0 3 7 9 .6 1 72 7 1 9 4 .2 1 62 8 6 9 9 .2 2 66 2 2 7 5 .6 6 602 66 3 1 3 .7 9 59 5 3 1 3 .7 9 59 5 1 6 5 .0 6 01 8 0 21 .4 4 3 7 9 .7 5 78 5 3 0 7 .2 0 61 2 1 1 4 .6 5 71 0 1 6 3 .4 2 31 2 320 0 7 0 .0 7 2 3 .5 118 0 7 9 3 .5 438 0 2 8 0 .4 892 3 1 9 4 .2 162 8 6 9 9 .2 266 2 2 2 7 .1 1 475 54 3 1 3 .7 959 5 3 1 3 .7 959 5 1 0 5 .5 595 2 0 85 .3 5 3 7 9 .7 578 5 3 0 7 .2 061 2 1 7 4 .9 396 1 1 4 4 .7 186 4 V .C .A . 0 1 2 3 4 5 Ao 6 7 8 9 1 0
Honorarios de asistencia tecnica Implementacion de oficina tecnica Equipos y Materiales Serv Extensin . Otros serv icios de terceros
3 C m o e t II: C p c a io . o p n ne a a it c n
Capacitacion en fortalecimiento de habilidades tecnicas Capacitacion en fortalecimiento Organizacional Capacitacion en Articulacion comercial
4 G so d D ec nT c ic . a t s e ir c io e n a 5 G so A m isr t o . a t s d in t aiv s 6 G so d S p r is n . a t s e u ev io 7 G so d L u a io . a t s e iq id c n 8 G so d m ig c na b na . a t s e it a io m ie t l 9 O ea i yMne im no . p r c n a t n ie t 1. C soT t l P o u c nd C lt o 0 o t oa r d c i e u iv s F joT t l c nP o e t c nIm u so lu oa o r y co o p e t s F joT t l c nP o e t c nIm .A t a a o lu oa o r y co o p cu liz d Imu st s ( 8 0%) p e o 1 .0 F joT t l c nP o e t s Im u so lu oa o r y co in p e t s F joT t l c nP o . s Im . A t lu oa o r y in p c. B S u c nS P o e t . it a i in r y co 1 Co oT t l Pr d c i d Cuiv s . st oa o u c n e lt o F joT t l S P o e t lu oa in r y co F joT t l S P o e t A t a a o lu oa in r y co cu liz d F . .A C T t l C soIn r mna C nIm u so . oa o t c e e t l o p e t D T t l C soIn r mna S Im u so . oa o t c e e t l in p e t E T t l C soIn r m o Im . A t a a o . oa o t c e .C n p cu liz d F T t l C soIn r m inIm . A t a a o . oa o t c e .S p cu liz d
00 .0 00 .0 00 .0 6 5 1 .6 7 1 8 4 6 5 0 .5 4 9 5 0 7 2 3 .5 118 0 1027 3 1437 9 1070 9 8 0 3 .4 3 7 8 .6 4 3 8 .6 1359 8 1153 5 1561 1 6 6 7 .4 1 3 4 .5 0 4 8 .2 2 7 3 .8 84 2 7 1184 7 5 2 0 .5 1726 7 3 5 7 .8 7 3 1 3 .7 95 9 5 3 1 3 .7 95 9 5 3 5 4 .2 59 5 3 0 01 .9 9 1067 8 4 8 9 .6 1879 7 1 3 7 .5 1864 6 2 0 3 .2 1768 8 0 3 2 .3 2 5 2 .1 119 3 1328 7 1 2 5 .5 2 4 3 .0 213 5 1767 4 1 9 4 .6
9 5 5 .8 8 6 8 .7 2 370 8 826 3 3 1 3 .7 959 5 3 1 3 .7 959 5 3 3 8 .5 256 7 0 24 .8 6 8 3 3 .5 023 7 7 9 5 .9 896 8 6 1 2 .9 654 7 3 1 3 .7 959 5 3 1 3 .7 959 5 2 4 6 .6 919 1 0 53 .7 1 8 0 2 .6 562 4 7 0 1 .6 651 0 6 6 9 .4 390 5
9 5 4 .9 1 1 2 0 4 5 8 7 4 0 2 4 .9
F E T : E b r d p r e po e t U N E la o a o aa l r y c o
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C A R N 42 . F U D C S O IN R M N A SAP E IO S C LE U D O . 3- L JO E O T S C E E T LE R C S O IA S A E N T AN 0 LT R A IV 1 ( U V SS LE ) NEO O S
R bo ur A S u c nC nP o e t . it a i o r y co 1 Ea aE t d s . t p su io Est d s D f it s u io einivo 2 C m o e t I: A ise c T c ic . o p n ne s t n ia e n a V .C .A . 0 1 2 3 4 5 Ao 6 7 8 9 1 0
123 7 2 2 .0 5 1 4 .6 471 8 196 4 6 0 .0 3 3 4 .7 050 3 2 0 9 .4 628 5 2 9 0 .2 284 4 496 5 1 9 .4 794 9 8 5 .5 1 8 5 .8 725 3 817 2 9 2 .9 453 6 4 6 .9 279 1 9 0 .3 8 4 .2 79 6 1 1 8 .8 254 0 3824 5 2 3 2 .9 5461 7 2 0 8 .2 54 6 1 7 2 0 8 .2 8 6 4 .4 377 3 4093 4 4 3 3 .8 40 9 3 4 4 3 3 .8 1609 9 9 5 3 .4 1609 9 9 5 3 .4 16 0 9 9 9 5 3 .4 1 .0% 00 2 5 3 .6 709 9 2 5 3 .6 709 9 2 5 3 .6 709 9 4 93 0 3 1 .9 2 1 2 .7 315 9 2 1 2 .7 315 9 2 5 3 .6 709 9 2 5 3 .6 709 9 2 5 3 .6 709 9 1 00 .0 0 00 .0 00 .0 37 6 1 9 2 5 4 .7 23 6 6 4 7 8 4 .1 00 .0 -1 5 .6 98 9
1 45 8 3 4 .3 2 4 0 .0 000 0 1 56 4 8 9 .6 2 6 3 .8 473 9 1 2 7 .3 218 0 1 6 1 .6 235 3 1 87 9 6 8 .3 3 79 3 3 7 .8 9 82 5 3 3 .4 4 96 2 6 1 .2 2 48 1 3 5 .1 1 68 4 5 3 .7 3 1 .2 58 1 2 5 1 .1 288 8 00 .0 521 9 0 2 .2 951 6 4 8 .6 780 5 2 7 .2 187 9 6 8 .3 379 3 3 7 .8 529 3 9 9 .0 269 2 9 4 .5 184 6 4 2 .7 9 8 .1 83 7 3 1 .2 58 1 2 5 1 .1 288 8 00 .0 521 9 0 2 .2 951 6 4 8 .6 780 5 2 7 .2 187 9 6 8 .3 207 4 7 5 .1 542 1 8 9 .3 226 6 9 4 .1 163 8 4 2 .0 9 4 .7 78 2 3 1 .2 58 1 32 0 4 3 4 .6 4 9 6 .1 906 1 5 2 0 .7 336 5 3 3 7 .6 652 7 89 0 5 4 9 .1 4 7 1 .6 436 0 3 5 2 .2 5 053 5 2 5 3 .6 709 9 2 5 3 .6 709 9 1 7 5 .8 885 1 0 80 .6 3 2 7 6 .0 527 7 2 6 9 .8 110 1 1 5 1 .8 776 7 1 6 2 .4 433 2 320 4 3 4 .6 4 9 6 .1 9 06 1 5 2 0 .7 3 36 5 3 0 2 .6 3 50 1 890 5 4 9 .1 4 7 1 .6 4 36 0 2 7 4 .4 7 78 1 2 5 3 .6 7 09 9 2 5 3 .6 7 09 9 1 0 7 .0 7 78 1 0 29 .6 0 2 7 6 .0 5 27 7 2 6 9 .8 1 10 1 1 9 4 .6 5 72 1 1 3 2 .2 3 01 9 32 0 4 3 4 .6 4 9 6 .1 90 6 1 5 2 0 .7 33 6 5 3 0 7 .2 04 3 8 89 0 5 4 9 .1 4 7 1 .6 43 6 0 2 2 9 .5 8 5 48 51 2 5 3 .6 70 9 9 2 5 3 .6 70 9 9 1 5 5 .7 52 2 3 0 65 .5 4 2 7 6 .0 52 7 7 2 6 9 .8 11 0 1 1 5 2 .5 42 0 5 1 0 2 .4 29 8 5 320 4 3 4 .6 4 9 6 .1 90 6 1 5 2 0 .7 33 6 5 2 3 5 .5 71 7 3 890 5 4 9 .1 4 7 1 .6 43 6 0 2 9 4 .1 3 254 47 2 5 3 .6 70 9 9 2 5 3 .6 70 9 9 1 1 3 .8 41 8 5 0 12 .5 3 2 7 6 .0 52 7 7 2 6 9 .8 11 0 1 1 2 1 .6 30 8 8 1 9 3 .9 09 4 5 320 4 3 4 .6 4 9 6 .1 906 1 5 2 0 .7 336 5 2 8 2 .0 435 3 890 5 4 9 .1 4 7 1 .6 436 0 2 8 7 .4 4 066 93 2 5 3 .6 709 9 2 5 3 .6 709 9 1 8 0 .0 238 4 0 65 .4 6 2 7 6 .0 527 7 2 6 9 .8 110 1 1 0 1 .9 206 9 990 6 9 4 .8 3 20 4 3 4 .6 4 9 6 .1 906 1 5 2 0 .7 336 5 2 5 5 .0 270 3 8 90 5 4 9 .1 4 7 1 .6 436 0 1 9 0 .9 3 875 09 2 5 3 .6 709 9 2 5 3 .6 709 9 1 6 4 .6 163 8 0 21 .4 4 2 7 6 .0 527 7 2 6 9 .8 110 1 1 9 0 .3 016 5 9 85 3 0 5 .3 32 0 4 3 4 .6 4 9 6 .1 906 1 5 2 0 .7 336 5 2 5 2 .3 027 0 89 0 5 4 9 .1 4 7 1 .6 436 0 1 2 5 .9 2 7 49 16 2 5 3 .6 709 9 2 5 3 .6 709 9 1 6 3 .7 009 0 0 85 .3 5 2 7 6 .0 527 7 2 6 9 .8 110 1 91 7 9 9 8 .5 85 5 6 2 9 .7
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3 C m o e t II: C p c a io . o p n ne a a it c n
Capacitacion en fortalecimiento de habilidades tecnicas Capacitacion en fortalecimiento Organizacional Capacitacion en Articulacion comercial
4 G so d D e c nT c ic . a t s e ir c io e n a 5 G so A m isr t o . a t s d in t aiv s 6 G so d S p r is n . a t s e u ev io 7 G so d L u a io . a t s e iq id c n 8 G so d m ig c na b na . a t s e it a io m ie t l 9 O ea i yMne im no . p r c n a t n ie t 1 . C soT t l P o u c nd C lt o 0 o t oa r d c i e u iv s F joT t l c nP o e t c nIm u so lu oa o r y co o p e t s F joT t l c nP o e t c nIm .A t a a o lu oa o r y co o p cu liz d Imu st s ( 8 0%) p e o 1 .0 F joT t l c nP o e t s Im u so lu oa o r y co in p e t s F joT t l c nP o . s Im . A t lu oa o r y in p c. B S u c nS P o e t . it a i in r y co 1 Co oT t l Pr d c i d Cuivo . st oa o u c n e lt s F joT t l S P o e t lu oa in r y co F joT t l S P o e t A t a a o lu oa in r y co cu liz d F . .A C T t l C soIn r mna C nIm u so . oa o t c e e t l o p e t D T t l C soIn r mna S Im u so . oa o t c e e t l in p e t E T t l C soIn r m o Im . A t a a o . oa o t c e .C n p cu liz d F T t l C soIn r m inIm . A t a a o . oa o t c e .S p cu liz d
00 .0 00 .0 00 .0 4 6 2 .8 7 9 6 9 4 2 0 .7 5 8 3 3 4 9 6 .1 906 1 1427 9 1617 3 101 0 0 4 2 2 .6 0 4 3 .0 1 2 3 .5 1116 9 3 1 1 .0 2 0 7 .6 321 5 8 9 5 .0 742 9 1 9 0 .2 694 3 8 8 4 .9 206 6 1 5 7 .4 790 2
1 1 9 6 5 8 4 3 .8 2 1 5 .0 9 2 2 0 9 6 6 .0 210 9 1 0 7 8 2 7 9 3 .3 2 6 5 3 .7 2 1 1 7 .2 3 3 0 5 7 987 8 2 5 3 .6 709 9 2 5 3 .6 709 9 2 0 3 .0 506 8 0 01 .9 9 1618 1 1 7 8 .0 9 0 3 .2 880 6 1600 1 0 1 8 .0 8 9 8 .2 883 4 2 5 3 .6 709 9 2 5 3 .6 709 9 2 7 0 .5 235 2 0 24 .8 6 7 9 9 .3 807 5 6 3 0 .0 617 1 6 2 4 .5 516 7 5 6 0 .5 443 7 2 5 3 .6 709 9 2 5 3 .6 709 9 2 6 4 .3 061 9 0 53 .7 1 8 7 9 .8 200 2 6 5 3 .3 904 0 6 1 0 .5 245 7 5 0 1 .9 277 6
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C A R N 42 . F U D C S O IN R M N A E AP E IO P IV D S U D O . 4- L JO E O T S C E E T L S R C S R A O A T R A IV N 0 L E NT A 2 ( U V SS L S N E O OE )
R bo ur A S u c nC nP o et . it ai o r y co 1 Ea aE t d s . t p su io Esu io D f it o t d s einiv s 2 C mo e t I A ise c T c ic . o p n ne : s t n ia en a 133 4 6 6 .6 4 6 1 .2 572 5 218 8 0 1 .1 2 0 9 .2 987 7 3 7 7 .7 041 8 100 0 8 0 .0 1 6 0 .0 740 0 210 0 2 3 .0 2 0 2 .6 316 7 1 4 7 .0 444 0 2 3 3 .2 201 0 411 0 5 9 .0 536 0 7 9 .0 1 0 0 .8 109 6 504 3 5 0 .9 252 7 7 0 .4 134 8 8 3 .9 4 8 .6 16 7 00 .0 3 1 3 .7 959 5 3 1 3 .7 959 5 3 1 3 .7 959 5 654 5 2 1 .7 3 9 2 .0 205 0 3 9 2 .0 205 0 3 1 3 .7 959 5 3 1 3 .7 959 5 3 1 3 .7 959 5 1 00 .0 0 00 .0 00 .0 44735 255. 7 34986 573. 1 00 .0 -2 8 .3 78 5 6 5 1 .6 718 4 1096 1 8 6 0 .4 1462 9 6 2 4 .1 2 8 9 .6 847 6 1148 5 5 8 0 .7 1831 9 3 0 7 .5 1 3 1 3 .7 959 5 3 1 3 .7 959 5 3 5 4 .2 595 3 0 01 .9 9 1136 6 4 5 6 .6 1833 5 1 9 8 .7 1866 7 2 6 9 .9 1773 9 0 8 2 .0 1 6 0 .0 740 0 00 .0 576 7 1 7 .6 1 1 3 .0 164 0 1 9 3 .2 341 0 411 0 5 9 .0 536 0 7 9 .0 689 6 9 1 .4 399 3 4 0 .7 144 7 7 5 .8 166 8 1 3 .5 4 8 .6 16 7 00 .0 6 5 0 .5 495 0 1671 7 3 5 4 .6 1272 3 1 8 1 .1 2 8 5 .5 109 9 1462 8 1 7 8 .0 9 8 9 .5 4 447 89 3 1 3 .7 959 5 3 1 3 .7 959 5 3 3 8 .5 256 7 0 24 .8 6 9 4 0 .9 721 2 8 8 5 .0 167 8 8 5 2 .5 015 6 6 4 7 .6 721 8 2 0 0 .0 040 0 00 .0 576 7 1 7 .6 1 1 3 .0 164 0 1 9 3 .2 341 0 411 0 5 9 .0 536 0 7 9 .0 769 6 2 9 .4 339 3 6 4 .7 114 7 8 7 .8 116 8 2 1 .5 4 8 .6 16 7 00 .0 7 2 3 .5 118 0 1644 7 4 1 9 .6 1902 8 0 8 4 .5 2 3 4 .8 337 9 1216 8 2 8 4 .7 9 2 2 .8 6 274 52 3 1 3 .7 959 5 3 1 3 .7 959 5 2 4 6 .6 919 1 0 53 .7 1 1694 2 0 9 5 .9 8 9 2 .7 911 8 8 3 7 .9 082 7 6 3 2 .5 748 8 45 0 0 8 0 .0 7 2 3 .5 118 0 7 0 3 .5 668 0 5 9 2 .3 156 3 1 1 4 .4 246 8 6 9 9 .0 312 2 4 6 7 .7 8 356 4 3 1 3 .7 959 5 3 1 3 .7 959 5 2 7 2 .9 646 2 0 80 .6 3 3 9 9 .7 608 5 3 0 6 .0 117 2 2 2 9 .4 509 1 2 9 4 .7 093 7 450 0 8 0 .0 7 2 3 .5 118 0 7 0 3 .5 668 0 4 2 9 .6 726 6 1 1 4 .4 246 8 6 9 9 .0 312 2 3 6 8 .9 2 987 58 3 1 3 .7 959 5 3 1 3 .7 959 5 2 3 1 .3 415 8 0 29 .6 0 3 9 9 .7 608 5 3 0 6 .0 117 2 2 9 8 .2 211 8 1 0 5 .9 987 7 450 0 8 0 .0 7 2 3 .5 118 0 7 0 3 .5 668 0 4 9 6 .6 230 0 1 1 4 .4 246 8 6 9 9 .0 312 2 3 0 0 .2 9 687 28 3 1 3 .7 959 5 3 1 3 .7 959 5 2 1 1 .9 203 8 0 65 .5 4 3 9 9 .7 608 5 3 0 6 .0 117 2 2 8 4 .6 036 2 1 3 0 .2 757 5 450 0 8 0 .0 7 2 3 .5 118 0 7 0 3 .5 668 0 3 0 2 .8 937 2 1 1 4 .4 246 8 6 9 9 .0 312 2 3 8 0 .5 2 2 0 6 75 3 1 3 .7 959 5 3 1 3 .7 959 5 2 0 2 .8 091 0 0 12 .5 3 3 9 9 .7 608 5 3 0 6 .0 117 2 1 9 0 .0 846 2 1 7 3 .8 573 6 450 0 8 0 .0 7 2 3 .5 118 0 7 0 3 .5 668 0 3 4 4 .4 583 7 1 1 4 .4 246 8 6 9 9 .0 312 2 2 8 8 .7 3 9 1 7 92 3 1 3 .7 959 5 3 1 3 .7 959 5 1 2 5 .1 866 8 0 65 .4 6 3 9 9 .7 608 5 3 0 6 .0 117 2 1 2 8 .2 717 9 1 3 9 .4 434 2 450 0 8 0 .0 7 2 3 .5 118 0 7 0 3 .5 668 0 3 2 8 .9 254 8 1 1 4 .4 246 8 6 9 9 .0 312 2 2 1 7 .8 2 709 1 3 1 3 .7 959 5 3 1 3 .7 959 5 1 6 5 .0 601 8 0 21 .4 4 3 9 9 .7 608 5 3 0 6 .0 117 2 1 6 3 .9 553 0 1 0 5 .5 338 6 450 0 8 0 .0 7 2 3 .5 118 0 7 0 3 .5 668 0 2 3 5 .0 929 7 1 1 4 .4 246 8 6 9 9 .0 312 2 2 6 3 .1 2 446 97 3 1 3 .7 959 5 3 1 3 .7 959 5 1 0 5 .5 595 2 0 85 .3 5 3 9 9 .7 608 5 3 0 6 .0 117 2 1 2 0 .5 433 5 1 8 0 .7 157 8 VA . . .C 0 1 2 3 4 Ao 5 6 7 8 9 1 0
3 C mo e t I C p c aio . o p n ne I: a ait c n
424 6 274 Capacitacion en fortalecimiento de habilidades tecnicas .7 1 2 8 .3 133 3 Capacitacion en fortalecimiento Organizacional 1 2 3 .3 475 6 Capacitacion en Articulacion comercial 4 Gso d D ec nT c ic . at s e ir c io en a 5 Gso A m isr t o . at s d in taiv s 6 Gso d S p r is n . at s e u ev io 7 Gso d L u aio . at s e iq id c n 8 Gso d mig c na b na . at s e it aio mie t l 9 O eai yMne im no . p r c n a t n ie t 1. C soT t l P o u c nd C lt o 0 o t oa r d c i e u iv s F joT t l c nP o et c nImu so lu oa o r y co o p et s F joT t l c nP o et c nIm. cu liz d lu oa o r y co o pA t a a o Imu so ( 8 0% p e t s 1 .0 ) F joT t l c nP o et s I p et s lu oa o r y co in mu so F joT t l c nP o . s I p A t lu oa o r y in m. c. B S u c nS P o et . it ai in r y co 1 Co t T t l Pr d c i d Cuiv s . so oa o u c n e lt o F joT t l S Po et lu oa in r y co F joT t l S Po et A t a a o lu oa in r y co cu liz d FA .. C T t l C soI ce e t l C nI p et . oa o t n r mna o mu so D T t l C soI ce e t l S I p et . oa o t n r mna in mu so E T t l C soIn r m o I p A t a a o . oa o t c e . n m. cu liz d C F T t l C soIn r m inI p A t a a o . oa o t c e . S m. cu liz d 2932 2 7 7 8 .0 2932 2 7 7 8 .0 29320 778. 2 1. 0 00% 2 2 3 .1 131 9 1 6 6 .5 015 9 502 0 3 8 .8 338 3 5 8 .5 141 2 0 1 .6 1 7 9 .1 739 8 4790 2 6 8 3 .1 7415 9 0 3 3 .5 74155 033. 9 1254 5 1 4 3 .2 5161 3 9 8 0 .3 51613 980. 3
F E T : E b r d p r e po e t U N E la oa o aa l r y c o
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C A R N 42 . F U D C S O IN R M N A E AP E IO S C L S U D O . 5- L JO E O T S C E E T L S R C S O IA E A T R A IV N 0 L E NT A 2 ( U V SS L S N E O OE )
R bo ur A S u c nC nPo et . it ai o r y co 1 Ea aE t d s . t p su io Esu io D f it o t d s einiv s 2 C mo e t I A ise c T c ic . o p n ne : s t n ia en a 170 5 3 5 .9 4 5 9 .9 112 5 196 4 6 0 .0 2 4 5 .4 441 9 2 0 3 .4 641 4 116 5 5 2 .0 1 0 6 .6 633 4 156 4 8 9 .6 1 3 8 .7 933 5 1 2 3 .7 221 8 1 7 2 .1 841 8 395 3 7 7 .6 421 3 8 3 .9 999 7 3 9 .6 499 4 6 9 .8 249 2 3 9 .9 166 1 5 6 .6 3 1 .2 58 1 00 .0 4 6 2 .8 796 9 1491 3 4 3 4 .7 1164 0 3 2 7 .3 2 0 4 .3 355 2 1136 1 2 3 9 .4 1007 5 1 3 8 .6 2 5 3 .6 709 9 2 5 3 .6 709 9 2 0 3 .0 506 8 0 01 .9 9 1692 5 1 8 0 .0 9 2 7 .6 820 3 1668 3 0 2 3 .2 8 1 9 .6 912 7 1 0 6 .6 633 4 00 .0 459 0 3 0 .8 965 4 4 3 .1 1 7 6 .0 119 8 395 3 7 7 .6 421 3 8 3 .9 626 3 0 2 .2 313 1 0 1 .1 106 6 5 5 .5 107 0 0 3 .7 3 1 .2 58 1 00 .0 4 2 0 .7 583 3 1760 6 0 3 4 .7 8 7 0 .4 836 1 1 1 2 .6 741 3 9 2 1 .1 029 2 7 5 3 .6 465 4 2 5 3 .6 709 9 2 5 3 .6 709 9 2 7 0 .5 235 2 0 24 .8 6 7 8 0 .0 961 7 6 1 9 .3 703 4 6 0 0 .8 600 9 5 3 0 .8 503 4 1 2 8 .8 811 2 00 .0 459 0 3 0 .8 965 4 4 3 .1 1 7 6 .0 119 8 395 3 7 7 .6 421 3 8 3 .9 684 1 2 4 .4 342 0 1 2 .2 171 0 5 1 .1 144 7 0 7 .0 3 1 .2 58 1 00 .0 4 9 6 .1 906 1 1479 0 1 6 3 .5 8 1 6 .3 652 6 1 3 9 .8 802 6 9 3 4 .6 666 4 7 4 0 .9 3 201 85 2 5 3 .6 709 9 2 5 3 .6 709 9 2 6 4 .3 061 9 0 53 .7 1 8 1 9 .8 769 2 7 2 2 .8 350 5 6 4 2 .9 590 7 5 8 8 .1 482 6 V .. .AC 0 1 2 3 4 Ao 5 6 7 8 9 1 0
3 C mo e t I C p c aio . o p n ne I: a ait c n
354 0 527 Capacitacion en fortalecimiento de habilidades tecnicas .7 949 7 4 3 .7 Capacitacion en fortalecimiento Organizacional 1 9 4 .6 195 8 Capacitacion en Articulacion comercial 4 Gso d D ec nT c ic . at s e ir c io en a 5 Gso A m isr t o . at s d in taiv s 6 Gso d S p r is n . at s e u ev io 7 Gso d L u aio . at s e iq id c n 8 Gso d mig c na b na . at s e it aio mie t l 9 O eai yMne im no . p r c n a t n ie t 1. C soT t l P o u c nd C lt o 0 o t oa r d c i e u iv s F joT t l c nP o et c nI p et s lu oa o r y co o mu so F joT t l c nP o et c nI pA t a a o lu oa o r y co o m. cu liz d Imu so ( 8 0% p e t s 1 .0 ) F joT t l c nP o et s I p et s lu oa o r y co in mu so F joT t l c nP o . s I p A t lu oa o r y in m. c. B S u c nS Po et . it ai in r y co 1 Co t T t l Pr d c i d Cuiv s . so oa o u c n e lt o F joT t l S Po et lu oa in r y co F joT t l S Po et A t a a o lu oa in r y co cu liz d FA .. C T t l C soI ce e t l C nI p et . oa o t n r mna o mu so D T t l C soI ce e t l S I p et . oa o t n r mna in mu so E T t l C soI c e . o I p A t a a o . oa o t n r m n m. cu liz d C F T t l C soI c e . inIm. A t a a o . oa o t n r m S p cu liz d 35133 351. 5 20489 852. 6 1 2 4 .9 843 2 921 6 1 2 .9 460 8 5 1 .9 347 2 0 0 .3 8 4 .2 79 6 1 8 2 .4 518 2 3824 5 2 3 2 .9 5212 3 3 0 5 .8 52128 305. 3 8 9 3 .1 446 7 4776 7 4 0 1 .6 47766 401. 7 1609 9 9 5 3 .4 1609 9 9 5 3 .4 16094 953. 9 1. 0 00%
2 5 3 .6 709 9 2 5 3 .6 709 9 2 5 3 .6 709 9 493 0 3 1 .9 2 1 2 .7 315 9 2 1 2 .7 315 9 2 5 3 .6 709 9 2 5 3 .6 709 9 2 5 3 .6 709 9 1 00 .0 0 00 .0 00 .0 00 .0 -1 5 .6 98 9
421 7 3 3 .4 4 9 6 .1 906 1 5 2 9 .5 427 8 3 0 9 .5 736 5 855 3 6 8 .3 4 5 1 .2 572 6 3 1 5 .6 2 127 05 2 5 3 .6 709 9 2 5 3 .6 709 9 1 7 5 .8 885 1 0 80 .6 3 2 7 5 .9 627 0 2 4 8 .4 256 7 1 2 4 .7 850 4 1 2 5 .7 507 7
421 7 3 3 .4 4 9 6 .1 906 1 5 2 9 .5 427 8 3 6 2 .1 374 3 855 3 6 8 .3 4 5 1 .2 572 6 2 2 6 .4 6 891 58 2 5 3 .6 709 9 2 5 3 .6 709 9 1 0 7 .0 778 1 0 29 .6 0 2 7 5 .9 627 0 2 4 8 .4 256 7 1 5 4 .1 696 3 1 8 3 .3 324 3
421 7 3 3 .4 4 9 6 .1 906 1 5 2 9 .5 427 8 3 6 1 .8 012 5 855 3 6 8 .3 4 5 1 .2 572 6 2 7 3 .6 8 527 8 2 5 3 .6 709 9 2 5 3 .6 709 9 1 5 5 .7 522 3 0 65 .5 4 2 7 5 .9 627 0 2 4 8 .4 256 7 1 0 6 .1 580 2 1 5 6 .5 267 8
421 7 3 3 .4 4 9 6 .1 906 1 5 2 9 .5 427 8 2 8 8 .4 724 1 855 3 6 8 .3 4 5 1 .2 572 6 2 3 5 .4 3 382 46 2 5 3 .6 709 9 2 5 3 .6 709 9 1 1 3 .8 418 5 0 12 .5 3 2 7 5 .9 627 0 2 4 8 .4 256 7 1 7 4 .5 315 6 1 4 4 .2 123 5
421 7 3 3 .4 4 9 6 .1 906 1 5 2 9 .5 427 8 2 2 8 .8 595 3 855 3 6 8 .3 4 5 1 .2 572 6 2 2 9 .1 0 153 36 2 5 3 .6 709 9 2 5 3 .6 709 9 1 8 0 .0 238 4 0 65 .4 6 2 7 5 .9 627 0 2 4 8 .4 256 7 1 4 7 .7 267 8 1 3 5 .5 087 0
421 7 3 3 .4 4 9 6 .1 9 06 1 5 2 9 .5 4 27 8 2 9 8 .1 2 97 1 855 3 6 8 .3 4 5 1 .2 5 72 6 1 3 6 .4 2 926 84 2 5 3 .6 7 09 9 2 5 3 .6 7 09 9 1 6 4 .6 1 63 8 0 21 .4 4 2 7 5 .9 6 27 0 2 4 8 .4 2 56 7 1 3 4 .4 1 33 4 945 1 4 1 .9
421 7 3 3 .4 4 9 6 .1 906 1 5 2 9 .5 427 8 2 9 7 .1 009 9 855 3 6 8 .3 4 5 1 .2 572 6 1 5 9 .8 2 766 01 2 5 3 .6 709 9 2 5 3 .6 709 9 1 6 3 .7 009 0 0 85 .3 5 2 7 5 .9 627 0 2 4 8 .4 256 7 1 3 3 .4 009 9 882 5 5 3 .6
92
4.7
EVALUACION SOCIAL 4.1.1 BENEFICIOS DE LA SITUACIN SIN PROYECTO A. BENEFICIOS A PRECIOS PRIVADOS Los Beneficios estimados para la situacin sin Proyecto, proviene de la Produccin del cultivo de la tuna en la situacin actual la cual equivale a 205 Has. Manejado bajo las condiciones actuales, y suponiendo que estos se mantienen constantes en el tiempo. En el Cuadro N 4.26, se muestra la rentabilidad actual, y en el cuadro N 4.27 se ha Proyectado el Valor Bruto de la Produccin actual (VBP), para todo el horizonte del Proyecto.
93
Cuadro N 4 6 Be .2 .- neficios Obte nidos en la Situa cion Sin Proye cto (A Precios Privados - M de N vos Soles) iles ue
Producto Hectreas
Tuna Re ndimie nto d.) y/o M dulo (ton./ha. y/o M 205.00 6.17 205.00
Produccin Total (ton.) 1265.26 1265.26 Precio Unitario (S/./ton.) 700.00 V.B.P.
Costo de Produccin S/. / ha.y/o Total 391539.75 391539.75 Total (S/.) M dulo 885682.00 1909.95 885682.00
V.N.P. Por Hectrea y/o Md.(S/.) (S/.) 494142.25 2410.45 494142.25 2410.45
Rentabilidad / Hectrea y/o M dulo 26.20% 0.26
Total
FU TE :Elaborado para el Proyecto EN
C A R N 4 7 B EF IO O T ID SP O EC A O ENLAS U C NS P O EC O U D O .2 .- EN IC S B EN O R Y T D S IT A I IN R Y T AP EC SP IV D S R IO R A O ( ILESD N EV S S LES M E U O O )

Ao Rdo. t P cio e re n Ch cra a ( /./T .) S on 70 0 0 .0 H.y a /o M d lo u 25 0 0 .0 0 P d ccin ro u ( o .) tn 1 6 .2 25 6 V .B.P ( /.) S 8 5 8 .0 862 0 8 5 8 .0 862 0 H .y a /o M d lo u 25 0 0 .0 1 P d cc n ro u i ( on t .) 1 6 .2 25 6 V .B.P ( /.) S 8 5 8 .0 862 0 8 5 8 .0 862 0 H.y a /o M u d lo 25 0 0 .0 2 P d cci ro u n ( o .) tn 1 6 .2 25 6 V .B.P ( /.) S 8 5 8 .0 862 0 8 5 8 .0 862 0 H .y a /o M d lo u 25 0 0 .0 3 P d ccin ro u ( o .) tn 1 6 .2 25 6 V .B.P ( /.) S M u d lo 4 H .y P d c n a /o ro u ci ( o .) tn 1 6 .2 25 6 V .B.P ( /.) S 8 5 8 .0 862 0 8 5 8 .0 862 0 H .y a /o M d lo u 25 0 0 .0 5 P d cci ro u n ( o .) tn 1 6 .2 25 6 V .B.P ( /.) S 8 5 8 .0 862 0 8 5 8 .0 862 0
Po u o r d ct
( on y T /H . /o Mdulo)
Tu a n
6 7 .1
8 5 8 .0 2 5 0 8 6 2 0 0 .0 8 5 8 .0 862 0
T tl oa F EN E : Ela do pa el Proyect U T bora ra o
94
B. BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES Los Beneficios a precios sociales en la situacin sin proyecto se ha estimado teniendo en cuenta las acciones de bienes Transables y bienes no Transables. De acuerdo a la normatividad del SNIP. Los estandares de produccin se consideran permanentes en el tiempo. En el Cuadro N 4.28, se muestra el Valor Neto de la Produccin a Precios Sociales y su rentabilidad actual. En el cuadro 4.29 se ha Proyectado el Valor Bruto de la Produccin para el todo el horizonte de Planeamiento del proyecto.
95
Cu d N 4 8 B n ficios O t n os e laSit a a ro .2 .- e e be id n u cion Sin Proy ct e o ( Pre A cios Socia s - M s d N e os Sole le ile e u v s)
P roducto
Re ndim nto ie H ct a e re s d.) y/o M dulo (ton./ha. y/o M 205.00 6.17 25 0 0 .0
Tuna
T l ota
Produccin T l ota Pre Unita cio rio (ton.) (S/./ton.) 1265.26 644.00 1 6 .2 25 6 64 0 4 .0
Costo deProduccin V .B.P. S/. / ha .y/o T l ota (S/.) M dulo 814827.44 1341.66 275039.69 8 4 2 .4 187 4 1 4 .6 31 6 2 5 3 .6 709 9
V .P .N . Re bilida / nta d T l ota P H ct a or e re H ct a e re y/o Md.(S/.) (S/.) y/o M dulo 539787.76 2633.11 96.26% 5 9 8 .7 377 6 2 3 .1 63 1 0 6 .9
FU TE : Elaborado para el Proyect EN o
CU D ON 4 9 BEN A R .2 .EFICIO O TEN O PR Y S B ID S O ECTA O ENLA SITU CI SINPR Y DS A N O ECTO A PR ECIO SO S CIALES ( ILES D N EV S SO M E U O LES)
Ao Rdt o. Pre e cio n Cha cra H .y a /o (S/./T on.) M dulo 644.00 205.00 0 Produccin (t on.) 1265.26 V .B.P (S/.) 814827.44 8 4 2 .4 187 4 M dulo 205.00 1 H .y a /o Produccin (t on.) V .B.P (S/.) M dulo 2 05.00 2 Ha y/o Produccin . (t on.) 1265.26 V .B.P (S/.) M dulo 3 H .y a /o Produccin (t on.) 1265.26 V .B.P (S/.) M dulo 4 H . y Produccin a /o (t on.) 1265.26 V .B.P (S/.) M dulo 5-10 Aos H . y/o Produccin a (t on.) 1265.26 V .B.P (S/.) 814827.44 8 4 2 .4 187 4
Prod ct (Ton/H. y/o u o

Mdulo) Tuna 6.17
1265.26 81482 7.44 8 4 2 .4 187 4
814827.44 205.00 8 4 2 .4 187 4
814827.44 205.00 8 4 2 .4 187 4
814827.44 205.00 8 4 2 .4 187 4
Tot l a FU TE : Elaborado para el Proyect EN o
96
4.1.2
BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON
PROYECTO
ALTERNATIVA N 01 Como la Transferencia Tecnologica ser ms directa y de forma personalizada con visitas quincenales, complementado con importantes eventos de capacitacin, Pasantas y demostraciones prcticas de campo, la transferencia de Tecnologa y transmisin de conocimientos para mejorar el nivel tecnolgico del productor se realizar de una manera mas eficiente, durante los 03 aos consecutivos, de ah que bajo esta alternativa se espera tener mejores resultados. Luego del tercer ao, la produccin se mantiene constante hasta el Dcimo ao que es el horizonte de evaluacin del proyecto, sin embargo cabe indicar que estos rendimientos esperados son razonables en el tiempo, ya que en la actualidad existen productores tanto de la localidad, as como de otras zonas productoras con gran xito de produccin, que estn superando los rendimientos planteados bajo el presente proyecto, por lo tanto estos incrementos esperados estn dentro de lo normal. En el cuadro Nro. 4.30 se muestra la produccin esperada para la alternativa 01 y en los cuadros Nros. 4.31 y 4.32 se muestran los beneficios esperados tanto a precios privados como a precios sociales respectivamente. ALTERNATIVA N 02 A diferencia de la alternativa anterior la Transferencia Tecnologica sera directa a nivel de campo en forma mensual, es en cierta forma ms distante, en tanto que el Programa de capacitacin ser mas fortalecido, considerando que es una forma muy importante de transmitir conocimientos, sin embargo los resultados esperados bajo esta alternativa estaran por debajo de la Primera alternativa. En base a estos planteamientos se ha procedido a estimar los beneficios esperados en la situacin con proyecto a precios privados y a precios sociales para las dos alternativas. En el cuadro Nro. 4.33 se muestra la produccin esperada para la alternativa 01 y en los cuadros Nros. 4.34 y 4.35 se muestran los beneficios esperados tanto a precios privados como a precios sociales respectivamente.
97
Alternativa 01 PRODUCCIN ESPERADA
CUADRO N 4.30.- PRODUCCIN ESPERADA EN LA SITUACIN CON PROYECTO ALTERNATIVA 01

Ao 0 Producto
Has. T o n/ H. P ro d ucci n Has. ( to n.)
1
T o n/ H. Pro d uc ci n Has. ( to n.)
2
T o n/ H. P ro d uc ci n Has. ( to n.)
3
T o n/ H. Pro d ucci n Has. ( to n.)
4
T o n/ H. P ro d uc ci n Has . ( to n.)
5
T o n/ H. Pro d ucci n ( to n.)
Tuna
205.00
6.17 0.00
1265.26 205.00 0.00 20.00
6.79 1.23
1391.79 205.00 24.69 40.00
7.10 4.01
1455.05 205.00 160.47 50.00
7.41 7.10
1518.31 205.00 354.89 50.00
7.41 7.41
1518.31 205.00 370.32 50.00
7.41 7.41
1518.31 370.32
Tuna (Nuevas plantaciones) 0.00
Total 205.00 1265.26 FUENTE : Elaborado para el Proyecto
225.00
1416.47
245.00
1615.52 255.00
1873.20 255.00
1888.63 255.00
1888.63
98
Beneficios Proyectados
CU RO N 4 1 BEN AD .3 .EFICIO O S BTEN O PRO ID S YECTAD ENLA SITU OS ACINCO PRO ECTO N Y A PRECIOS PRIVAD S ( O ALTERN ATIVA 0 ) 1 (M ILES D N EVO SOLES) E U S
Ao Pre e cio n Cultivos Chacra (S/./T on.) (Ha s.) Tuna Tuna (Nuevas plant aciones) 1050.00 205.00 1050.00 0.00 0 re Produccin a (ton.) 1265.26 0.00 V.B.P (S/.) (Has.) 1 re Produccin a (ton.) V .B.P (S/.) (Ha s.) 2 re Produccin a (ton.) V.B.P (S/.) (Has.) 3 re Produccin a (ton.) V.B.P (S/.) (Has.) 4 re Produccin a (ton.) V.B.P (S/.) (Ha s.) 5-10 AOS re Produccin a (ton.) V.B.P (S/.)
885682.00 205.00 0.00 20.00 8 5 8 .0 862 0
1391.79 1461375.30 205.00 24.69 25922.40 40.00 1827 0 4 7 9 .7
1455.05 1527801.45 205.00 160.47 168495.60 50.00 1927 5 6 6 9 .0
1518.31 1594227.60 205.00 354.89 372634.50 50.00 1682 0 9 6 6 .1
1518.31 1594227.60 205.00 370.32 388836.00 50.00 1803 0 9 3 6 .6
1518.31 1594227.60 370.32 388836.00 1803 0 9 3 6 .6
Tot l a FU TE :Elaborado para el Proyecto EN
CUAD N 4 2 BEN RO .3 EFICIOS OBTEN OS PROYECTAD EN LA SITUACIN CON PROYECTO ID OS A PRECIOS SOCIALES (ALTERN ATIVA 0 ) 1 (M ILES D N E UEVOS SOLES)
Ao Precio en Cultivos Chacra (S/./Ton.) (Has.) Tuna Tuna (Nuevas plantaciones) 966.00 205.00 966.00 0.00 0 rea Produccin (ton.) V.B.P (S/.) (Has.) 1 rea Produccin V.B.P (ton.) (S/.) (Has.) 2 rea Produccin (ton.) V.B.P (S/.) (Has.) 3 rea Produccin (ton.) V.B.P (S/.) (Has.) 4 rea Produccin (ton.) V.B.P (S/.) (Has.) 5-10 AOS rea Produccin V.B.P (ton.) (S/.)
1265.26 814827.44 205.00 0.00 0.00 20.00 814827 .44
1391.79 1344465.28 205.00 24.69 23848.61 40.00 13 68313.88
1455.05 1405577.33 205.00 160.47 155015.95 50.00 1 560593.29
1518.31 1466689.39 205.00 354.89 342823.74 50.00 1809513 .13
1518.31 1466689.39205.00 370.32 357729.12 50.00 1824418 .51
1518.31 1466689.39 370.32 357729.12 1824418.51
Total FUEN :Elaborado para el Proyecto TE
99
Alternativa 02 Produccin Esperada
CUADRO N 4.33.- PRODUCCIN ESPERADA EN LA SITUACIN CON PROYECTO ALTERNATIVA 02

Ao 0 Producto
Has . T o n/ H. P ro d uc c i n Has . (to n.)
1
T o n/ H. Pro d uc c i n Has. (to n.)
2
T o n/ H. P ro d uc ci n Has . (to n.)
3
T o n/ H. Pro d uc c i n Has . (to n.)
4
T o n/ H. P ro d uc c i n Has. (to n.)
5-10 AOS
T o n/ H. P ro d uc c i n (to n.)
Tuna
205.00
6.17 0.00
1265.26 205.00 0.00 20.00
6.58 1.14
1349.65 205.00 22.71 40.00
6.79 3.69
1391.79 205.00 147.63 50.00
6.99 6.79
1433.92 205.00 339.46 50.00
6.99 6.99
1433.92 205.00 349.74 50.00
6.99 6.99
1433.92 349.74
Total 205.00 1265.26 FUENTE : Elaborado para el Proyecto
225.00
1372.37
245.00
1539.42 255.00
1773.38 255.00
1783.66 255.00
1783.66
100
Beneficios Proyectados
CUAD N 4.34 BEN RO .EFICIOS OBTEN IDOS PROYECTAD EN LA SITUACIN CON PROYECTO OS A PRECIOS PRIVADOS (ALTERN ATIVA 0 2) (M ILES D N E UEVOS SOLES)
Ao Precio en Cultivos Chacra (S/./Ton.) (Has.) Tuna 1050.00 205.00 0.00 0 rea Produccin V.B.P (ton.) (S/.) (Has.) 1 rea Produccin V.B.P (ton.) (S/.) (Has.) 2 rea Produccin V.B.P (ton.) (S/.) (Has.) 3 rea Produccin V.B.P (ton.) (S/.) (Has.) 4 rea Produccin (ton.) 1433.92 349.74 V.B.P (S/.) (Has.) 5-10 aos rea Produccin V.B.P (ton.) (S/.)
1265.26 885682.00 205.00 0.00 0.00 885682.00 20.00
1349.651417135.48 205.00 22.71 23848.61 40.00 1440984.09
1391.79 1461375.30 205.00 147.63 155015.95 50.00 1616391.25
1433.92 1505615.12205.00 339.46 356433.00 50.00 1862048.12
1505615.12 205.00 367223.20 1872838.31 50.00
1433.92 1505615.12 349.74 367223.20 1872838.31
Total FUEN :Elaborado para el Proyecto TE
CU RO N 4 5 BEN AD .3 .EFICIO OBTEN OS PROYECTAD S ENLA SITU S ID O ACINCONPROY ECTO A PRECIO SOCIALES (ALTERN S ATIVA 0 ) 2 (M ILES D N EVOS SOLES) E U
Ao Pre e cio n Cultivos Cha cra (S/./T on.) (Ha s.) Tuna Tuna (Nuevas plant aciones) 966.00 205.00 966.00 0.00 0 re Produccin a (ton.) V .B.P (S/.) (Ha s.) 1 re Produccin V a .B.P (ton.) (S/.) (Ha s.) 2 re ProduccinV a .B.P (ton.) (S/.) (Ha s.) 3 re Produccin V a .B.P (ton.) (S/.) (Ha s.) 4 re Produccin V a .B.P (ton.) 1433.92 349.74 (S/.) (Ha s.) 5 - 10 aos re Produccin V a .B.P (ton.) (S/.)
1265.26 814827.44 205.00 0.00 0.00 8 4 2 .4 187 4 20.00
1349.65 1303764.65 205.00 22.71 21940.72 1275 6 3 5 0 .3 40.00
1391.79 1344465.28 205.00 147.63 142614.68 50.00 1809 5 4 7 7 .9
1433.92 1385165.91 205.00 339.46 327918.36 50.00 1104 7 7 3 8 .2
1385165.91 205.00 337845.34 1201 5 7 3 1 .2 50.00
1433.92 1385165.91 349.74 337845.34 1201 5 7 3 1 .2
Tot l a FU TE :Elaborado para el Proyecto EN
101
4.1.3
BENEFICIOS INCREMENTALES EN LA SITUACIN CON
PROYECTO
Los Beneficios incrementales para cada una de las alternativas planteadas se obtienen de la diferencia de los beneficios totales anuales de cada una de ellas en la situacin con proyecto, con los beneficios totales anuales en la situacin sin proyecto. En los cuadros 4.36 y 4.37 se muestra los beneficios incrementales para la alternativa 01, a precios privados y a precios sociales respectivamente. En los cuadros 4.38 y 4.39 se muestra los beneficios incrementales para la alternativa 02, a precios privados y a precios sociales respectivamente.
102
ALTERNATIVA N 01
Ru bro A. Sit a u cin Con Proye o ct

Tuna Tuna (Nuevas plantaciones)
CU D N 4 6 FLU D BEN A RO .3 .JO E EFICIO IN S CREM TA EN LES A PRECIO PRIV D S S AO A LTERN ATIV N 0 A 1 (N EV S SO U O LES) B.A.T. A os
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
885682.00 1461375.30 1527801.45 1594227.60 1594227.60 1594227.60 1594227.60 1594227.60 1594227.60 1594227.60 1594227.60 0.00 25922.40 168495.60 372634.50 388836.00 388836.00 388836.00 388836.00 388836.00 388836.00 388836.00
Flu Tot l con Proy ct jo a e o B. Sit a u cin Sin Proye o ct

Tuna
885682.00 1487297.70 1696297.05 1966862.10 1983063.60 1983063.60 1983063.60 1983063.60 1983063.60 1983063.60 1983063.60
885682.00 885682.00
885682.00 885682.00
885682.00 885682.00 885682.00 885682.00 885682.00 885682.00
885682.00 885682.00 885682.00 885682.00 885682.00 885682.00 885682.00 885682.00 885682.00 885682.00 885682.00 885682.00
Flu Tot l Sin Proy ct jo a e o C. Be e n ficios Incre e a s m nt le Flu Tot l Be e jo a n ficios Incre e a s m nt le F.A. 1 .0 % 0 0 F.B.T. 6043069.03 FU TE : Ela EN bora pa e Proy ct do ra l e o
0.00 1.0000 0.0000
601615.70 0.9091 546923.36
810615.05 1081180.10 1097381.60 1097381.60 1097381.60 1097381.60 1097381.60 1097381.60 1097381.60 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209 0.5645 0.5132 0.4665 0.4241 0.3855
669929.79 812306.61 749526.40
681387.63 619443.30 563130.28 511936.62 465396.92 423088.11
103
Rubro
CUAD N 4.3 FLUJO D BEN RO 7.E EFICIOS IN CREM TALES A PRECIOS SOCIALES EN ALTERN ATIVA N 01 (N UEVOS SOLES) B.A.T. Aos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Situacin Con Proyecto

Tuna Tuna (Nuevas plantaciones) 814827.44 1344465.28 1405577.331466689.39 1466689.39 1466689.39 1466689.391466689.391466689.39 1466689.391466689.39 0.00 23848.61 155015.95 342823.74 357729.12 357729.12 357729.12 357729.12 357729.12 357729.12 357729.12
Flujo Total con Proyect o B. Situacin Sin Proyect o

Tuna
814827.44 1368313.88 1560593.291809513.13 1824418.51 1824418.51 1824418.511824418.511824418.51 1824418.511824418.51
814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44
Flujo Total Sin Proyecto C. Beneficios Increm entales Flujo Total Beneficios Increm entales F.A. 1 .0 % 0 0 F.B.T. 5559623.51 FUEN : Elaborado para el Proyecto TE
0.00 1.0000
0.0000
553486.44 745765.85 994685.69 1009591.07 1009591.07 1009591.071009591.071009591.07 1009591.071009591.07 0.9091

5031 69.49
0.8264
0.7513
0.6830
689564.29
0.6209
0.5645
0.5132
51 8079.85
0.4665
470981 .69
0.4241
4281 7 65.1
0.3855
389241 .06
61 6335.41 747322.08
626876.62 569887.84
104
ALTERNATIVA N 02
Rubro A. Situacin Con Proyecto

CUAD N 4 8 FLUJO D BEN RO .3 .E EFICIOS IN CREM TALES A PRECIOS PRIVAD EN OS ALTERN ATIVA N 0 2 (N UEVOS SOLES) B.A.T. Aos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
885682.00 1417135.48 1461375.30 1505615.12 1505615.12 1505615.12 1505615.12 1505615.12 1505615.12 1505615.12 1505615.12 0.00 23848.61 155015.95 356433.00 367223.20 367223.20 367223.20 367223.20 367223.20 367223.20 367223.20
Flujo Total con Proyecto B. Situacin Sin Proyecto

Tuna
885682.00 1440984.09 1616391.25 1862048.12 1872838.31 1872838.31 1872838.31 1872838.31 1872838.31 1872838.31 1872838.31
885682.00 885682.00
885682.00 885682.00
885682.00 885682.00
885682.00 885682.00 885682.00 885682.00 885682.00 885682.00 885682.00 885682.00 885682.00 885682.00 885682.00 885682.00 885682.00 885682.00 885682.00 885682.00
Flujo Total Sin Proyecto C. Beneficios Increm ales ent Flujo Total Beneficios Increm entales F.A. 10 % .00 F.B.T. 5453006.92 FUEN : Elaborado para el Proyecto TE
0.00 1.0000
0.0000
555302.09 0.9091
504820.08
730709.25 0.8264
603891 .94
976366.12 987156.31 987156.31 987156.31 987156.31 987156.31 987156.31 987156.31 0.7513

733558.31
0.6830
674241 .05
0.6209
0.5645
0.5132
506567.28
0.4665
46051 5.71
0.4241
41 8650.64
0.3855
380591 .49
61 2946.41 557224.00
105
Rubro A. Situacin Con Proyecto

CUADRO N 4.3 FLUJO DE BENEFICIOS INCREM 9.ENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N 0 2 (NUEVOS SOLES) B.A.T. Aos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
814827.44 1303764.65 1344465.28 1385165.91 1385165.911385165.91 1385165.91 1385165.91 1385165.91 1385165.91 1385165.91 0.00 21940.72 142614.68 327918.36 337845.34 337845.34 337845.34 337845.34 337845.34 337845.34 337845.34
Flujo Total con Proyecto B. Situacin Sin Proyecto

Tuna
814827.44 1325705.36 1487079.95 1713084.27 1723011.251723011.25 1723011.25 1723011.25 1723011.25 1723011.25 1723011.25
814827.44
814827.44 814827.44
814827.44 814827.44
814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44 814827.44
814827.44 Flujo Total Sin Proyecto C. Beneficios Incrementales 0.00 Flujo Total Beneficios Incrementales 1.0000 F.A. 1 0% 0.0 F.B.T. 501 6766.36 0.0000 FUENTE : Elaborado para el Proyecto
510877.92 0.9091
464434.48
672252.51 0.8264
555580.59
898256.83 908183.81 908183.81 908183.81 908183.81 908183.81 908183.81 908183.81 0.7513

674873.65
0.6830
620301 .76
0.6209
56391 0.69
0.5645
51 2646.08
0.5132
466041 .89
0.4665
423674.45
0.4241
3851 58.59
0.3855
3501 7 44.1
106
4.1.4 EVALUACIN ECONMICA 4.7.4.1 METODOLOGIA BENEFICIO/COSTO Una vez determinado los costos incrementales y beneficios incrementales para cada una de las alternativas planteadas, se procede a realizar la Evaluacin economica del proyecto aplicando la metodologa Beneficio/Costo, calculado para un perodo de 10 aos, que es el horizonte proyectado. 4.7.4.2 EVALUACION A PRECIOS PRIVADOS
La rentabilidad econmica para ambas alternativas, han sido determinadas con precios vigentes a Setiembre 2011, pagados en chacra. Los indicadores econmicos a utilizar son los siguientes: TASA INTERNA DE RETORNO : TIR VALOR ACTUAL NETO : VAN RATIO BENEFICIO/COSTO : B/C En los cuadros N 4.40 (Alternativa 01) y 4.41 (Alternativa 02), se muestra el clculo de Dichos Indicadores econmicos, a precios privados. En los cuadros Nros. 4.42 (Alternativa 01) y 4.43 (Alternativa 02), se muestra el calculo de dichos indicadores economicos a precios sociales. Finalmente en el cuadro Nro. 4.44 se presenta el resultado de los indicadores economicos para ambas alternativas tanto a precios privados como a precios sociales.
107
CU RO N 4 0 EVALU AD .4 .ACINECON ICA A PRECIOS PRIVAD M OS ALTERN ATIVA N 0 1 (N EVOS SOLES) U

Rubro
A. Beneficios Increm ales ent B. Beneficios Increm ales Act ent ualizados 1.Flujo In crem al V.B.de Prod. Cult ent ivos C. Cost Increm tales os en D. Cost Increm ales Act os ent ualizad os E. Be ficios N t Tot le ne eos a s F.A.
F. Beneficios Netos Totales Actualizados
B .A .T .
A o
0 0.0 0 1 6 15 016 .70 5 23 469 .36 6 15 016 .70 0.0 0 0.0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 810 5.0 108 80 1 7 81 1 9 81.6 10 7 1.6 10 38 0 10 81 0 10 7 1.60 10 38 0 61 5 11 .10 09 3 .60 0 73 0 9 38 0 97 1.6 973 .6 9 38 97 1.6 669 9.7 8 306 92 9 12 .61 7 26 495 .40 6 87 813 .63 61 43.3 56 30.2 5 193 2 46 39 2 4 08 1 94 0 31 8 1 6.6 5 6.9 23 8.1 810 5.0 108 80 1 7 81 1 9 81.6 10 7 1.6 10 38 0 10 81 0 10 7 1.60 10 38 0 61 5 11 .10 09 3 .60 0 73 0 9 38 0 97 1.6 973 .6 9 38 97 1.6 955 7.9 101 40 84 4 22 .94 3 98 577 .75 3 98 577 .75 35 98.7 35 98.7 3 779 5 35 79 5 3 79 5 77 5 77 5 5 8.7 7 8.7 57 8.7 789 6.9 7 511 95 8 60 .60 2 81 443 .36 2 64 221 .87 20 68.0 18 07.3 1 691 6 15 74 0 1 94 1 19 7 36 3 6 5.7 1 1.6 37 6.9 68 9.1 7 82 93 6 395 .85 7 82 395 .85 73 82.8 73 82.8 7 958 5 73 58 5 7 58 5 95 5 95 5 3 2.8 9 2.8 39 2.8 0.7 5 0.6 8 0 .62 0 .56 0 .51 0.4 7 0.4 2 0.39 51 5.0 5 45 79 1 051 .04 4 22 592 .76 41 75.2 37 22.9 3 502 6 31 65 3 2 14 0 74 4 95 4 4 0.8 3 5.3 85 1.2
6 43 .03 0 069
0.0 1 86 .68 0 40 97 4 39 .73 1 828 0.0 1 06 .26 0 28 34 0.0 0 1 .0 % 0 0 1020 0 9 3 4 .3 1.0 0 0.0 0
-80 81.9 -1 23 70 8 45 2.89 0.9 1 0.83 -73 10.8 -1 02 37 9 20 7.18
FU TE : Ela EN bora pa e Proye o. do ra l ct VAN TIR B/ C

1903240.30 39.26% 1.46
108
CUAD N 4 .- EVALUACIN ECON ICA A PRECIOS PRIVAD RO .41 M OS ALTERN ATIVA N 0 2 (N UEVOS SOLES)
Rubro
A. Beneficios Increm entales B. Beneficios Increm entales Actualizados 1.Flujo Increm ental V.B.de Prod. Cultivos C. Costos Increm entales D. Costos Increm entales Actualizados E. Be ficios Ne Tota ne tos les F.A.
B .A .T .
Ao
0 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 555302.09 504820.08 555302.09 1415366.66 1286696.97 2 730709.25 603891.94 730709.25 3 4 5 6 7 8 9 1 0 976366.12 987156.31 987156.31 987156.31 987156.31 987156.31 987156.31 987156.31 733558.31 674241.05 612946.41 557224.00 506567.28 460515.71 418650.64 380591.49 976366.12 987156.31 987156.31 987156.31 987156.31 987156.31 987156.31 987156.31
5453006.92
4245753.57
974201.92 1069954.92 369098.75 369098.75 369098.75 369098.75 369098.75 369098.75 369098.75 805125.56 803872.97 252099.41 229181.28 208346.62 189406.02 172187.29 156533.90 142303.55 -93588.81 618057.56 618057.56 618057.56 618057.56 618057.56 618057.56 618057.56 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 -70314.66 422141.63 383765.12 348877.38 317161.26 288328.42 262116.74 238287.95
-860064.57 -243492.67 0.91 0.83 -781876.88 -201233.61
1 .0 % 0 0 1023 5 2 7 5 .3
1.00 0.00
FUEN : Elaborado para el Proyecto. TE VAN TIR B/ C

1207253.35 28.01% 1.28
109
4.7.4.3
EVALUACIN A PRECIOS SOCIALES
Se ha calculado utilizando los factores de ajuste ya mencionados con anterioridad. El resultado para esta evaluacin se presenta en los cuadros 4.42 y 4.43, y en el cuadro N 4.44 el resumen de los resultados de la Evaluacin.
CU RO N 4 2 EVALU AD .4 .ACINECON ICA A PRECIOS SOCIALES M ALTERN ATIVA N 0 1 (N EVOS SOLES) U

Rubro
A. Beneficios Increm entales B. Beneficios Increm entales Act ualizados 1.Flujo Increm al V.B.de Prod. Cultivos ent C. Costos Increm ales ent D. Cost Increm os entales Act ualizados E. Be ficios Ne Tot le ne tos a s F.A.
B .A .T .
Ao
0 1 0.00 0.00 0.00 553486.44 503169.49 553486.44 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 745765.85 994685.69 1009591.07 1009591.07 1009591.07 1009591.07 1009591.07 1009591.07 1009591.07 616335.41 747322.08 689564.29 626876.62 569887.84 518079.85 470981.69 428165.17 389241.06 745765.85 994685.69 1009591.07 1009591.07 1009591.07 1009591.07 1009591.07 1009591.07 1009591.07
5559623.51
3275641.79
0.00 1167188.01 789097.35 827090.82 257267.07 257267.07 257267.07 257267.07 257267.07 257267.07 257267.07 0.00 1061080.01 652146.57 621405.57 175716.87 159742.61 145220.55 132018.68 120016.99 109106.35 99187.59 0.00 -613701.56 0.91 -557910.51 -43331.50 167594.87 752324.01 752324.01 752324.01 752324.01 752324.01 752324.01 752324.01 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 -35811.16 125916.51 513847.42 467134.02 424667.29 386061.17 350964.70 319058.82 290053.47
1 .0 % 0 0 2891 2 2 3 8 .7
1.00 0.00
FU TE : Ela EN borado para el Proye cto. VAN TIR B/ C

2283981.72 53.29% 1.70
110
CU D O N 4 3 EV LU CI ECO ICA A PR A R .4 .- A A N NM ECIO SO LES S CIA A LTERN TIV N 0 A A 2 ( U O SO N EV S LES)

Rubro
A. Be eficios In m nale n cre e t s B. Be eficios In m nale Act a os n cre e t s u lizad 1 jo In m nal V.B.d Pro . Cu ivos .Flu cre e t e d lt C. Cost In m nales os cre e t D. Cost In m nale Act alizad os cre e t s u os E. Be e n ficios N t Tot le eos a s F.A .
F. Be ficios Ne T a s Act liza ne tos ot le ua dos
B .A .T.
A o
0 0 0 .0 1 5 0 7 .9 187 2 4 4 3 .4 644 8 5 0 7 .9 187 2 1692 5 1 8 0 .0 1668 3 0 2 3 .2 -6 8 2 .1 504 2 0 1 .9 -5 8 0 .7 923 5 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 2 6 2 5 .5 722 1 5 5 8 .5 550 9 6 2 5 .5 722 1 7 8 0 .0 961 7 6 0 0 .8 600 9 -1 6 4 .5 238 6 0 3 .8 -1 4 2 .3 040 0 3 8 8 5 .8 926 3 6 4 7 .6 783 5 8 8 5 .8 926 3 8 1 9 .8 769 2 6 4 2 .9 590 7 257 1 6 5 .0 0 5 .7 192 7 9 5 .6 4 5 6 7 8 9 1 0 9 8 8 .8 013 1 3 0 4 .1 514 7 9 8 8 .8 013 1 2 7 5 .9 627 0 1 3 3 .4 009 9 6 0 2 .9 495 1 0 9 .3 2 7 0 .6 414 8 9 8 8 .8 9 8 8 .8 9 8 8 .8 9 8 8 .8 9 8 8 .8 9 8 8 .8 013 1 013 1 013 1 013 1 013 1 013 1 6 0 0 .7 5 3 1 .6 5 2 4 .0 4 6 4 .8 4 3 7 .4 3 5 5 .5 231 6 690 9 166 8 601 9 264 5 818 9 9 8 8 .8 9 8 8 .8 9 8 8 .8 9 8 8 .8 9 8 8 .8 9 8 8 .8 013 1 013 1 013 1 013 1 013 1 013 1 2 7 5 .9 2 7 5 .9 2 7 5 .9 2 7 5 .9 2 7 5 .9 2 7 5 .9 627 0 627 0 627 0 627 0 627 0 627 0 1 2 4 .7 1 5 4 .1 1 0 6 .1 1 7 4 .5 1 4 7 .7 1 3 4 .4 850 4 696 3 580 2 315 6 267 8 133 4 6 0 2 .9 6 0 2 .9 6 0 2 .9 6 0 2 .9 6 0 2 .9 6 0 2 .9 495 1 495 1 495 1 495 1 495 1 495 1 0 8 .6 0 2 .6 0 6 .5 0 1 .5 0 7 .4 0 2 .4 4 7 6 .0 3 7 6 .5 3 1 8 .9 3 8 9 .3 2 8 9 .6 2 1 1 .1 371 2 994 6 675 7 286 3 996 7 785 5
5176 6 0 6 6 .3
3513 5 3 5 1 .3
0 0 .0 0 0 .0
1 .0 % 00 1663 2 6 1 5 .0
1 0 .0 0 0 .0
FU TE : Ela ora o p rae Proy ct EN b d a l e o. VN A TIR B/ C

1661653.02 40.21% 1.50
111
C A R N 4 4 R U END IN IC D R SE O IC SP R U D O .4 .- ES M E D AOE C NM O O C D AT NT A A A L ER A IV A en t a lt r aiv P e io rc In ic d rE o ic d ao c nm o V N( ) A 1 T IR B/ C A er aiv lt n t a Pr a os iv d 1020 0 9 3 4 .3 3 .2 % 9 6 1 6 .4 I Socia les 2891 2 2 3 8 .7 5 .2 % 3 9 1 0 .7 A er aiv lt n t a II A er aiv lt n t a III Pr a os iv d Socia les Pr a os iv d Socia les 1023 5 2 7 5 .3 1663 2 6 1 5 .0 ... ... 2 .0 % 8 1 4 .2 % 0 1 ... ... ... ... 1 8 .2 1 0 .5
F E T : E b r d p r e Po e o U N E la o a o aa l r y ct
4.7.5 ANALISIS DE RIESGO DEL PROYECTO: El proyecto en mencin es de mejoramiento de capacidades, por tanto trabaja en base a dos componentes : Asistencia tcnica y Capacitacion. Para lo cual se aplicaron los formatos del Sistema de inversin publica para anlisis de riesgo (AdR). El riesgo esta definido como la la probabilidad de que la unidad social o sus medios de vida sufran daos y prdidas a consecuencia del impacto de un peligro (DGPM-MEF, 2006). El riesgo es funcin de un peligro o amenaza que tiene unas determinadas caractersticas, y de la vulnerabilidad de una unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura fsica o actividad econmica, a dicho peligro. Esto quiere decir que el riesgo es una funcin de ambos componentes, peligro y vulnerabilidad. Los peligros poder ser: Naturales: Los cuales en la zona de intervencin del proyecto generalmente se caracteriza por las lluvias fuertes en los meses de enero, febrero y marzo, los cuales no significan un peligro para la agricultura al contrario es favorable debido a la escazes del recurso hdrico en la zona. Socioculturales: no hay relevancia en este tipo de peligros debido a que en el proyecto solo se realizaran la asistencia tcnica y la capacitacin con los beneficiarios del proyecto, los cuales ya desde aos atrs vienen trabajando con el cultivo de la tuna.
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Antropicos: Son aquellos producidos por la modernizacin, industrializacin, introduccin de tecnologa nueva, tales como contaminacin ambiental, incendios, explosiones, derrames. Considerando que el proyecto va a trabajar con productos qumicos para el control de la cochinilla en los tunales, se va a mitigar los posibles daos ocasionados bsicamente a la flora y fauna silvestre en el campo. Este costo de mitigacin se esta considerando en la evaluacin impacto ambiental. A continuacin se presentan los cuadros respectivos: Formato N 1: Identificacin de peligros en la zona de ejecucin del proyecto Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona
Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros? Si No Com entarios Si No Com entarios X X Inundaciones Inundaciones X X Lluvias intensas Lluvias intensas X X Heladas Heladas X X Friaje / Nevada Friaje / Nevada X X Sismos Sismos X X Sequas Sequas Huaycos Huaycos X X Derrumbes / Deslizamientos X Derrumbes / Deslizamientos X Tsunamis X Tsunamis X Incendios urbanos X Incendios urbanos X X X Derrames txicos Derrames txicos Otros Otros SI NO 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros X sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto? 4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tom ar decisiones para la form ulacin y evaluacin de proyectos? SI X NO 1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual 2. se pretende ejecutar el proyecto?
Parte B: Caractersticas especficas de peligros

Instrucciones:
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
Frecuencia: se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de informacin histrica o en estudios de prospectiva. Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro especfico (intensidad, rea de impacto). Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala: B = Bajo: 1; M= Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin Informacin: 4.
b)
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Peligros
Inundacin Existen zonas con problemas de inundacin? Existe sedimentacin en el ro o quebrada? Cambia el flujo del ro o acequia principal que estar involucrado con el proyecto? Lluvias Intensas Derrumbes / Deslizamientos Existen procesos de erosin? Existe mal drenaje de suelos? Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geolgicas en las laderas? Existen antecedentes de deslizamientos? Existen antecedentes de derrumbes? Heladas Friajes / Nevadas Sismos Sequas Huaycos Incendios urbanos Derrames txicos Otros
N
B X X
Frecuencia (a)
M A S.I. B
Severidad (b)
M A S.I.
Resultado (c)=(a)*(b)
X X X X X X X X X X X X X X X X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3
Podemos mencionar que en el desarrollo del formato 01, tanto en la parte A y B, los cuadros no existen antecedentes de peligros en la zona, si existen lluvias intensas lo cual es favorable para el desarrollo de los cultivos de la zona. En la parte B, tambin se ha resaltado la existencia de lluvias intensas, tambin la erosion de los suelos, por un mal uso del recurso hdrico, el mal drenaje de los suelos, estas malas practicas se deben corregir con un buen manejo tcnico en el desarrollo del cultivo. En el formato 02, analiza los factores de la vulnerabilidad, los cuales son Exposicion, fragilidad y resiliencia. Estos bsicamente orientados a proyectos de contruccion y/o ejecucin de obras (canales, carreteras, reservorios, etc. El proyecto es de mejoramiento, donde la localizacin del proyecto es el lugar donde se encuentran instalados los tunales, la fragilidad es netamente con la ejecucin y con las obras que se vana arealizan con el proyecto y la resiliencia bsicamente involucra atoda la poblacion beneficiaria mecanismos organizativos, financieros y capacidad de reaccin frente a cualquier desastre.
114
Formato N 2: Lista de Verificacin sobre la generacin de vulnerabilidades por Exposicin, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto
Preguntas A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin) 1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros? 2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, es posible, tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona menos expuesta? B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao, tecnologa) 1. La construccin de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma antissmica. 2. Los materiales de construccin consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: Si se va a utilizar madera en el proyecto, se ha considerado el uso de preservantes y selladores para evitar el dao por humedad o lluvias intensas? 3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: El diseo del puente ha tomado en cuenta el nivel de las avenidas cuando ocurre el Fenmeno El Nio, considerando sus distintos grados de intensidad? 4. La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: La bocatoma ha sido diseada considerando que hay pocas de abundantes lluvias y por ende de grandes volmenes de agua? 5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: La tecnologa de construccin propuesta considera que la zona es propensa a movimientos telricos? 6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: Se ha tomado en cuenta que en la poca de lluvias es mucho ms difcil construir la carretera, porque se dificulta la operacin de la maquinaria? C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 1. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de desastres? 2. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos
financieros (por ejemplo, fondos para atencin de emergencias) para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres? Si No Comentarios
x x Porque se va a trabajar con cultivos que tienen muchos aos ya instalados en campo. Comentarios No se ejecutara ninguna construccin. Control de plagas (cochinilla)
Si
No
Se va a trabajar en asistencia tcnica y capacitacin en campo.
Si x
No
Comentarios
x En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres? Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin del proyecto. Ahora se quiere saber si el PIP, de manera especfica, est incluyendo mecanismos para hacer frente a una situacin de riesgo. x 4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres? x 5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que se generaran si el proyecto se ve afectado por una situacin de peligro?
3.
En caso de emergencia existe el aporte de los beneficiarios. Existe asociacin de productores de tuna
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Anlisis de los resultados del Formato N 2 Aplicacin del Formato N 3 al proyecto Factor de vulnerabilidad Exposicin Grado de Vulnerabilidad Bajo Medio Alto X X X X X X X X X X X
Variable Localizacin del proyecto respecto de la condicin de (A) peligro (B) Caractersticas del terreno (C) Tipo de construccin (D) (E) (F) (G) (H) Aplicacin de normas de construccin Actividad econmica de la zona Situacin de pobreza de la zona Integracin institucional de la zona Nivel de organizacin de la poblacin Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte (I) de la poblacin Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de (J) desastres Existencia de recursos financieros para respuesta ante (K) desastres
Fragilidad
Resiliencia
En conclusin, el anlisis de riesgo (AdR), del proyecto, no genera algun peligro severo, considerando que este proyecto es de mejoramiento y se va a trabajar con tunales ya instalados en campo hace aos atrs y tambin se va a indentificar nuevas reas que reunan las condiciones para el cultivo, asi mismo la capacitaciones y las dems actividades a realizar es directamente con la participacion de la poblacion, asi tenemos las capacitaciones, la instalacin de parcelas demostrativas, las giras agronmicas, la particpacion en las ferias, festivales. El proyecto no contempla ningn tipo de contruccion de ninguna obra adicional. 4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD El anlisis de sensibilidad se realiza con la finalidad de conocer una posible variacin de la rentabilidad de la inversin cuando ocurren cambios favorables o desfavorables en los componentes de los beneficios y costos totales que se experimentan durante el desarrollo del proyecto. Se ha simulado escenarios diversos considerando variaciones en los costos de inversin, as como en los beneficios. Primeramente se utilizar la tcnica de la variable crtica para sensibilizar por el lado de los beneficios (Precio de venta del cultivo de la tuna), para luego compararlo con la variacin promedio de los precios de dichos cultivos de la serie histrica durante los ltimos 04 aos.
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Tal como se detalla a continuacin en los cuadros Nros. 4.45 y 4.46 segn la variacin de precios para ambas alternativas planteadas, tanto a precios privados como a precios sociales. CUADRO N 4.45: ANLISIS DE SENSIBILIDAD A NIVEL DE PRECIOS 1) Variable Crtica : Precio de la Tuna (Beneficios) Rubros Alternativa N 01 Alternativa N 02 A A A A P.Priva P.Social P.Priva P.Sociale do es do s 6043069 5559623. 5453006 5016766.3 .03 51 .92 6 8632.96 8632.96 7790.01 7790.01 4139828 3275641. 4245753 3355113.3 .73 79 .57 5 479.54 379.43 545.03 430.69 700.00 644.00 700.00 644.00
Beneficio Actualizado Cantidad Actualizada Costos Actualizados Precio Crtico Precio del Proyecto % Variacin Proyecto
31.49%
41.08% 22.14%
33.12%
FUENTE : Elaborado para el Proyecto
CUADRO N 4.46: PRECIOS TUNA

Ao Precio Variacin
2007 2008 2009 2010

P romedio, ltimos 04 aos
0.63 0.58 0.81 0.78 0.70
0.00% -7.94% 39.66% -3.70% 7.00%
Fuente : OIA - MINAG
Segn el cuadro 4.44, la alternativa 01 muestra mejores indicadores econmicos, en comparacin a la alternativa 02, tanto a precios sociales y a precios privados. La otra variable a sensibilizar son los costos de inversin requeridas para cada alternativa, las variaciones que consideraremos, sern del 5%, 10%,
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15% y 20% respectivamente, y con ello volveremos a calcular los indicadores del VAN y el TIR tanto a precios privados como a precios sociales; y mantendremos constantes los beneficios y los costos de produccin de los cultivos. A continuacin, en el cuadro N 4.47, se da a conocer la evaluacin econmica de sensibilidad a precios privados y a precios sociales para ambas alternativas, considerando las variaciones del 5%, 10%, 15% y 20% respectivamente. Podemos mencionar que la alternativa 01, nos resulta rentable para los diferentes escenarios presentados tanto a precios sociales y privados, mientras que la alternativa 02 es rentable a precios sociales, mientras que a precios privados solo soporta hasta un incremento de 5% de variacion en los costos de inversion del Proyecto.
CUADRO N 4.47.- RE SUME N DE L ANLISIS DE SE NSIBILIDAD A PRE CIOS PRIVADOS A PRE CIOS SOCIALE S % Variable Alternativa N 01 Alternativa N 02 Alternativa N 01 Alternativa N 02 Variacin
VAN T IR B /C VAN T IR B /C VAN T IR B /C VAN T IR B /C 5% In v e rsi n 10% T o ta l d e l P r o y e c to 1 5 % 20%
1 5 5 2 7 8 6 .6 4 .5 1 % 1 .3 7 35 1 3 5 1 8 9 5 .2 0 .3 4 % 1 .3 1 33 1 1 5 1 0 0 3 .8 6 .6 4 % 1 .2 5 22 1 1 5 1 0 0 3 .8 9 .7 3 % 1 .1 4 12 8 8 2 6 4 6 .2 2 4 .0 5 % 1 .2 0 1 9 6 7 4 7 8 .7 7 .4 2 %1 .5 9 8 41 6 7 6 6 5 2 .9 2 0 .5 1 % 1 .1 5 1 8 0 8 3 2 1 .2 2 .3 8 %1 .5 2 4 4 7 0 6 5 9 .5 1 7 .3 2 % 1 .1 0 1 6 4 9 1 6 3 .7 7 .9 9 %1 .4 5 6 34 4 7 0 6 5 9 .5 1 1 .2 1 % 1 .0 0 1 6 4 9 1 6 3 .7 0 .0 0 %1 .3 2 6 34 1 3 6 9 4 0 5 .2395 .4 9 % 1 .4 0 1 2 0 6 4 3 2 .8361 .3 6 % 1 .3 4 1 0 4 3 4 6 0 .4237 .7 0 % 1 .2 8 1 0 4 3 4 6 0 .4230 .9 0 % 1 .1 7
F UE NTE : E laborado para el P royecto .

4.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del Proyecto puede discutirse en cuatro mbitos: organizacional (capacidad organizacional para el desarrollo de la cadena productiva y su articulacin en su entorno), administrativa (capacidad de la Oficina de Gestin de la entidad ejecutora), tcnica (existencia de condiciones de recursos y procesos que hagan viable sus actividades) y financiera (disponibilidad de recursos para sostener los gastos operativos que desarrollar la entidad promotora del Proyecto). En ese sentido, una de las principales condiciones de sostenibilidad del Proyecto es que al final del horizonte de ejecucin, despus de 03 aos, se consolidar la cadena productiva de la tuna y se habr desarrollado cada eslabn de la misma. Como resultado se contar con agricultores
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organizados, con capacidades tecnolgicas para producir eficientemente, con altos niveles de productividad, con un mercado orientado a la agroexportacin y con visin empresarial. Respecto a las actividades de transferencia de tecnologa, el Proyecto se sostiene mediante los impactos esperados por la adopcin de las nuevas tecnologas por parte de los productores del cultivo de tuna. Diversos estudios han mostrado, adems, que la incorporacin de los productores al mercado de bienes y servicios tecnolgicos los capacita y mejora en su proceso de decisiones de cambio tecnolgico, generando gradualmente un cambio cultural en el sector. Ademas, las diferentes instituciones que apuestan por el Agro, tales como Sierra sur, Sierra exportadora y Senasa, son entidades que nos permiten coadyuvar la sostenibilidad del Proyecto. En este sentido, con el proyecto se pretende generar mayores niveles de ingreso del agricultor (mayor precio estable, mayor volumen producido, mayor valor de la tierra, as como la mayor ocupabilidad en labores agrcolas. Dado que habr mayor incremento de reas del cultivo destinadas al cultivo de la tuna. El nmero de meses en que un trabajador promedio permanece ocupado en labores agrcolas es mayor debido a qu ahora existen mayores reas para ser manejadas. Adicionalmente, en trminos de impacto se incluye los cambios en actitud de los productores (mayor empresarialidad y legalidad) respecto a su acceso al crdito formal, a la legalizacin de sus actividades (uso de comprobantes de pago) y cumplimiento de compromisos de entrega. Los beneficiarios del proyecto asumen el compromiso de la operacin y mantenimiento a travs de las actas de compromiso que se adjuntan, despus de los 03 aos de ejecucin. Finalmente, dar lugar a una mejora de la calidad de vida en trminos subjetivos como es la mejora de la autoestima por contar con otras oportunidades laborales continuas o de generacin de ingresos estables por empleo y rendimientos productivos ciertos, o por participar de un grupo o asociacin que se va consolidando en su actividad comercial completa, ya que todo el circuito del negocio se origina, desde que comienza el proceso productivo dado por el agricultor hasta la transformacin por parte de la empresa agroindustrial. 4.10 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL La ejecucin de un Proyecto de Inversin en el sector agrcola, como en otros sectores, produce impactos ambientales positivos y negativos, que es necesario tener en cuenta para prever las medidas de mitigacin que sean necesarias.
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La agricultura nacional ha sufrido un profundo proceso de transformacin que nos ha llevado a exportar a los mercados ms exigentes del mundo. En la actualidad vemos como las demandas por productos de buena calidad sanitaria no son los nicos requisitos que los productores deben cumplir. Se suman a dichos requisitos, la preocupacin por el medio ambiente, la adecuada proteccin de los trabajadores y la inocuidad de los productos. Estos nuevos desafos llevan a que conceptos relacionados con la conservacin de biodiversidad entren en la agenda de temas que el productor moderno debe considerar. Sin embargo, la marginalidad de los productores agrarios y las presiones econmicas los fuerzan a prcticas inadecuadas que daan el medio ambiente. Las prcticas inadecuadas estn causando un empobrecimiento y prdida de los suelos en los ecosistemas frgiles de la regin y ello restar posibilidades de desarrollo futuro a la zona. Del mismo modo el excesivo uso de pesticidas ocasiona distorsiones en el ecosistema, debiendo implementarse tecnologas de manejo integrado de cultivo e incentivar el uso de controladores biolgicos. La entrega de tecnologas que eleven la productividad, que sean sostenibles y ambientalmente seguras deben mitigar los impactos negativos al medio ambiente. En este contexto, las Buenas Prcticas Agrcolas (BPA) constituyen una herramienta fundamental en el sistema de produccin agrcola en el cual se aplican los principios de la seguridad alimentara, el bienestar animal, la proteccin ambiental, la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores, siguiendo normas que promueven la minimizacin del uso de productos agroqumicos. Las BPA se definen como una herramienta que incorpora el manejo integrado de cultivos, sus plagas y el medio ambiente con el fin de desarrollar una agricultura comercial sustentable. La certificacin que garantiza la aplicacin de estas prcticas se ofrece a organizaciones que tengan las siguientes caractersticas: Productor o grupos de productores en general, especialmente aquellos que deseen exportar o estn exportando a la Unin Europea y a los pases donde existen grandes compradores que exigen su cumplimiento. Comercializadoras nacionales u organizaciones dedicadas a la exportacin de productos frescos.
Mediante este sistema de produccin, el agricultor puede garantizar a sus clientes que sus productos fueron cultivados bajo un sistema que sigue los principios de seguridad alimentaria y promueve la proteccin
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ambiental con criterios de sostenibilidad, la salud y bienestar de los trabajadores. Dentro de este marco, el Proyecto tiene una serie de recomendaciones 1. La Oficina Tcnica de la entidad ejecutora que ser la responsable de conducir este proyecto, deber de tomar todas las previsiones posibles afn de que el proceso de transferencia de tecnologa acerca del manejo integral del cultivo de la tuna, sea de lo ms eficiente en todo los aspectos. 2. Una de las partes importantes dentro del manejo integrado de cultivos es en relacin al tema del control de plagas y enfermedades, para lo cual el proyecto dar nfasis a este tema por ser una de las mayores causantes de las distorsiones del ecosistema, debido al abuso indiscriminado y uso irracional de los pesticidas agrcolas en cuanto a su aplicacin, que vienen ocasionando desequilibrios fuertes en la fauna benfica, reduciendo por el otro lado la capacidad potencial del control biolgico. 3. El proyecto deber de propiciar alternativas no qumicas para el manejo de las plagas en el mbito de accin del Proyecto, el cual debe formar parte de un programa de Manejo Integrado de Plagas 4. (MIP). Adems para estimular a los productores que implementen el MIP, el proyecto deber establecer un reconocimiento que motive el involucramiento de los agricultores en esta forma de control de plagas, y adems en coordinacin con sus contrapartes deber enfatizar en el proceso de capacitacin para el manejo de las plagas las medidas preventivas, donde se priorice las prcticas culturales, los mtodos biolgicos y etolgicos. Es importante que dentro de sus programas de asistencia tcnica promueva la diversificacin productiva, esta medida contribuir a la intensificacin productiva y mejorar los ingresos en forma sostenida. 5. El Proyecto conjuntamente con SENASA deber establecer directivas para que en el mbito de intervencin, no se permitan que se expendan productos extremadamente y altamente peligrosos (etiqueta roja), sin la debida autorizacin o que no se encuentren debidamente registrados. 6. Se deber promover decisiones polticas para generar condiciones en el desarrollo y uso de otras opciones tecnolgicas, como es el caso del uso del control biolgico y otros mtodos alternativos de manera que se puedan orientar los sistemas productivos hacia la sustentabilidad. 7. Dentro de los programas de Capacitacin y transferencia tecnologica, se debe considerar un enfoque preventivo, propiciando la
121
implementacin de un conjunto de prcticas culturales para el manejo de los cultivos, dentro de un programa MIT, de esta manera lograr reducir el uso de plaguicidas, disminuir la frecuencia de uso de plaguicidas y evitando las aplicaciones calendarizadas. Asimismo, a travs de las actividades de transferencia y extensin se capacitar al agricultor para la adopcin de nuevos procesos de produccin que no daen el ambiente y permitan un uso racional de los recursos naturales disponibles. Concretamente el Proyecto debe enfatizar los siguientes aspectos que tengan un impacto ambiental positivo: Mejoramiento de las prcticas culturales y manejo integral del cultivo mediante la adopcin de las Buenas Prcticas Agrcolas (BPA). Control Integrado de Plagas y enfermedades mediante la correcta y racional aplicacin de pesticidas, con tendencia a emplear productos de la lnea verde, para no alterar la Fauna benfica, partiendo desde el principio bsico del MIT. Fomentar un mayor empleo del control biolgico. Manejo racional de los elementos fertilizantes sintticos, mediante el establecimiento de un buen Plan de Fertilizacin y Dosificacin a nivel de planta de acuerdo a un exhaustivo y serio anlisis de fertilidad de suelos y con tendencia a emplear progresivamente fertilizantes orgnicos, que permitan reducir gradualmente los fertilizantes sintticos. Practicas adecuadas de fertilizacin y recuperacin de la fertilidad natural del suelo. Reciclaje de nutrientes y Manejo de agricultura orgnica. Manejo y conservacin de suelos para reducir la erosin. Promocin a la reforestacin de las zonas degradadas Recuperacin de conceptos de sostenibilidad del ecosistema, enfocados dentro de la cosmovisin indgena andina. Aplicacin de las tcnicas de reciclaje y eliminacin de envases plsticos de pesticidas y otros materiales empleados durante la campaa agrcola.
Dentro de la campaa de la erradicacin de la cochinilla, se deber utilizar productos qumicos, los cuales van a ocasionar distorsiones en el ecosistema (flora y fauna beneficia del suelo y plantas), considerando que la plaga es fuerte en los tunales. Para ello se plantea las siguiente medida de mitigacin de impacto ambiental: La incorporacin de materia organica al suelo, para poder recuperar la flora y fauna benfica eliminada, en las reas intervenidas, para lo cual se presenta el siguiente presupuesto:
122
M it ig a c io n Im p a c t o A m b ie n t a l / h a .
D e s c r ip c i n In s u m o s E s tie r c o l S e r v ic io s n o p e r s o n a le s Pe rs o n a l d e c a m p o T O T A L S /. hh 2 9 .6 3 1 9 .2 5 4 9 4 9 .2 5 Tn 0 .2 150 30 1 9 .2 5 U n id . M e d C a n tid a d C .U P A R C IA L T O T A L S /. 3 0 .0 0
El proyecto contempla un total de 255 has. teniendo un presupuesto de 12,560.00 nuevos soles para mitigar el impacto ambiental presentado.
4.11 SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluacin economica Beneficio/Costo; as como las mejores perspectivas de sostenibilidad del Proyecto, la Alternativa N 01, es la que resulta ms viable ya que presenta mejores indicadores econmicos, y por lo tanto ser la alternativa seleccionada, recomendndose su priorizacin y ejecucin. 4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION El plan de implementacionb para el proyecto se adjunta en el anexo 03 (cronograma de ejcucion del proyecto), se especifica la ruta critica de cda uno de los componentes del proyecto durante su ejecucin. 4.13 ORGANIZACIN Y GESTION La Municipalidad Distrital de San Cristobal, presenta capacidades tcnicas, administrativas y financieras, para poder tener a su cargo la ejecucin del proyecto, asi mismo es funcin de la Municipalidad poder trabajar en favor del desarrollo de su poblacin. La modalidad de ejecucin que se recomienda es por administracin directa, considerando que el periodo de ejecucin del proyecto es de 03 aos, y contempla los servicios de asistencia tcnica personalizada a los beneficiarios del proyecto. La municipalidad cuenta con personal calificado, los equipos necesarios para la ejecucin del presente proyecto.
123
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SUPERVISION
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN EL CULTIVO DE LA TUNA EN EL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL
COORDINADOR DEL PROYECTO ING. AGRONOMO
ORGANIZACIN DE PRODUCTORES DE TUNA
TECNICO DE CAMPO 01
TECNICO DE CAMPO 02
TECNICO DE CAMPO 03
TECNICO DE CAMPO 04
TECNICO DE CAMPO 05
TECNICO DE CAMPO 06
124
125
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS VERIFICACION
DE
SUPUESTOS Estabilidad de precios de Mercado asegurado.
VIDA DE LOS de la produccin de TunaDIA -DRAM PRODUCTORES DE Fruta en 30% en 3 aos. - INEI TUNA DEL DISTRITO 4.14 MATRZ DE SAN CRISTOBAL PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA DE MARCO LGICO FI N
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN EL CULTIVO DE LA TUNA EN Tuna-Fruta. Incremento del valor bruto - Estatsticas Agrrias de ELMEJOR CALIDAD SAN CRISTOBAL, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA DISTRITO DE DE
Demanda insatisfecha
PROPSITO
INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIN DEL CULTIVO DE LA TUNA EN EL DISTRITO DE SAN CRISTBAL.
- Se cuenta con 205 Has y se cuenta con un incremento de 50 has. Las cuales al final del proyecto se contara con 255 Has de Tuna con tcnicas modernas de manejo del cultivo. - 423 productores, manejan tcnicamente el cultivo de la tuna. - Productores de Tuna Elevan el rendimiento de 6,172.00 Kg/Ha a 7,406.40 Kg/Ha. de Tuna, meta del Proyecto. - Han recibido asistencia tcnica un total de 423 productores de tuna. - Incremento de 50 hectreas de tuna Se han ejecutado 54 eventos de capacitacin entre cursos, talleres y demostraciones prcticas a los productores de tuna, que han beneficiado a 423 agricultores.
- Informes mensuales del personal del proyecto. - Verificacin en campo, fotos, videos y encuesta a productores, cuestionario, fichas, etc. - Estadsticas Agrarias de DIA-DRAM - Fotos, video del proceso de desarrollo del cultivo Tuna. - Informes mensuales de trabajo de campo del personal del proyecto.
-Tuna es comercializada a supermercados de la ciudad de Lima. -Condiciones climticas son favorables para el cultivo de la produccin de Tuna-Fruta. -Pisos ecolgicos extraordinarios para la produccin de TunaFruta. -Recursos oportunos econmicos
1. ASISTENCIA TECNICA
-Los agricultores productores de tuna adoptan las nuevas tecnologas de produccin.
- Informe de avance de las actividades programadas.
COMPONENTES
- Relacin de participantes en los diferentes eventos de capacitacin
2. CAPACITACION
- Se han instalado 04 parcelas demostrativas. - Se han ejecutado 02 giras agronmicas. - Se ha participado en 02 ferias nacionales para promocionar el producto. Se ha desarrollado 03 festivales para promocionar el producto de la tuna.
-Se han incrementado los rendimientos por rea instalada como tambin ha mejorado la calidad del producto.
-Informes del desarrollo de los eventos de capacitacin. -Debido a la buena fertilidad de los suelos, buena produccin se ha incrementado el nmero de hectreas de tuna.
- Actas de asociados. - Acuerdos de gestin.
- Se ha logrado la certificacin organica del cultivo de la tuna. 1.1. ASISTENCIA TECNICA QUINCENAL -Realizacin de asistencias tcnicas a 423 productores de tuna. S/. 1524,512.00 Nuevos soles. -Realizacion de 30 eventos de capacitacin en manejo tcnico del cultivo de la tuna, por un monto de S/. 158,146.80 Nuevos soles. - Realizacion de 12 eventos de capacitacin en organizacin y liderazgo por un monto de S/. 60,288.00 nuevos soles. - Realizacion de 12 eventos de capacitacin en temas de articulacion comercial, por un monto de S/. 51,594.00 nuevos soles. - Instalacin de 04 parcelas demostrativa. S/. 125,600.00 Nuevos soles. - Realizacin de 02 giras agronmicas. S/. 40,000.00 Nuevos soles. -participacin en 02 ferias S/. 16,000.00 Nuevos soles. -realizacin de 03 festival promocional del cultivo. S/. 45,000.00 Nuevos126 soles.
- Informes finales de metas fsicas y financieras del proyecto.
Informes y rendiciones del avance del proyecto. - Desembolsos oportunos en la ejecucin del proyecto.
ACCIONES
2.1.
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LOS AGRICULTORES.
Informes de campo otorgado por las organizaciones de productores.
Libros de actas y listas de asistencias a los diferentes eventos programados
- Participacin de los productores de tuna a los diversos eventos programados por el proyecto.
2.2. INSTALACION PARCELAS DEMOSTRATIVAS.
DE
Informes de campo de agricultores del Proyecto responsable.
- Se viene trabajando coordinadamente con los pobladores y autoridades del Distrito de San Cristbal.
2.3. AGRONOMICAS.
GIRAS
2.4. PARTIPACION EN FERIAS NACIONALES Y RUEDA DE NEGOCIOS. 2.5.FESTIVALES PROMOCIONALES.
Facturas y boletas de los gastos realizados en las diferentes actividades del proyecto.
- Equipo tcnico cumple con sus funciones y trabaja en post de lograr los objetivos del proyecto.
-Participan el MINAG, SENASA coordinadamente en la ejecucin de diversas actividades del proyecto.
CAPITULO V CONCLUSIONES
1. La priorizacin de la alternativas propuestas en el presente proyecto son las siguientes: Alternativa 1: El costo total de inversin es de S/.2518,243.18 Nuevos soles. Alternativa 2: El costo total de inversin es de S/. 2600,980.12 nuevos soles. Siendo la alternativa 1 la escogida y recomendada en el presente estudio, por presentar mejores beneficios. 2. La alternativa seleccionada presenta los siguientes indicadores a precios sociales VAN: 2283981.72 TIR: 53.29 y un B/C: 1.70. resultando estos ms favorables que los de la alternativa 02. 3. Dentro de los componentes a ejecutar durante la ejecucin del proyecto podemos mencionar a los siguientes: Transferencia Tecnolgica Capacitacin 4. Se realizara un ampliacin de frontera agrcola con el cultivo de tuna en 50 Has. Teniendo en cuenta las condiciones adecuadas para el desarrollo del cultivo de la tuna, requirindose suelos arenosos, calcreos, sueltos y frtiles, pocos profundos, bien drenados y con pH ligeramente alcalino. 5. El cultivo de la Tuna es muy rentable por sus mltiples beneficios y propiedades: Apertura de fuentes de trabajo. Solucin a la pobreza de la poblacin campesina del Distrito de San Cristbal. Aprovechamiento de zonas ridas y semiridas. Permite una buena formacin y conservacin de suelos. Mejora la alimentacin de la poblacin y ganado. Cura de enfermedades del ser humano.
127
6. La sostenibilidad del presente proyecto est plenamente asegurada debido a que los beneficios atribuibles al proyecto han sido calculados con criterios bastante conservadores, no exagerando precios ni costos establecidos en el presente proyecto y adems que se ha omitido el clculo de los beneficios indirectos, producto de la contribucin del proyecto a la dinamizacin econmica de los proveedores de los servicios complementarios, en especial la mano de obra indirecta y los servicios de transporte y post cosecha. 7. Los impactos ambientales resultantes de los procesos productivos son prcticamente inexistentes dado que el proyecto considera un paquete tecnolgico acorde con las demandas de los compradores extranjeros los cuales sancionan drsticamente el uso de agroqumicos nocivos. El proyecto considera la conduccin sobre el sistema de las Buenas Prcticas Agrcolas (BPA) y un sistema de monitoreo y asistencia tcnica permanente. Considerando asi medidas de impacto ambiental debido a las campaas de erradicacin de la cochinilla en los tunales los cuales van a generar distorsiones en el ecosistema. 8. Finalmente, el Proyecto MEJORAMIENTO
MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA, DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN EL CULTIVO DE LA TUNA EN EL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA
es viable desde el punto de vista econmico, tcnico, social y ambiental, de acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluacin econmica del proyecto.
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PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN EL CULTIVO DE LA TUNA EN EL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN

PROYECCIN BALANCE OFERTA-DEMANDA SERVICIO SIN PROYECTO

10 423 0 FUENTE: Elaborado para el Proyecto

PROYECCIN BALANCE OFERTA-DEMANDA SERVICIO CON PROYECTO

10 423 423 FUENTE: Elaborado para el Proyecto

precios privados respectivamente.

Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada

Incremento del valor bruto de la produccin de Tuna-Fruta en 30% en 3 aos.

- Estatsticas Agrrias de -DRAM - INEI

Estabilidad de precios de TunaFruta. Mercado asegurado. Demanda insatisfecha

- Informe de avance de actividades programadas.

CAPACITACION SENSIBILIZACION A AGRICULTORES.

Libros de actas y asistencias a los eventos programados

Informes de campo de agricultores del Proyecto responsable.

-realizacin de 03 festival promocional del cultivo. S/. 45,000.00 Nuevos soles.

-Participan el MINAG, SENASA coordinadamente en la ejecucin de diversas actividades del proyecto.

CAPITULO II ASPECTOS GENERALES

Localizacion macro del ambito de intervencion

Localizacion micro del ambito de intervencion

Distrito San Cristbal.

TIPOLOGA DE PROYECTO FUNCIN 03: PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE

capacidades productivas tuna.

Direccion Regional Agricultura.

Baja produccion de del cultivo de la tuna, en el Distrito de San Cristobal,

Lograr que los agricultores manejen adecuadamente el cultivo de la tuna.

Baja capacidad economica y adquisitiva de los pobladores de San Cristobal.

B.- EJES DE CRISTOBAL

CAPITULO III IDENTIFICACION

ANEXOS San Cristobal , Muylaque, Sijuaya, Calacoa, Bellavista

Superficie Hs. 205.00 205.00

Poblacion beneficiada 423 423

POSIBILIDADES Y LIMITACIONES SOLUCIN AL PROBLEMA POSIBILIDADES: -

Grafico 01: ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

BAJO DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONMICO

REDUCCIN DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN

BAJO NIVEL DE COMPETENCIA EN CALIDAD Y PRECIO

LIMITADO ACCESO A MERCADOS POTENCIALES

BAJOS INGRESOS ECONOMICOS

BAJA CAPACIDAD DE PRODUCCIN DEL CULTIVO DE LA TUNA EN EL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL

BAJO NIVEL TECNOLGICO DE LOS PRODUCTORES

DBILIDAD ORGANIZACION DE LOS PRODUCTORES

LIMITADA ARTICULACION CON MERCADOS IMPORTANTES E INADECUADA COMERCIALIZACION DE LA TUNA

LIMITADA TRANSFERENCIA TECNOLGICA

LIMITADA CAPACITACION EN MANEJO TECNICO DEL CULTIVO

ESCASA CAPACIDAD DE LIDERAZGO

ESCASA CAPACITACION EN TEMAS DE ORGANIZACION

ESCASA PROMOCION COMERCIAL DEL PRODUCTO TUNA

LIMITADA CAPACITACION EN TEMAS DE ARTICULACION COMERCIAL

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Baja capacidad de produccin del cultivo de la tuna en el Distrito de San Cristbal.

Incrementar la capacidad de produccin del cultivo de la tuna en el Distrito de San Cristbal.

D. ANALISIS DE FINES Incremento del Valor Bruto de la Produccin Agropecuaria

Mejores ingresos econmicos

Grafico 02: ARBOL DE MEDIOS Y FINES

INCREMENTO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONMICO

AUMENTO DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN

BUEN NIVEL DE COMPETENCIA EN CALIDAD Y PRECIO

FACIL ACCESO A MERCADOS POTENCIALES

BUENOS INGRESOS ECONOMICOS

INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIN DEL CULTIVO DE LA TUNA EN EL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL

INCREMENTO DEL NIVEL TECNOLGICO DE LOS PRODUCTORES

SOLIDA ORGANIZACIN DE LOS PRODUCTORES